相关部门内部专卖管理监督工作职责手册

1、第一篇 工作职责篇 o 1-3 h z u第二篇 工工作流程程篇第三篇 制制度篇内部专卖管管理监督督工作制制度第四篇 内内部控制制篇第五篇 检检查考评评篇第一篇 工工作职责责篇相关部门内内部专卖卖管理监监督工作作职责一、内部专专卖管理理监督工工作领导导小组职职责1、负责牵牵头、指指导、综综合协调调全市内内部专卖卖管理监监督工作作，全面面了解和和掌握全全市内部部专卖管管理监督督工作情情况。2、执行上上级内部部专卖管管理监督督工作指指令，完完成上级级交办的的任务。3、负责组组织协调调全市跨跨县（区区）、跨跨部门的的内部专专卖管理理监督活活动。4、协助督督办内部部专卖管管理监督督工作中中的跨市市案件

2、、上上级批转转案件、群群众举报报案件和和其他重重大案件件。5、负责指指挥对内内部专卖卖管理监监督工作作中的新新情况、新新问题进进行调研研，对调调研部门门提出的的对策和和建议进进行审批批。6、督促本本系统内内部专卖卖管理监监督存在在问题整整改落实实，并组组织复查查。7、认真完完成省局局布置的的任务，并并向上级级报告重重大事项项。二、内部专专卖管理理监督处处内部专专卖管理理监督工工作职责责1、依据国国家烟草草专卖法法律法规规和国家家局、省省局的部部署和要要求，组组织开展展全市行行业内部部专卖管管理监督督工作。2、制定、实实施、完完善全市市行业内内部专卖卖管理监监督制度度、措施施和办法法，建立立健全

3、全全市行业业内部专专卖管理理监督长长效机制制并监督督落实。3、对全市市行业内内部专卖卖管理监监督工作作开展情情况进行行监督、检检查、指指导。4、负责对对全市行行业内卷卷烟生产产经营活活动进行行全过程程的日常常监管。组组织、监监督、指指导县级级局做好好对辖区区内卷烟烟经营活活动的日日常监管管。 5、负责组组织同级级卷烟生生产经营营部门进进行逐月月自查，并并开展定定期检查查和不定定期抽查查。每季季度对辖辖区内卷卷烟生产产经营企企业进行行一次全全面检查查。每季季度对各各县级局局内部专专卖管理理监督工工作进行行一次考考核，并并留存完完整的工工作记录录和工作作底稿，存存档备案案。6、每季度度以正式式文件

4、形形式向省省局报告告一次内内部专卖卖管理监监督工作作，对发发生的55万元以以上的内内部违法法违规生生产经营营问题要要在488小时内内报省局局，按省省局的意意见进行行处理。7、对有关关部门提提供和报报送备案案备查的的相关文文件、资资料和报报表进行行核查、分分析、整整理、存存档。8、负责督督促市局局（公司司）有关关部门制制定和落落实卷烟烟生产经经营活动动的自律律制度。9、负责组组织全市市内部专专卖管理理监督工工作述职职。10、负责责协同、配配合有关关部门查查处全市市行业内内部发生生的卷烟烟生产经经营违法法违规案案件，落落实内部部专卖管管理监督督责任追追究制度度。11、负责责组织全全市行业业内部专专

5、卖管理理监督队队伍建设设，对全全市行业业内部专专卖管理理监督人人员进行行教育培培训。12、开展展全市行行业烟草草专卖行行政执法法监督工工作，监监督专卖卖人员依依法行政政、文明明执法。一三、负责责开展全全市行业业行政执执法错案案责任追追究工作作。三、专卖监监督管理理处内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：（1）负责责全市行行业烟草草专卖行行政执法法工作，依依法行政政，文明明办案。（2）

6、负责责烟草专专卖行政政许可工工作，开开展卷烟烟零售许许可证日日常管理理，做好好行政许许可事项项登记台台帐。及及时做好好客户信信息的维维护和许许可证变变更工作作，杜绝绝出现证证址不符符和虚拟拟客户，防防止出现现利用停停歇业证证和过期期许可证证套购卷卷烟。（3）负责责先行登登记保存存、罚没没烟管理理工作，做做好罚没没烟变价价处理相相关登记记台帐。（4）制定定本部门门相关内内部规范范工作制制度和业业务流程程。4、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。四、卷

7、烟营营销中心心内部专专卖管理理监督工工作职责责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项： （1）负责责编制全全市卷烟烟半年购购销协议议，实行行网上交交易。（2）负责责卷烟购购进协议议的分解解，签订订卷烟购购进、商商商调剂剂等合同同，并严严格执行行，做好好合同台台帐。（3）负责责卷烟到到货确认认工作（4）根据据卷烟市市场安排排，制定定货源供供应管理理办法。（5）负责责制订、实实施全市市客户分分类管理理办法，并并做好相相关

8、客户户资料维维护。（6）负责责制订、实实施应急急补货、社社会集团团用烟供供应、连连锁超市市供应等等管理办办法。4、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。五、配送中中心内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：（1）负责责卷烟扫扫码验收收入库工工

9、作，做做好卷烟烟入库登登记台帐帐。（3）负责责做好卷卷烟送货货到户工工作，做做好配送送单回执执联整理理归档工工作。（4）负责责卷烟生生产经营营决策系系统数据据上报工工作，做做好卷烟烟生产经经营决策策系统与与入库卷卷烟核对对工作。4、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。六、财务处处内部专专卖管理理监督工工作职责责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能

10、的宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：（1）负责责货款资资金结算算工作。（2）负责责登记商商品帐，核核对销售售报表、货货款、库库存情况况，做到到帐、款款、表、实实相符。（3）负责责仓库卷卷烟定期期盘点工工作，做做好盘点点记录并并签字盖盖章。4、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。七、企管处处内部专专卖管理理监督工工作职责责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负

11、责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责内内部专卖卖管理监监督相关关内控制制度的评评审工作作。4、负责内内部管理理工作制制度的督督查考评评工作。5、负责收收集内部部专卖管管理监督督工作存存在问题题，进行行系统分分析、系系统整理理，建立立常见问问题数据据库。6、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。7、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。八、监察处处内部专专卖管理理监督工工作职责责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进

12、进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责内内部专卖卖管理监监督相关关责任预预防体系系建设工工作。4、负责内内部专卖卖管理监监督再监监督工作作。5、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。6、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。九、信息中中心内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的

13、宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责内内部专卖卖管理监监督检查查期间卷卷烟生产产经营业业务数据据查询、分分析工作作的技术术保障工工作。4、负责内内部专卖卖管理监监督智能能化管理理的开发发与培训训。5、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。6、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。十、办公室室内部专专卖管理理监督工工作职责责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作

14、。3、负责内内部专卖卖管理监监督事项项中的业业务宣传传用烟管管理工作作。4、负责内内部专卖卖管理监监督相关关后期保保障工作作。5、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。6、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。十一、人劳劳处内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责制制订、实实施内部部专卖管管理监督督“规范文文化”建设实实施方案案。2、负责出出台烟草草各岗位位自律职职业道德德规范。3、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。4、负责部部门内部部专卖管管理监督

15、督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作。5、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。6、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。十二、审计计处内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责内内部专卖卖管理监监督相关关内控制制度、流流程的评评审工作作。4、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整

16、整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。相关岗位内内部专卖卖管理监监督工作作职责一、局长内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、依据国国家烟草草专卖法法律法规规，贯彻彻落实国国家局、省省局（上上级）内内部专卖卖管理监监督的部部署和要要求，督督促本系系统制度度的制定定和实施施；组织织、领导导开展本本系统内内部专卖卖管理监监督工作作的开展展；对本本系统内内部专卖卖管理监监督工作作负总责责。2、建立健健全全市市行业内内部专卖卖管理监监督长效效机制并并监督落落实。3、负责组组织对全全市行业业内部专专卖管理理监督制制度的执执行

17、落实实情况以以及内部部专卖管管理监督督工作开开展情况况进行指指导、监监督、检检查。4、负责组组织、指指导对全全市行业业卷烟生生产经营营活动进进行全过过程的日日常监管管。5、负责组组织、指指导全市市行业内内部专卖卖管理监监督检查查、考核核工作。6、形成本本系统内内部专卖卖管理监监督工作作报告并并负总责责，同时时向上级级主管部部门呈报报。7、负责督督促市局局（公司司）有关关部门制制定和落落实卷烟烟生产经经营活动动的自律律制度。8、负责组组织全市市行业内内部专卖卖管理监监督工作作述职。 9、负责组组织有关关部门查查处全市市行业内内部发生生的卷烟烟生产经经营违法法违规案案件，落落实内部部专卖管管理监督

18、督责任追追究制度度。10、负责责组织、指指导全市市行业内内部专卖卖管理监监督队伍伍建设工工作。11、负责责组织开开展全市市行业烟烟草专卖卖行政执执法监督督工作。12、负责责组织开开展全市市行业行行政执法法错案责责任追究究工作。二、副局长长内部专专卖管理理监督工工作职责责1、在局长长的领导导下开展展工作，协协助局长长组织开开展全市市行业内内部专卖卖管理监监督工作作。依据据国家烟烟草专卖卖法律法法规，贯贯彻落实实内部专专卖管理理监督的的部署和和要求。2、协助局局长组织织开展本本系统的的内部监监督管理理工作，对对具体业业务部门门进行业业务指导导，对相相关业务务开展监监督检查查，以及及相关问问题的处处

19、理和上上报（包包含存在在问题的的整改意意见）。3、负责组组织对全全市行业业内卷烟烟生产经经营活动动进行全全过程的的日常监监管。4、负责组组织全市市行业内内部专卖卖管理监监督检查查、考核核工作。5、负责组组织落实实全市行行业内部部专卖管管理监督督报告工工作，并并报局长长审批。6、负责市市局（公公司）有有关部门门制定和和落实卷卷烟生产产经营活活动的自自律制度度。对全全市行业业内部专专卖管理理监督制制度的执执行落实实情况以以及内部部专卖管管理监督督工作开开展情况况进行指指导、监监督、检检查。7、负责组组织全市市行业内内部专卖卖管理监监督工作作述职和和审评。 8、负责组组织有关关部门查查处全市市行业内

20、内部发生生的卷烟烟生产经经营违法法违规案案件，对对存在问问题提出出整改意意见，落落实内部部专卖管管理监督督责任追追究制度度。9、负责组组织全市市行业内内部专卖卖管理监监督队伍伍建设。10、负责责协助局局长组织织全市行行业烟草草专卖行行政执法法监督工工作。11、负责责协助局局长组织织开展全全市行业业行政执执法错案案责任追追究工作作。三、内部专专卖管理理监督处处处长工工作职责责1、在局长长、副局局长的领领导下开开展工作作，依据据国家烟烟草专卖卖法律法法规，具具体负责责组织开开展全市市行业内内部专卖卖管理监监督工作作。2、负责组组织制定定相关制制度、措措施和办办法，督督促检查查落实情情况，形形成报告

21、告，如实实反映存存在问题题和取得得成绩，提提出初步步整改意意见，实实施长效效管理。3、负责组组织对全全市行业业内部专专卖管理理监督工工作开展展情况进进行监督督、检查查、指导导。4、负责对对全市行行业内卷卷烟生产产经营活活动进行行全过程程的日常常监管，监监督、指指导县级级局做好好对辖区区内卷烟烟生产经经营活动动的日常常监管。 5、负责组组织对辖辖区内卷卷烟生产产经营企企业进行行内部专专卖管理理监督检检查。6、每季度度以正式式文件（书书面）形形式向省省局报告告一次内内部专卖卖管理监监督工作作情况，对对发生的的5万元元以上的的内部违违法违规规生产经经营问题题要在448小时时内报省省局，按按省局的的意

22、见进进行处理理。7、负责组组织对有有关部门门提供和和报送备备案备查查的相关关文件、资资料和报报表进行行审核、分分析。8、负责监监督相关关部门卷卷烟生产产经营活活动的自自律制度度执行。9、负责组组织本级级内部专专卖管理理监督工工作述职职，并将将考评情情况上报报局（公公司）领领导审核核。督促促、指导导县级局局的内部部专卖管管理监督督工作述述职。10、负责责组织协协调有关关部门查查处辖区区内部发发生的卷卷烟生产产经营违违法违规规案件，落落实内部部专卖管管理监督督责任追追究制度度。11、负责责组织全全市行业业内部专专卖管理理监督队队伍建设设，对全全市行业业内部专专卖管理理监督人人员进行行教育培培训。1

23、2、负责责组织开开展全市市行业烟烟草专卖卖行政执执法监督督工作。一三、负责责组织开开展全市市行业行行政执法法错案责责任追究究工作。14、完成成领导交交办的其其它工作作。四、内部专专卖管理理监督处处副处长长工作职职责1、在处长长的领导导下开展展工作，依依据国家家烟草专专卖法律律法规和和国家局局、省局局的部署署和要求求，协助助处长组组织开展展内部专专卖管理理监督工工作。2、负责具具体组织织起草、制制定、实实施、完完善全市市行业内内部专卖卖管理监监督制度度、措施施和办法法并监督督落实。3、负责协协助处长长组织对对全市行行业内部部专卖管管理监督督工作开开展情况况进行监监督、检检查、指指导。4、负责具具

24、体组织织对全市市行业内内卷烟生生产经营营活动进进行全过过程的日日常监管管。5、负责协协助处长长组织对对全市行行业内卷卷烟生产产经营企企业进行行内部专专卖管理理监督检检查。6、负责具具体组织织内部专专卖管理理监督的的报告工工作。7、负责具具体组织织对有关关部门提提供和报报送备案案备查的的相关文文件、资资料和报报表进行行核查、分分析、整整理、存存档。8、负责协协助处长长组织本本级内部部专卖管管理监督督工作述述职。9、负责具具体组织织全市行行业内部部专卖管管理监督督队伍建建设，对对全市行行业内部部专卖管管理监督督人员进进行教育育培训。10、负责责具体组组织开展展全市行行业烟草草专卖行行政执法法监督工

25、工作。11、负责责具体组组织开展展全市行行业行政政执法错错案责任任追究工工作。12、完成成领导交交办的其其它工作作。五、卷烟经经营企业业监管员员内部专专卖管理理监督工工作职责责1、具体组组织开展展对全市市行业内内卷烟经经营企业业的内部部专卖管管理监督督。2、起草全全市行业业卷烟经经营内部部专卖管管理监督督制度、措措施、办办法，建建立健全全卷烟经经营内部部专卖管管理监督督长效机机制并监监督落实实。3、起草卷卷烟经营营内部专专卖管理理监督工工作方面面的简报报、动态态、总结结、报告告等文字字材料。4、对全市市行业卷卷烟经营营活动内内部专卖卖管理监监督工作作开展情情况进行行监督、指指导、检检查，每每季

26、度对对各县级级局进行行一次考考核。5、组织并并会同有有关人员员每季度度对全市市行业内内卷烟商商业企业业进行一一次全面面检查，督督促、指指导同级级业务经经营部门门和县级级卷烟营营销部的的逐月自自查，并并留存完完整的工工作记录录和工作作底稿，存存档备查查。6、对同级级业务经经营部门门进行日日常监管管，对发发现的异异常情况况及时提提出质询询，对发发现的问问题经核核实后及及时下达达整改通通知书并并监督整整改落实实情况，对对同级业业务经营营部门报报送的资资料进行行核查、分分析、整整理、存存档。7、负责通通过信息息管理系系统，对对全市行行业卷烟烟经营信信息进行行查询、分分析，对对发现的的预警信信息进行行核

27、实，发发现违规规经营线线索及时时报上一一级领导导，并留留存日常常监管过过程中的的工作记记录和工工作底稿稿。8、协同、配配合有关关部门查查办全市市行业内内部发生生的卷烟烟经营活活动方面面的重大大违法、违违规案件件。9、完成领领导交办办的其它它工作。六、执法监监督员内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、具体做做好对全全市烟草草专卖行行政执法法部门和和人员的的行政执执法行为为进行监监督。2、负责受受理对全全市烟草草专卖行行政执法法行为的的举报和和投诉，并并按有关关规定办办理。3、负责监监督烟草草专卖零零售许可可证的申申请、发发放、暂暂停、变变更、注注销等手手续是否否按规定定办理。4、负责监监督烟草草专

28、卖品品准运证证是否按按有关规规定管理理。5、负责监监督案件件办理是是否符合合法律法法规的规规定。6、负责落落实烟草草专卖行行政执法法错案追追究制度度。7、负责监监督和查查处违反反烟草专专卖文明明执法行行为规范范的行为为。8、负责监监督和查查处违反反烟草专专卖行政政执法纪纪律规定定的行为为。9、完成领领导交办办的其它它工作。七、案件审审理员内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、遵守、执执行内部部专卖管管理监督督相关规规定。2、认真做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：（1）负责责涉烟违违法案件件的审理理工作，按按照处理理程序，报报批处理理意见，依依法作出出处理决决定。（2）负责责各类办办案文书书

29、、罚没没收据的的发放、登登记、管管理。（3）负责责办理涉涉案物品品相关处处置手续续和罚没没款入库库工作。3、完成领领导交办办的其它它事项。八、专卖证证件管理理员内部部专卖管管理监督督工作职职责1、遵守、执执行内部部专卖管管理监督督相关规规定。2、认真做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：（1）按照照法律法法规的规规定办理理烟草专专卖零售售许可证证的申请请、发放放、暂停停、变更更、注销销等手续续。（2）对许许可证材材料及时时归档，统统计、汇汇总、分分析烟草草专卖证证件的各各类数据据，维护护和管理理专卖零零售户信信息。（3）按规规定开具具烟草专专卖准运运证，并并做好准准运证管管理工作作。3、完成

30、领领导交办办的其它它事项。九、稽查队队长内部部专卖管管理监督督工作职职责1、在处长长的领导导下开展展工作，依依据国家家烟草专专卖法律律法规和和国家局局、省局局的部署署和要求求，组织织开展所所辖大队队内部专专卖管理理监督工工作。2、负责组组织大队队落实全全市行业业内部专专卖管理理监督制制度、措措施和办办法并监监督落实实。3、负责协协助处长长组织对对队员行行业内部部专卖管管理监督督工作开开展情况况进行监监督、检检查、指指导。4、负责所所辖大队队烟草专专卖行政政执法工工作，对对辖区内内卷烟零零售市场场依法进进行日常常监管。5、负责所所辖大队队烟草专专卖行政政许可日日常基础础管理工工作，核核实卷烟烟零

31、售许许可证与与实际经经营项目目是否一一致，并并提出初初步处理理意见。6、负责具具体组织织所辖大大队队伍伍建设、教教育培训训工作。7、完成领领导交办办的其它它事项。十、稽查队队员内部部专卖管管理监督督工作职职责1、遵守、执执行内部部专卖管管理监督督相关规规定。2、认真做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：（1）负责责所辖线线路烟草草专卖行行政执法法工作，对对所辖区区内卷烟烟零售市市场依法法进行日日常监管管。（2）负责责所辖线线路烟草草专卖行行政许可可日常基基础管理理工作，核核实卷烟烟零售许许可证与与实际经经营项目目是否一一致，并并提出初初步处理理意见。3、完成领领导交办办的其它它事项。十一、营

32、销销中心经经理内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责确确定部门门内部专专卖管理理监督岗岗位人员员，并进进行工作作责任区区分。2、负责部部门内部部专卖管管理监督督工作相相关知识识、技能能的宣传传教育、学学习培训训工作。3、负责做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：（1）对本本部门内内部专卖卖监督管管理负总总责。（2）编制制全市行行业半年年卷烟购购销计划划，组织织网上交交易，签签订半年年购进协协议。（3）依据据本年卷卷烟购销销协议进进行分解解。执行行、调剂剂应上网网签订购购销合同同，严格格执行，并并做好相相关台帐帐。（3）负责责卷烟到到货确认认工作。（4）制定定货源供供应管理理办法，并并严格执

33、执行。（5）制订订、实施施全市客客户分类类管理办办法。（6）负责责制订、实实施应急急补货、社社会集团团用烟供供应、连连锁超市市供应、客客户资料料维护等等管理办办法。（7）做好好本系统统罚没卷卷烟的收收购和销销售工作作，并做做好监督督、管理理和跟踪踪。4、做好涉涉及本部部门内部部专卖管管理监督督问题整整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作制度修修订完善善。5、做好内内部专卖卖管理监监督工作作领导小小组交办办的其它它事项。十二、电话话订货员员内部专专卖管理理监督工工作职责责1、遵守、执执行内部部专卖管管理监督督相关规规定。2、认真做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：

34、（1）严格格执行货货源供应应管理制制度。在在货源投投放计划划内进行行电话订订货工作作。（2）对订订单异常常进行审审核处理理，发现现异常及及时上报报部门负负责人。3、负责涉涉及本岗岗位内部部专卖管管理监督督问题整整改工作作。4、完成领领导交办办的其它它工作。十三、货源源管理员员内部专专卖管理理监督工工作职责责1、遵守、执执行内部部专卖管管理监督督相关规规定。2、认真做做好以下下内部专专卖管理理监督事事项：（1）负责责协助落落实购进进合同的的履行、变变更、补补充等工工作。（2）负责责制定采采购的批批次批量量计划。3、负责涉涉及本岗岗位内部部专卖管管理监督督问题整整改工作作。4、完成领领导交办办的其它它工作。十四、综合合管理员员内部专专卖管理理监督工工作职责责1、遵守、执执行内部部专卖管管理监督督相关规规定。2、认真做做好