品质部管理流程

1、工作流程流程名称原材料检验验管理流流程适用范围适用于原材材料进厂厂检验管管理流程编号LC-QCC-001修改号页 数1流 程 图责任人/重重点规定定/时间间品质部收到.单 品质部收到.单 检验员根据单上的记录,将待检区中的原材料依据GB/T2828-2003与进行检验检验完毕后,填写并判定检验结果.检验员根据单上的记录,将待检区中的原材料依据GB/T2828-2003与进行检验检验完毕后,填写并判定检验结果.原材料性能检验不合格或不合格品的数量超出接受质量水平的,检验员填写“原材料性能检验不合格或不合格品的数量超出接受质量水平的,检验员填写“不合格品评审单”及时上报部门主管检验合格的,在的检验

2、结果栏上签上“合格”并签字,将合格的料放置已检区; 部门主管与其他部门作相应处理： 部门主管与其他部门作相应处理：让步接受退货;将交部门主管审核不合格的判判定处理理: 对于个个别的不不合格品品:填写写原材料料检测异异常汇报报表附于后面面,并对对不合格格品标识识同时记记录与,写明不不合格原原因及数数量;.(2)对于于一般(不直接接影响性性能)的的不合格格品:抽抽检中不不合格数数量超出出接受质质量限时时,填写写交交部门,由部门门及其他他部门作作相应处处理;(3)对于于严重(直接影影响性能能参数)的不合合格品:检验员员可作退退货处理理;由采购部部办理退退货手续续;2.原材料料检验的的时间: (1)一

3、般:当天的的原材料料当天检检验完毕毕; (2)特殊:对于生生产车间间急需用用的材料料应立即即检验;3.原材料料入库时时间: 正常情情况下,原材料料检验合合格后每每天将交部部门审核核,以便便及时入入库.本本部门要要求上午午9:550之前前及下午午3:550之前前交部门门：所需表单：原材料检检验记录录YTTL-44-611不合格品品评审单单YTTL-44-344原材料质质量跟踪踪表BD-QCC-0001编制： 审批： 日期：工作流程流程名称制程中不合合格原材材料管理理流程适用范围适用于制造造过程中中原材料料的不合合格品判判定流程程流程编号LC-QCC-0022；修改号页 数1页；流 程 图责任人/

4、重重点规定定/时间间制程中不合格的原材料,由车间人员标识并分类放置于车间 制程中不合格的原材料,由车间人员标识并分类放置于车间 每日16时前检验员将的原材料根据元器件检验标准进行不合格现象、数量及责任人方面的判定；每日16时前检验员将的原材料根据元器件检验标准进行不合格现象、数量及责任人方面的判定；让步接受退货严重外观问题与性能不良让步接受退货严重外观问题与性能不良不影响性能及非严重外观不良核对不合格品标识卡所记录的内容与不合格品实物是否一致。核对不合格品标识卡所记录的内容与不合格品实物是否一致。一致 不一一致将不合格品及标识卡一起退回车间修改，检验员在不合格品标识卡上签字确认。 将不合格品及

5、标识卡一起退回车间修改，检验员在不合格品标识卡上签字确认。部门主管审核后归档判定结果记录于原材料质量跟踪表后上交部门主管。修改完后检验员重新确认 部门主管审核后归档判定结果记录于原材料质量跟踪表后上交部门主管。修改完后检验员重新确认原材料不合合格情况况在每日日夕会时时需向部部门主管管汇报。对于常用器器件,判判定结果果后直接接在“不合格格品标识识卡”上签字字确认并并写上日日期，将将不合格格的现象象及数量量记录于原材材料质量量跟踪表上，订订单完成成后统计予每每订单不不合格记记录；对于不常用用的器件件（尤其其是新产产品）应应及时判判定后将将不合格格现象记记录于原材料质量跟踪表上交部门；每日16时时后

6、的制制程不合合格原材材料在次次日判定定。所需表单：原材料质质量跟踪踪表BBD-QQC-0001 编制制： 审审批： 日日期：工作流程流程名称生产过程不不合格品品处理流程程适用范围适用于制程程中不合合格半成成品、成成品的处处理流程编号LC-QCC-0033；修改号页 数1页流 程 图责任人/重重点规定定/时间间生产过程中的不合格半成品及成品,由车间人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框 生产过程中的不合格半成品及成品,由车间人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框 检验员检验员依据产品检验标准进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人

7、等）已 人为 不合格格 一般般 不合合格 返 修严 复工 重重由生产部找到相关责任人作返工处理；并记录于车间不合格记录单 由生产部找到相关责任人作返工处理；并记录于车间不合格记录单 格合检验员确认后车间人员送至维修段修理； 格 检验员确认后车间人员送至维修段修理；合格品返回车间生产；不可修复或严重不合格品作报废处理；合格品返回车间生产；不可修复或严重不合格品作报废处理； 返工失失败不可修复 所需表单：车间不合合格记录录单BD-QCC-0007 编制制： 审批： 日期： 工作流程流程名称单相防窃电电表壳及及配件出出厂前的的检验适用范围单相防窃电电表壳、散散件及配配件出厂厂前的检检验流程编号LC-

8、QCC-0044；修改号页 数1页流 程 图责任人/重重点规定定/时间间检验员根据外贸部提供的各订单的装箱单，对生产部装箱的有关散件及配件依照GB2828级的检验方式进行抽检； 检验员根据外贸部提供的各订单的装箱单，对生产部装箱的有关散件及配件依照GB2828级的检验方式进行抽检； 抽检内容：各器件与配件的品名规格、数量、箱号、重量、纸箱印刷的英文字母与手写英文字母是否与装箱单一致； 抽检内容：各器件与配件的品名规格、数量、箱号、重量、纸箱印刷的英文字母与手写英文字母是否与装箱单一致； 各项与“各项与“装箱单”一致，符合要求，将检验结果记录予出厂散件装箱抽检记录表中抽检中发现所装的器件及配件与

9、包装纸箱的标识不一致或者有一项不符合要求，通知生产部返工，并记录于出厂散件装箱抽检记录表中； 重重 新 检 验检验合格后，用标识卡标识此订单已抽检合格，签字并写上日期，返工后由检验员重新检验；检验合格后，用标识卡标识此订单已抽检合格，签字并写上日期，返工后由检验员重新检验；注意事项：抽检中注意意配件中中各规格格型号的的封表螺螺丝、自自攻螺丝丝、带弹弹垫螺丝丝及带平平垫螺丝丝与外包包装纸箱箱不能放放错；箱箱上手写写的英文文字母要要一一核核对；所需表单：散件检验验记录BBD-QQC-0004编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 订单不不合格统统计适用范围各订单不合合格产品品统计流程程流程编号LC

10、-QCC-0055；修改号2008-01页 数1页流 程 图责任/重点点规定/时间订单不合格统计 订单不合格统计 车间不合格记录单中各种人为不合格现象、数量、责任人、及不良率的统计人为不良数量及不良率元件不良数量及不良率车间原材料(未投产)不合格记录人为造成材料不良原材料不良车间不合格记录不合格总数及不良率维修段不合格记录车间不合格记录单中各种人为不合格现象、数量、责任人、及不良率的统计人为不良数量及不良率元件不良数量及不良率车间原材料(未投产)不合格记录人为造成材料不良原材料不良车间不合格记录不合格总数及不良率维修段不合格记录统计内容 统计内容元件名称、不合格现象、数量及不良率元件名称、不合

11、格现象、数量及不良率元件名称、不合格现象、数量、责任人及不良率元件名称、不合格现象、数量、责任人及不良率元件名称数量不良率不合格现象责任人数量不良率元件名称数量不良率不合格现象责任人数量不良率不合格数量总统计，计算良率与不良率；不合格数量总统计，计算良率与不良率；1车间未投投产的不不合格原原材料不不计于车车间不良良率中；所需表单：车间不合合格记录录单BD-QCC-0007编制： 审审批： 日日期：工作流程流程名称车间不合格格品评审及及处理流流程适用范围抽检发现的的不合格格产品处理及记录流程程；流程编号LC-QCC-0077；修改号页 数1页；流 程 图责任人/重重点规定定/时间间 检验员抽检过

12、程中发现产品与产品检验标准不符合时，将不符合项记录于此车间不合格评审单中 检验员抽检过程中发现产品与产品检验标准不符合时，将不符合项记录于此车间不合格评审单中检验员检验员在此表中写上日期、规格型号、不合格现象、数量，报部门审核品质部填写处理意见后由检验员将车间不合格评审单交生产品质部填写处理意见后由检验员将车间不合格评审单交生产部（车间）填写处理意见车间分析原因做出紧急对策车间分析原因做出紧急对策，对不合格产品进行相应处理车间处理完成通知检验员重新检验 不不合格车间处理完成通知检验员重新检验 合合格检验员检验员在表中签字，并在备注栏上写上“返工后检验合格” 品质部对车间不合格评审单进行保存 品

13、质部对车间不合格评审单进行保存检验员必须须在发现现产品不不合格及及时填写写车间间不合格格品评审审单；车间在第一一时间采采取得当当的处理理措施，问问题解决决后分析析原因防防止下次次发生检验员依据据问题的的严重程程度可决决定是否否开具纠纠正及预预防措施施处置单单所需表单：车间不合合格品评评审单BD-QC-008纠正及预预防措施施处置单单YTTL-44-100 编制制： 审批： 日期：工作流程流程名称车间不合格格月统计计适用范围各订单生产产过程中中元件不不合格及及人为不不合格的的统计流程编号LC-QCC-0088修改号页 数1页；流 程 图责任人/重重点规定定/时间间检验员根据本月各订单的不合格统计

14、表，统计以下内容： 检验员根据本月各订单的不合格统计表，统计以下内容：总不合格现象的项目累加，总数量、总不良率合计不同的产品型号要分类统计； 总不合格现象的项目累加，总数量、总不良率合计不同的产品型号要分类统计；本月总订单中元件不良的总数本月总订单中人为操作不良的总数按元件名、规格型号进行数量统计，同时根据订单总量计算不良率。按不合格现象的不同进行数量统计，同时根据订单总量计算不良率； 每月的不合合格统计计：时间间必须在在下月的的3号前完完成；所需表单：订单不合合格统计计表BBD-QQC-0006 编制制： 审审批： 日日期：工作流程流程名称周期性供货货质量汇汇总操作作流程；适用范围原材料进料

15、料抽检及及生产过过程原材材料不合合格时的的处理汇汇总记录录流程编号LC-QCC-0099修改号2008-01页 数1页；流 程 图责任人/重重点规定定/时间间原材料抽检出的不合格品数量超出接受质量水平数量，由检验员填写不合格品评审单，交品质部； 原材料抽检出的不合格品数量超出接受质量水平数量，由检验员填写不合格品评审单，交品质部； 生产过程中原材料不合格率生产过程中原材料不合格率0.5%时，检验人员须填写原材料质量跟踪表，及时上交部门； 品质部将以上表格的相应内容填写到周期性供货质量汇总表中；采购部通知到供应商后，将不合格品评审单或原材料质量跟踪表反馈回品质部。品质部将不合格品评审单或原材料质

16、量跟踪表，转交给采购部，并由采购部通知供应商；由品质部门主管或质量管理者代表根据“不合格现象”，决定原材料的处理结果； 品质部将以上表格的相应内容填写到周期性供货质量汇总表中；采购部通知到供应商后，将不合格品评审单或原材料质量跟踪表反馈回品质部。品质部将不合格品评审单或原材料质量跟踪表，转交给采购部，并由采购部通知供应商；由品质部门主管或质量管理者代表根据“不合格现象”，决定原材料的处理结果；注意事项：填写周周期性供供货质量量汇总表时时：在备备注栏里里写上订订单号；所需表单：原材料质质量跟踪踪表BBD-QQC-0001不合格品品评审单单YTL-44-344 编制制： 审批批： 日期期：工作流程

17、流程名称成品（半成成品）检检验管理理流程适用范围所有成品（半半成品）的的检验流程编号LC-QCC-0100修改号2008-01页 数1页；流 程 图责任人/重重点规定定/时间间生产部将包装完成的产品放置于成品区，标识卡填写完整，填写产品入库单通知检验员进行成品检验。 生产部将包装完成的产品放置于成品区，标识卡填写完整，填写产品入库单通知检验员进行成品检验。 检验员检验员在收到生产部产品入库单15分钟内依据 进行检验，依据GB/T2828-2003 级抽样水平进行抽样。产品退回生产车间进行返工。成品（半成品）检验其产品退回生产车间进行返工。成品（半成品）检验其性能、外观、包装方式等各项是否符合要

18、求；散件及配件核对装箱单订单号、产品名称、规格型号、装箱尺寸及所装产品的品名和数量、手写字母及箱号是否符合要求；检验员在产品入库单上签字确认后产品由生产部入库。检验员检验完成后检验员检验完成后将检验结果记录予成品（半成品）检验记录或出厂检验记录或出厂散件装箱抽检记录表。 重新 检检验合格不不合格在成品包装装过程中中检验员需需提前进行行成品抽抽检签收之前：此批次次产品已已通过“抽样检检验合格格”否则不不予入库。订单未检验验签收，不不允许入入库；所需表单：成品（半半成品）检检验记YYTL-4-662散件检验验记录BBD-QQC-0004成品抽样样检验记记录表BD-QC-002 编制制： 审批批：

19、日期期：工作流程流程名称品质部上岗岗培训流流程适用范围适用于新员员工上岗岗前培训训流程编号LC-QCC-0111修改号2008-01页 数1页；流 程 图责任人/重重点规定定/时间间新员工上岗前，进行安全培训（用电安全、防火安全、作业安全等） 新员工上岗前，进行安全培训（用电安全、防火安全、作业安全等） 规章制度培训规章制度培训（员工手册） 进行考核评估（平常工作表现、考试成绩、工作思路）等，评估合格入用，不合格更换岗位或结束试用；到车间学习，不同的班组、不同的岗位进行培训 （了解操作要求、方法）等；品质部相关流程的培训产品检验标准的培训 进行考核评估（平常工作表现、考试成绩、工作思路）等，评

20、估合格入用，不合格更换岗位或结束试用；到车间学习，不同的班组、不同的岗位进行培训 （了解操作要求、方法）等；品质部相关流程的培训产品检验标准的培训注意事项：新工上岗前前必须掌掌握安全全知识及及岗位技技能方能上岗岗；新员工评估估在1个个月内必必须完成成并将结结果报企企管部；所需表单：考核评评估表 编制制： 审审批： 日日期：工作流程流程名称产品出厂检检验管理理流程适用范围适用于产品品出厂检检验管理理流程编号LC-QCC-0155修改号页 数1页；流 程 图责任人/重重点规定定/时间间半成品模块或成品，根据订单量依据GB/28282003与出厂检验标准对其性能、外观等进行全面检查； 半成品模块或成

21、品，根据订单量依据GB/28282003与出厂检验标准对其性能、外观等进行全面检查；检验员根据GB/T28282003与包装要求对半成品模块或成品的包装进行抽检。依照装箱单核对装箱箱数并记录予出厂检验单上；各项要求合格后 检验员根据GB/T28282003与包装要求对半成品模块或成品的包装进行抽检。依照装箱单核对装箱箱数并记录予出厂检验单上；各项要求合格后检验合格的将外观与基本误差的参数记录于电子式电能表校验记录上；将合格品送生产部包装；不合格的产品注明不合格原因，并退生产部作返工处理；返工后送品质部门重新检验；合格后可入库出厂合格后可入库出厂不合格的产品记录于车间不合格记录单上并送生产车间返

22、工不合格的产品记录于车间不合格记录单上并送生产车间返工 检验员对返工后的产品重新检验，确认是否合格。 检验员对返工后的产品重新检验，确认是否合格。所需表单：车间不合合格品评评审单YTL-4-34散件检验记录BD-QC-004成品(半半成品)检验记记录单YYTL-4-662车间不合合格记录录单BBD-QQC-0008 编制制： 审批： 日期：工作流程流程名称纠正及预防防措施管管理流程程适用范围适用于过程程、产品品质量出出现重大大问题，或或超过本本公司目目标规定定值。流程编号LC-QCC-0166修改号页 数1页；流 程 图 其他他要求过程、产品质量出现重大问题，或超出本公司目标规定值时，品质部填

23、写纠正及预防措施处置单，确定责任部门。 过程、产品质量出现重大问题，或超出本公司目标规定值时，品质部填写纠正及预防措施处置单，确定责任部门。 未未通过责任部门制定纠正预防措施品质部跟踪验证实施效果品质部根据纠正及预防措施处置单，记录措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果责任部门收到纠正及预防措施处置单后分析问题原因并将分析结果填入“原因分析”栏责任部门制定纠正预防措施品质部跟踪验证实施效果品质部根据纠正及预防措施处置单，记录措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果责任部门收到纠正及预防措施处置单后分析问题原因并将分析结果填入“原因分析”栏 管理者代表进行审批未通过管理者代表进行审批通

24、过审批通过后责任部门实施审批通过后责任部门实施1在纠正正预防措措施的实实施过程程中，管管理者代代表负责责配备必必要的资资源，协协助分析析原因和和确定责责任部门门，并监监督措施施实施的的过程。2纠正措措施实施施完成后后，品质质部进行行跟踪验验证，防防止类似似不合格格继续发发生。所需表单：纠正及预预防措施施处置单单YTL-44-100 编制制： 审批： 日期：工作流程流程名称自、互检验验管理流流程适用范围适用于各工工序生产产过程自自、互检检验管理理流程编号LC-QCC-0177修改号页 数1流 程 图其他要求 自检发现不合格品互检发现不合格品检验员发现的不合格品 自检发现不合格品互检发现不合格品检

25、验员发现的不合格品 能返工 不能返返工交组长长确认交组长长确认组长填写车间不合格记录单（订单号、卡号、型号、现象、数量、发现人、）能返工的交责任人返工，不能返工的交维修人员维修。返工合格流入生产，返工失败报组长确认组长填写车间不合格记录单（订单号、卡号、型号、现象、数量、发现人、）能返工的交责任人返工，不能返工的交维修人员维修。返工合格流入生产，返工失败报组长确认本组内不合合格 其其他组 不合合格交检验员调查责任组别，检验员判定责任组后交组长调查责任人员。组长查找责任人、并在不合格记录单上签字交检验员调查责任组别，检验员判定责任组后交组长调查责任人员。组长查找责任人、并在不合格记录单上签字组长制定相应纠正、预防措施报车间主任批准后实施并有效跟踪。检验人员在每天下午4：30分前将当天车间不合