深圳市文业装饰设计工程有限公司宁夏分公司质量管理手册-maming911

1、深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量管管理手册册目 录1 质质量手册册管理2范围围3 引引用标准准4 术术语和定定义5 质质量体系系要求51 管理职职责52 质量体体系53 合同评评审54 设计控控制55 文件和和资料控控制56 采购57 顾客提提供产品品的控制制58 产品标标识和可可追溯性性59 过程控控制510 检验和和试验511 检验测测量和试试验设备备的控制制512 检验和和试验状状态513 不合格格品的控控制514 纠正和和预防措措施515 搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付516 质量记记录的控控制517 内部质质量审核核518 培训519 服务520 统计技

2、技术6 附录录(一)：企业简介介61 附录(二)：企业组组织安全全管理机机构图深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：001版本更改改：A0质量手册的的管理页 码码：第 1 页页 共共 1 页1、 质量手册的管理011 质量手手册的编编制和批批准0111 总经理理授权管管理者代代表组成成质量体体系文件件编写组组，编写写质量量手册0112 质量手手册经各各部门讨讨论修改改后，报报管理者者代表审审核0113 经经审核的的质量手手册由总总经理批批准后颁颁布实施施0120 质量手手册的发发放0121 质量手手册分受受控和非非受控二二类，办办公室应应在手册册受控状

3、状态处加加以标识识，并统统一编号。0122 受控控质量手手册是公公司的质质量法规规依据和和证实，应应按照经经过管理理者代表表批准的的发放名单，依序序号发放放并办理理签收手手续。0123 非受受控质量量手册是是公司向向顾客提提供的质质量管理理和质量量保证的的证实，当当顾客或或其他外外部人员员需用时时，需向向办公室室提出书书面申请请，经管管理者代代表批准准后，由由办公室室登记发发放。013 质质量手册册的更改改 0131 各部部门对质质量手册册的更改改意见，应应以书面面形式提提交办公公室，在在意见未未被采纳纳批准前前，仍按按原规定定执行。0132 当出现现下列情情况之一一时，应应考虑质质量手册册进

4、行换换版。a.作为为质量手手册依据据的标b.准、法法规有较较大修改改时；c.公司司质量方方针调整整时；d.公司组组织机构构与质量量职能变变动较大大时；e.经营环环境、产产品结构构、生产产方式发发生较大大变动时时；f.质量体体系审核核与管理理评审中中提出改改进要求求时；深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：11版本更改改：A0质量手册的的管理页 码码：第 1 页 共共 2 页0133 办公室室拟定更更改或换换版的书书面报告告，经管管理者代代表审核核，总经经理批准准后进行行。0134 管理者者代表组组织原文文件编写写组成员员对手册册进行修修改，修修改完后后

5、报总经经理批准准，由办办公室发发至受控控质量手手册的持持有者，手手册持有有者依据据通知更更改内容容或更改改标记，用用钢笔填填写手册册更改页页。0135 修订后后的文页页应及时时取代原原文页，原原文页由由办公室室收回，经经管理者者代表批批准方可可销毁。0136 质量手手册换版版后，新新版发放放时，受受控旧版版同时收收回，并并由办公公室加盖盖“作废”标识。014 质量手手册的保保管0141 对质量量手册应应进行统统一登记记、编号号、存放放。0142 手册持持有者应应妥善保保管，不不得外借借、拆散散、抽页页、污损损或随意意更改。0143 手册丢丢失应及及时报办办公室，追追求责任任后方可可补发，补补发

6、要进进行登记记，要进进行重新新编号。0144 手册持持有者工工作变动动，应把把手册交交回办公公室。0145 手册未未经管理理者代表表批准不不得复制制。0146 手册底底稿、各各单位局局部更改改报告和和手册更更改记录录由办公公室归档档保存。0147 手册修修改或换换版时，版版次同时时更改。手手册颁布布时为AA版，第第一次修修改为AA/1，第第二次修修改A/2换版时时文件代代号中年年度相应应更改。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：11版本更改改：A0质量手册的的管理页 码码：第22 页 共 2 页范 围本手册适用用于公司司承接的的建筑装装饰工程程，从投

7、投标、设设计、施施工、竣竣工到交交付使用用全过程程的质量量管理和和质量控控制。公公司所有有从事与与工程质质量有关关的人员员必须严严格遵照照执行。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：22版本更改改：A0范 围页 码码：第11 页 共1页3、引 用 标标 准21 GBT 119022319996 质量量手册编编制指南南22 GBT 66583319994 质质量管理理和质量量保证术语23 GBT 119000119994 质量量体系设设计、开开发、生生产、安安装和服服务的质质量保证证模式深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量

8、手册章节号：33版本更改改：A0引 用 标标 准页 码码：第 1页 共 1页4术语语和定义义本手册采用用GBT 665833ISOO 84402的的术语和和以下定定义。31 安装是指在在建筑装装饰工程程施工中中的采暖暖、给水水、排水水、电气气、通风风、空调调等设备备的安装装。32 隐蔽工工程是是指被下下一道工工序或其其它分项项工程所所掩埋、覆覆盖而无无法直接接检查的的工程项项目。33 三检制制是指指建筑装装饰工程程在施工工过程中中的自检检、专检检、交接接检。34 施工组组织设计计为保保证工程程项目的的实施，公公司根据据合同要要求编制制的工程程计划和和施工方方案。35 分包方方独立立建制具具有法

9、人人资格的的分包施施工单位位。36 分供方方为供供方提供供物质的的生产厂厂家、商商店等供供应单位位。37 特殊物物质指指合同中中要求进进行监控控的物质质。 深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：44版本更改改：A0引 用 标标 准页 码码：第11页 共11页5 质量体体系要求求51 管理职职责5111 总总则确定本公司司的质量量方针及及组织机机构，以以确保质质量体系系的总体体要求，规规定公司司管理层层、执行行层和验验证人员员的职责责和权限限，配置置好资源源。5122职责51221 总经经理负责责批准质质量方针针和目标标，规定定机关人人员的职职责和权权限

10、，配配备必要的资资源，主主持管理理评审工工作。51222 管理理者代表表负责编编制管理理评审报报告。51223 办公公室负责责编制管管理评审审计划，并并记录。5133 程程序概要要51331 质量量方针本公司的质质量方针针是：科科学管理理、精心心施工、塑塑时代精精品；优质服务、高高效人才才、创创创势品牌牌。本公司的质质量目标标是：严严工艺、强强管理、工工程一次次交验合合格率1100%； 优良工工程率880%；客户满满意率1100%；争创创市优工工程。51332 组织织为了使质量量手册的的各项要要求得到到贯彻实实施，公公司建立立了完善善的组织织结构，编编制了质质量体系系组织结结构图，同同时，根根

11、据GBBT199001119994质量量保证模模式标准准的要求求，编制制了质量量体系要要素分配配表，以以便保证证质量体体系有效效运行。见附录（二）、附录（三）、附录（四）深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.1版本更改改：A0管 理 职职 责页 码码：第11页 共共4页51333 职责责和职权权 公公司对与与质量有有关的人人员和部部门，规规定了明明确的质质量职责责和权限限。1、总经理理a. 主持持制定公公司的质质量方针针和质量量目标，包包括对质质量的承承诺。批批准和颁颁布公司司质量手手册，对对公司质质量体系系的建立立、完善善、实施施和保持持有效运

12、运行负决决策责任任。b. 确定定公司各各部门、各各岗位的的职责权权限及相相互关系系。c. 配备备资源：对管理理、执行行和验证证工作的的人财物物等资源源需求予予以满足足。d. 定期期主持管管理评审审，保持持质量体体系的适适应性和和有效性性。对工工程质量量和服务务质量全全面负责责。e. 每年年至少召召开12次质量量工作例例会，推推进各项项质量活活动正常常开展。2.管理理者代表表代表总经理理行使质质量管理理职能，向向总经理理负责。A.协助助总经理理建立公公司质量量体系，B.并负责实施协调和监督。C.主持持公司内内部质量量体系审审核，DD.向总经经理报告告质量体体系运行行情况。E.处理理协调公公司内部

13、部质量体体系审核核中发生生的质量量问题，F.监督有关部门采取纠正和预防措施并验证其结果的有效性。G.代表表公司与与外部认认证机构构联络，H.组织向客户提供质量保证。I.向总总经理汇汇报质量量体系运运行情况况，J.协助总总经理负负责组织织实施管管理评审审，K.编写报报告，LL.提交报报告，MM.并组织织跟踪相相关纠正正和预防防措施有有效性的的检查、监监督。3.副总总经理（经经营）组织设计、工工程、经经营、技技质、材材料五个个系统的的部门贯贯彻执行行质量方方针、质质量目标标及质量量体系文文件，保保证质量量体系要要求在这这五个系系统中的的实施效效果。负责质量体体系中设设计、采采购、合合同评审审要素的

14、的宏观质质量控制制。参与五个系系统中其其它要素素的质量量控制。4. 副总总经理（行行政）组织办公室室、人力力资源部部两部门门贯彻执执行质量量方针、质质量目标标及质量量体系文文件，保保证质量量体系要要求在这这两个部部门的实实施效果果。负责质量体体系中文文件和资资料控制制、培训训两要素素的宏观观质量控控制。参与两部门门其它要要素的质质量控制制。5设计总总监设计总监负负责对设设计要素素的宏观观控制。参与相关要要素的质质量控制制。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.1版本更改改：A0管 理 职职 责页 码码：第22页 共共4页6。工程总总监负责过程控控

15、制要素素的宏观观质量控控制。参与技质部部、工程程部其它它要素的的质量7.经营营总监负责采购合合同评审审两要素素的宏观观质量控控制活动动。参与与材料部部、经营营部其它它相关要要素的质质量控制制活动。8. 设计计部负责质量体体系中设设计要素素的质量量控制。参与相关质质量要素素的质量量控制活活动。9. 技质质部负责质量体体系中质质量体系系、文件件和资料料控制中中技术文文件和资资料、产产品标识识和可追追溯性、检检验和试试验、检检验、测测量和试试验设备备、检验验和试验验状态、不不合格品品的控制制、纠正正和预防防措施、质质量记录录中的施施工质量量记录、统统计技术术等要素素的质量量控制。参与质量体体系中相相

16、关要素素的质量量控制活活动。10. 工工程部负责质量体体系中采采购中分分包方的的管理、过过程控制制、搬运运、贮存存、包装装、防护护和交付付中的搬搬运、防防护和交交付，服服务要素素。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。11材料料部负责质量体体系中采采购要素素中分供供方的管管理、搬搬运、贮贮存、包包装防护护和交付付要素中中的贮存存等要素素的质量量控制。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。12经营营部负责质量体体系中合合同评审审，顾客客提供产产品控制制两要素素的质量量控制参参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。13办公公室负责质量体体系中管管理职责责、文件件和资料料

17、控制的的质量体体系文件件和外来来行政文文件，质质量记录录控制，内内部质量量审核四四个要素素的质量量控制活活动。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。14人力力资源部部负责质量体体系中培培训要素素的质量量控制活活动。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.1版本更改改：A0管 理 职职 责页 码码：第33页 共共4页15项目目经理部部严格执行国国家公司司的有关关文件规规定，在在各业务务部门的的协作指指导下参参与机关关要素的的质量控控制活动动。16质检检员负责工程项项目全过过程的质质量监督督检查

18、，参参与工程程质量评评定。17内审审员参与内部质质量体系系审核及及其验证证工作。41222 资源源为了实现质质量方针针和质量量目标,保证管管理、执执行、验验证活动动的需要要，使公公司质量量体系持持续有效效地运行行，公司司管理者者为其配配备了以以下各类类适宜的的资源：a.工程程项目实实施所需需的生产产设备bb.。c.检验验、测量量和试验验设备dd.。e.工程程技术和和专业技技能。f.经过过岗位培培训的专专业人员员，g.包括内内部质量量审核员员。h.计算算机设备备i.及应用用软件。j.资金金及各项项生产物物质。k.技术术文件：通过对对工程项项目合同同l.评审、明明确资源源要求，m.并编写质量计 划

19、或施工组组织设计计。51223管理者者代表a.由总总经理任任命，bb.任期两两年，cc.届满时时，d.由总经经理重新新任命。e.管理理者代表表的职责责是：负责公公司质量量体系的的组织建建立、实实施和保保持运行行。定期向向总经理理报告质质量体系系运行情情况，处处理质量量体系运运行中的的问题。组织协协调质量量体系内内部管理理工作和和外部有有关事宜宜的联络络工作。5133 管理理评审513341 管理理评审由由总经理理主持，一一般情况况下每年年进行一一次，以以确保所所建立的的质量体体系保持持持续的的适宜性性和有效效性。当当发生重重大质量量事故或或质量体体系建立立运行时时，组织织机构，经经营范围围发生

20、重重大调整整时，应应增加评评审的次次数。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.1版本更改改：A0 管 理 职职 责页 码码：第44页 共共4页52 质质 量 体 系系5211 总则则根据GB/T1990011-19994 idtt ISSO90001:19994的质质量保证证模式标标准的要要求，编编制质量量手册、程程序文件件、作业业指导书书、质量量记录、管管理规定定，建立立并保持持文件化化的质量量体系，使使其有效效运行。适用于公司司经营、设设计、生生产中与与质量有有关的一一切活动动。5222 职责责52221 总经经理负责责组织建建立质量量体系并

21、并批准颁颁发、实实施质量量手册和和程序文文件。52222 管理理者代表表负责组组织、编编写、审审定质量量体系文文件并对对其有效效实施负负责。52223 管理理者代表表负责组组织编写写质量体体系第一一层次文文件（质质量手册册）、第第二层次次文件（程程序文件件），经经各部门门领导审审核，总总经理批批准，并并组织实实施。由由办公室室负责发发放及管管理。52224 各职职能部门门负责质质量体系系第三层层次文件件（管理理规定、作作业指导导书、质质量记录录等）的的编制、审审核，相相关公司司级主管管领导批批准。由由各职能能部门发发放，并并实施管管理。5233 程序序概要52331 质量量手册的的编写与与修订

22、，由由管理者者代表组组织进行行。无论论编写还还是修订订，均需需经总经经理批准准后才能能生效。52332 质量量手册分分受控发发放和非非受控发发放两种种形式，受受控发放放对象为为公司级级领导和和与质量量手册控控制要素素有关的的部门主主管领导导，受控控发放的的质量手手册封面面有“受控”标识，并并有发放放编号；非受控控发放对对象为顾顾客、咨咨询中心心等，封封面有“非受控控”的标识识。52333 为了了保证质质量手册册与本公公司发展展相适应应，总经经理委派派管理者者代表根根据本企企业发展展方向和和质量体体系评审审的结果果，组织织对质量量手册进进行修订订，办公公室负责责对受控控发放的的质量手手册进行行跟

23、踪管管理，并并负责更更改工作作。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.2版本更改改：A0质 量 体体 系页 码码：第22页 共2页52334 程序序文件是是为了实实施质量量手册所所编制的的支持性性文件，程程序文件件的编写写与修订订由管理理者代表表组织有有资格的的人员，按按照Q/CS002-44.5-20000文文件和资资料控制制程序的的规定执执行。52335 各职职能部门门的专业业管理规规定、企企业管理理标准与与质量有有关的文文件及其其记录等等由各职职能部门门负责编编制、修修订、发发放与管管理。办办公室负负责统一一授号、备备案；无无论编写写与修订

24、订，相关关公司级级主管领领导批准准后生效效。5244 质量量策划52441 质量量策划应应与质量量体系的的所有其其它要求求相一致致并形成成适于操操作的文文件Q/CS002-44.2-20000项项目质量量计划控控制程序序，针针对各工工程项目目均作质质量策划划工作，对对特定的的工程项项目或合合同规定定专门的的质量措措施、资资源和活活动，并并形成项项目质量量计划。52442 配备备必要的的控制手手段，设设备（生生产和检检测用）和和专业人人员等资资源。必必要时应应采用新新技术、新新工艺、新新材料。52443 确保保设计开开发与施施工，检检验和试试验与保保修服务务各阶段段的文件件的相容容性和协协调性。

25、52444 确定定与准备备有关质质量策划划活动的的质量记记录。52445 支持持性程序序文件Q/CS002-44.2-20000项项目质量量计划控控制程序序深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.2版本更改改：A0质 量 体体 系页 码码：第22页 共2页53 合合 同 评 审5311 总则则在投标或签签订合同同之前，对对标书、合合同进行行评审，以以确保能能够充分分理解与与顾客所所签订的的合同的的内容，保保证合同同能够正正确执行行，满足足顾客所所提出的的要求。5322 职责责53221 经营营部负责责组织、协协调合同同评审工工作。53222 设计计

26、部、技技质部、工工程部、材材料部、项项目部等等负责对对合同中中相关业业务部分分进行评评审。5333 程序序概要53331 制定定并实施施Q/CCS022-4.3-220000合同同评审程程序，确确保合同同评审、签签订、修修订及履履行等符符合规定定的要求求。53332 合同同评审按按标书、合合同的不不同类型型，采用用不同形形式、不不同级别别的评审审。合同同评审根根据级别别分别由由副总经经理（经经营）、经经营部监监、经营营部经理理主持，有有关职能能部门参参加。以以确保：A.投标书书与合同同条款内内容明确确、合理理、完善善；B.与投标标不一致致处已得得到解决决；C.本公司司具有满满足合同同要求的的能

27、力。53333 经过过合同评评审后，方方能正式式与顾客客签订合合同，并并按此履履行，按按期按质质验收。53334 合同同评审中中形成的的各种书书面文件件及评审审记录，均均由经营营部编号号并存档档、保管管。53335 合同同修订必必须经本本公司与与顾客双双方取得得一致意意见，并并形成书书面文件件后方能能进行。必必要时应应执行合合同评审审有关程程序的规规定，重重新进行行评审认认可。修修订的内内容按程程序的规规定，正正式传递递到公司司有关部部门实施施。5344 支持持性程序序文件Q/CS002-44.3-20000合合同评审审程序深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手

28、册章节号：55.3版本更改改：A0合 同 审审 批页 码码：第11页 共共1页54 设设 计 控 制5411 总则则为确保公司司所承接接的设计计项目符符合顾客客要求，使使设计过过程处于于受控状状态，公公司制订订并实施施设计计控制程程序，从从设计策策划到设设计确认认全过程程实施控控制和验验证。5422 职责责设计部是本本要素的的归口管管理部门门，负责责设计的的全过程程。5433 程序序概要54331 设计计策划543311 设计计部对设设计内容容进行分分析、研研究、收收集必要要的设计计基础资资料，并并参照合合同评审审结果策策划设计计工作。543312设计部部组织项项目设计计实施小小组，指指定一名

29、名负责人人。编制制设计开发计计划，制制定设计计目标，并并明确设设计阶段段的划分分，应开开展的设设计输入入、设计计输出、设设计评审审、验证证、确认认活动。以以及各设设计人员员的职责责分工。并并配备相相应的资资源。54332 组织和和技术接接口543321 确定定各专业业设计负负责人，专专业设计计负责人人对项目目设计实实施小组组负责人人负责。项项目设计计实施小小组需将将有关资资料和设设计要求求传递到到结构、电电气、暖暖通、上上下水等等专业设设计组。54332 。2方案设设计阶段段、由设设计部组组织各专专业组对对接口传传递信息息进行分分析和确确认。543323 在施施工图设设计中主主任设计计师应组组

30、织各专专业组进进行技术术协调，并并检查内内外传递递信息的的执行情情况。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.4版本更改改：A0设 计 控控 制页 码码：第11页 共共5页543324 施工工图纸设设计完成成后，进进行图纸纸复审、修修改、会会签，将将有关图图纸技术术和信息息资料向向设计部部经理传传递，并并组织评评审、保保证接口口畅通。5433。3 设计计输入543331 设计计部应以以有关的的政策法法规、招招投标文文件，装装饰工程程设计合合同、设设计委托托书和合合同评审审结果为为依据，确确定设计计输入要要求，并并形成设设计输入入文件。543332设

31、计部部组织设设计输入入评审、设设计输入入是否符符合法令令、法规规，是否否满足合合同要求求，设计计输入文文件是否否完整正正确。543333 对不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，应应会同提提出者一一起解决决。543334 对设设计输入入文件的的评审结结果应形形成工程程实际输输入评审审记录。54334 设设计输出出543341设计人人员应依依据设计计输入文文件要求求进行设设计，不不同阶段段形成不不同的输输出文件件。543342 设计计输出文文件的要要求满足设计计输入要要求；包含或引引用验收收准则；能据以编编制施工工图、预预算；能据以安安排材料料、设备备、采购购；能据以进进行施工工和安装装；能据

32、以进进行工程程验收；满足主要要特性；543343 设设计输出出文件应应经严格格的校对对，并进进行设计计输出评评审，评评审其是是否满足足设计输输入要求求，并由由设计部部经理签签字后才才予以发发放。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.4版本更改改：A0设 计 控控 制页 码码：第22页 共共5页543324 施工工图纸设设计完成成后，进进行图纸纸复审、修修改、会会签，将将有关图图纸技术术和信息息资料向向设计部部经理传传递，并并组织评评审、保保证接口口畅通。5433。3 设计计输入543331 设计计部应以以有关的的政策法法规、招招投标文文件，装装饰

33、工程程设计合合同、设设计委托托书和合合同评审审结果为为依据，确确定设计计输入要要求，并并形成设设计输入入文件。543332设计部部组织设设计输入入评审、设设计输入入是否符符合法令令、法规规，是否否满足合合同要求求，设计计输入文文件是否否完整正正确。543333 对不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，应应会同提提出者一一起解决决。543334 对设设计输入入文件的的评审结结果应形形成工程程实际输输入评审审记录。54334 设设计输出出543341设计人人员应依依据设计计输入文文件要求求进行设设计，不不同阶段段形成不不同的输输出文件件。543342 设计计输出文文件的要要求满足设计计输入要要求

34、；包含或引引用验收收准则；能据以编编制施工工图、预预算；能据以安安排材料料、设备备、采购购；能据以进进行施工工和安装装；能据以进进行工程程验收；满足主要要特性；543343 设设计输出出文件应应经严格格的校对对，并进进行设计计输出评评审，评评审其是是否满足足设计输输入要求求，并由由设计部部经理签签字后才才予以发发放。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.4版本更改改：A0设 计 控控 制页 码码：第33页 共共5页54335 设计评评审543351 设设计部经经理在设设计的适适当阶段段组织有有关人员员进行设设计评审审，评价价设计结结果是否否符合设

35、设计要求求。必要要时可邀邀请专家家参加设设计评审审。543352 由由项目设设计负责责人编写写设计评评审报告告，由设设计部经经理审批批，并对对评审中中的改进进建议落落实情况况进行验验证。543353 设设计评审审记录由由设计部部保存。54336 设计验验证543361 在在设计适适当阶段段，对设设计输出出是否满满足该阶阶段设计计输入要要求进行行验证，并并做好验验证记录录。543362 验验证方式式除设计计评审外外还可以以包括：变换计算算方法进进行验算算；将新设计计与已证证实的类类似设计计进行比比较；进行鉴定定试验；对发放前前的设计计阶段文文件进行行评审等等；543363 负负责设计计验证的的人

36、员应应编写设设计验证证报告，由由设计部部经理审审批后实实施，并并针对报报告中提提出的问问题对设设计进行行修改。54337设设计确认认543371 在在完成设设计评审审和设计计验证后后，要进进行设计计确认。设设计确认认应针对对最终产产品即工工程效果果进行。确确定工程程是否符符合使用用者要求求，复杂杂大型工工程设计计可通过过顾客签签字认可可办法进进行设计计确认。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.4版本更改改：A0设 计 控控 制页 码码：第44页 共共5页543372 设设计确认认内容包包括：a.可行行性研究究评估b.方案案设计的的审批c.初步步

37、设计的的审批d.设计计图纸会会审543373 设设计人员员应作好好设计确确认记录录54338 设计更更改543381 需需要设计计更改时时，应提提出设计计更改申申请单，经经设计部部经理审审批后，方方可实施施设计更更改。543382 设设计更改改的结果果应以设设计更改改通知单单的形式式及时通通知有关关部门和和人员。543383 设设计部经经理授权权设计更更改人员员进行设设计更改改，并在在更改部部位进行行标识和和记录。543384 当当设计更更改数量量较多、复复杂程度度较大，由由项目设设计负责责人决定定是否需需要重新新进行设设计验证证和设计计评审。543385 所所有的设设计更改改都应进进行评审审

38、，并填填写设计计更改评评审记录录。543386 设设计更改改申请单单、设计计更改通通知单、设设计更改改评审记记录和设设计更改改文件、设设计部应应妥善保保存。5444 支持持性程序序文件Q/CS002-44.4-20000设设计控制制程序深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.4版本更改改：A0设 计 控控 制页 码码：第55页 共共5页55 文文件和资资料控制制5511 总则则为控制与质质量体系系要求有有关的所所有文件件和资料料（包括括外来文文件），公公司制定定并执行行文件件和资料料控制程程序，文文件和资资料可以以呈任何何形式,如硬拷拷贝或电电子体

39、。5522 职责责55221 管理者者代表负负责质量量体系文文件和资资料编制制的组织织及审定定工作，并并对其有有效性负负责。55222 办公室室是全公公司质量量体系文文件和资资料的控控制和归归口管理理部门，也也是外来来文件的的控制和和管理部部门。55223 技质部部是技术术文件和和资料的的控制及及归口管管理部门门。5533 程序序概要55331 文件和和资料的的批准和和发布55332文文件和资资料包括括：质量量手册、程程序文件件、法令令、法规规、施工工图纸、施施工组织织设计、施施工技术术措施、检检验规程程、试验验程序、操操作规程程、工艺艺文件、作作业指导导书、工工程合同同、采购购文件等等，还应

40、应包括有有关施工工及验收收规范、工工程质量量检验评评定标准准、各种种图纸、图图集以及及执行国国家标准准行业标标准等。55333 文件和和资料在在发布前前应按程程序文件件规定履履行审批批手续。a.质量量手册由由管理者者代表审审核，b.总经经理批准准。程序序文件由由各职能能部门主主管领导导审核。c.总经经理批准准。针对对公司的的管理文文件由公公司办公公室审核核。d.总经经理批准准。针对对各部门门系统的的管理文文件由部部门领导导审核g.公司司主管领领导批准准。外部部文件,由文件件的对口口管理部部门主管管批准后后方可使使用,并并负责跟跟踪换版版深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手

41、手册质量量手册章节号：55.5版本更改改：A0文件和资料料的控制制页 码码：第11页 共共2页55334 文件和和资料分分受控和和非受控控两种，应应由发放放部门统统一编号号、登记记和标识识。以确确保：aa.对质量量体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所都得得到和使使用相应应文件的的有效版版本；b.及时时从所有有发放和和使用场场所撤走走作废文文件；c.为法法律或积积累知识识的目的的而d.保留的的任何作作废文件件都应进进行记录录和标识识。55335 文件件和资料料的发放放与回收收质量手册、程程序文件件、作业业指导书书等受控控文件需需按受控控范围控控制总份份数、编编制发放放号，加加盖“受控”印章

42、，收收回作废废文件一一律盖“作废”印章并并及时销销毁。用用于存档档加盖“存档”印章标标识。为为法律或或积累知知识而保保留的作作废文件件加盖“作废保保留”印章。受受控文件件未经公公司原审审批人批批准，不不得翻印印和录制制。5544 文件件和资料料的更改改55441 所有有文件和和资料的的更改，必必须按照照文件件和资料料控制程程序的的有关规规定进行行，不允允许未经经授权和和批准的的任何更更改。55442 文件件的更改改由该文文件的原原审批部部门负责责，若指指定其它它部门审审批时，该该部门应应获得审审批所需需依据的的有关背背景资料料。55443文件更更改均以以书面形形式进行行，在更更改通知知单上，注

43、注明更改改内容、更更改原因因、更改改日期等等事项。文文件更改改后应在在原文处处作出明明显标记记。55444 一份份文件经经过一定定次数修修改后，进进行修订订换版、重重新印发发。 5555 支持持性程序序文件Q/CS002-44.5-20000文文件和资资料控制制程序深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.5版本更改改：A0文件和资料料的控制制页 码码：第22页 共22页56 采采 购5611 总则则选择具有满满足规定定要求的的分供方方、分包包方（向向合格的的分供方方采购产产品，向向合格的的分包方方选用劳劳务等），对对全公司司采购、外外协活动动及其提

44、提供的产产品的质质量进行行有效的的控制。5622 职责责56221 材料料部是外外购、外外协产品品的归口口管理部部门。56222 工程程部是施施工劳务务人员的的归口管管理部门门。5633 程序序概要56331 分供供方、分分包方的的评价和和选择a)合格格的分供供方的评评价与选选择材料部负责责按外购购产品及及外协产产品的质质量特性性、类别别、等级级和工程程项目对对进货产产品的具具体要求求组织不不同形式式，不同同级别的的方法对对分供方方进行评评价和选选择。经经评定合合格的分分供方列列入档案案，并记记录其供供货质量量和质量量保证能能力，技技质部参参与对重重要产品品供应商商的评价价，并按按Q/CCS0

45、22-4.6-220000采购购控制程程序中中的规定定进行评评审。b)合格格的分包包方的评评价和选选择工程部组织织对各种种不同专专业分包包队的级级别、资资质、质质量保证证能力进进行调查查初评，列列入分包包方档案案并保留留其资质质证明及及业绩资资料的复复印件。工工程部负负责组织织总工办办、经营营部参与与对劳务务队质量量保证能能力的评评审。56332 外购购、外协协产品、劳劳务需求求资料的的准备a)使用用规范的的采购文文件和外外协加工工文件，文文件应清清楚说明明采购、加加工要求求或对劳劳务的要要求，文件发发布前，技技质部应应对其准准确性和和完整性性进行审审查。b)项目目部依据据施工图图纸、甲甲方要

46、求求，提出出对分包包方的需需求文件件，文件件应说明明工程性性质、类类别、工工程量、文文件发出出前技质质部应对对其准确确性和完完整性进进行审查查。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.6版本更改改：A0采 购页 码码：第11页 共共2页56333 对分分供方和和分包方方的质量量验证a)当本本公司和和/或顾客客需要到到分供方方进行外外购产品品或外协协加工产产品的质质量验证证时，事事先由材材料部就就验证的的安排、方方法和供供方达成成协议，c)质量验证结果应予以记录。b)在施施工过程程中，技技质部应应对分包包方的工工程质量量和质量量保证能能力进行行验证，

47、发现不能保证质量时及时向工程部提出更换要求，并做文字报告。工程部应及时处理，并在分包方的档案中增加其质量能力记录。5633 支持持性程序序文件Q/CS002-44.6-20000采采购控制制程序。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.6版本更改改：A0采 购页 码码：第22页 共共2页57 顾顾客提供供产品的的控制5711 总则则对顾客提供供的产品品进行检检验、贮贮存、保保管和使使用并进进行有效效控制，以以保证这这些产品品满足规规定的要要求。5722 职责责57221 经营营部和项项目部是是顾客提提供产品品的控制制管理部部门。5733 程序序概要

48、57331 经营营部负责责制定顾顾客提供供产品的的控制程程序并并组织监监督实施施，以保保证工程程质量符符合规定定要求。57332 应在在合同中中明确规规定顾客客提供产产品名称称、材质质、型号号、数量量、交货货日期、交交货地点点、质量量要求、验验收标准准，产品品所用工工程项目目和部位位以及不不合格品品的处理理。57333 顾客客提供的的产品，由由质检人人员会同同顾客一一起进行行验证，公公司对顾顾客提供供产品的的验证，不不能免除除顾客提提供可接接受产品品的责任任。57334 仓库库管理员员应将验验证合格格的产品品进行标标识、贮贮存、防防护和发发放。并并在记录录中标明明“甲供”字样。57335 检验

49、验不合格格的产品品，应予予以标识识和记录录，并严严格隔离离，妥善善保存，并并按合同同要求进进行处理理。57336 顾客客提供产产品在运运输、贮贮存过程程中，一一旦发生生丢失、损损失或变变质时，应应及时通通知顾客客，并作作好记录录，协商商解决办办法。5744 支持持性程序序文件Q/CS002-44.7-20000顾顾客提供供产品的的控制程程序。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.7版本更改改：A0顾客提供产产品的控控制页 码码：第11页 共共1页58 产产品标识识和可追追溯性5811 总则则通过对产品品的标识识，可避避免施工工过程中中材料的的混用

50、、误误用，保保证必要要时产品品的可追追溯性。5822 职责责58221 技质质部。项项目部是是产品标标识和可可追溯性性程序的的管理部部门，技技质部负负责对各各类产品品规定标标识方法法，项目目部负责责对各类类产品进进行标识识。5833 程序序概要58331 产品品标识的的范围5833。11进货标标识 公司用用于建筑筑装饰、安安装工程程的材料料在进货货、贮存存和使用用前作好好标识。对对有特别别要求的的材料、要要有特殊殊标识。583312施工过过程标识识分项、分部部及单位位工程在在建筑装装饰、安安装施工工的各阶阶段必须须有经确确认的检检验、试试验及评评定记录录作为标标识。58332 公司采采购的各各

51、类材料料，以及及顾客提提供的各各类材料料，采用用标牌、标标签、材材料的原原包装以以及有关关质量记记录进行行标识。标标识内容容包括物物质名称称、规格格型号、供供货单位位、数量量等。58333 施工工过程可可使用“施工日日志”，“工序交交接记录录单”，“隐蔽工工程检查查记录”，质量量验评记记录等进进行标识识。标识识内容包包括施工工部位、项项目负责责人、施施工班组组及技术术、检验验人员等等。58334 产品品标识和和可追溯溯性的控控制由技技质部负负责监督督管理，项项目部负负责具体体实施。58335 当合合同有可可追溯性性要求时时，则必必须保证证标识移移植的一一致性和和唯一性性，并予予以相应应的记录录

52、。5844 支持持性程序序文件Q/CS002-44.8-20000产产品标识识和可追追溯性程程序。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.8版本更改改：A0产品标识和和可追溯溯性页 码码：第11页 共共1页59 过过程控制制5911 总则则对工程施工工的全过过程进行行控制，保保证质量量满足顾顾客要求求，防止止出现不不合格。5922 职责责59221 工程程部是本本要素的的归口管管理部门门。59222 项目目部具体体实施程程序。59223 技质质部、材材料部、人人力资源源部、设设计部等等指导、监监督项目目部执行行过程控控制程序序。5933 程序序概要

53、59331 为了了对生产产施工过过程中有有关的各各项因素素，包括括人员、施施工设备备、材料料、操作作方法、施工环境进进行有效效的控制制和管理理，保证证各施工工工序按按规定的的方法在在受控状状态下进进行而制制定过过程控制制程序，并并指导检检查、监监督实施施。59332 为了了保证所所有的工工程项目目在受控控下进行行，项目目部应针针对所承承接的工工程制定定项目目质量计计划，项项目部组组织编制制相应的的施工工组织设设计和和施工方方案，按按“项目质质量计划划”、“生产施施工计划划”、“施工组组织设计计”和“施工方方案”进行施施工。59333 施工工过程中中配备的的各种生生产设备备和施工工机具、按按设备

54、管管理规定定进行维维护和保保养，以以保持施施工过程程的设备备能力。59334 施工工过程中中配备的的管理人人员、技技术人员员和操作作工人，要要进行培培训考核核，作到到持证上上岗。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.9版本更改改：A0过 程 控控 制页 码码：第11页 共共2页59335 工长长根据图图纸技术术要求按按施工组组织设计计、技术术规范和和工艺标标准负责责编制技技术交底底书，并并对操作作人员进进行交底底，检验验人员严严格按技技术交底底规定进进行检查查。59336 工程程部按公公司现场场文明施施工的有有关规定定，对施施工过程程中的劳劳动安

55、全全和环境境保护进进行有效效管理和和控制。59337 生产产施工过过程所使使用的各各类物质质应进行行检验和和试验，以以确保其其质量，并并进行标标识。59338 通过过制作样样板间，样样板块规规定技艺艺评定准准则。59339 特殊殊过程593310 工程施施工中常常见的特特殊工程程： 防水施施工、隐隐蔽工程程施工、焊焊接施工工。593311 根据施施工组织织设计明明确的特特殊工程程应按作作业指导导书进行行作业。项项目部组组织具备备操作资资格的人人员使用用经过鉴鉴定合格格的设备备进行操操作，并并填写施施工记录录，对特特殊施工工所有资资料予以以保存。593312 对质量量有较大大影响的的季节施施工过

56、程程，应按按季节节施工技技术措施施，进进行重点点控制。5944 支持持性程序序文件Q/CS002-44.9-20000过过程控制制程序，深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.9版本更改改：A0过 程 控控 制页 码码：第22页 共共2页510 检验和和试验5101 总则则 对对外购、外外协产品品、过程程产品和和竣工工工程项目目进行规规定的检检验和试试验，确确保其达达到规定定的质量量要求。5102 职责责51021技质部部对各阶阶段的检检验和试试验的实实施及其其结果的的准确性性、可靠靠性负责责。51022材料部部对外购购、外协协产品、顾顾客提供供产

57、品交交检工作作负责。51023 项目目部对提提出申请请“紧急放放行”、“例外转转序”、“临时脱脱离工艺艺”的产品品进行标标识、记记录，技技质部负负责审批批，确保保其质量量的可追追溯要求求。5103 程序序概要51031 制定定并实施施Q/CCS022-4.10-20000检检验和试试验工作作程序确确保进货货，过程程和最终终竣工工工程项目目各阶段段的检验验和试验验达到规规定的要要求。51032 进货货检验和和试验510321 对外外购、外外协产品品、顾客客提供产产品进入入施工工工地后由由材料部部在验收收前办理理送检手手续。510322 对装装饰材料料实施检检验的依依据是：图纸、技技术文件件、质量

58、量标准、进进货检验验等规程程等。510323 检验验人员实实施进货货产品检检验，合合格的产产品办理理入库手手续或直直接转序序，不合合格的产产品按QQ/CSS02-4。13-20000不不合格品品的控制制程序规规定通知知材料部部办理退退货，对对于顾客客提供产产品由经经营部与与顾客协协商，按按该程序序规定进进行不合合格品的的处置，确确保不合合格的外外购、外外协产品品不进入入施工工工地。510324 对办办理了“紧急放放行”审批手手续的外外购、外外协产品品，由库库房对其其进行标标识，项项目部负负责保持持好标识识，技质质部负责责对其进进行记录录，以保保证其质质量的可可追溯性性。51033 过程程检验和

59、和试验510331 上道道工序应应由操作作者自检检后交质质检员进进行检验验，上道道工序不不合格，不不允许进进行下一一道工序序，待不不合格问问题解决决后，经经再检合合格后方方能允许许下道工工序的施施作，下下道工序序要对上上道工序序进行交交接检。深圳市文业业装饰设设计工程程有限公公司宁夏夏分公司司质量手手册质量量手册章节号：55.10版本更改改：A0检 验 和和 实 验页 码码：第11页 共共2页510332 质检检员根据据工序的的复杂程程度，技技术要求求、操作作者水平平等因素素，有针针对性实实施巡检检。510334 质检检人员按按照施工工工艺和和国家有有关规范范对隐蔽蔽工程进进行检查查，合格格后

60、报顾顾客及管管理人员员签字确确认，方方可实行行下一道道工序。510335 经检检验合格格的方可可转序，不不合格的的按Q/CS113011不合合格品的的控制程程序规规定处置置。510336 例外外转序，临临时脱离离工艺应应有可靠靠的追回回程序时时，经技技质部审审批后才才可例外外放行。51034 最终终检验和和试验510341 质检检部负责责按检验验规程对对工程项项目实施施最终检检验和试试验。510342最最终检验验和试验验应在所所有规定定的确良良检验和和试验均均已完成成，且全全部达到到规定要要求后进进行。510343最最终检验验和试验验判定不不合格的的工程项项目不准准交付给给用户，并并按Q/CS