某房地产事业部预算部流程管理制度

1、第63页 共63页某房地产事业部预算部流程管理制度（*年版）一、预决算工作流程 QB/XLD-401-20051、预算自自行编制制工作流流程 QBB/XLLD-4401-1-2200552、预算外外委编制制工作流流程 QBB/XLLD-4401-2-2200553、工作量量审核工工作流程程 QQB/XXLD-4011-3-200054、设备计计划审核核工作流流程 QBB/XLLD-4401-4-2200555、材料计计划审核核工作流流程 QBB/XLLD-4401-5-2200556、决算外外委编制制工作流流程 QBB/XLLD-4401-6-2200557、决算自自行编制制工作流流程 QBB

2、/XLLD-4401-7-220055预算部工作作流程终终结流向向说明1、QB/XLDD-4001-11-20005预预算自行行编制工工作流程程流向：办公室室存原件件一套，发发送总造造价师、预预算部、项项目部、财财务部复复印件。2、QB/XLDD-4001-22-20005预预算外委委编制工工作流程程流向：办公室室存原件件一套，发发送总造造价师、预预算部、项项目部、财财务部复复印件。 3、QB/XLDD-4001-33-20005工工作量审审核工作作流程流流向：办办公室存存档、财财务部、施施工单位位、监理理公司各各一套原原件，发发送总造造价师、预预算部各各一套复复印件；发送董董事长、总总经理附

3、附件及附附表。 4、QB/XLDD-4001-44-20005设设备计划划审核工工作流程程流向：办公室室存档、材材料部原原件各一一套。 5、QB/XLDD-4001-55-20005材材料计划划审核工工作流程程流向：办公室室存档、材材料部原原件各一一套。6、QB/XLDD-4001-66-20005决决算外委委编制工工作流程程流向：办公室室存档、财财务部、施施工单位位各一套套原件，发发送总造造价师、预预算部一一套复印印件；报报送董事事长、总总经理附附件及附附表。7、QB/XLDD-4001-77-20005决决算自行行编制工工作流程程流向：办公室室存档、财财务部、施施工单位位各一套套原件，发发

4、送总造造价师、预预算部一一套复印印件；报报送董事事长、总总经理附附件及附附表。 编制人：*审核人：审批人：决算自行编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共7页第22页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-720005流程目的：为支付付工程款款提供依依据，为为建设项项目提供供建安成成本依据据。E-1节点点、决算算信息：执行者：办办公室1）根据总总经理办办公会的的决议及及时向预预算部发发出总经经理批准准的决算算指令，决决算工作作开始进进入工程程决算自自行编制制工作流流程。A-2节点点、提交交工程决决算书：执行者：施施工单位位。工程决算书书提交时时间：以以施工单单位提供供符合要要求的竣

5、竣工决算算资料的的时间为为决算起起始日。工程决算资资料要求求：1）工程决决算书必必须明确确编制依依据，执执行的标标准；2）工程决决算必须须提交的的资料有有：工程程决算书书、竣工工图纸四四套、设设计变更更图纸、变变更签证证单、主主材认价价单、甲甲供材料料、设备备双方确确认明细细单、工工程竣工工、交工工验收证证明资料料；3）提交甲甲乙双方方所有工工程竣工工资料交交接单。B-3节点点、初步步审核：执行者：监监理公司司。时间要求：10天天1）监理公公司首先先必须对对工程竣竣工资料料交接单单进行审审核确认认，无误误后接收收决算自行编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共7页第33页受控程度*签发人*文

6、件编号QB/XLLD4011-720005决算资料；2）监理公公司收到到竣工决决算资料料后，在在五天内内检查是是否符合合合同约约定及相相关规定定，若符符合按程程序进入入工作流流程，若若不符合合应给施施工单位位明确的的书面回回复并将将决算资资料返回回施工单单位，办办理签收收手续；3）监理公公司对决决算资料料中的复复印件进进行核对对，无误误后签字字盖章予予以确认认；4）监理公公司必须须依据工工程竣工工图纸、各各种经济济签证资资料以及及合同规规定对决决算工作作提出初初步审核核结果；5）审核结结果：对对审核结结果出具具初审报报告意见见书；（附附A-22节点文文件原件件）报项项目部审审核。C-4节点点、

7、初步步审核：执行者：项项目部；时间要求：10天天1）项目部部首先必必须对工工程竣工工资料交交接单进进行审核核确认，无无误后接接收决算算资料；2）项目部部收到竣竣工决算算资料后后，在五五天内检检查是否否符合合合同约定定及相关关规定，若若符合按按程序进进入工作作流程，若若不符合合应给施施工单位位明确的的书面回回复并将将决算资资料返回回施工单单位，办办理签收收手续；3）对施工工单位报报送的全全套决算算资料及及监理公公司提交交的初审审意见报报告书进进行审核核（签证证资料的的合理性性、签字字是否完完善、依依据是否否充分）；决算自行编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共7页第44页受控程度*签发人*文

8、件编号QB/XLLD4011-7200054）项目部部依据工工程实际际完成情情况，对对工程决决算书工工程量进进行审核核；5）重点审审核工程程变更项项目的实实施情况况及质量量认定；6）审核结结果：对对上述五五条出具具审核意意见书；（附BB-3节节点文件件原件）贴贴401-77“工程决决算工作作流程会会签单”和“工程决决算总表表”（并按按要求签签署相关关栏目）”报公司总工办。5）审核过过程见项项目部工工程决算算审核工工作流程程。D-5节点点、技术术资料审审核：（附附C-44节点文文件原件件）执行者：总总工办。时间要求：1天。1）总工办办首先必必须对工工程竣工工资料交交接单进进行审核核确认，无无误后

9、接接收决算算资料；2）总工办办收到竣竣工决算算资料后后，在五五天内检检查是否否符合合合同约定定及相关关规定，若若符合按按程序进进入工作作流程，若若不符合合应给施施工单位位明确的的书面回回复并将将决算资资料返回回施工单单位，办办理签收收手续；3）总工办办对工程程变更资资料进行行审核；4）总工程程师审核核，并签签署明确确意见。5）审核结结果：对对审核结结果出具具审核报报告意见见书；（附附C-44节点文文件原件件）送公公司预算算部。6）审核过过程见总总工办工工程决算算资料审审核程序序。决算自行编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共7页第55页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-72

10、0005F-6节点点、经济济核算：执行者：预预算部。时间要求： 300天预算部首先先必须对对工程竣竣工资料料交接单单进行审审核确认认，无误误后接收收决算资料；2）预算部部收到竣竣工决算算资料后后，在五五天内检检查是否否符合合合同约定定及相关关规定，若若符合按按程序进进入工作作流程，若若不符合合应给施施工单位位明确的的书面回回复并将将决算资资料返回回施工单单位，办办理签收收手续；3）预算部部依据竣竣工图纸纸、工程程经济签签证资料料，对施施工单位位报审决决算、监监理及项项目部初初审稿进进行详细细审核。（或或根据实实际情况况提出外外委审核核）。4）和施工工单位就就审核情情况进行行沟通确确认并初初步确

11、定定，填写写“工程决决算总表表”相关内内容并附附“工程决决算审核核明细表表”。5）总造价价师对审审核结果果进行复复审，签签署明确确的审核核意见（附附D-55节点文文件原件件）；G-7节点点、审定定：执行者：总总经理。时间要求：1天总经理审定定、董事事长审批批，后返返回预算算部。F-8节点点、确认认签字盖盖章：决算自行编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共7页第66页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-720005执行者：预预算部。时间要求：5天。1）对审批批过的决决算书，甲甲乙双方方进行最最终确认认签字盖盖章。E-9节点点、存档档下发：执行者：办办公室。时间要求：1天。具体要

12、求：1）存档拟拟文下发发或转发发。附件：4001-77 工工程决算算审批会会签单401-77 附表表一 工程程决算审审核明细细表401-77 附表表二 工程程决算总总表注：名词解解释：1、每项流流程由三三部分组组成，分分别为：流程图图、节点点说明、配配套表格格。1）流程图图：为本本项工作作从开始始到结束束公司内内部各职职能部门门工作内内容及衔衔接关系系；A、节点：节点为为流程图图中纵向向、竖向向交汇处处表明的的工作内内容。2）节点说说明：说说明各部部门在此此项工作作中的具具体要求求及工作作内容；A、执行者者：本项项工作具具体负责责部门；B、时间要要求：是是本节点点工作允允许的最最长完成成时间决

13、算自行编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共7页第77页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-7200053）、配套套表格：此项工工作从开开始到结结束每个个节点工工作所用用的制式式表格。2、相关内内容说明明：1）附节点点文件原原件：表表明本节节点工作作成果资资料原件件应作为为附件提提供下一一部门。附件401-77工程决决算工作作流程审审批会签签单关于 监监理公司司提交的的： 编号号 号C-4项目目部审核核： 签字：年 月 日D-5总工工办审核核：总工程师意意见： 签签字：年 月 日F-6预算算部：总造价师意意见： 签字：年 月 日G-7总经经理审定定： 签签字：年 月 日总裁审

14、批： 签字：年 月 日注：此表启启用从项项目部开开始执行行 提提交时间间：401-77附表一一工程决算审审核明细细表工程名称： 施工单位： 单位：元序号分项工程名名称施工单位报报送造价价审核造价增减金额审定造价监理单位预算部123456合计审核说明：专业造价师师： 年年 月 日总造价师意意见：备注：审定定造价=施工单单位报送送造价-增减金金额报表部门：预算部部 编编制时间间： 年 月 日日401-77附表二二工程决算总总表工程名称： 决决算单编编号：合同编号开工时间竣工时间是否逾期及及原因质量验收意意见监理公司：项目部：合同价￥ 元元（大写写）变更项目决算金额原因：资料：金额：决算总金额额审核

15、部门审 核核 意 见见签 名名预算部经理理总造价师总经理董事长说明：1、本本决算表表中开竣竣工时间间、逾期期及变更更原因由由项目部部填写，审审核部门门以上其其他栏目目均由预预算部核核算填写写；2、合同或或协议书书评审手手续未按按规定办办理完毕毕不予办办理；3、无项目目部、监监理公司司对完成成项目的的验收和和质量评评定意见见，不予予决算；4、逾期及及变更原原因不清清或变更更资料不不全，不不予决算算；5、本表待待董事长长签署意意见同意意决算后后，由办办公室装装订、存存档。工作量审核核工作流流程版本第一版版次第1次页码共4页第22页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-320005流程目

16、的：1、作作为工程程进度款款支付依依据；2、掌握工工程进度度完成的的产值。A-2节点点、上报报工作量量报表：执行者：施施工单位位。工作量报表表提交时时间：每每月255日以前前报监理理公司。工作量报表表要求：1）报表必必须明确确当月实实际完成成的工程程形象进进度、编编制依据据、执行行的标准准；2）报表中中提交资资料有：工程月月形象进进度，工工作量报报表预算算书，设设计变更更图纸，变变更签证证单，主主材认价价单，已已完成工工程质量量验收报报告书。B-3节点点、初步步审核：执行者：监监理公司司。时间要求：2天。1）监理公公司必须须依据施施工图纸纸、及工工作量实实际完成成情况对对工作量量报表进进行初审

17、审，明确确工作量量实际完完成准确确的形象象进度、工工程量、工工程造价价。2）审核结结果：对对审核结结果出具具初审报报告意见见书；（附附A-22节点文文件原件件）报项项目部审审查。C-4节点点、初步步审核：执行者：项项目部；时间要求：1天。1）对监理理公司提提交的审审核意见见报告书书进行审审查（签签字是否否完善、依依据是否否充分）；工作量审核核工作流流程版本第一版版次第1次页码共4页第33页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-3200052）项目部部依据工工程进度度及技术术要求，对对工作量量报表中中实际发发生工程程量、工工程形象象进度起起止工作作面进行行审核。3）审核结结果：对对审

18、核结结果出具具初审意意见书；（附BB-3节节点文件件原件）贴贴“4011-3工工作量审审核工作作流程审审批会签签单”报公司司预算部部。4）审核过过程见项项目部工工作量报报表审核核工作流流程。E-5节点点、经济济核算：执行者：预预算部。时间要求：3天。1）预算部部对工作作量报表表依据施施工图纸纸、工程程变更签签证、材材料认价价单，进进行核算算，编制制详细的的审核预预算书； 2）总造价价师审核核：对审审核报表表进行复复审，签签署明确确审核意意见；3）审核结结果：对对审核结结果出具具工作量量审核报报表。（附附B-33节点文文件原件件）F-6节点点、审定定： 执行者：总总经理。时间要求：1天。1）总经

19、理理审定、董董事长审审批。7节点、存存档拟文文下发：执行者：办办公室。时间要求：1天。办公室存档档拟文下下发或转转发。附件：4001-33 工作量量审核工工作流程程审批会会签单 4001-33附表 工作作量审核核报表工作量审核核工作流流程版本第一版版次第 1次页码共4页第44页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-320005注：名词解解释：1、每项流流程由三三部分组组成，分分别为：流程图图、节点点说明、配配套表格格。1）流程图图：为本本项工作作从开始始到结束束公司内内部各职职能部门门工作内内容及衔衔接关系系；A、节点：节点为为流程图图中纵向向、竖向向交汇处处表明的的工作内内容。2

20、）节点说说明：说说明各部部门在此此项工作作中的具具体要求求及工作作内容；A、执行者者：本项项工作具具体负责责部门；B、时间要要求：是是本节点点工作允允许的最最长完成成时间。3）、配套套表格：此项工工作从开开始到结结束每个个节点工工作所用用的制式式表格。2、相关内内容说明明：1）附节点点文件原原件：表表明本节节点工作作成果资资料原件件应作为为附件提提供下一一部门。附 件401-33工作量量审核工工作流程程会签单单关于 监监理公司司提交的的： 编号号 号C-4项目目部审核核： 签签字：年 月 日E-6预算算部：总造价师审审核意见见：签字：年 月 日F-7总经经理审定定意见： 签字字年 月 日总裁审

21、批： 签签字：年 月 日注：此表启启用从项项目部开开始执行行 提交交时间：附表401-33 工作作量审核核报表 工程名称： 施工单单位： 单位位：元 序号分项工程（1）形象进度（2）施工单位申报造价（3）监理公司审核造价（4）建设单位预预算部增减金额（8）=（7）（33）实际完成量量（5）甲供材造价价（6）审核造价（77）=（5）（6）合 计 审核说明： 专业造造价工程程师：年 月 日总造价师审审核意见见：报表部门：预算部部 报送送时间： 年 月月 日预算自行编编制工作作流程版本第一版版次第 1 次次页码共4页第22页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-120005A-2节点点、

22、接收收审查资资料：执行者：专专业造价价师时间要求：1天1）对办公公室提交交的工程程图纸、图图纸交底底纪要、技技术变更更资料审审核，审审核是否否齐全、清清楚、有有效。2）审核结结果：确确定编制制性质。（估估算、概概算、预预算）A-3节点点、分专专业计算算：执行者：专专业造价价师。时间要求：20天天。1）依据图图纸、招招标文件件、合同同主要条条款以及及国家的的相关标标准规定定，进行行认真计计算；2）工作结结果：出出具各专专业计算算结果书书。A-4节点点、审核核汇总：执行者：预预算部经经理时间要求：2天。1）对各专专业造价价师出具具计算结结果，依依据图纸纸资料认认真审核核，并进进行汇总总；2）审核结

23、结果：出出具编制制预算书书，同时时提出甲甲供设备备、材料料明细表表。C-5节点点、审核核：执行者：总总造价师师。预算自行编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共4页第33页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-120005时间要求：2天1）总造价价师对编编制结果果进行审审核，并并签署明明确审核核意见；D-6节点点、审定定：执行者：总总经理。时间要求：1天。1）总经理理审定，董董事长审审批后返返办公室室。B-7节点点、存档档下发：执行者：办办公室。时间要求：1天。具体要求：存档下下发或转转发。附件： 注：名词解解释：1、每项流流程由三三部分组组成，分分别为：流程图图、节点点说明、配

24、配套表格格。1）流程图图：为本本项工作作从开始始到结束束公司内内部各职职能部门门工作内内容及衔衔接关系系；A、节点：节点为为流程图图中纵向向、竖向向交汇处处表明的的工作内内容。2）节点说说明：说说明各部部门在此此项工作作中的具具体要求求及工作作内容；A、执行者者：本项项工作具具体负责责部门；B、时间要要求：是是本节点点工作允允许的最最长完成成时间。预算自行编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共4页第44页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-1200053）、配套套表格：此项工工作从开开始到结结束每个个节点工工作所用用的制式式表格。2、相关内内容说明明：1）附节点点文件原原件：

25、表表明本节节点工作作成果资资料原件件应作为为附件提提供下一一部门。预算外委编编制工作作流程版本第一版版次第1 次页码共4页第22页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-220005B-2节点点、申请请外委报报告。执行者：预预算部时间要求：1天。1）预算部部依据概概、预算算工作的的实际情情况以及及时间要要求，提提出外委委申请报报告；报告必须明明确的内内容：外外委的原原因、需需要的资资金、外外委的时时间、外外委技术术要求；总造价师对对申请报报告签署署明确意意见；工作结果：提出外外委申请请报告书书。E-3节点点、审批批：执行者：总总经理时间要求：1天1）总经理理审定，董董事长审审批后，返

26、返回预算算部。4节点、准准备资料料、签订订合同执行者：预预算部时间要求：2天1）总造价价师依据据工作内内容需求求，提出出专业方方面技术术要求、时时间、费费用，确确定外委委单位，签签订外委委合同；2）预算部部根据外外委合同同准备资资料；（施施工图纸纸、编制制说明、图图纸会审审纪要、预算外委编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共4页第33页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-220005图纸技术交交底、变变更资料料）3）按合同同规定时时间转交交外委单单位；4）工作结结果：签签订外委委合同（一一式肆份份，办公公室存壹壹份，并并发预算算部、财财务部、外外委单位位）；同同时将资资料准备

27、备齐全转转交外委委单位；A-5节点点、外委委：执行者：外外委单位位。时间要求：按合同同要求1）外委单单位必须须依据提提供资料料及国家家的现行行有关文文件进行行编制；2）工作结结果：按按规定提提交编制制预算书书。（提提供广联联达电子子版本壹壹套）B-6节点点、审核核：执行者：预预算部时间要求：2天1）预算部部各专业业造价师师对提交交的预算算书，按按照图纸纸及各种种资料进进行详细细审核；2）总造价价师对预预算结果果进行审审核，并并签署明明确意见见；3）审核结结果：对对外委单单位编制制的预算算结果签签署明确确审核意意见。E-7节点点、审批批：执行者：总总经理时间要求：1天预算外委编编制工作作流程版本

28、第一版版次第1次页码共4页第44页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-2200051）总经理理审核，董董事长审审批后资资料转办办公室。C-8节点点、存档档下发执行者：办办公室时间要求：1天。办公室存档档拟文下下发或转转发。B-8节点点、付款款执行者：预预算部；办理外外委付款款手续。注：名词解解释：1、每项流流程由三三部分组组成，分分别为：流程图图、节点点说明、配配套表格格。1）流程图图：为本本项工作作从开始始到结束束公司内内部各职职能部门门工作内内容及衔衔接关系系；A、节点：节点为为流程图图中纵向向、竖向向交汇处处表明的的工作内内容。2）节点说说明：说说明各部部门在此此项工作作中

29、的具具体要求求及工作作内容；A、执行者者：本项项工作具具体负责责部门；B、时间要要求：是是本节点点工作允允许的最最长完成成时间。3）、配套套表格：此项工工作从开开始到结结束每个个节点工工作所用用的制式式表格。2、相关内内容说明明：1）附节点点文件原原件：表表明本节节点工作作成果资资料原件件应作为为附件提提供下一一部门。决算外委编编制工作作流程版本第一版版次第 1 次次页码共5页第22页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-620005A-2节点点、申请请外委报报告。执行者：预预算部时间要求：1天。1）预算部部根据决决算工作作的实际际情况以以及时间间要求，提提出外委委申请报报告；2）

30、报告必必须明确确的内容容：外委委的原因因、需要要的资金金、外委委的时间间、外委委技术要要求；3）总造价价师对申申请报告告签署明明确的意意见；4）工作结结果：提提出外委委申请报报告书。D-3节点点、审批批执行者：总总经理时间要求：1天1）总经理理审定，董董事长审审批后，返返回预算算部。A-4节点点、签定定合同、准准备资料料；执行者：预预算部时间要求：3天1）总造价价师依据据工作内内容需求求，提出出专业方方面技术术要求、时时间、费费用， 确定外外委单位位，签订订外委合合同；2）预算部部根据外外委合同同的要求求准备资资料；（施施工图纸纸、图纸纸会审纪纪要、变变更资料料、各种种经济签签证有效效资料）决

31、算外委编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共5页第33页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-6200053）预算部部根据合合同规定定的时间间将资料料转交外外委单位位；4）工作结结果：签签订外委委合同，准准备齐全全资料，按按期转交交外委单单位；5）合同的的签定执执行公司司合同签签订程序序。B-5节点点、外委委：执行者：外外委单位位。时间要求：按合同同规定日日期。1）外委单单位依据据竣工图图纸，各各种有效效经济资资料及国国家的规规范标准准进行编编制；2）外委单单位在编编制过程程中必须须作到公公平、公公正；工作结果：按规定定时间提提交决算算结果书书。（附附广联达达电子版版本壹套套）

32、6节点、复复核执行者：预预算部时间要求：2天1）预算部部各专业业造价师师对提交交的决算算书，按按照图纸纸及各种种资料进进行详细细初审；总造价师对对预算部部初审结结果进行行审核，并并签署意意见；3）工作结结果：对对决算结结果签署署审核意意见。D-7节点点、审定定执行者：总总经理决算外委编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共5页第44页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-620005时间要求：1天1）总经理理审定，董董事长审审批后将将决算书书返预算算部。A-8节点点、签字字确认盖盖章：执行者：预预算部。时间要求：5天。1）预算部部对审批批过的决决算书，根根据合同同要求双双方签字字

33、确认盖盖章后提提交办公公室。C-9节点点、存档档下发：执行者：办办公室时间要求：1天。办公室存档档拟文下下发或转转发。9节点、办办理付款款手续执行者：预预算部工作结果：预算部部根据合合同办理理外委决决算付款款手续。注：名词解解释：1、每项流流程由三三部分组组成，分分别为：流程图图、节点点说明、配配套表格格。1）流程图图：为本本项工作作从开始始到结束束公司内内部各职职能部门门工作内内容及衔衔接关系系；A、节点：节点为为流程图图中纵向向、竖向向交汇处处表明的的工作内内容。决算外委编编制工作作流程版本第一版版次第1次页码共5页第55页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-6200052）

34、节点说说明：说说明各部部门在此此项工作作中的具具体要求求及工作作内容；A、执行者者：本项项工作具具体负责责部门；B、时间要要求：是是本节点点工作允允许的最最长完成成时间。3）、配套套表格：此项工工作从开开始到结结束每个个节点工工作所用用的制式式表格。2、相关内内容说明明：1）附节点点文件原原件：表表明本节节点工作作成果资资料原件件应作为为附件提提供下一一部门。设备计划审审核工作作流程版本第一版版次第 1 次次页码共4页第22页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-420005流程目的：为设备备采购提提供最终终采购依依据。B-2节点点、审查查资料：执行者：专专业造价价师时间要求：立即

35、1）审查总总工办转转来的资资料是否否齐全，真真实，有有效；2）审查是是否符合合流程要要求；3）审核结结果：签签署明确确的资料料审查意意见。B-3节点点、分专专业审核核：执行者：专专业造价价师。时间要求：1天。1）依据施施工图纸纸审核本本次设备备计划用用量是否否正确，型型号规格格是否齐齐全；2）依据总总体计划划提出设设备经济济计划分分析指标标；3）审核结结果：填填写4001-44设备计计划最终终经济审审核报告告意见书书。C-4节点点、审定定：执行者：总总造价师师。时间要求：立即。具体要求：结合专业造造价师审审核结果果意见报报告书，在在设备计计划申请请工作流流程审批批会签设备计划审审核工作作流程版

36、本第一版版次第1次页码共4页第33页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-420005单签署明确确的意见见后返预预算部。D-5节点点、审定定： 执行者者：总经经理：时间要求：1天预算部将资资料进行行整理后后，报总总经理审审定、董董事长审审批后返返办公室室。E-6节点点、存档档下发： 执行者者：办公公室： 时间要要求：11天 办公室室存档拟拟文下发发或转发发。附件：4001-44设备计计划最终终经济审审核报告告意见书书：注：名词解解释：1、每项流流程由三三部分组组成，分分别为：流程图图、节点点说明、配配套表格格。1）流程图图：为本本项工作作从开始始到结束束公司内内部各职职能部门门工作

37、内内容及衔衔接关系系；A、节点：节点为为流程图图中纵向向、竖向向交汇处处表明的的工作内内容。2）节点说说明：说说明各部部门在此此项工作作中的具具体要求求及工作作内容；A、执行者者：本项项工作具具体负责责部门；B、时间要要求：是是本节点点工作允允许的最最长完成成时间。3）、配套套表格：此项工工作从开开始到结结束每个个节点工工作所用用的制式式表格。设备计划审审核工作作流程版本第一版版次第1次页码共4页第44页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-4200052、相关内内容说明明：1）附节点点文件原原件：表表明本节节点工作作成果资资料原件件应作为为附件提提供下一一部门。附件 401-44

38、设备计计划最终终经济审审核报告告意见书书部 门预算部编 号（总字） 号计划申请单单 位：使用部位专业造价师师审核报报送资料料意见：签 字： 年 月月 日经济指标分分析总计划数量量规格型号计划单价计划总金额额已供数量规格型号单 价已供总金额额本期计划量量规格型号计划单价计划金额专业造价师师经济审审核意见见：签 字：年 月月 日总造价师意意见：签 字：年 月月 日附件说明：1、监监理公司司文件：审核依依据、审审核意见见报告书书 共 份 页。 22、项目目部文件件：审核核依据、审审核意见见报告书书 共共 份份 页页。 33、6001-11甲供设设备计划划申请工工作流程程审批会会签单。共共 份份 页页 44、3001-55甲供设设备计划划技术审审核结果果报告意意见书 共 份 页。5、4011-4设设备计划划最终经经济审核核报告意意见书 共共 份份 页页报表部门：预算部部 提交时时间： 年 月 日材料计划审审核工作作流程版本第一版版次第 1 次次页码共4页第22页受控程度*签发人*文件编号QB/XLLD4011-520005流程目的：为材料料采购提提供最终终采购依依据。B-2节点点、审查