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文档简介

1、材料采购审批管理制度为了使公司材料管理工作稳定有序的进行,保证公司资金合 理流转以及各部门工作正常开展。特制定本管理制度。一、审核机构公司综合办设专人负责材料采购审核工作,工作内容包括材 料采购招标管理、采购计划审核管理、急用料审核管理、采购合 同管理。二、材料采购招标管理1、材料采购招标一般每年进行一次,招标时间定在前一年 度的12月份。2、招标工作以公司前一年度材料使用情况为依据,分专业 大类进行,各中标商家为公司下年度指定材料供货商,不得随意 变动.3、年度材料招标的对象为公司常用维修用料、工具、用具 及办公用品。4、临时大宗专业用料,可视具体情况进行专业招标或由原 中标供货商供货。三、

2、采购计划审核管理1、采购计划审核管理对象为公司各类常用材料、工具和用 品。上述物料不得计划外申请米购。2、采购计划及报送时间。各部门根据自身工作需要和材料 库存情况,编制【材料采购月度计划】,主要内容包括材料名称、 型号及规格、数量、目前库存量等。于每月20日前将【材料采 购月度计划】报送公司综合办.3、审核程序。综合办收到【材料采购月度计划】后,进行审 核,审核内容主要为材料数量与库存量、价格确定等内容,具体 要求：现有库存量加采购量相当于40天的材料消耗量；保障库存为10天的耗用量；现有库存量符合保障库存,按计划采购;现有库存量大于 或小于保障库存,计划采购量相应的减少或增加。材料价格执行

3、供货商中标价格,假设市场行情发生变化,可 按5%的幅度上下调整。由中标供货商供应材料,一般情况下不得随意改变供货商.4、经主要领导及财务部门签字认可后,分大类安排采购。5、【材料采购月度计划】一式三份,办公室、财务部、填 报单位各留存一份。四、急用料采购审核管理1、因特殊情况采购急用材料,用料部门必须填报急用料审 报单,审报单主要内容包括材料名称、型号及规格、数量等。2、审核程序。综合办收到【急用料审报单】后,进行审核, 审核内容主要为材料价格,具体要求：材料价格执行供货商中标价格,假设市场行情发生变化,可 按5%的幅度上下调整。由中标供货商供应材料,一般情况下不得随意改变供货 商。3、经主要领导及财务部门签字认可后,分大类安排采购。4、【急用料审报单】一式三份,综合办、财务部、填报单 位各留存一份。五、采购合同管理1、按【材料采购月度计划】采购的材料必须签订【购销合 同】,由综合办负责合同签订事宜,综合办、财务部、供货商各 执一份。2、按【急用料审报单】采购材料,每批采购价值超过3000 元,必

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