2011-公司采购管理制度

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录 TOC o 1-3 h z 1. 总则1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。1.2本制度适用于公司的商务采购活动。2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.2. 采购会审、合同会签制度物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。2.3. 职责分离采购人员不得参与货

2、物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由商务部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4. 一采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。2.5. 廉洁制度所有采购人员必须做到：2.52.52.52.52.52.53. 采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。3.1.2对于经常使用的商品或服务，商务部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门3.1.3

3、3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3.2采购程序3.2.1固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报人力资源行政部统一申请。使用OA中固定资产采购申请流程，由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报请总裁审批，最后交采购部门采购。3.2.2外销物品的采购，需需求人员使用OA中的项目采购申请流程，由各相关部门审批，对于毛利率小于8%的采购申请需要报请总裁审批，最后交采购部门采购。项目采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。3.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调技术中心、财务及使用部门

4、共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同风险条款的审查。商务部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认3.2.4采购过程中发生变化时，销售部/需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交商务部执行。3.2.5技术中心、人力资源行政部负责接收报告的出具。3.3付款程序3.3.1商务部根据付款计划提出申请，走OA付款申请流程，各主管总裁签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印

5、存档。3.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。4. 违约处理 4.1货物出现延期后，商务部及时通知销售、技术中心及相关部门。4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术中心（外销货物）提出意见，报部门经理，交商务部处理。商务部接到意见后，将情况上报主管副总裁，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货或退货。4.3商务部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，商务部负责追索。追索不成，由法院裁决。 5. 审计监督 5.1采购全过程进行财务监督和审计。5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要