巴彦高勒工程管理制度

1、PAGE PAGE 105巴彦高勒矿矿井项目工 程 建建 设 管 理理 制 度内蒙古黄陶陶勒盖煤煤炭有限限责任公公司二0一一年年二月目 录施工图设计计技术交交底与图图纸会审审制度1施工组织设设计编报报与审批批制度7单位、分部部（分项项）工程程开工申申请制度度10施工测量管管理制度度14隐蔽工程质质量验收收制度25工程质量检检查与验验收制度度30工程联系单单、技术术核定单单管理制制度38设计变更管管理制度度43 工程进度度款签审审制度488工程建设文文件档案案管理制制度51施工现场管管理制度度58工程主要设设备、材材料质检检制度60不合格项目目处理管管理制度度66质量事故处处理管理理制度71施工

2、总平面面管理制制度79安全管理制制度. .81一、施工图图设计技技术交底底与图纸纸会审制制度为确保工程程质量，使使施工人人员充分分领会设设计意图图，熟悉悉设计内内容，正正确地按按设计施施工；同同时也为为了减少少图纸差差错，将将图纸中中的隐患患和问题题消灭在在施工之之前，制制定本制制度。1、设计技技术交底底与图纸纸会审是是保证工工程质量量的重要要环节，是是保证工工序质量量的前提提，也是是保证工工程顺利利施工的的主要步步骤，各各有关单单位应认认真执行行。设计计技术交交底与图图纸会审审一般在在现场进进行，由由监理单单位组织织，各有有关单位位参加。2、设计技技术交底底与图纸纸会审工工作，是是设计图图纸

3、在施施工前的的一次详详细审核核，各有有关单位位必须参参加，包包括建设设单位、监监理单位位、设计计单位、施施工单位位，特别别是施工工单位的的项目部部、班组组直接参参加施工工的技术术人员，必必须亲自自参加会会议，以以便全面面了解设设计意图图并审查查其可操操作性。3、设计技技术交底底与图纸纸会审以以分册为为单位，设设计单位位必须提提交完整整的正式式施工图图纸。对对施工单单位急需需重要的的分项专专业图纸纸，必要要时也可可提前交交底与会会审，但但在成套套图纸到到后，应应再次统统一交底底与会审审。4、在技术术交底与与图纸会会审之前前，建设设、施工工单位和和监理部部门必须须事先指指定主管管该项目目的工程程技

4、术人人员、监监理工程程师熟悉悉图纸，进进行初步步审查，并并代表本本单位准准备意见见。5、设计技技术交底底与图纸纸会审时时，设计计单位须须派该项项目的主主要设计计人或了了解设计计情况的的工地代代表出席席，并依依据设计计管理规规定对所所提交的的施工图图纸进行行有计划划、有系系统地技技术交底底。6、设计技技术交底底与图纸纸会审工工作的程程序：6.1设计计单位介介绍设计计意图、工工艺布置置与结构构特点、工工艺要求求、施工工技术措措施与有有关注意意事项；6.2各有有关单位位提出图图纸中的的疑问、存存在的问问题和需需要解决决的问题题；6.3设计计单位答答疑；6.4各单单位针对对问题进进行研究究与协商商，拟

5、定定解决问问题的办办法；6.5写出出会审纪纪要，并并经各方方签字。7、设计技技术交底底与图纸纸会审应应做出详详细的记记录。根根据记录录形成会会议纪要要，该纪纪要经会会议各方方同意，即即被视为为设计文文件组成成部分并并予以存存档。纪纪要采用用表格形形式（见见附表）。8、对会审审中有可可能出现现的设计计修改，必必须符合合已批准准的初步步设计原原则和国国家、煤煤炭行业业所颁发发的有关关设计标标准、规规范和规规程；当当通过协协商各方方意见仍仍不能统统一时，一一般性问问题由建建设单位位与设计计、监理理商议后后做出决决定，重重大问题题则由建建设单位位报有关关上级部部门批准准。9、对会审审中已决决定必须须进

6、行设设计修改改的，由由设计单单位按设设计变更更管理制制度提出出修改设设计，并并经设计计监理、建建设单位位核签后方方可交付付施工。10、为了了体现设设计技术术交底作作用，在在施工图图会审纪纪要中应应包括设设计答疑疑方面的的有关内内容和条条文。如如经会审审，对设设计没有有提出任任何问题题的工程程项目，也也应做出出会审纪纪要，以以示对该该设计的的认可。11、凡直直接涉及及设备制制造厂家家的工程程项目及及施工图图，视情情况由建建设单位位邀请制制造厂家家代表到到会与设设计院的的代表一一起进行行技术交交底与图图纸会审审。12、图纸纸会审重重点内容容：12.1施施工图设设计是否否符合已已审定的的原则与与标准

7、；12.2施施工图采采用的方方案是否否进行了了优化；12.3施施工图设设计是否否符合国国家和煤煤炭行业业颁发的的规范、规规程和标标准的规规定；12.4设设计图纸纸是否经经过设计计单位按按图纸划划分等级级经各级级人员正正式签署署；12.5施施工图与与设备、特特殊材料料的技术术要求是是否一致致；12.6设设计与施施工主要要技术方方案是否否相互适适应，对对现场条条件有无无特殊要要求；12.7图图纸表达达深度和和出图范范围能否否满足施施工要求求；12.8预预制构件件、设备备组件及及现场加加工要求求是否能能符合现现场施工工的实际际能力；12.9专专业之间间、设备备和系统统施工图图设计之之间是否否协调，例

8、例如设备备外形尺尺寸和基基础尺寸寸，建筑筑物预留留孔洞及及埋件与与安装图图纸要求求等；12.100设计采采用的新新结构、新新材料、新新设备、新新工艺、新新技术在在施工技技术、机机具和物物资供应应上有无无困难，并并应有协协调解决决的办法法；12.111施工图图之间、总总图和分分图之间间，总体体尺寸与与分部尺尺寸之间间有无矛矛盾；12.122能否满满足生产产安全、经经济的要要求和检检修、维维护作业业的合理理需要。附图 施工工图设计计技术交交底与图图纸会审审流程图图附表 施工工图会审审纪要附图施工图设计计技术交交底与图图纸会审审流程图图批准与否一般问题由业主与设计监理商定设计院答疑设计院介绍设计意图

9、及要求业主、监理部门、施工单位熟悉图纸，初步审查设计院提出完整的正式施工图（以分册为单位）批准与否一般问题由业主与设计监理商定设计院答疑设计院介绍设计意图及要求业主、监理部门、施工单位熟悉图纸，初步审查设计院提出完整的正式施工图（以分册为单位）建设、监理部门、施工单位提出图纸中的问题建设、监理部门、施工单位提出图纸中的问题与会各单位针对问题研究、协商解决办法与会各单位针对问题研究、协商解决办法意见统一与否意见统一与否重大问题建设单位报上级部门批准形成会议纪要 是 是重大问题建设单位报上级部门批准形成会议纪要否 否否 设计院进一步研究提出修改方案按重大设计变更审批程序进行设计院进一步研究提出修改

10、方案按重大设计变更审批程序进行建设、设计监理核签建设、设计监理核签设计院修改设计设计院修改设计施工单位执行施工单位执行附表图纸会审记记录 工程名称建设单位监理单位勘察单位设计单位施工（分包包）单位位会审地点会审时间会审内容共共计 页 项条条款（其其中：建建筑 条，机机构 条条，安装装 条条）参加单位及及参加人人员建设单位（章）参加人签字字勘察单位（章）参加人签字字设计单位（章）参加人签字字监理单位（章）参加人签字字施工（分包包）单位（章）参加人签字字图纸会审记记录续附表施工图会审审纪要（续续页）工程名称： 编号号：会审纪要：本页须和首首页同时时使用，签签署在首首页。二、施工组组织设计计编报与与

11、审批制制度为了科学地地组织施施工，确确保工程程质量，缩缩短建设设工期，提提高投资资效益，对对施工准准备过程程进行有有效地策策划和控控制，保保证工程程顺利进进行，制制定本制制度。1、工程施施工前，施施工单位位将编制制好的施施工组织织设计经经单位技技术负责责人审批批后，填填写施工工组织设设计审批批表（见见附表），提交建设单位和监理审批。2、对重要要的施工工组织设设计由建建设单位位和监理理主持会会审。参参加人员员有：监监理、施施工单位位的有关关人员。会会审后形形成会议议纪要，经经各方签签字交编编制单位位对原施施工组织织设计进进行修改改并正式式出版，作作为正式式施工依依据。3、编制施施工组织织设计时时

12、，必须须结合工工程实际际情况和和本单位位具体条条件，从从技术、组组织、管管理、经经济等方方面进行行全面，综综合分析析，确保保施工组组织设计计在技术术上可行行，经济济上合理理，措施施得当，利利于安全全文明施施工、提提高工程程质量、缩缩短施工工周期。4、施工组组织设计计地编制制应符合合下列要要求：4.1 符符合发、承承包双方方签订的的合同书书；4.2 符符合设计计单位提提交的施施工图设设计，如如有必要要，要求求设计配配合施工工做部分分核算或或局部修修改时，应应有充分分依据，并并征得设设计代表表的同意意；4.3 符符合国家家和煤炭炭行业颁颁发的规规程、规规范、标标准和政政策以及及国内外外设备资资料标

13、准准；4.4 符符合现场场具体条条件，做做到安全全、文明明施工。5、施工组组织设计计应包括括下列内内容：5.1工程程概况，包包括设计计与设备备特点、工工艺要求求、主要要工程量量、外委委协作项项目等；5.2 主主要施工工方案全全过程施施工顺序序、施工工方法；5.3施工工综合进进度网络络图（包包括开工工、竣工工日期、工工序工日日、关键键路线、阶阶段形象象进度及及施工进进度）；5.4主要要施工机机具配置置和劳动动力计划划；5.5 施施工物资资供应计计划（包包括设备备、材料料、半成成品、加加工制作作配件）；5.6主要要施工力力能供应应（包括括水、电电）；5.7施工工准备工工作计划划； 5.8 施施工技

14、术术组织、安安全组织织（包括括消防、防防飓风、防防雨、防防冻等）措措施；5.9质量量标准和和质量控控制点，保保证质量量的计划划、措施施，保证证文明施施工；5.10生生产、生生活临建建设施场场地安排排；5.11 费用估估算及用用款计划划。5.12各各项经济济技术指指标控制制；6、简单的的单位工工程、重重要的分分部（分分项）工工程应编编制施工工技术方方案或施施工作业业指导书书，但审审批程序序不变。附表 施施工组织织设计/施工技技术方案案报审表表附表施工组织设设计/施施工技术术方案报报审表编号：工程名称合同编号内蒙古黄陶陶勒盖煤煤炭公司司并监理理公司： 施工组组织设计计/施工工技术方方案已经经我单位

15、位审定，现现报上，请请予以审审批。附件： 承包包商（章章） 负责责人： 年年 月月 日日监理部门意意见：监理公司（章章）监理工程师师： 年年 月月 日日总监理工程程师： 年 月 日建设单位审审批意见见：建设单位：（章）代表： 年 月 日本表一式三三份，建建设、监监理、承承包商各各存一份份。三、单位、分分部（分分项）工工程开工工申请制制度为了合理组组织施工工，保证证开工条条件符合合规定，制制定本制制度。1、按照科科学管理理、合理理组织施施工的原原则，施施工单位位在划定定的单位位、分部部（分项项）工程程开工之之前，必必须做好好开工准准备，按按开工条条件自我我考核，考考核认为为基本合合格后，填填写开

16、工工报告（见见附表11）。2、开工报报告由施施工单位位填写，并并在预计计的开工工日前772小时时送建设设单位和和监理批批准。3、开工条条件考核核表（见见附表22）是衡衡量开工工条件是是否完善善和具备备的尺度度，施工工单位应应按考核核项目逐逐项填写写，与开开工申请请报告同同时报建建设单位位和监理理核评。4、考核栏栏中对考考核结果果分合格格、基本本合格、不不合格三三级。合合格指被被考核项项目已经经完成；基本合合格指被被考核项项目工作作尚未完完成，但但根据进进度进展展情况，认认为可在在预计开开工之日日前完成成；不合合格指被被考核项项目工作作未作，或或被考核核项目工工作不符符合要求求。5、在考核核项目

17、中中，必须须全部达达到合格格或基本本合格条条件才能能批准开开工。6、单位、分分部（分分项）工工程开工工申请报报告先由由监理审审核，合合格后报报业主批批准方可可开工。附表1：单单位、分分部（分分项）工工程开工工报审表表附表2：单单位、分分部（分分项）工工程开工工条件考考核表附表1：单位、分部部（分项项）工程程开工报报审表编号：工程名称合同编号致：巴彦高高勒监理理项目部部：我单位承建建 项目的的施工准准备工作作已完成成，具备备开工条条件，现现报上，请请于批准准。附件：1、开开工报告告承包商 ： （章章） 项目经理： 日 期： 年 月 日日监理部门意意见：监理公司： （章章） 监理工程师师： 年年

18、月 日总监理工程程师： 年 月月 日附表2：单位、分部部（分项项）工程程开工条条件考核核表工程名称： 编编号：序号考 核 项项 目施工单位考考核监理部门考考核业主考核1设计交底与与图纸会会审2施工场地布布置3材料进场并并检验4设备进场并并检验5质量培训考考核6测量放线并并复验7工程外部接接口具备备条件8机具配置9人员到位10现场安全措措施11现场力能供供应12加工件配置置13质量保证措措施14加工厂形成成生产能能力考核评语施工单位监理部门建设单位考核结果代代号： 合格格： 基基本合格格： 不合格格： 无无关项目目：附表3单位工程开开工报告告单位工程名名称工程地点建设单位单位工程编编号计划开工日

19、日期实际开工日日期预计开工日日期工程总造价价工程量及简简要内容容：施工单位名名称：（章） 负责人人： 年 月月 日监理单位： （章章） 年年 月月 日日建设单位：（章） 年年 月月 日日主管单位：（章） 年年 月月 日日矿区质监站站：（章） 年年 月月 日日四、施工测测量管理理制度为了明确工工程测量量的依据据和方法法，制定定本制度度。本制制度适用用于全部部单位工工程项目目的轴线线和高程程控制以以及工程程所需的的永久和和临时征征地、临临建工程程的轴线线和高程程。1、矿井建建设工程程的控制制网已建建设单位位委托有有资质的的单位设设置完毕毕，工程程定位测测量必须须在此控控制网的的基础上上进行测测设。

20、2、上述控控制网，现现场所有有施工单单位应妥妥善保护护，防止止损坏。3、建设单单位或监监理单位位设专门门测量技技术员，负负责单位位工程主主轴线及及单位工工程一、二二级高程程控制的的复测，但但不能代代替施工工单位测测量人员员的测试试工作。4、施工单单位应在在开工前前编制好好施测测任务书书（见见附表11），经经其主管管部门审审核，建建设或监监理单位位专职测测量技术术员审批批后，才才能予以以施测。5、施测的的技术要要求、仪仪器精度度、误差差精度按按SDJJ 166987规规定执行行。6、施工测测量6.1 测测量人员员必须根根据总平平面布置置图和有有关施工工图纸，结结合现场场条件，确确定定位位方法，并

21、并填写轴轴线定位位测量报报告书（见见附表22）。6.2 井井筒应根根据近井井点按地地面一级级导线的的精度要要求，设设该井筒筒控制桩桩；主要要建（构构）筑物物的定位位，应根根据厂区区控制网网或建筑筑方格网网按二级级导线精精度的要要求，设设该建（构构）筑物物控制桩桩。6.3 井井筒及建建（构）筑筑物控制制桩的测测设应符符合下列列要求：6.3.11 根据据井筒及及建（构构）筑物物的十字字线和轴轴线布置置控制桩桩；6.3.22 控制制桩的数数量应根根据具体体工程而而定；井井筒每侧侧点不得得少于三三个，点点间距一一般不小小于200m，距距井口边边缘最近近的十字字中线点点以不小小于155m为宜宜，用冻冻结

22、法施施工时应应不小于于30mm。部分分十字中中线点可可设在墙墙上或其其它建筑筑物上。当当主井十十字中线线在井口口与绞车车房之间间不能设设三个点点时，可可以少设设，但须须在绞车车房后面面再设三三个点，其其中至少少有一个个点能瞄瞄视井架架天轮平平台。建建立井塔塔时，地地面十字字中线点点的布设设，应保保证每侧侧至少有有一个点点能直接接向每层层平台上上标定十十字中线线；6.3.33 控制制桩的位位置不得得布设在在铁路、公公路、地地下设施施及施工工机械行行走的范范围内；井筒十十字中线线基点位位置应便便于使用用和长期期保存。为为此，应应尽可能能避开地地面临时时和永久久建筑物物，并设设在不受受采动影影响的区

23、区域内。当当在十字字中线的的某个方方向上有有临时和和永久建建筑物，且且影响基基点通视视和保存存时，可可平行于于这条十十字中线线建立辅辅助中线线；6.3.44 井筒及及主要建建（构）筑筑物的控控制桩宜宜采用钢钢管桩或或混凝土土桩，埋埋设深度度应超过过冻土层层。6.4 井井筒实际际中心的的坐标和和十字中中线的坐坐标方位位角应按按地面一一级导线线的精度度要求实实地测定定。两条条十字中中线垂直直度的允允许误差差为10。厂房房和输煤煤系统建建筑物，应应采用二二级导线线进行校校核，其其精度符符合国家家和煤炭炭行业规规定要求求。6.5 一一般附属属建（构构）筑物物定位，其其精度应应符合二二级导线线的精度度的

24、要求求。6.6 井井筒、建建（构）筑筑物和设设备基础础的轴线线在放线线前，应应对控制制桩进行行复查。6.7建（构构）筑物物和设备备基础的的高程测测量应按按四等水水准进行行，测量量时应填填写水准准测量报报告书（见见附表33）。6.8地下下管沟轴轴线测设设应符合合图根导导线的精精度要求求，线路路折点和和加密点点应测设设控制桩桩，高程程测量应应符合四四等水准准的精度度要求。7、沉降观观测7.1 建建（构）筑筑物必须须按设计计沉降观观测要求求埋设观观测点，并并按规定定在施工工过程中中进行沉沉降观测测。沉降降观测应应填写沉沉降观测测成果表表（见附附表4）。7.2 沉沉降观测测的步骤骤如下：7.2.11

25、编制制沉降观观测技术术措施；7.2.22 建立立二等水水准网；7.2.33 进行行沉降观观测；7.2.44 整理理观测成成果，绘绘制观测测点沉降降过程曲曲线；7.3 建建（构）筑筑物和设设备基础础等工程程在施工工期间的的沉降测测应符合合下列规规定：7.3.11 基础础施工完完毕后开开始观测测；7.3.22 建（构构）筑物物每完成成一层观观测一次次；7.3.33施工期期间中途途停工，在在停工之之日，复复工之时时，均应应进行观观测；7.3.44从建成成到移交交生产，每每月观测测一次；7.3.55施工期期间总观观测次数数不应少少于6次次；7.4 当当观测点点损坏或或视线被被阻挡无无法观测测时，应应立

26、即在在其邻近近补充埋埋设观测测点和追追加一次次观测，并并在记录录中详细细说明。7.5 建建（构）筑筑物和设设备基础础发生沉沉降时，观观测次数数应按具具体情况况增加，并并对发生生裂缝的的结构应应进行裂裂缝观测测。7.6 沉沉降观测测所使用用的仪器器设备、水水准尺以以及观测测等级应应符合有有关规定定。8、工程验验收8.1 厂厂区控制制网或建建筑方格格网测设设完毕应应进行验验收，并并提供下下列资料料：8.1.11 施测测图；8.1.22 坐标标变换计计算书；8.1.33 平差差计算书书；8.1.44 控制网网及建筑筑方格网网成果表表；8.1.55 点之之记。8.2 工工程竣工工后应向向业主单单位提供

27、供下列沉沉降观测测资料：8.2.11 沉降降观测技技术措施施；8.2.22 设计计规定的的单位工工程沉降降观测点点平面图图；8.2.33 沉降降观测成成果表及及观测点点沉降过过程曲线线。附图A 施施工定位位测量流流程图附图B 施施工高程程测量流流程图附图C 沉沉降观测测流程图图附表1 施施测任务务书附表2 轴轴线定位位测量报报告书附表3 水水准测量量报告书书附表4 沉沉降观测测成果表表附图A 施施工定位位测量流流程图施工单位进行定位测量施工单位进行定位测量施工单位提交定位测量报告施工单位提交定位测量报告建设、监理部门进行实际复核 退建设、监理部门进行实际复核 回回 回 回 合格与否 N合格与否

28、 Y建设、监理部门签批并注明复测记录建设、监理部门签批并注明复测记录存档备案存档备案附图B 施施工高程程测量流流程图施工单位进行高程测量施工单位进行高程测量施工单位提交水准测量报告施工单位提交水准测量报告建设、监理部门进行实际复核 退建设、监理部门进行实际复核 回回 回 回 合格与否 N合格与否 Y建设、监理部门签批并注明复测记录建设、监理部门签批并注明复测记录存档备案存档备案附图C 沉沉降观测测流程图图施工单位制定测量计划施工单位制定测量计划建设、监理部门审查 退 建设、监理部门审查 回 回批准与否 NN批准与否 YY 施工单位按计划进行沉降观测施工单位按计划进行沉降观测建设、监理部门抽查

29、退退 建设、监理部门抽查 回回 合格与否 N合格与否批准沉降观测结果 YY批准沉降观测结果附表1 施测任务书书实测项目使用仪器实测类别图纸号施测要求及及计算依依据 编制： 年 月月 日施工单位审审核 审核： 年 月月 日监理部门审审核 审核核： 年 月 日日建设单位审审批 审批批： 年年 月 日本表一式三三分，由由施工单单位填写写，建设设、监理理部门、施施工单位位各存一一份。附表2 轴线定位测测量报告告书 编号：工程名称测量等级实测项目利用测点施测仪器施工图纸施测施测成果及及附图：负责人： 审核： 施施测人： 日日期：复测复测成果及及图纸：评价：等级：审核监理复测人监理日期建设建设本表一式三三

30、分，由由施工单单位填写写，建设设、监理理部门、施施工单位位各存一一份。附表3 水准测量报报告书 编编号：工程名称测量等级实测项目利用测点施测仪器施工图纸施测成果测点后视前视仪高高程附图及说明明负责人： 审核核： 施测测人： 日日期：复测成果测点后视前视仪高高程附图及说明明评价：等级：审核监理复测人监理日期建设建设本表一式三三分，由由施工单单位填写写，建设设、监理理部门、施施工单位位各存一一份。附表4 沉降观测成成果表工程名称： 编号：测点名称测点等级施测仪器次日期施测成果荷重情况仪器编号高程（m）本次沉降（mm）累计沉降（mm）布置示意图图负责人： 审核核： 施测测人： 日日期：1、沉降量量的

31、符号号以下沉沉为正，上上浮为负负。2、本表一一式三分分，由施施工单位位填写，建建设、监监理部门门、施工工单位各各存一份份。五、隐蔽工工程质量量验收制制度为了规范隐隐蔽工程程质量验验收管理理，做到到内部层层层把关关，把质质量缺陷陷消除在在隐蔽之之前，使使工程项项目整体体质量得得到保证证，制定定本制度度。本制制度适用用于所有有隐蔽工工程项目目的质量量验收。1、隐蔽工工程是指指在上一一道工序序结束，被被下一道道工序所所掩盖的的，正常常情况下下无法进进行复查查的项目目。2、 隐蔽蔽工程验验收时，施施工单位位应提前前24小小时通知知建设单单位、监监理部和和设计代代表，并并提供以以下有关关资料：2.1 重

32、重要建筑筑及安装装项目作作业指导导书（或或技术措措施）。2.2 隐隐蔽项目目施工程程序。2.3 与与隐蔽工工程有关关的设备备消缺、设设计变更更、不合合格项处处理及标标准变更更的签证证记录。2.4 隐隐蔽部件件材质检检验报告告、复查查记录。2.5 隐隐蔽项目目施工自自检原始始记录（含含三级验验评复查查记录及及签证）。2.6 隐隐蔽工程程报告（含含施工作作业质量量与标准准的差异异，遗留留问题的的处理意意见）。3、隐蔽项项目验收收3.1 隐隐蔽工程程项目完完工，并并具备验验收的基基本条件件。3.2 现现场实地地抽查施施工记录录时，施施工单位位应认真真配合，主主要提供供第2条条规定的的资料。3.3 工

33、工程验收收合格并并签证后后方可隐隐蔽和进进行下道道工序作作业。隐隐蔽项目目一经签签证，不不得自行行变动部部件尺寸寸、位置置。3.4 遇遇有隐蔽蔽工程项项目未全全部完成成，主要要技术记记录不完完整或失失真时，隐隐蔽验收收工作暂暂缓。4 隐蔽工工程验收收表格采采用统一一表格以以及有关关制造厂厂提供的的出厂验验收记录录表。5 隐蔽验验收工作作出现下下列情况况的处理理原则：5.1 建建设单位位和监理理部事前前确已收收到通知知，但未未按规定定时间内内派员到到场验收收，施工工单位可可自行隐隐蔽，但但必须作作好记录录。5.2 施施工单位位未通知知检查验验收，或或经检查查验收发发现问题题不按要要求消缺缺处理的

34、的，不能能进行隐隐蔽和下下道工序序作业，否否则建设设单位和和监理部部有权通通知施工工单位返返工，直直至隐蔽蔽验收合合格。6 涉及到到质量监监督站验验收的项项目，按按质监站站有关制制度执行行。7 隐蔽工工程质量量验收记记录一式式四份，分分别由施施工单位位、设计计单位、建设单位和监理部分别管理、备份。附图 隐蔽蔽工程质质量验收收流程图图附图 隐蔽蔽工程质质量验收收流程图图施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和资料施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和资料 退所在工地检查、验收 回所在工地检查、验收合格与否 NN合格与否 退 Y 回施工单位检查、验收施工单位检查、验收合格与否退 NN合格

35、与否 回建设单位、监理部门会同设计单位验收 YY 建设单位、监理部门会同设计单位验收合格与否 N签证（竣工验收） Y签证（竣工验收）注：1、包括是是否完工工及必要要的技术术资料是是否齐全全；2、上述流流程图未未考虑质质监站主主持及参参加的检检验。隐蔽工程检检查验收收记录工程名称合同编号隐蔽日期验收日期施工内容：检查验收内内容：施工单位（章章）： 经办办人：年 月月 日隐蔽工程检检查验收收记录（续页）监理单位审审查意见见： （公公章） 经办人人： 年年 月 日日建设单位审审查意见见： （公章章） 经办人： 年年 月 日六、工程质质量检查查与验收收制度为了统一工工程质量量检验评评定范围围、内容容、

36、标准准和检测测方法，促促进和加加强工程程建设项项目质量量管理与与控制，确确保工程程质量，制制定本制制度。本本制度适适用于所所有单位位、分部部、分项项工程。1、质量验验评范围围是指质质量检验验评定项项目的划划分、各各单位工工程检验验范围及及各分项项工程质质量验评评标准的的套用。2、施工单单位按照照建设设工程施施工质量量验收规规范、煤煤矿井巷巷工程质质量验收收规范（GB5502113-220100）、煤矿井巷工程施工规范（GB50511-2010）、煤炭工业建设工程质量技术资料管理规定、煤炭工业煤矿井巷工程建筑安装工程单位质量保证资料评级办法等标准规范进行施工。3、工程质质量检验验评定按按分项（分

37、分段）、分分部和单单位工程程的划分分顺序逐逐级进行行。3.1 分项工工程的质质量检验验评定（一一次或分分数次）：施工班组自检合格填写分项工程质量检验评定表，由施工单位验收后提交建设单位、监理和质监站；建设单位、监理和质监站根据分项工程质量检验评定表对现场工程进行实地抽查，同时核查出厂证件、试验报告、施工记录等有关资料。分项工程全部施工完毕后，方可进行分项工程质量评定。分项工程质量检验评定表综合记录应由专业工程队技术负责人提出，施工单位核查后交监理和建设单位核签。3.2分部部工程的的质量评评定：在在所含分分项工程程全部完完工并签签证了“分项工工程质量量检验评评定表”的基础础上，由由施工单单位负责

38、责填写“分部工工程质量量检验评评定表”，提交交监理和和建设单单位核签签。3.3单单位工程程的质量量评定：在所含含分部工工程完工工并签证证了“分部工工程质量量检验评评定表”的基础础上，由由施工单单位将主主要技术术资料提提交监理理、建设设单位和和质监站站核签，尚尚需进行行观感质质量评定定的工程程，先由由施工单单位自评评，然后后提交监监理部、建建设单位位和质监监站核定定。4、矿建、土土建、安安装施工工和调试试中，监监理工程程师发现现重大质质量隐患患或有可可能造成成重大质质量隐患患时，应应及时发发出停工工令（见见附表11），经经建设单单位分管管领导签签字同意意后生效效。责任任单位在在接到停停工令后后应

39、及时时组织处处理，处处理自检检合格后后填写复复工申请请表（见见附表22），监监理工程程师和建建设单位位检查证证实质量量隐患确确已消除除，应及及时签署署意见，复复工申请请表经监监理、建建设单位位审签同同意复工工后即形形成复工工令。5、质量检检验等级级评定5.1 质质量检验验等级评评定，依依次按分分项工程程、分部部工程和和单位工工程为对对象进行行。5.2 质质量等级级分为：“合格”与“优良”两个等等级。6、在施工工过程中中发生质质量不合合格时，应应按不不合格项项目处理理管理制制度进进行及时时处理。凡凡推倒重重新施工工的，可可重新检检验评定定质量等等级；凡凡经修补补加固处处理不影影响结构构性能或或使

40、用功功能的，重重新评定定质量等等级只允允许评为为合格。重重新办理理质量验验评手续续时，原原有质量量验评记记录及与与处理该该项目问问题有关关的文件件、检测测资料等等均应附附上。7、由于原原材料、制制成品、工工程设计计或设备备制造等等的缺陷陷造成施施工人员员无法处处理的质质量缺陷陷而不参参加评定定质量等等级的项项目，应应符合下下列条件件：7.1 按按标准、规规范、制制度进行行了严格格检查、把把关；7.2 施施工单位位确实无无力修正正和更改改；7.3 经经监理、建建设单位位和设计计单位正正式认可可。8、凡单位位工程竣竣工验收收，必须须提供合合格的竣竣工验收收资料，经经各有关关单位共共同审查查检验合合

41、格会签签后交档档案室归归档。9、建设工工程项目目要实行行中间验验收，矿矿建、土土建交付付安装或或安装完完毕交付付土建完完成建筑筑尾工时时，都要要办理中中间验收收签证手手续。各各承包商商应相互互尊重和和爱护对对方的劳劳动成果果，对成成品工程程应采取取有效的的防护措措施，凡凡经另一一方工程程成品有有损坏时时，应负负责赔偿偿有关损损失。11、工程程质量检检验评定定采用统统一的表表格。附图A 分分项工程程质量检检查与验验收流程程图附图B 分分部工程程质量检检查与验验收流程程图附图C 单单位工程程质量检检查与验验收流程程图附表1 停停工令附表2 复复工申请请表附图A 分分项工程程质量检检查与验验收流程程

42、图施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和资料施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和资料 退所在工地检查、验收 回所在工地检查、验收合格与否 NN合格与否 退 Y 回施工单位检查、验收施工单位检查、验收合格与否退 NN合格与否 回建设单位、监理部门会同设计单位验收 YY 建设单位、监理部门会同设计单位验收合格与否合格与否 N签证（竣工验收） Y签证（竣工验收）注： 上述流程图图未考虑虑质监站站主持及及参加的的检验。附图B 分分部工程程质量检检查与验验收流程程图所在工地填写分部工程质量所在工地填写分部工程质量验评表并附有关报告和资料施工单位检查 退施工单位检查 回是否具备验评条件 N是

43、否具备验评条件 退退 Y 回建设、监理部门核定建设、监理部门核定是否具备验评条件 N N Y签证（验评结束）签证（验评结束）注：1、包括所所含分项项工程是是否全部部签证，报报告、资资料是否否齐全等等。 22、上述述流程图图未考虑虑质监站站组织及及参加的的检验。附图C 单单位工程程质量检检查与验验收流程程图施工单位提出验收报告和有关资料施工单位提出验收报告和有关资料质监站、建设、监理部门检查验收 退质监站、建设、监理部门检查验收 回合格与否 N Y 签证（竣工验收）签证（竣工验收）注：包括括所含分分项工程程是否全全部签证证，报告告、资料料是否齐齐全， 观感感质量评评定是否否合格等等。附表1停工令

44、 编号：工程名称 ： 由于于 原因因，决定定自 年年 月月 日日 时起 工工程 部部分暂停停施工，特特此通知。监理公司（章章） 总监理理工程师师： 年 月 日建设单位意意见：建设单位（章章） 代表： 年 月 日承包商签收收：承包商（章章） 负责责人 年 月 日本表一式三三分，由由监理部部门填写写，建设设、监理理部门、承承包商各各存一份份。附表2 复工申请表表 编号：工程名称黄陶勒盖煤煤炭有限限责任公公司并监监理公司司： 编号 停工令令指出的的 工程程 部分分停工因素现已全全部消除除，具备备复工条条件。特特报请审审查，请请于批准准复工。 附件：承包商（章章） 负责责人 年 月 日监理部门意意见：

45、监理公司（章章） 总监理理工程师师： 年 月 日建设单位意意见：建设单位（章章） 代表： 年 月 日本表一式三三分，由由承包商商填写，建建设、监监理部门门、承包包商各存存一份。七、工程联联系单、技技术核定定单管理理制度为了便于项项目建设设工程施施工过程程中各单单位的联联系，及及时快捷捷处理各各种工程程问题，制制定本制制度。1、除重大大问题和和重大决决定必须须正式行行文外，各各单位在在下列活活动中，联联系处理理一般工工程问题题均可采采用“工程联联系单”或“技术核核定单”。1.1 技技术核定定单施工中遇有有无法按按图（设设计院设设计文件件或设备备厂家图图纸、说说明书等等）施工工的技术术问题，均均需

46、使用用技术核核定单来来处理。由由问题提提出单位位提出存存在的问问题和解解决问题题的建议议，报送送建设单单位、监监理、设设计单位位核定。技技术核定定单在工工程竣工工后移交交业主归归档。1.1.11 在施施工过程程中，施施工单位位对设计计图纸提提出的建建议和意意见。1.1.22 在施工工过程中中，建设设、监理理、设计计等单位位对施工工单位的的施工方方案问题题提出的的建议和和意见。1.1.33 各单单位间对对工程中中需要解解决的技技术问题题。1.1.44 对施施工质量量进行跟跟踪检查查发现的的问题。1.2 工工程联系系单在施工过程程中，各各单位之之间在下下列工程程活动中中，联系系处理一一般工程程问题

47、，使使用工程程联系单单。在工工程竣工工后移交交业主归归档。1.2.11 各单单位在施施工中需需要某单单位解决决的工程程问题。1.2.22 建设单单位就现现场总平平面、道道路、水水源、电电源、通通讯等方方面的安安排，通通知各参参建单位位。1.2.33 施工单单位因施施工需要要，向建建设单位位或其它它单位提提出要求求。例如如：占地地或堵塞塞通道等等方面的的请求。1.2.44 监理单单位在工工程监理理过程中中，要求求有关参参建单位位处理的的问题或或向建设设单位申申报的事事宜。1.2.55设备厂厂家驻工工地代表表与各单单位之间间需要协协调的问问题。1.2.66 工程程建设中中其它事事宜。2、各单位位均

48、使用用统一格格式的技技术核定定单和工工程联系系单（见见附表）3、技术核核定单和和工程联联系单采采取统一一代码编编号，各各单位的的代码见见工程建建设文件件档案管管理制度度第三条条。在代代码后面面各单位位可根据据自己的的规定编编排流水水号。4、技术核核定单和和工程联联系单由由各单位位（部门门）负责责人签发发。各单单位授权权签发人人名单报报建设、监监理部门门备案。5、各单位位在接到到技术核核定单或或工程联联系单后后应给予予足够重重视。需需回复的的工程联联系单，主主送单位位应在772小时时内予以以回复，非非主送建建设单位位的工程程联系单单均应抄抄报建设设单位。6、技术核核定单送送达后，受受理单位位在4

49、88小时之之内做出出处理，并并转送到到下一个个单位，最最后由建建设单位位分发至至各有关关单位。附图 技术术核定单单操作流流程图附表1 技技术核定定表附表2 工工程联系系单附图 技术术核定单单操作流流程图提出问题和解决问题的建议提出问题和解决问题的建议监理部门确认监理部门确认 确认与否 N 确认与否 设设计问题题 YY 设备备问题设备供货单位核定或提出处理方案设计单位核定或提出设计变更通知单设备供货单位核定或提出处理方案设计单位核定或提出设计变更通知单 核定与否N 核定与否核定与否 NN核定与否监理确认 YY Y监理确认N 确认与否 N确认与否 建设单位审批 YY建设单位审批批准与否N 批准与否

50、 Y交矿建、土建或安装单位交矿建、土建或安装单位执行附表1技 术 核核 定 表工程名称： 编编号：图纸名称（设备名称称）图纸编号（设备图号号）内容：提出单位：批准： 审审核： 提提出人： 年年 月月 日日监理部意见见： 监理理工程师师： 年 月 日设计院意见见： （设备厂家家意见）工地代表： 年 月 日建设单位审审批意见见：代表: 年 月 日注：本表一一式四份份，有关关签字各各一份。如如果内容容较多，栏栏内填写写不下，可可另附附附页，附附页编号号要与技技术核定定单相同同。附表2 工程联系单单回复： 需需回复 不需回回复 编号号：主 送抄 送主 题性 质通知 建议议 备忘忘 联系系 其他他事由：

51、主管： 联联系人： 会签签： 发发送单位位签章： 年 月 日回 复：主管： 联联系人： 年 月 日本表发送送、主送送、抄送送单位各各一份。主送单位位应在接接到联系系单后三三天内签签署回复复意见，送送达发送送单位和和抄送单单位。内容较多多的增加加附页。八、设计变变更管理理制度为了使设计计变更的的管理程程序化规规范化，制制定本制制度。1、设计变变更分类类1.1 一一般设计计变更，不不改变设设计原则则，不影影响工程程质量和和安全经经济运行行，不影影响外部部观感，不不增减工工程费用用的变更更事项。1.2 重重大设计计变更：涉及变变更设计计规模、设设计原则则、工艺艺系统、主主要结构构、总体体布置以以及主

52、要要原材料料和设备备代用等等设计变变更事项项。2、由设计计单位提提出的设设计修改改采用设设计变更更通知单单的形形式，由由其它单单位提出出的有关关工程设设计的意意见或建建议采用用技术术核定单单的形形式。3、设计变变更原因因3.1 设设计图纸纸有差错错，或设设计与实实际情况况不符合合，或设设计条件件有变化化；3.2 现现场条件件所限，采采用的材材料规格格、品种种、质量量不符合合设计要要求；3.3 上上级机构构的正式式批件；3.4 技技术改进进和合理理化建议议；3.5 施施工差错错并由有有关方面面提出的的意见。4、设计变变更操作作程序4.1 一一般设计计变更：由要求求设计变变更的单单位提出出，经设设

53、计单位位核签或或下达设设计变更更通知单单，交设设计监理理审签确确认，建建设单位位审批后后发各有有关单位位执行。4.2 重重大设计计变更：由要求求设计变变更的单单位提出出，必要要时由设设计监理理和建设设单位组组织专题题讨论，由由设计单单位编制制设计变变更文件件，交建建设单位位审批。当当变更原原初步设设计审定定的内容容时，报报请原审审批单位位批准。最最后由建建设单位位下发各各有关单单位执行行。4.3 “设计变变更通知知单”由建设设单位按按施工图图分发方方案送有有关单位位，其中中业主自自留一份份原件档档案，33份原件件交施工工单位，其其余持图图单位送送复印件件。竣工工后施工工单位将将2份原原件随竣竣

54、工资料料交建设设单位归归档。5、凡由于于设计本本身的原原因引起起的设计计变更，不不管由哪哪个单位位提出，均均需由设设计院提提出设计计变更通通知单。6、凡参与与工程建建设的相相关单位位所提出出的设计计变更要要求，均均需报送送建设单位位审核，交交设计单单位核定定或进行行设计变变更，其其核定单单或设计计变更由由建设单单位发送送给有关关单位执执行。7、凡经过过会审并并交付施施工的图图纸，不不论何种种情况，只只要存在在设计变变更，均均应有正正式的设设计变更更通知单单或技技术核定定单。如如果设计计变更需需在已建建结构上上修改的的，即使使以后正正式蓝图图已改正正，该通通知单也也必须加加以说明明归档，以以表明

55、结结构有过过修改。8、设计变变更应在在完成上上述审批批手续之之后才允允许施工工,不得得先进行行设计变变更施工工而后补补办手续续.附图 设计计变更操操作流程程图附图 设计计变更操操作流程程图提出设计变更要求提出设计变更要求交建设单位审核交建设单位审核 确认与否 N确认与否 Y 设计院变更设计院变更监理部门确认监理部门确认确认与否 NN确认与否 Y建设单位或原审批单位核批建设单位或原审批单位核批 确认与否 NN确认与否 YY建设单位备案施工单位执行建设单位备案施工单位执行设 计 变变 更 记 录录单项工程名名称图纸编号单位工程名名称工 程 量量原设计：修改后：变更理由：设 计 变变 更 记 录录（

56、续页页）施工单位：经办人：年 月 日监理单位： 经办人人：年 月 日设计单位： 经办人：年 月 日建设单位：经办人：年 月 日九、工程进进度价款款签审制制度为了使工程程付款审审批规范范化,以以达到有有效的投投资控制制,制订订本制度度。1、工程款款项的签签审支付付，以国国家有关关法律、法法规和发发、承包包双方所所签订的的施工工合同为为依据。2、承包单单位应于于每月225日编出当当月报表表，报表表详细反反映当月月实际完完成的工工程量及及工作量量，报建建设单位位审批。报表内内容应包包括： 当月工程程形象进进度说明明；工程投资资统计汇汇总表；月度完成成工作量量分项目目预算。工程价款结结算采用用工程款款

57、报审表表，工程程款报审审表采用用统一格格式（见见附表）。3、工程管管理部门门和计划划部门对对承包单单位报来来的上述述报表中中完成的的工程量量和工作作量进行行认真审审核。审审核所报报内容是是否符合合实际情情况及合合同规定定，已完完成工程程项目是是否资料料齐全并并验收合合格。4、工程管管理部门门和计划划部门对对报表中中的数据据、资料料有异议议及时通通知承包包单位，承承包单位位对其进进行修改改后再报报。5、工程管管理部门门和计划划部门审审核、签签署意见见后，并附附上当月月工程质质量验收收情况，最最后经建建设单位位领导批批示后向向承包单单位支付付工程进进度款。附图 进进度款签签审流程程图 附表 工程程

58、付款单单附图 进进度款签签审流程程图施工单位每月25日提交当月工程款报审表和有关资料施工单位每月25日提交当月工程款报审表和有关资料工程、计划部门审查工程、计划部门审查通过与否 N通过与否 Y建设单位工程部门签字意见建设单位工程部门签字意见建设单位计划部门签字建设单位计划部门签字领导批示领导批示支付工程进度款支付工程进度款附表工程拨款单单编号： 2001 年 月 日工程项目名名称施工单位单项工程名名称合同金额（万万元）验收时间付款理由本月完成金金额（万万元）上月累计完完成金额额（万元）本次支付金金额（万万元）已支付金额额（万元元）施工单位（签签章） 建设单位工工程部门门（签章章） 建设单位计计

59、划部门门（签章章） 领导审批备注本表一式三三分，由由承包商商填写，工工程、计计划部门门、承包包商各存存一份。十、工程建建设文件件档案管管理制度度为了做好建建设文件件档案管管理工作作，充分分发挥档档案文件件在工程程建设、生生产管理理、工程程维修、改改建和历历史查阅阅过程中中的作用用，有利利于工程程建设、竣竣工移交交和达标标投产，制制定本制制度。1、档案管管理应贯贯穿从项项目申请请到竣工工验收、回回访全过过程，做做到与基基本建设设同步进进行。建建设单位位、设计计单位、施施工单位位、调试试单位、监监理部和和质检部部门应注注意搜集集、整理理工程有有关资料料，并纳纳入日常常工作，以以确保资资料和图图纸的

60、齐齐全、完完整、准准确、系系统和便便于查询询。其职职责分工工如下：1.1 建建设单位位工程技技术部1.1.11技术部部是建设设文件档档案的归归口单位位，负责责对工程程各部门门档案的的规范化化、标准准化的指指导和管管理。1.1.22负责工工程建设设全过程程档案资资料管理理的组织织协调工工作。1.1.33负责收收集、整整理生产产准备文文件，包包括企业业技术标标准。1.1.44对工程程档案的的收集、整整理、编编制、归归类提出出指导性性意见。1.1.55参加工工程竣工工验收。1.1.66确定单单位工程程总编号号以及档档案的编编辑方式式，档案案的分类类、组卷卷、编目目、卷皮皮规格，并并使其符符合有关关规