安全质量管理制度汇编质量

1、徐州枢纽指指挥部主主要领导导 月份份检查记记录表序号项目检查频次及及要求本月检查内内容备注1质量保证体体系每季度对所所有参建建单位质质量保证证体系各各项规章章制度建建立及关关键岗位位质量管管理人员员配备情情况检查查确认一一次；每每月对控控制性工工程质量量管理情情况检查查确认一一次；每每月组织织本项目目质量专专题分析析会一次次；参加加单位工工程检查查确认不不少于二二分之一一。2路基及附属属工程每月对堆载载预压、路路基沉降降观测、路路基边坡坡防护及及支挡工工程检查查一次；每月对对路基填填筑、过过渡段填填筑、路路堑开挖挖每月检检查二次次；每月月对路基基及附属属工程施施工夜间间检查不不得少于于一次。3

2、桥梁工程每月对桥墩墩施工检检查确认认一次；每月对对支架（模模架）制制梁、场场地制梁梁、连续续梁检查查确认两两次；每每月对架架梁检查查确认三三次；每每月对桥桥梁施工工夜间检检查不得得少于一一次。检查人：年月日徐州枢纽指指挥部主主要领导导 月份确确认记录录表序号项目确认项目本月检查内内容备注1质量保证体体系开工前组织织制定本本项目指指导性施施工组织织设计，明明确质量量管理目目标；组组织制定定本项目目的创优优规划，明明确各项项工程创创优工作作目标；对参建建各方质质量保证证体系组组织检查查和验收收。2路基及附属属工程对路基沉降降评估报报告进行行检查确确认。 3桥梁工程对本项目第第一个桥桥墩施工工、第一

3、一孔支架架（模架架）制梁梁、第一一个梁场场及其制制梁、第第一孔连连续梁、第第一孔架架梁进行行全过程程检查和和确认。检查人：年月日徐州枢纽指指挥部分分管领导导 月份检检查记录录表序号项目检查频次及及要求本月检查内内容备注1质量保证体体系每月对创优优规划及及各项创创优制度度的落实实情况检检查确认认一次；参加分分项工程程检查确确认不少少于三分分之一，参参加分部部工程检检查确认认不少于于二分之之一，参参加每一一个单位位工程检检查确认认。2路基及附属属工程每月对地基基处理、堆堆载预压压、路基基沉降观观测、路路基边坡坡防护及及支挡工工程检查查二次；每月对对路基填填筑、过过渡段填填筑、路路堑开挖挖每月检检查

4、三次次；每月月对路基基及附属属工程施施工夜间间检查不不得少于于二次。3桥梁工程每月对桥墩墩施工检检查确认认两次；每月对对支架（模模架）制制梁、场场地制梁梁、连续续梁检查查确认三三次；每每半月对对架梁检检查确认认两次；每月对对桥梁施施工夜间间检查不不得少于于两次。检查人：年月日徐州枢纽指指挥部分分管领导导 月份确确认记录录表序号项目确认项目本月检查内内容备注1质量保证体体系开工前对参参建施工工、监理理单位单单位创优优规划进进行检查查确认，落落实各项项创优措措施，制制定样板板引路等等各项创创优工作作制度，检检查技术术创新、技技术攻关关等重点点工作安安排及工工作计划划，着重重将创新新成果指指导现场场

5、施工。2路基及附属属工程对路基与站站后专业业的接口口工程的的施工方方案进行行检查确确认；对对路基填填料料源源地及加加工场进进行验收收。组织织路基单单位工程程验收。3桥梁工程对每一个梁梁场的成成品梁静静载试验验进行检检查确认认，确认认各项指指标符合合规定；架桥机机架梁前前必须逐逐台进行行检查确确认，确确认各项项机械性性能正常常后方可可开始架架梁施工工。检查人：年月日徐州枢纽指指挥部工工程（安安质）部部长 月月份检查查记录表表序号项目检查频次及及要求本月检查内内容备注1质量保证体体系每月对各参参建单位位质量管管理部门门及关键键质量管管理岗位位人员质质量责任任落实情情况检查查确认一一次；参参加工序序

6、检查确确认不少少于三分分之一，参参加分项项工程检检查确认认不少于于二分之之一，参参加每一一个分部部工程和和单位工工程检查查确认。2路基及附属属工程对管段内路路基每填填筑层检检查一次次，堆载载预压每每10000路基基延长米米检查一一次，路路基沉降降观测每每5000路基延延长米跟跟踪检查查一处观观测记录录、路基基边坡防防护及支支挡工程程每20000路路基延长长米检查查一次。3桥梁工程施工单位每每完1000根桩桩、每完完成200个墩、每每累计完完成上部部结构5500米米对施工工现场全全面检查查确认一一次；每每旬对桥桥梁施工工夜间检检查不得得少于一一次；对对墩台沉沉降观测测每月检检查确认认一次，对对连

7、续梁梁监控测测量每旬旬检查确确认一次次。检查人：年月日徐州枢纽指指挥部工工程（安安质）部部长 月月份确认认记录表表序号项目确认项目本月检查内内容备注1质量保证体体系制定和细化化本项目目各项质质量管理理制度；细化质质量创优优措施；建立本本项目质质量分级级管理和和质量控控制办法法；制定定质量事事故的分分析和处处理办法法。2路基及附属属工程对本项目路路基填筑筑及过渡渡段填筑筑的试验验段方案案进行检检查，对对试验结结果进行行确认。3桥梁工程对梁场提梁梁机在提提梁前必必须进行行检查，确确认各项项机械性性能正常常后方可可开始架架梁作业业；对运运梁车逐逐台进行行检查，确确认各项项机械性性能正常常后方可可开始

8、运运梁施工工。检查人：年月日施工单位项项目经理理 月份份检查记记录表序号项目检查频次及及要求本月检查内内容备注1质量保证体体系每月对本单单位质量量保证体体系各项项规章制制度建立立及关键键岗位质质量管理理人员配配备情况况检查确确认一次次；参加加每一个个单位工工程检查查确认。2路基及附属属工程每月对堆载载预压、路路基沉降降观测、路路基边坡坡防护及及支挡工工程检查查三次；每月对对路基填填筑、过过渡段填填筑、路路堑开挖挖每月检检查三次次；每月月对路基基及附属属工程施施工夜间间检查不不得少于于三次。3桥梁工程每月对桥墩墩施工检检查确认认三次；每月对对支架（模模架）制制梁、场场地制梁梁、连续续梁检查查确认

9、四四次；每每旬对架架梁检查查确认两两次；每每月对桥桥梁施工工夜间检检查不得得少于三三次。检查人： 年年月日施工单位项项目经理理 月份确确认记录录表序号项目确认项目本月检查内内容备注1质量保证体体系健全本单位位质量控控制体系系，明确确各项质质量工作作标准及及目标，完完善各项项质量管管理制度度，明确确质量管管理责任任，制定定质量激激励和考考核追究究规定；履行投投标承诺诺，选择择有资质质队伍、人人员承担担各项施施工任务务，配齐齐配足各各类工装装设备满满足工程程需要；开工前前必须对对本单位位质量保保证体系系组织检检查和验验收，验验收不合合格不得得申请开开工。2路基及附属属工程对第一根桩桩基、首首段路基

10、基及过渡渡段填筑筑、沉降降观测方方案进行行检查；对路基基附属工工程示范范段进行行检查。3桥梁工程对本单位第第一根桩桩基、第第一个桥桥墩施工工、第一一孔支架架（模架架）制梁梁、第一一个梁场场及其制制梁、第第一孔连连续梁、第第一孔架架梁进行行全过程程检查和和确认；对每一一台大型型施工机机械进行行检查，确确认符合合后续及及相关规规定后方方可使用用。检查人：年月日施工单位分分管副经经理（总总工） 月份检检查记录录表序号项目确认项目本月检查内内容备注1质量保证体体系每月对本单单位质量量保证体体系各项项规章制制度建立立及关键键岗位质质量管理理人员配配备情况况检查确确认两次次；组织织每一道道工序完完成后现现

11、场检查查确认，确确认合格格后方可可进行下下一道工工序施工工；参加加分项工工程检查查确认不不少于二二分之一一，参加加每一个个分部工工程和单单位工程程检查确确认。2路基及附属属工程每月对路基基填筑、过过渡段填填筑、路路堑开挖挖每月检检查四次次；每月月对路基基及附属属工程施施工夜间间检查不不得少于于四次。3桥梁工程每半月对桥桥墩施工工检查确确认两次次；每半半月对支支架（模模架）制制梁、场场地制梁梁、连续续梁检查查确认三三次；每每周对架架梁检查查确认两两次；每每半月对对桥梁施施工夜间间检查不不得少于于两次；对墩台台沉降观观测每月月检查确确认一次次，对连连续梁监监控测量量每旬检检查确认认一次。检查人：年

12、月日施工单位分分管副经经理（总总工） 月份确确认记录录表序号项目确认项目本月检查内内容备注1质量保证体体系开工前制定定本单位位创优规规划，落落实各项项创优措措施，制制定样板板引路等等各项创创优工作作制度，明明确技术术创新、技技术攻关关等重点点工作安安排及工工作计划划，切实实将创新新成果指指导现场场施工。2路基及附属属工程对填料产地地、加工工场地、拌拌合站必必须进行行检查。路路基填料料不同层层次填料料变化必必须进行行检查。3桥梁工程对采用的贝贝雷梁、军军用梁、万万能杆件件和型钢钢结构作作为承重重结构在在使用前前进行检检查，确确认符合合要求后后方可使使用；对对支架法法制梁的的模板预预压进行行检查，

13、确确认符合合各项规规定后方方可进行行下一道道工序。检查人：年月日施工单位工工程（安安质）部部长 月月份检查查记录表表序号项目检查频次及及要求本月检查内内容备注1质量保证体体系每周对本单单位质量量管理部部门及关关键质量量管理岗岗位人员员质量责责任落实实情况检检查确认认一次，对对关键性性的工装装设备配配备情况况检查确确认一次次；参加加工序检检查确认认不少于于二分之之一，参参加每一一个分项项工程、分分部工程程和单位位工程检检查确认认。2路基及附属属工程对管段内路路基每填填筑层检检查三次次，堆载载预压每每2000路基延延长米检检查一次次，路基基沉降观观测每1100路路基延长长米跟踪踪检查一一处观测测记

14、录、路路基边坡坡防护及及支挡工工程每5500路路基延长长米检查查一次。3桥梁工程每完20根根桩、每每完成44个墩、每每累计完完成上部部结构2200米米对施工工现场全全面检查查确认一一次；每每周对桥桥梁施工工夜间检检查不得得少于两两次；对对墩台沉沉降观测测每旬检检查确认认一次，对对连续梁梁监控测测量每周周检查确确认一次次。检查人：年月日施工单位工工程（安安质）部部长 月月份确认认记录表表序号项目确认项目本月检查内内容备注1质量保证体体系制定和细化化本项目目各项质质量管理理制度；细化质质量创优优措施；建立本本项目质质量分级级管理和和质量控控制办法法；制定定质量事事故的分分析和处处理办法法。2路基及

15、附属属工程对本项目路路基填筑筑及过渡渡段填筑筑的试验验段进行行全过程程检查；对路堑堑爆破开开挖进行行全过程程检查。3桥梁工程对连续梁每每一座挂挂栏第一一次使用用前进行行检查，确确认各项项性能符符合规定定后方可可使用；对连续续梁每一一个浇筑筑段进行行检查，确确认符合合相关质质量规定定后方可可进入下下一浇筑筑段施工工；对梁梁场制梁梁的每一一片梁提提梁前进进行检查查，确认认符合规规定后方方可进行行提运作作业；对对桥梁下下部结构构的沉降降观测进进行检查查，确认认符合规规定后方方可进入入下一道道工序。检查人：年月日总监理工程程师 月份份检查记记录表序号项目检查频次及及要求本月检查内内容备注1质量保证体体

16、系健全本单位位质量控控制体系系，明确确各项质质量工作作标准及及目标，完完善各项项质量管管理制度度，明确确质量管管理责任任，制定定质量激激励和考考核追究究规定；履行投投标承诺诺，选择择有资质质人员承承担各项项监理任任务；开开工前必必须对施施工单位位及本单单位质量量保证体体系组织织检查和和验收，验验收不合合格不得得开工。2路基及附属属工程对填料产地地、加工工场地、拌拌合站必必须进行行检查。对对每个试试验段、每每段路基基清表进进行检查查；对每每段路基基沉降观观测平检检一次。3桥梁工程对本单位管管内第一一个桥墩墩施工、第第一孔支支架（模模架）制制梁、第第一个梁梁场及其其制梁、第第一孔连连续梁、第第一孔

17、架架梁进行行全过程程检查和和确认；对各类类大型机机械设备备及关键键性工序序进行检检查，确确认合格格后方可可进入下下一道工工序。检查人：年月日总监理工程程师 月月份确认认记录表表序号项目确认项目本月检查内内容备注1质量保证体体系每月对施工工单位质质量保证证体系各各项规章章制度建建立及关关键岗位位质量管管理人员员配备情情况检查查确认一一次，对对关键性性的工装装设备配配备情况况检查确确认一次次；参加加工序现现场检查查确认不不少于三三分之一一，参加加分项工工程检查查确认不不少于二二分之一一，参加加每一个个分部工工程和单单位工程程检查确确认。2路基及附属属工程每月对堆载载预压、路路基沉降降观测、路路基边

18、坡坡防护及及支挡工工程检查查二次；每月对对路基填填筑、过过渡段填填筑、路路堑开挖挖每月检检查三次次；每月月对路基基及附属属工程施施工夜间间检查不不得少于于二次。3桥梁工程每月对桥墩墩施工检检查确认认三次；每月对对支架（模模架）制制梁、场场地制梁梁、连续续梁检查查确认四四次；每每旬对架架梁检查查确认两两次；每每月对桥桥梁施工工夜间检检查不得得少于三三次；对对墩台沉沉降观测测每月检检查确认认一次，对对连续梁梁监控测测量每旬旬检查确确认一次次。检查人：年月日徐州枢纽指指挥部专专业工程程师 月月份检查查记录序号检查项目检查日期质量状态备注1路基路基填筑2过渡段填筑筑3路堑开挖4堆载预压5路基沉降观观测

19、6路基边坡防防护及支支挡工程程7路基与站后后专业的的接口工工程8桥梁墩台身施工工9支架（模架架）制梁梁10场地制梁11架梁施工12各类沉降及及变形的的监控测测量工作作检查人： 注：1.本本表适用用于项目目管理机机构、施施工单位位主管工工程师及及监理工工程师现现场检查查确认填填写。 2业师相查,负段作容检认地基处理工工程施工工工序质质量控制制签认表表（1-1）施工单位： 架架子队： 工工程名称称： 里程程： 序号分项工程 作业工序质量状态架子队人员员签字确确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1地基处理桩身桩位2浆体制作、喷喷射3粉体制作、喷喷射4钢筋制安5混凝土浇注注6桩基检测单桩、

20、复合地基7桩板帽模板拼装8钢筋制安9混凝土 浇注专业质检工程师监理工程师师工区经理工区总工或或技术负负责人工区安质部部长注：本表适适用于砂砂（碎石石）桩、CCFG桩桩、高压压旋喷桩桩、混凝凝土灌注注桩、粉粉体喷射射搅拌桩桩、浆体体喷射搅搅拌桩等等地基处处理桩型型。路基填筑工工程施工工工序质质量控制制签认表表(1-2)施工单位： 架架子队： 工程程名称： 里里程： 序号分项工程 作业工序质量状态架子队人员员签字确确认测量主管旁站监理员员日期备注工班长试验员质检员1基床以下路路堤路堤填筑（普普通填料料、改良良土、加加筋土）2路堤边坡3路堑开挖4路堑换填5过渡段过渡段基底底处理6基坑回填7基床表层以

21、以下过渡渡段级配配碎石填填层8基床表层以以下过渡渡段两侧侧及锥体体填层9路堤与路堑堑过渡段段基床表表层以下下填层10基床基床底层11基床表层级配碎石12沥青混凝土土13基床面整理理专业质检工程师监理工程师师工区经理工区总工或或技术负负责人工区安质部部长路基附属工工程施工工工序质质量控制制签认表表(1-3)施工单位： 架架子队： 工程程名称： 里里程： 序号分项工程作业工序状态架子队人员员签字确确认测量主管旁站监理员日期备注工班长实验员质检员1路基边坡防防护加固固工程2路基支挡3路基接口相关工程电缆槽4接触网支柱柱基础5声屏障6综合接地、过过轨设备备等预埋埋设备的的施工7检查井8路基附属设设施检

22、查设备9防护栅栏基础开挖10预制、安装装11路基排水12取、弃土场场13沉降观测专业质检工工程师监理工程师师工区经理工区总工或或技术负负责人工区安质部部长桥梁钻（挖挖）孔灌灌注桩基基础施工工工序质质量控制制签认表表（2-1）施工单位： 架架子队： 桥名名： 墩号：序号分项工程 作业工序质量状态架子队人员员签字确确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1钻孔(挖孔孔）桩桩位2泥浆调制（孔孔壁支护护）3钻桩（开挖挖）成孔孔 4地质确认5钢筋笼制作作6钢筋笼安装装7清孔8混凝土灌注注9无损检测10综合接地11承台钢筋制安12模板组装13模板拆卸14混凝土浇筑筑15混凝土养护护16预埋钢筋 1

23、7综合接地专业质检工工程师监理工程师师工区经理工区总工或或技术负负责人工区安质部部长明挖扩大基基础施工工工序质质量控制制签认表表(2-2)施工单位： 架子队队： 桥名名： 墩墩号：序号分项工程作业工序质量状态架子队人员员签字确确认测量主管旁站监理员员日期备注工班长试验员质检员1基坑开挖基坑开挖2地质确认3钢筋工程钢筋制安4模板工程模板组装5模板拆卸6混凝土工程程混凝土浇筑筑7混凝土养护护8检测工程预埋钢筋9综合接地专业质检工工程师监理工程师师工区经理工区总工或或技术负负责人工区安质部部长墩台施工工工序质量量控制签签认表(2-33)施工单位： 架子队队： 桥名名： 墩墩号：序号作业工序质量状态架

24、子队人员员签字确确认测量主管旁站监理员员日期备注工班长试验员质检员1凿毛2模板拼装含垫石3钢筋加工含垫石4钢筋绑扎含垫石5混凝土浇筑筑含垫石6模板拆除含垫石7混凝土养护护8墩柱接地电电阻测试试9垫石预留孔孔安装10垫石高程、位位置专业质检工工程师监理工程师师工区经理工区总工或或技术负负责人工区安质部部长制梁（刚构构）施工工工序质质量控制制签认表表(2-4)施工单位： 架子队队： 桥名名： 梁号号或节段段号： 序号施工工序质量状态架子队人员员签字确确认测量主管旁站监理员员日期备注工班长试验员质检员1挂篮安装/预压/台座沉沉降2支座组装及及安装3梁段锁定合拢口及支支座4底、侧模安安装5钢筋加工及及

25、安装6预应力管道道7预应力钢束束制安横向、纵向向、竖向向8内模安装9预埋件安装装10混凝土浇筑筑11混凝土养护护12模板拆除13预应力张拉拉横向、纵向向、竖向向14管道压浆横向、纵向向、竖向向15封锚16电阻测试17防水层18线型控制19静载试验20徐变观测专业质检工工程师监理工程师师工区经理工区总工或或技术负负责人工区安质部部长注：本表适适用于场场制、现现浇箱梁梁（T梁梁或钢构构），悬悬浇、支支架现浇浇连续梁梁等工艺艺。其它它工艺类类型可参参照。预制梁架设设施工工工序质量量控制签签认表（22-5）施工单位： 架架子队： 桥桥名： 梁号： 序号施工工序质量状态架子队人员员签字确确认测量主管旁站

26、监理员员日期备注工班长试验员质检员1梁体位置及及标高2支座组装及及安装3支座压浆、养养护4湿接缝钢筋筋制安5湿接缝混凝凝土浇筑筑、养护护6预应力钢束束安装7预应力束张张拉8孔道压浆9封锚10桥面防水层层专业质检工工程师监理工程师师工区经理工区总工或或技术负负责人工区安质部部长附件2：建设项目“全过程程”检查标标准序号阶段检 查 内 容备注1施工准备阶阶段1、各参加加单位的的安全、质质量管理理组织结结构建立立。22、各参加加单位各各项控制制和管理理目标及及其细化化分解。33、各参加加单位各各项安全全、质量量等各项项规章制制度的建建立。44、劳务队队伍分包包合同及及其他合合同是否否明确各各相关单单

27、位的责责任和义义务。55、各参建建单位的的安全质质量等保保障体系系建设及及其资源源配置。66、检查实实施性施施工组织织设计、监监理规划划及实施施细则编编制。77、施工图图审核及及其根据据审核意意见的修修改设计计情况。88、根据项项目实际际组织的的开展的的教育培培训工作作。99、施工单单位安全全技术交交底。10施工实施阶阶段1、按照标标准化要要求检查查施工工工地。112、按照设设计要求求及施组组安排检检查安全全、质量量措施落落实情况况。123、检查重重大技术术方案以以及营业业线施工工方案的的编制、审审核和审审批情况况。134、检查安安全、质质量领导导小组会会议以及及分析、评评估各保保障体系系的运

28、转转情况，检检查是否否建立阶阶段性的的工作计计划、控控制重点点和保障障措施145、检查施施工、监监理单位位日常的的检查、评评比、考考核情况况。156、检查施施工、监监理单位位各类事事故的上上报、调调查、分分析及处处理情况况。167、检查第第三方监监测工作作情况。178、检查施施工、监监理单位位各类内内页资料料的及时时性、准准确性和和完整性性。189、组织单单位工程程验收检检查检验验批、分分部分项项工程验验收情况况。1910、检查查施工企企业和监监理单位位信用评评价工作作。2011、检查查工序确确认工作作开展情情况。2112、检查查施工现现场问题题检查、分分析、处处理的闭闭环管理理情况。2213

29、、检查查各类专专项整治治工作开开展情况况。2314、检查查原材料料、构配配件及各各类机械械设备验验收、使使用情况况。2415、检查查各施工工、监理理单位日日常教育育培训落落实情况况。25施工验收阶阶段1、检查各各类单位位工程验验收资料料及其完完整性。262、对自验验发现的的问题或或缺陷及及时组织织施工单单位整改改。附件3：施工现场综综合管理理检查要要点检查项目检查内容及及要求管理制度施工单单位技术管理制制度工程创优规规划、工工程测量量制度、施施工图现现场核对对制度、施施工技术术交底制制度、开开工报告告申请制制度、编编制作业业指导书书制度、专专项施工工方案及及专家论论证、审审查制度度、地质质核查

30、制制度、变变更设计计管理制制度、基基础技术术资料管管理制度度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料质量管理制制度材料、设备备、构配配件进场场检验及及存储管管理制度度、工程程质量试试验制度度、样板板引路制制度、质质量检查查申报及及工序实实名签认认制度、隐隐蔽工程程检查制制度、检检查评比比制度、成成品保护护制度、质质量事故故报告和和调查处处理制度度、质量量回访保保修制度度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料安全管理制制度安全生产责责任制度度、安全全生产教教育培训训制度、安安全技术术交底制制度、特特种作业业人员持持证上岗岗制度、自自升式架架设设施施装拆及及检测、验验收登记记制度、安

31、安全检查查考核制制度、危危险岗位位的操作作规程和和书面告告知制度度、“三同时时”制度、应应急救援援制度、营营业线施施工安全全制度、安安全事故故报告制制度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料计财管理制制度分包与劳务务用工制制度、验验工计价价管理制制度、计计划统计计与进度度管理制制度、成成本核算算管理制制度、财财务管理理制度、合合同管理理制度、分分配与奖奖励管理理制度等等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料综合管理制制度信息管理制制度、岗岗位责任任制度、分分级包保保制度、文文明施工工制度、施施工机械械与设备备管理制制度、宣宣传与保保密制度度、项目目例会与与施工日日志制度度、环境境

32、保护制制度、廉廉政管理理制度、文文物保护护制度、架架子队管管理制度度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料管理制度监理单单位综合管理制制度开工报告审审批制度度、施工工组织设设计（方方案）审审核制度度、材料料构配件件及设备备进场复复验制度度、设计计文件图图纸审查查制度、技技术交底底制度、工工地例会会制度、日日常检查查巡查制制度、旁旁站制度度、安全全质量事事故报告告和处理理制度、安安全质量量责任追追究制度度、监理理工作报报告制度度、监理理日记和和文档管管理制度度、监理理“三集体体”制度、工工程竣工工验收制制度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料质量安全管管理制度度施工测量复复核及

33、抽抽检制度度、隐蔽蔽工程检检查验收收制度、工工程过程程检验验验收制度度、平行行和见证证检验制制度、安安全专项项检查制制度、安安全教育育培训制制度、安安全专项项例会制制度、安安全重大大方案审审查制度度、从业业人员资资格审查查制度、应应急救援援预案审审查制度度、安全全技术管管理制度度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料技术、进度度环保等等制度变更设计管管理制度度、验工工计价审审查制度度、进度度管理制制度、环环保工作作制度、技技术攻关关创新制制度、监监理试验验室管理理制度、监监理站考考核制度度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料组织机构及人员配备备施工单位1、项目部部（分项项目部

34、或或工区）设设置以下下职能部部门：工工程管理理部、安安全质量量环保部部、物资资设备部部、计划划财务部部、综合合管理部部。局项项目部设设中心试试验室。作作业队实实行架子子队管理理模式。2、按铁铁路建设设管理办办法等等相关规规定： = 1 * GB2 设置项目目经理11人，副副经理若若干，总总工1人，工工程部长长1人，安安质部长长1人，计计财部长长1人，物物资设备备部长11人，综综合部长长1人，中中心试验验室主任任1人，部部员若干干； = 2 * GB2 架子队按按照“11552”配置：1个专职职队长、1个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料5大关键人员以及领工员和工班长2个领班负责人； =

35、3 * GB2 人员资格格、资历历、数量量符合投投标承诺诺及有关关要求； = 4 * GB2 从事技术术、质检检、试验验、材料料、设备备等主要要人员须须经由局局级及以以上机构构组织的的客运专专线技术术及本项项目设计计标准、工工程特点点等的培培训且考考核合格格，特殊殊工种持持证上岗岗； = 5 * GB2 营业线施施工“四员一一长”的培训训符合路路局有关关要求。查阅资料现场问询查查看监理单位1、按合同同约定及及时组建建监理站站（组）、试试验室。2、监理人人员的专专业、数数量和年年龄符合合合同要要求和现现场需要要，及时时到位，明明确分工工。3、专业监监理工程程师应不不少于合合同约定定监理人人员总数

36、数的600。4、现场监监理人员员相对稳稳定，调调整总监监理工程程师、专专业监理理工程师师，征得得建设单单位同意意。5、监理人人员具备备相应执执业资格格，经由由监理公公司及以以上机构构组织的的客运专专线技术术及本项项目设计计标准、工工程特点点等的培培训且考考核合格格，业务务素质、职职业素养养满足工工程需要要。查阅资料现场问询查查看工装设备日常管理1、结合现现场实际际按照投投标承诺诺，配齐齐现场工工装设备备。2、项目部部物资设设备部负负责工装装设备的的统一管管理（包包括租赁赁设备），合合理选配配，对进进场机械械设备进进行验收收并报监监理审批批。3、机械操操作及现现场指挥挥、防护护人员经经由工区区及

37、以上上机构组组织的安安全技术术培训，掌掌握机械械性能、操操作规程程，明晰晰作业点点的工程程特点和和安全防防护（含含营业线线施工安安全防护护）、应应急预案案等，突突出对租租赁机械械设备操操作人员员的培训训教育。4、建立工工程现场场的设备备台帐记记录，转转场机况况验收表表，验收收记录单单，合格格证、使使用证等等齐全。5、各类设设备应有有可靠的的安全装装置和防防护设施施，挂好好设备标标识牌，定定机定人人，落实实“五个一一”制度，现现场设备备必须配配置防雨雨防晒棚棚。6、特种设设备必须须经技术术监督部部门验收收、领证证后方可可使用；7、大型机机械设备备必须填填写机械械设备运运行记录录，其它它设备须须填

38、写一一般设备备完好使使用记录录，记录录齐全，完完整真实实。8、实行“二定三三包”责任制制（定人人、定机机；包使使用、包包保管、包包养修），操操作人员员做到“三好”（管理理好、使使用好、养养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），操作人员相对稳定。9、制定检检查、维维修、保保养计划划，项目目部机械械工程师师对所管管辖的设设备每月月不得少少于二次次巡视检检查，并并做好机机械设备备巡视记记录，有有整改修修理要求求的要有有反馈记记录，填填写机械械设备修修理过程程单。10、高大大机械设设备要有有可靠的的防雷或或接地措措施。查阅资料现场问询查查看技术管理1、编制的的实施性性施工组组织设计计

39、、专项项方案、作作业指导导书及监监理规划划（细则则）按规规定程序序审批，方方案可行行，内容容有针对对性、操操作性强强。2、对危险险性较大大的工程程应编制制专项施施工方案案，进行行安全检检算，按按规定程程序审批批后实施施，并由由施工单单位专职职安全生生产管理理人员及及监理人人员进行行现场监监督。3、设计变变更程序序规范，审审批手续续及时、完完备。4、安全技技术交底底文件的的编制应应符合设设计和规规范标准准，并交交底到作作业层每每名人员员。查阅资料现场问询施工计划管理1、施工计计划符合合总工期期和节点点目标要要求。2、实际施施工进度度符合计计划要求求。3、施工计计划管理理台帐日日报、周周报、月月报

40、齐全全。4、对滞后后的施工工项目有有改进、考考核措施施。查阅资料现场问询应急预案1、应根据据项目特特点和范范围，对对施工现现场易发发生重大大事故的的部位、环环节进行行监控，制制定施工工现场安安全事故故应急救救援预案案。2、项目部部统一组组织编制制铁路工工程建设设安全事事故应急急救援预预案，项项目部和和工区按按照应急急救援预预案，各各自建立立应急救救援组织织或者配配备应急急救援人人员，配配备救援援器材、设设备并定定期组织织演练。3、应急救救援预案案报项目目管理机机构备案案。查阅资料资料技术资料1、施工及及监理日日志（日日记）、试试验检验验和验收收记录和和工序实实名签认认记录等等及时、规规范、完完

41、整、准准确、真真实，隐隐蔽工程程要留有有现场数数码影像像资料。2、内业资资料与施施工现场场相符合合，并做做到可追追溯性、关关联性好好，形成成闭环管管理。3、按规定定及时上上报各类类报表、资资料、整整改回复复，对上上级单位位的要求求、指令令及时贯贯彻执行行。4、指定专专人负责责整理、归归档，各各种资料料做到内内容填写写正确，字字迹工整整，目录录清晰，存存档规范范。查阅资料管理台帐会议记录、培培训考试试记录、人人员名单单、岗位位职责、资资格证书书、检查查考核记记录等管管理台帐帐齐全，专专人管理理，记录录真实、及及时。工程质量实体质量原材料质量量、工序序质量、工工程实体体质量、观观感质量量满足设设计

42、和规规范标准准。委托托三方检检测机构构对实体体质量进进行抽检检。目测尺量检检测原材料管理理1、对主要要原材料料供应厂厂商进行行招标。2、原材料料出厂合合格证、检检验、检检测报告告及复检检（平检检）报告告。3、委托第第三方检检测机构构进行检检验。质量行为1、按设计计要求进进行工艺艺性试验验。2、施工工工序、流流程符合合工艺工工法要求求，不得得擅自简简化或弱弱化程序序。3、工序的的报验、签签认制度度的落实实情况。4、施工及及监理人人员到岗岗及履行行职责情情况。现场查看文明施工1、施工现现场统一一规划，合合理布置置。2、“七牌牌一图”（工程程项目简简介及质质监举报报电话牌牌、责任任人员公公示牌、安安

43、全生产产制度牌牌、消防防保卫制制度牌、环环境保护护制度牌牌、工程程创优牌牌、文明明施工牌牌和工地地施工总总平面布布置图）齐齐备，工工点名称称牌，配配合比牌牌，交通通、安全全警示牌牌，形象象进度牌牌，材料料牌，机机械设备备状态牌牌等标识识标牌齐齐全。现现场标志志符合铁铁路建设设项目现现场安全全文明标标志（建建技220099444号）。3、施工便便道路完完好，无无坑洼、无无落石、排排水通畅畅，材料料堆放做做到一头头齐，一一条线，砂砂石成堆堆，并有有明显标标识；4、施工临临时用电电规范，做做到“三级配配电二级级保护”和“一机一一闸一漏漏一箱”。各种种管线安安装规范范，整齐齐划一。5、工作人人员统一一

44、服装（标标牌、上上岗证等等），统统一佩戴戴安全帽帽，临边边防护必必须符合合规范要要求，安安全网材材质应符符合要求求，高空空作业必必须按规规定佩戴戴安全带带。6、现场使使用的设设备机具具符合安安全性能能要求，证证照齐全全，并制制定安全全使用保保证措施施。7、作业流流程顺畅畅，做好好施工现现场环保保、水保保、绿化化工作，泥泥浆、污污水排放放规范，弃弃土及时时外运，及及时平整整施工场场地，做做到工完完料尽场场地清。现场查看暂停施工条件1、未经检检验合格格，未通通过签认认即进入入下道工工序作业业。2、擅自采采用未经经批准的的材料。3、擅自变变更设计计要求。4、严重危危及安全全（包括括地面建建筑物或或管

45、线安安全、施施工中的的人身安安全、施施工目的的物或工工地机具具财产的的安全等等），或或严重的的不文明明施工。5、擅自分分包工程程。6、存在严严重质量量隐患或或发生质质量事故故，或可可能发生生质量事事故。7、出现其其它业主主或总监监认为应应停工整整顿的情情况。查阅资料现场查看附件4：混凝土工程程施工检检查要点点序号检查项目主要检查内内容符合条件检查方法1钢筋工程1、原材料料2、存放3、人员4、钢筋加加工尺寸寸5、钢筋连连接及绑绑扎6、保护层层垫块设设置1、检查钢钢筋质保保证书及及试验报报告。2、检查钢钢筋堆放放场地、钢钢筋标识识、并做做到下垫垫上盖。3、检查操操作证书书及进场场培训、考考试、交交

46、底等。4、现场量量取钢筋筋的长度度等。5、检查焊焊（连）接接件试验验报告，钢钢筋绑扎扎牢固。6、构件侧侧面和底底面的垫垫块数量量不应少少于4个/m2。现场检查及及检查资资料2模板及支架架工程1、模板及及支（拱拱）架的的强度、刚刚度和稳稳定性2、模板及及支架的的材料3、基础4、模板及及支（拱拱）架的的验收5、模板与与混凝土土的接触触面处理理6、支架拆拆除顺序序1、检查专专项施工工方案对对模板支支架的计计算书。2、检查其其质保证证书，现现场量取取尺寸。3、检查施施工方案案及基底底的验收收资料，必必要时可可以做相相关的试试验检测测。4、检查相相关的验验收资料料，承重重力较大大的模板板支架必必须进行行

47、预压。5、现场检检查模板板清洁度度，与混混凝土接接触面是是否刷隔隔离剂。6、严格按按方案拆拆除顺序序执行。现场检查及及检查资资料3配合比选定定1、原材料料2、配合比比计算3、碱含量量4、氯离子子含量5、最大水水胶比和和单方混混凝土胶胶凝材料料的最低低用量1、使用时时原材料料必须检检测合格格，检查查试验报报告。2、检查试试验配合合比计算算书。3、碱含量量主要检检查施工工单位配配合比计计算书。4、氯离子子总含量量不应超超过胶凝凝材料总总量的00.100%，预预应力混混凝土结结构的氯氯离子总总含量不不应超过过胶凝材材料总量量的0.06。5、要根据据混凝土土环境类类别及结结构使用用年限，根根据规范范制

48、定，具具体检查查配合比比计算书书。现场检查及及检查资资料4混凝土施工工1、称量偏偏差2、施工配配合比调调整。3、混凝土土的和易易性指标标及其他他相关检检测指标标4、养护措措施。5、拆模温温度6、混凝土土的强度度1、检查出出料单，要要求为粗粗细骨料料为偏差差+2%，其其他材料料偏差为为+1%。2、检查试试验室对对含水量量的检测测记录及及搅拌站站配合比比。3、现场检检查坍落落度符合合配合比比报告要要求，冬冬季入模模温度不不应低于于5；夏季季的入模模温度不不宜高于于气温且且不宜超超过300。4、现场检检查，并并检查现现场的温温度记录录，混凝凝土强度度达到11.2 MPaa以前，不不得在其其上踩踏踏或

49、安装装模板及及支架，冬冬季施工工时现场场有相关关养护材材料。5、温差不不得大于于20（墩台台、梁体体芯部混混凝土与与表层混混凝土之之间、表表层混凝凝土与环环境之间间以及箱箱梁腹板板内外侧侧混凝土土之间的的温差均均不得大大于155）。混混凝土内内部开始始降温前前不得拆拆模。6、检查混混凝土试试件的抗抗压报告告。现场检查及及检查资资料5预应力1、原材料料2、锚具、夹夹具和连连接器3、预留孔孔道的套套管4、先张法法台座设设计5、后张法法孔道压压浆6、封锚1、预应力力筋进场场时，及行检检验按批进进行外观观、硬度度、静载载锚固系系数性能能试验，检检查试验验报告。3、品种、规规格必须须符合设设计要求求。施

50、工工中应密密封良好好、接头头严密、线线型平顺顺、安装装牢固。4、检查台台座设计计方案。5、应尽早早进行孔孔道压浆浆；同一一孔道压压浆应连连续进行行，一次次完成。6、封端混混凝土的的交接缝缝应按设设计要求求进行防防水、防防锈处理理。封端端处混凝凝土表面面应进行行凿毛。现场检查及及检查资资料附件5：路基施工检检查要点点序号检查项目主要检查内内容符合条件检查方法1地面处理1、原地面面处理2、地质资资料1、基底无无草皮、树树根等杂杂物，原原地面基基底平整整、密实实。2、检查勘勘察设计计单位的的地质确确认资料料。现场检查及及检查资资料2搅拌桩及旋旋喷桩1、工艺性性试验2、自动记记录设备备配备3、钻进、提

51、提升速度度4、浆液5、喷粉量量6、复合地地基承载载力7、临近既既有线施施工时专专项施工工方案的的针对性性1、试桩数数量不少少于2根，检检查工艺艺试验总总结及施施工方案案。2、现场检检查记录录仪标定定证书的的有效性性。3、检查施施工记录录。4、浆液均均匀，用用比重计计检测浆浆液密度度。5、检查粉粉体用量量及施工工记录。6、检查复复合地基基承载力力报告及及桩基完完整性检检测（取取芯）。7、明确地地基的承承载力要要求，对对机械的的加固措措施，观观测桩的的设置及及对既有有线的监监测频率率等。现场检查及及检查资资料3打入桩1、试桩2、预制桩桩质量3、接头4、桩的长长度5、临近既既有线施施工需有有专项施施

52、工方案案1、试桩数数量不少少于2根，检检查工艺艺试验总总结及施施工方案案。2、检查桩桩的质保保证明，外外观及混混凝土强强度报告告。3、焊接时时需冷却却后方可可施打，对对接头进进行防锈锈处理。4、检查打打桩记录录。5、明确地地基的承承载力要要求，对对机械的的加固措措施，监监测桩的的设置及及对既有有线的监监测频率率等。现场检查及及检查资资料4CFG桩1、工艺性性试验2、复合地地基或单单桩承载载力试验验3、钻进、提提机速度度4、混合料料5、投料量量1、试桩数数量不少少于2根，检检查工艺艺总结及及方案。2、检查复复合地基基或单桩桩承载力力报告。3、钻进时时应先慢慢后快。在在成孔过过程中，如如发现钻钻杆

53、摇晃晃或难钻钻时，应应放慢进进尺。4、检查原原材料试试验报告告，现场场抽查混混合料的的坍落度度及试件件的强度度报告。5、投料量量应大于于设计量量。现场检查及及检查资资料5路堑1、排水系系统2、开挖与与支挡3、爆破4、水文地地质5、边坡1、现场检检查现场场排水系系统连通通，现场场无积水水。2、分层、分分段开挖挖，严禁禁掏底开开挖，支支挡工程程施工应应与开挖挖紧密衔衔接，如如防护不不能紧跟跟完成时时，应预预留不小小于500cm的的保护层层。3、检查爆爆破方案案，现场场检查场场地布置置及火工工品存放放。4、检查勘勘察设计计单位的的地质确确认记录录。5、开挖面面完整平平顺，坡坡面平整整、稳定定。现场检

54、查及及检查资资料6基床底层1、工艺试试验2、填料3、填筑厚厚度4、分区段段作业5、碾压顺顺序及台台阶预留留6、试验检检测1、检查工工艺试验验总结及及施工方方案，工工艺试验验总结应应有压实实遍数及及虚铺系系数等指指标。2、碎石填填料最大大粒径不不大于110。3、碎石类类土和砾砾石类土土每层填填筑压实实厚度不不宜大于于40，每每层最小小填筑压压实厚度度不小于于10。4、区段宜宜为2000m,严格按按“三阶段段、四区区段、八八流程”的施工工工艺组组织施工工，各区区段或流流程内严严禁几种种作业交交叉。5、碾压顺顺序应按按先两侧侧后中间间，先静静压后弱弱振、再再强振碾碾压，分分层填筑筑时预留留的台阶阶长

55、度不不少于22m。6、现场抽抽查或检检查相关关试验检检测报告告，压实实检测碎碎石类及及粗砾土土：K3301500，孔隙隙率228，动动态变形形模量EEVd40MMPa。现场检查及及检查资资料7沉降观 测测1、观测桩桩设置与与保护2、观测精精度3、观测频频率1、按设计计要求的的材料制制作观测测元件，在在施工时时采用钢钢管或PPVC管管进行保保护，路路基施工工期间应应定期（每每层填筑筑）复核核校正。2、沉降观观测应采采用二等等水准测测量，观观测精度度不低于于1mmm。3、抽查观观测数据据，边桩桩及沉降降在施工工期间每每一填筑筑层应进进行一次次观测，在在沉降量量突变时时，每天天应观测测23次。如如果

56、两次次填筑间间隔时间间较长，每每3d至少少观测一一次。在在预压期期的前223个月内内，每55d观测测一次。4、客运专专线应编编制专项项测量实实施细则则，明确确不同精精测网的的观测精精度、观观测频率率，并委委托专业业单位对对沉降观观测结果果进行评评估。现场检查及及检查资资料8预压土1、填筑高高度与时时间2、卸载时时对路基基的保护护措施。1、现场测测量填筑筑高度，卸卸载的具具体的时时间由评评估咨询询单位的的评估报报告为准准。2、严格按按设计施施工，如如没有可可采用土土工布等等对路基基进行隔隔离。现场检查及及检查资资料9基床表层级级配碎 石1、试验段段2、搅拌站站3、基床底底层顶面面验收4、分区段段

57、作业5、试验检检测1、检查工工艺试验验总结及及方案。2、现场检检查搅拌拌站及验验收记录录。3、检查现现场顶面面的平整整度及验验收记录录。4、区段宜宜为2000m，现现场严格格按“四区段段、六流流程”施工，区区段或流流程内无无交叉作作业。现现场有相相关标识识牌并标标明了相相关里程程号。5、检查试试验检测测报告必必要时进进行抽测测，无砟砟轨道级级配碎石石地基系系数K3301900MPaa，二次次变形模模量Evv21200MPaa，动态态变形模模量55MMPa，孔孔隙率18。现场检查及及检查资资料，必必要时抽抽测10过渡段1、工艺试试验2、分层压压实3、填筑顺顺序4、试验检检测1、检查试试验段工工艺

58、总结结及施工工方案。2、采用大大型压路路机械碾碾压时，每每层的最最大压实实厚度不不宜超过过30ccm，最最小压实实厚度不不宜小于于15ccm；采采用小型型振动压压实设备备碾压时时，填料料的虚铺铺厚度不不应大于于20ccm。3、横向结结构物两两侧的过过渡段填填筑必须须对称进进行，并并与相邻邻路堤同同步施工工。4、检查试试验报告告必要时时现场进进行抽测测，基床床以下过过度段地地基系数数K3001500，动态态变形模模量40，孔孔隙率28。现场检查及及检查资资料，必必要时抽抽测11边坡及附属属1、总体原原则2、施工顺顺序3、整体线线形4、回填1、附属工工程应遵遵循“样板段段先行”的原则则，并积积极创

59、优优。2、路基防防护应及及时完成成，以起起到保护护路基的的作用。软软土、松松软土地地基地段段的防护护工程应应在路堤堤基本稳稳定后进进行。修修筑于路路基上的的电缆槽槽（沟）、预预埋管线线等应与与路基同同步修建建。3、实测或或目测。4、接触网网支柱基基础等的的基坑必必须用混混凝土浇浇筑，检检查井基基坑回填填应按路路基相同同部位的的材料人人工分层层回填，夯夯实。现场检查及及检查资资料附件6：桥梁施工检检查要点点序号检查项目主要检查内内容符合条件检查方法1桩基1、成桩工工艺试验验2、泥浆制制备及检检测3、钢筋笼笼长度、焊焊接、固固定4、桩基地地质确认认5、桩基实实体检测测1、试桩报报告符合合要求。2、

60、泥浆符符合要求求。3、钢筋笼笼设置符符合要求求，无浮浮笼现象象。4、钻孔记记录齐全全，对泥泥浆主要要指标进进行检测测。5、桩基检检测类桩数数量小于于设计要要求，无无类桩。现场检查、检查内业业资料、委托第三三方检测测2基坑1、深基坑坑专项方方案2、基坑围围护的稳稳定性3、基坑变变形观测测(临近既既有线、建建筑物)4、基坑排排水5、基坑临临边防护护6、基坑回回填情况况1、深基坑坑专项方方案经过过审批。2、开挖、支支护方式式符合方方案的要要求，基基坑支护护牢固，无无变形3、基坑及及时进行行排水、变变形观测测。4、基坑回回填的填填料、夯夯实工艺艺符合设设计及方方案的要要求。现场检查、检查内业业资料4承