体系文件管理制度(模板)

1、安徽金大地商业管理公司安徽金大地商业管理公司体系文件管理流程文件编号版本/修订页码JDDSY-ZD-YJ01A/0第 1 页 共 4 页生效日期体系文件管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日 期日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人目的规范公司体系文件，包括组织管控文件、流程文件、作业指引、表单记录管理 ,确保使用文件的充分、适用和有效性。范围适用于公司体系文件编制、标识、审核、批准、修订、发放及归档.术语与定义组织管控(GK)文件:对组织架构、责权进行规定的文件。指组织管理手册、授权手册。（LC.对于主责范围内跨部门事务工作程序制定,作业指引(ZY)件各环节操作规范及涉及事项的细化,明

2、确工作细则及标准。制度规范/规定办法/细则(ZD):针对各部门所负责模块的内部管理纲性规则拟订。文件编号版本/修订页码生效日期JDDSY-ZD-YJ01文件编号版本/修订页码生效日期JDDSY-ZD-YJ01A/0第4页 共 4 页安徽金大地商业管理公司体系文件管理流程制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。例如：社会主义经济制度规范:.例如:行为规范规定:强调预先（即在行为发生之前）.校学生管理规定办法,施办法细则,明及法律性。记录（R)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作.体系文件:/规范规定/办法/细则文件，

3、 统称为体系文件。流程体系文件：/规范/规定办法/细则文件，统称为体系文件.职责营运管理部负责制定体系文件的编制规范，发布及更新./本模块的流程体系文件编制及优化。营运管理部组织跨部门体系文件的优化及报批。人力资源部负责组织管控文件的更新及优化。方法和过程控制体系文件的编制及审批:部门根据本部门的业务需要，负责本部门/本模块体系文件的编写。权手册进行审批.,组织专题会进行研讨。体系主管参照授权手册进行审批。体系文件的优化及审批：部门如需要修订优化流程体系文件,填报体系文件优化审批表,因、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。营运管理部根据公司运行状况确定是否需要新编或修订，将体系文件

4、优化审批表传递到原编写部门，由该部门组织修改编制。参照授权手册进行审批。体系文件的标识：文件标识:经审核同意编写或修订文件后，由营运管理部负责给定文件编号.营销企划营销企划YQGC BJ营运管理安全管理YYAQ客服管理消防管理KFXF模块名称模块代码模块名称模块代码模块名称模块代码人力资源RL审计管理SJ行政管理XZ财务管理CW收银管理SY信息管理XX研究拓展YT运营计划YJ招商管理ZS文件类型代码:流程:LC指引：ZY制度/规范/办法：ZD/附件：RGK编号示例:流程：公司代码流程模块代码-LC+JDDSYYJLC01指引:公司代码流程模块代码ZY+JDDSYYJZY01制度:公司代码-流程

5、模块代码-ZD+JDDSY-YJ-ZD01表单/附件：JDDSYRJDDSY-RXZ01注：如果一个表单在多个流程/指引中出现,按照价值链的顺序，以在第一个流程中出现的表单编号为准,在其他流程中出现的该表单也用上一流程中出现的编号， 保证每个表单的编号唯一。某一模块中涉及到的表单统一放在同一个文件夹中“相关00（如:00行政管理表单记录目录）组织管控:公司代码GKJDDSYGK-01文件有效版本标识所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号。其编号规则为：文件每修订一次， 019依次递增,10ABZ:A/0B/1。文件的生效日期：体系文件必须标明生效日期，即为文件报批签字生效日期.文本板式：参照本文件