业务部作业流程管理程序

1、 PAGE18 / 9宁波冠捷运运动器材材有限公公司文件名称 业务务作业流流程管理理程序文件编号 版 次A01页 码制订日期 年 月 日修订日期 文件变更记录旧版本新版本编号日期变更内容说明会签单位 签名名 会签单单位 签签名 集集 团团 财务部部 业务部 计计划物控控部 生产部 品管管部研发部 管理理部批准审核编制1 目的：规范业务部部的作业业，确保保能准确确、及时时与客户户的沟通通联络，并并把信息息传递给给各相关关部门，规规范客户户反馈意意见及满满意度管管理，确确保客户户满意。2 范围：报价作业、接接单、订订单评审审、出货货安排及及客诉处处理等。3 流程图图：作业流程作业要点说说明责任单位

2、相关文件/表单业务发盘业务发盘业务通过展展会、网网络等窗窗口对外外进行公公司产品品展示。当当客人有有合作意意向而进进行询盘时业务务应将合合适产品品向客户户推荐。业务部客户询价fan客户询价fan客户根据自自身需求求向业务务提出报报价需求求。业务部新产品提案新产品提案旧产品不需需进行成成本核算算，由业业务按经经总经理理批准的的最新价价格表结结合客人人的具体体情况进进行报价价。一般般初次报报价按公公司基准准价格报报给客人人，客人人还价后后，报价价不得低低于较低低公司规规定的最最低价格格。对于客人临临时提出出的老产产品局部部更换零零部件的的不涉及及的产品品包装尺尺寸的改改型产品品，业务务需将更更改要

3、点点提供给给技术部部重新核核算价格格，由总总经理核核定后，再再向客人人发报报价单.新产品须提提供新新产品开开发提案案单，经总经理批批准后依依新产品品价格核核定程序序执行。业务部报价单新产品开开发提案案单对外报价对外报价业务根据客客户需求求，结合合客户性性质和客客人目标标市场的的预计出出货量及及市场状状况，编编制好报报价单对对外向客客人进行行报价。业务部总经理报价单零配件报零配件报对于客人订订单上或或其它方方式购买买的配件件或包装装物如海海报等的的价格核核算，由由业务员员要求采采购核定定价格，经经总经理理核定最最终价格格给业务务对外报报价。业务部总经理3.2样品品作业流流程样品需求样品需求客人根

4、据需需要向业业务提出出样品需需求。业业务接到到客人样样品需求求后编制制好样样品需求求单经审审批签字字后确认认，业务根根据需要要与客户户确认收收费金额额。业务部部进行样样品费用用及进度度的跟踪踪。业务部样品需求求单样品需求单编制分发样品需求单编制分发跟单员将样品需求单的样品制作要求，运输方式，完工日期等经主管审核后下发给研发、品管和计划物控部。样品如需跟货柜运出的，跟单员须在样品制造单上标注出生产指令单的单号，同时须在对应的生产指令单上予以标注修改.业务部研发部 品品管部 计划划物控部部样品需求求单打 样打 样研发收到样品需求单须将任务分解到具体的项目负责人和样品组，并在规定的时限内依客人要求完

5、成打样作业。样品组样品需求求单Yes验收Yes验收跟单员须跟跟踪、监监督开发发部样品品制作进进程，样样品完成成后样品品组须知知会业务务和品管管验收。品管须针对对样品的的安全性性能、组组装功能能、外观观包装等等进行检检测，业业务员须须检查客客户资料料符合性性。业务务和品管管在验收收栏上签签署意见见。样品品经验收收合格后后样品组组须安排排入成品品库。业务部研发部样品需求求单发样安排发样安排跟单员须对对样品安安排运出出。样品品如随柜柜运出，成成品仓管管员根据据业务的的发货货单和和生产产指令单单安排排出货。样样品如需需快递或或空运，业业务须将将地址给给跟单员员填写快快递单并并给业务务审核。跟跟单员须须

6、将地址址或唛头头打印出出来贴在在外箱上上，通知知出口单单证员填填写发发货单给给资材成成品仓管管员，并并填写物品出门证给保安核对放行。业务部样品制作作通知单单物品出门门证发货单清单发票制作清单发票制作业务发样当当日须制制作样品品发票、清清单，并并连同快快递单号号一同发发送给客客户。业业务须追追踪客人人样品费费付费状状况，同同时将付付费情况况知会财财务，财财务跟踪踪样品费费到位状状况。业务部/财财务3.3 接接单作业业流程客户订单客户订单所有订单业业务应建建立订订单跟踪踪表，以以便随时时掌握客客人订单单动态。业务员接收收到客户户的意向向订单时时，须通通过订订单意向向单由由指定的的负责订订单排程程人

7、员回回复订单单交期。新新产品的的订单交交期须通通过订订单评审审表的的形式由由业务跟跟单员发发给计划划物控部部、研发发、品管管和财务务联合评评审。订订单评审审表应应在244小时内内全部评评审完毕毕。常规规出货的的产品由由负责订订单排程程人员和和计划物物控部确确认后回回复给业业务。原原则上常常规出货货的产品品工厂交交期不得得超过335天，业业务回复复给客人人的交期期不得超超过400天。业务部订单跟踪踪表订单意向向单订单评审审表订单审核订单审核业务员接到到客人正正式订单单后须负负责对订订单的品品种、数数量、价价格、付付款方式式和生产产交期等等条款进进行初步步审核，客客户订单单资料不不清晰或或要求不不

8、明确时时业务须须跟客户确确认。客客户确认认后相应应内容应应体现在在制造指令令单上。业务部P/I预付款/审证/改证预付款/审证/改证订单付款方方式是TT/T的的，业务务须要求求客人将将30%预付款款打过来来以便开开始执行行订单。对对于不用用付预付付款的订订单须经经总经理理确认方方可执行行。业务务见到客客人水单单便可下下单给工工厂生产产。订单付款方方式是LL/C的的，业务务须要求求客人将将信用证证草稿发发过来给给外贸单单证审核核。对于于我们无无法达到到或无法法接受的的条款须须要求客客人修正正到我们们可接受受为止。业业务收到到客人正正式的信信用证后后方可下下单给工工厂生产产。确认认后方可可下单生生产

9、。特特殊情况况下须请请示总经经理批示示后方可可下单生生产。业务部输入订单排程表输入订单排程表跟单员接到到业务确确认的订订单时应应在一个个工作日日之内将将PI转转化成制造命命令单并发发给相关关业务员员以及业业务主管管确认。跟单员须将将未生产产的订单单依据工工厂的实实际产能能按交期期先后排排出订订单排程程表并并定期更更新，订订单排程程表须须在每周周六上午午发送给给业务主主管。业务须对订订单所有有包装资资料提供供的及时时性负责责。业务务须对订订单资料料进行跟跟催，并并在订单单下达到到工厂的的14天天之内必必须要到到资料并并传递给给工厂。对于新产品品，开发发必须在在接到订订单的110天之之内将中中文的

10、说说明书提提供给业业务翻译译成英文文说明书书。业务务应在55天之内内将说明明书发给给客户确确认或翻翻译。 业务部部订单排程程表文件分发文件分发制造命令令单经主管审审核及总总经理批批准后由由跟单员员分发到到生产和财务务及相关关部门。业务部计划物控部部制造命令令单订单变更与异常反馈订单变更与异常反馈当生产存在在异常有有可能导导致交期期延误时时，生管管应及时时将信息息反馈给给业务部部，由业业务与客客户沟通通。当业务跟单单员接到到客人订订单变更更或补充充要求时时，应根根据变更更或补充充的内容容修改相相应的制造命令单。 业务部制造命令令单排 载排 载业务向客人人索取货货代资料料，要到到货代资资料，明明确

11、目的的港，收收货人和和通知方方，并与与客户确确认C/O 或或 FOORM A，提提单电放放或寄正正本等相相关信息息，并将将详细信信息通知知单证安排排订舱。船务根据客客人要求求制作排排载委托托书，委托托书须明明确委托托方和接接受方，并并特别申申明“未经委委托方书书面确认认不得放放提单，否否则须承承担由此此给委托托方造成成的一切切经济损损失”。业务须对船船务的排排载委托托书进进行审核核确认，船船务再将将排载委委托书签签名并加加盖业务务专用章章后同时时传真给给指定货货代和相相应的出出口公司司。回传传的委托托书应用用专门的的文件夹夹归档并并明确标标识。同同时船务务须将船船期情况况及时通通知业务务.业务

12、部排载委托托书报检报检出口单证员员须提早早10天天左右将将清单、发发票、合合同和托托单、厂厂检单和和ROHHS符合合性声明明和纸箱箱合格证证送到操操作货代代办理报报检手续续。电子子监管模模式应同同时将相相应的数数据通过过电子出出入境产产品质量量信息监监管软件件发送到到报关行行及检验验检疫局局。发出出报检资资料后224小时时内须跟跟踪取得得报检号号。出口单证接接到验货货信息时时应及时时将验货货信息通通知计划划物控部部在规定定的时限限内准备备好样品品，在商商检人员员到达前前2小时时，出口口单证须须通知OOQC查查核样品品准备状状况。验验货时品品管部经经理应予予以陪同同，以及及时解答答商检人人员提出

13、出的问题题。品管部须配配合出口口单证及及时提供供最终终检验报报告单。最最终检验验报告单单须用用黑色水水笔填写写，经主主管签字字审核后后加盖报报检专用用的印章章后作为为厂检单单予以报报检。出口单证须须编制纸纸箱合格格证数量量扣减跟跟踪表，以以随时掌掌握箱合合格证扣扣减状况况，及时时要求供供应商补补充提供供。业务部最终检验验报告单单纸箱合格格证数量量扣减跟跟踪表出货计划编排出货计划编排计划物控部部依据生生产指令令单交期期和船船期表进进行生产产计划编编排，制制造部依依照生产产计划和和制令要要求合理理组织安安排生产产。业务务和出口口单证员员须和生生产保持持充分沟沟通，随随时掌握握生产动动态。出口单证员

14、员须和计计划物控控部核对对船期和和出货状状况。根根据生管管信息出出口单证证须将无无法按期期出货的的信息反反馈给相相关业务务，业务务与客人人沟通以以调整出出货交期期。计划物控部部须确保保所有订订单在船船期表规规定的最最迟生产产完工日日期前完完成，订订单完工工以该单单所有产产品和所所有随柜柜配件全全部完工工为依据据。业务部总经理计划物控部部船期表装柜出货装柜出货出货前出口口单证须须跟踪落落实商检检通关单单放行状状况，同同时根据据生产完完工情况况安排货货柜进厂厂，依据据操作货货代发过过来的排排载和上上柜信息息填写好好联络单单通知出出货，经经业务主主管签字字后一联联留存，一一联交给给资材安安排装柜柜。

15、OQC须在在出货前前检验核核对出货货产品和和配件并并监督装装柜，所所有记录录须拍照照留底。资材成品仓仓管在货货柜装完完后须在在48小小时之内内将装柜柜清单和和配件资资料清单单提供给给出口单单证，出出口单证证发送给给外贸单单证员做做装箱单单、发票票和配件件清单。业务部出货通知知单出货明细细表 报 报 关船务须跟踪踪操作货货代报关关情况，有有异常须须及时处处理并反反馈给相相关业务务和主管管。出货七天内内业务须须将B/L扫描描件，箱箱单、发发票、出出货资料料、C/O、FFORMM A发发给客户户。业务部押汇/收款押汇/收款船务在出货货后马上上和货代代核对提提单。所所有订单单的提单单都须由由单证扫扫描

16、留底底统一保保管。船离港后指指定货代代及时将将码头费费用清单单传真给给船务，船船务须核核对费用用的合理理性，对对于不合合理的费费用必须须争取得得到对方方认可予予以纠正正，确认认无误后后委托操操作货代代垫付。所所有发生生的港杂杂费出口口单证必必须全部部输入出出货明细细表中中留底。船务必须在在出货一一周内取取得正本本提单。指指定货代代在码头头费用结结清后应应立即将将提单寄寄给船务务。信用证结算算的船务务须在规规定的时时间内取取得信用用证上规规定的单单证并移移交给LL/C审审核单证证员审核核，确认认所有资资料齐全全并完全全符合交交单条件件后移交交给财务务到银行行办理交交单或押汇手手续。业务部/船船务

17、财务部出货明细细表放 单放 单业务须在出出货后及及时将提提单扫描描件发给给客人确确认并负负责跟催催货款及时时到位。收到客人付付款水单单后须核核对出货货发票金金额，在在确认货货款全部部到位后后业务须通通知单证证当天安安排寄单或电放放。正本本提单、装装箱单和和发票或或寄出前前单证员员需要给业业务签字字确认。业务部/船船务财务部港杂费统计与请款港杂费统计与请款出口单证须须在每月月10日日前要到到操作货货代上月月的港杂杂费清单单和所有有费用发发生的相相关票据据复印件件，予以以整理后后与出货货明细表表上的每每项登记记费用一一一核对对，无误误后填写写请款单单，并附附上费用用发生的的清单，原原始票据据的复印

18、印件交于于业务主主管审核核，向工工厂财务务办理请请款手续续。业务部出口退税办理出口退税办理由通用进出出口公司司的人员员负责安安排办理理出口退退税手续续。(取取得核销销单,出出口退税税联,报报关单等等资料)通用进出口口客诉受理客诉受理业务在接到到客人对对产品质质量的投投诉时应应立即将将信息反反馈到业业务内勤勤统一处处理。业务部客诉调查与 处理客诉调查与 处理业务内勤接接到客户户抱怨信信息时，须须马上填填写客客诉处理理单转转给品管管部进行行调查分分析处理理。品管部须在在24小小时之内内回复调调查处理理结果，对对于需要要测试才才有结果果的须先先回复业业务内勤勤测试所所需的时时间。业务内勤须须对客诉诉进行全全程跟踪踪，并在在24小小时之内内以邮件件方式回