内部质量审核标准流程

1、内部质量审核流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量量经理技术质量部质量量经理编制内内部质量体系系审核年度计计划并报技术术质量部总经经理审批11技术质量部中央央研究院年度审核计划由由技术质量部部总经理审核核后报技术质质量总监批准准12技术质量部质量量经理 技术术质量总监技术质量总监批批准内部质量量审核计划，则则由质量经理理将计划发至至内部质量审审核经理实施施2技术质量部审核核经理审核经理根据内内部质量审核核计划所需人人员数量和资资格选择内部部质量体系审审核小组成员员,并上质量量经理审核2.1技术质量部质量量经理如果质量经理确确认内部质量量审核小组成成员,则内部部质量审核小小组成立2.2

2、技术质量部质量量经理如果质量经理审审核不确认审审核员，则返返回审核经理理重新选择审审核员3技术质量部质量量经理质量经理组织经经审批合格的的审核员成立立审核小组4技术质量部总经经理总经理审查审核核组成员资格格是否符合内内部质量审核核的要求5技术质量部总经经理总经理布置内部部质量审核小小组相关质量量的工作要求求6内审核小组内审组组长审核小组成员编编制内部质量量审核活动的的工作计划和和相关审核文文件61内审小组编制详详细的内部质质量审核计划划62内审小组确定审审核的方式和和方法63内审小组编制审审核用核查表表64内审小组按详细细的审核工作作时间表实施施审核65如果需要分组时时确定每个小小组的成员和和

3、组长66各小组成员和组组长由审核组组组长审批7技术质量部审核核经理若审核经理不同同意，修订工工作计划8技术质量部质量量经理质量经理审批内内部质量审核核工作计划81技术质量部质量量经理如果质量经理批批准内部质量量审核工作计计划，审核经经理执行该计计划82技术质量部质量量经理如果质量经理不不批准，则返返回审核经理理处重新编制制内部质量审审核计划9内审小组审核前一天将审审核通知书面面通知被审核核部门，并确确认被审核部部门收到通知知10被审核部门被审核部门总经经理、质量经经理配合内部部质量审核101被审核部门确定定现场审核的的陪同审核人人员102被审核部门向审审核员提供工工作所需的工工具及其他需需求1

4、1内审小组审核员向审核部部门负责人介介绍核查活动动的内容和方方法12被审部门被审核部门配合合进行内部质质量审核13内审小组审核员判断在内内部质量审核核过程中是否否发现不符合合项131审核员发现不符符合项时，要要求被审核部部门陪同人员员给于确认131当被审核部门陪陪同人员提出出异议时，内内审小组与被被审核部门对对出现不符合合项区域进行行重新认定14内审小组被审部门内审小组完成对对被审核部门门的内部质量量审核工作后后完成审核汇汇报并上报至至质量经理141内审小组被审部门将审核过程中所所发现的不符符合项由被审审核质量经理理确认，并提提出纠正和预预防措施要求求 15被审核部门 采取纠正和预预防措施15

5、1 分析产生不符符合现象原因因，确认主要要原因152 针对主要原因因采取纠正和和预防措施153 将纠正和预防防措施报技术术质量部审核核经理154 实施纠正和预预防措施155 纠正 纠正正和预防措施施完成后，质质量经理进行行现场核实措措施 的有效效性评估16内审小组审核小组组长完完成审核报告告161 审核报告应具具有以下内容容： -质量管管理体系运行行状态 -所发现现缺陷及其分分布情况提出出出纠正措施施要求162 审核员在审核核报告上签字字并报技术质质量部总经理理163审核报告由技术术质量部总经经理审核17总经办技术质量总监批批准备审核报报告18技术质量部 质质量经理审核经理跟踪并并监督纠正和和预防措施是是否执行，是是否按规定时时间完成，是是否有效19技术质量部 技技术质量总监监经技术质量总监监