生产工艺管理考核办法

1、四 川 酿 王 酒 业 有 限 公 司生产工艺管理考核办法一、各岗位生产人员应严格按照生产作业指导书的要求，进行生产操作。二、在生产过程中，生产技术部长应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。三、工艺纪纪律检查查1 质量部部长应根根据生产产运行情情况，每每月至少少对车间间组织两两次工艺艺纪律检检查，检检查时间间不固定、不事先先通知。2 工艺纪纪律检查查应覆盖盖所有工工序，并并重点对对关键工工序/关键控控制点加加大检查查力度。3 检查的的内容一一般包括括：A 是否按按作业指指导书进进行操作作B 是否对对工艺参参数进行行了监控控，并做做好了监监控记录录。C 工

2、艺监监控记录录填写是是否符合合准确、完完整、及及时等。4 质量部部长对违违反工艺艺的情况况应及时时责令纠纠正，必必要时予予以处罚罚。生产过程质质量管理理制度及及考核办办法一、操作工工应经常常培训合合格后上上岗，以以确保其其具备基基本的工工艺、卫卫生常识识，熟悉悉生产作作业要求求，能熟熟练使用用、操作作生产设设备设施施。二、生产技技术部长长应确保保在用的的生产设设备状态态良好，按按规定进进行了清清洗、消消毒。三、各级生生产人员员应确保保不合格格的产品品不使用用、不加加工、不不流转。三、生产车车间应保保持良好好的环境境条件，能能有效地地防止食食品生产产过程中中的污染染及交叉叉污染。四、在生产产过程

3、中中，操作作工应保保持良好好的个人人卫生，严严格按工工艺操作作，确保保食品生生产符合合工艺及及卫生要要求。五、检验员员应按生生产作业业指导书书的要求求，加强强对各工工序生产产加工质质量的检检验，认认真做好好检验记记录，确确保只有有合格品品才能投投入使用用、继续续加工。六、考核1 质量部部长应按按上述要要求，不不定期地地对生产产过程进进行抽查查，对发发现的问问题应当当场责令令整改。2 质量部部长应每每月向公公司质量量负责人人报告当当月生产产过程质质量管理理状况。3 对发现现的突出出问题，公公司质量量负责人人应及时时组织召召开质量量分析会会，查找找原因，寻寻求对策策，并对对有关责责任人进进行处罚罚

4、。产品质量检检验管理理制度一 原辅材材料及包包装材料料检验制制度1、对采购购的每一一批次的的原辅材材料、包包装材料料，应在在投入使使用前进进行检验验。2、检验员员应按要要求检验验每批报报检的物物料，并并做好进进货检验验记录及及台帐。3、应确保保只有检检验合格格的原辅辅材料、包包装材料料才能投投入生产产、使用用。4、对发现现的不合合格物料料，应按按不合合格产品品管理办办法的的规定予予以处理理。二、生产过过程检验验制度1、生产过过程中，操操作人员员应做好好工序自自检，在在转序前前，应向向检验员员报检。2、检验员员应按生生产作业业指导的的要求，对对各工序序的生产产加工质质量进行行检验。3、各工序序检

5、验后后，检验验员应在在生产产过程质质量检验验记录中中做好记记录。4、当因其其它原因因导致生生产中断断，其后后重新开开始生产产时，检检验员应应对投入入生产的的原辅料料、半成成品重新新进行检检验，以以确保其其质量，并并做好记记录。5、应确保保只有检检验合格格后，生生产方能能转序。6、对生产产过程中中发现的的不合格格品，应应按不不合格产产品管理理办法予予以处理理。三、成品出出公司检检验制度度1、本公司司成品在在出公司司前，应应按产品品标准的的要求，进进行出公公司检验验及委检检。2 检验员员应在产产品出公公司检验验报告上上如实记记录检验验结果。3 检验合合格后，检检验员签签发合格格证，产产品方可可出公

6、司司。8、对不合合格品，应应执行不不合格产产品管理理办法。四、委托检检验的计计划安排排对产品标准准要求中中的关键键指标，质质量部长长组织检检验员于于每批产产品产出出后抽样样一次，委委托国家家认可的的检验机机构进行行检验。不合格产品品管理办办法一、不合格格品的识识别1 不合格格品，是是指对照照产品要要求、工工艺文件件、技术术标准等等进行检检验和试试验，被被判定为为一个或或多个质质量指标标不符合合（未满满足）规规定要求求的产品品。2 这里所所指的产产品包括括：成品品、半成成品、采采购品。二、采购产产品不合合格的控控制1 记录：应在不不合格品品及纠正正措施处处理单上上，记录录不合格格情况及及其后的的

7、评审、处处理情况况。2 不合格格品的评评审A 评审时时限：发发现不合合格品后后，应在在24 小时内内完成评评审工作作。B 评审目目的：通通过评审审决定对对不合格格采购品品的处置置方式，包包括：拒收：退货应应为首选选方式；让步接接收：仅仅限于辅辅料在标标称的重重量方面面不达标标。C 评审程程序与权权限：质质量部长长对不合合格品进进行评审审，明确确处置方方式。3 不合格格品的处处置及跟跟踪A 拒收由检验验员向供供销部长长退交不不合格品品，说明明理由；供销部部长办理理退货，将将处理结结果（如如时间等等）通报报质量部部长。B 让步接接收由检验验员在检检验记录录上注明明让步情情况，向向供销部部长移交交让

8、步产产品；仓库办办理入库库。三、不合格格的半成成品及成成品1 记录：应在不不合格品品及纠正正措施处处理单上上，记载载不合格格情况及及其后的的评审、处处理情况况。2 不合格格品评审审3 评审时时限：应应在244 小时时内完成成评审工工作。4 评审目目的：通通过评审审决定对对不合格格品的处处置方式式，处置置包括：返工，报报废。5 评审程程序与权权限：质质量部长长组织车车间评审审不合格格品，明明确处置置意见。6 不合格格品的处处置及跟跟踪A 质量部部长向车车间下达达不合合格品及及纠正措措施处理理单，组组织检验验员对不不合格品品的处置置进度及及结果进进行跟踪踪。B 返工的的控制质量部部长应对对返工过过

9、程进行行跟踪指指导。返工作作业人员员，应按按要求进进行返工工，完成成后提交交重新检检验；检验员员对返工工品进行行检验，在在不合合格品及及纠正措措施处理理单上上记载检检验结果果。C 报废的的控制生产车车间对判判废的产产品移放放到指定定的废品品区；车间每每天对废废品进行行清理、处处置，质质量部长长予以监监督、见见证。四、交付后后发现的的不合格格品1 任何情情况下，发发现已交交付的产产品出现现不合格格时，应应当即通通知质量量部长、供供销部长长。2 按不不合格产产品召回回及处理理制度执执行。五 纠正措措施1 对发生生的不合合格品，质质量部长长应组织织分析产产生的原原因，制制订并组组织实施施相应的的纠正

10、措措施。2 应在不不合格品品及纠正正措施处处理单上上做好记记录不合格产品品召回及及处理制制度一、目的将存在食品品安全危危害的产产品及时时从市场场中召回回，防止止给食用用者造成成损害，使使产品召召回工作作规范化化。二、范围适用于发现现存在食食品安全全危害且且已流向向市场的的产品。三、内容1、营销部部负责外外部相关关信息的的收集，是是召回工工作的具具体实施施部门，负负责通知知相关方方并及时时反馈质质检部；2、质检部部负责召召回信息息的评估估，召回回范围的的确定；制定召召回计划划；3、生产技技术部是是负责原原因分析析和纠正正措施制制定和实实施的部部门。四、工作程程序：1、召回的的分类：严重损害消消费

11、者健健康；一般性损害害消费者者健康；不损害消费费者健康康。2、召回信信息收集集渠道：A内部信信息：由由各相关关部门提提供与食食品安全全有关的的各种信信息，如如：工公公司自测测或自查查结果等等。B供销部部负责外外部信息息收集：官方通通知：明明示或法法律法规规变化；客户通通知：顾顾客的需需求及反反馈；新闻媒媒体：报报纸、电电视、电电台等；有关组组织：如如消费者者协会等等；同行的的信息。C召回信信息的评评估根据内、外外部的信信息来源源，由质质检部对对信息进进行评估估，根据据其危害害消费者者健康程程度决定定是否需需要召回回以及召召回的范范围，制制定召回回方法。3、产品的的召回A根据评评估结果果，确需需

12、召回时时，由营营销部通通知相关关方（如如：立法法和监管管部门、顾顾客和（或或）消费费者），由由质检部部指定专专人在一一个工作作日内填填写产品品召回通通知单，经经质检部部部长审审核，总总经理批批准后，由由质检部部专人负负责召回回工作，召召回通知知单同时时送交成成品库、营营销部，库库房停止止该批产产品出库库，营销销部立即即停止该该批产品品的销售售。B质检部部专人立立即调阅阅销售记记录及库库存情况况，制定定召回计计划，召召回计划划包括产产品名称称、规格格、批号号、召回回单位名名称、地地址、电电话（或或传真）、联联系人、召召回产品品数量、召召回方式式、时限限、召回回原因等等，召回回计划经经质检部部长批

13、准准后交至至营销部部。C营销部部人员按按召回计计划要求求，立即即实施召召回工作作，并填填写产品品召回记记录，及及时向负负责召回回人员报报告召回回工作情情况，统统计召回回差额及及未召回回品去向向。D当召回回品和已已明确去去向的未未召回品品数量总总和等于于待召回回数量时时，召回回工作可可经质检检部长批批准后结结束。E召回产产品进成成品库时时，暂存存不合格格品区，经经质检部部检验确确认不合合格后，按按不合格格品处理理。F生产技技术部对对召回的的原因分分析，确确定预防防和纠正正措施，以以避免再再发生。4、质检部部对预防防和纠正正措施的的有效性性进行跟跟踪验证证，并提提交管理理评审。消费者投诉诉受理制制

14、度为保护消费费者利益益，维护护市场荣荣誉。特特制定规规定如下下：一、接受消消费者投投诉，实实行首问问责任制制，无论论谁受理理均需陪陪同到底底，直到到有处理理结果，不不得相互互推诿。二、接受消消费者投投诉需礼礼貌接待待，态度度和蔼，语语言文明明。三、受理投投诉须做做笔录，问问清来龙龙去脉及及当事人人情况处处理结果果。四、受理投投诉较简简单的或或金额较较小的，可可陪同当当事人到到摊位（或或营业房房）交涉涉、退款款，较复复杂的要要请双方方当事人人到市场场办公室室调解处处理。五、属销售售商违章章的，在在调解处处理后，再再根据情情况作行行政处罚罚。企业诚信管管理制度度一、目的规范安全防防范本公公司信用用

15、管理工工作，提提高本公公司信用用意识和和信用管管理水平平，加强强自律，规规范秩序序，营造造诚信经经营、公公平竞争争的市场场环境，促促进企业业的健康康发展，提提升企业业综合竞竞争能力力，从而而保护消消费者及及生产经经营企业业的合法法权益。二、适用范范围本制度适用用于本公公司各部部门及员员工。三、职责1、公司办办公室负负责制定定诚信管管理制度度,建立立本公司司内部诚诚信档案案,对本本场内部部进行诚诚信检查查。2、质量部部、供销销部、生生产技术术科负责责诚信管管理制度度的落实实,具体体记录此此制度落落实情况况。四、本公司司诚信内内容 1、对本公公司员工工进行诚诚信的宣宣贯教育育，全体体员工有有较高的

16、的信用意意识和职职业道德德，相关关职能部部门能充充分发挥挥信用风风险管理理机制的的作用，有有效监控控经营活活动的全全过程，较较好地规规避信用用风险；2、重视企企业信誉誉，无出出租、出出借、转转让营业业执照和和企业资资质证书书的行为为，不与与明知资资信不良良的企业业合作；3、本公司司法定代代表人和和主要负负责人的的个人品品德信用用良好，能能够树立立以人为为本的人人性化经经营理念念；4、供销科科在订立立原辅材材料和产产品销售售合同过过程中符符合法律律法规的的规定，做做到诚信信平等互互利； 5、重视产产品、服服务质量量，力争争质量信信用良好好 在本本公司生生产销售售的榨菜菜产品过过程中，应应严格执执

17、行国家家食品安安全法，严严格遵守守国家标标准、行行业标准准；遵守守本企业业标准； 有严严格、规规范的质质量管理理制度；有规范范、实用用的质量量检测手手段，保保证产品品质量稳稳定，能能够达到到质量标标准；严严禁不合合格产品品流入市市场 让让市民吃吃到本公公司生产产的放心心产品；6、进一步步完善产产品售后后服务措措施，建建立产品品召回制制度和应应急预案案。发现现问题及及时解决决及时兑兑现对消消费者的的承诺。维维护消费费者合法法权益；7、严格执执行国家家规定的的劳动用用工制度度和劳动动合同规规范，按按时交纳纳社会保保险和必必要的商商业保险险，无拖拖欠员工工薪资记记录，保保障员工工在工作作期间的的人身

18、安安全，没没有雇佣佣未成年年人从事事劳务，确确保无重重大安全全责任事事故发生生；积极极改善提提高员工工居住和和生活条条件；8、本公司司所售商商品要确确保无侵侵权，无无假冒、伪伪劣、禁禁售商品品，做到到使用计计量器具具准确，符符合国家家质量技技术监督督部门关关于计量量器具的的规范要要求； 9、严格建建立财务务会计统统计台帐帐，做到到填报真真实计算算准确，不不弄虚作作假。积积极配合合税务部部门依法法核纳并并及时按按月缴纳纳税款，无无偷、骗骗、逃、抗抗、欠税税等违法法违规行行为。五、实施1、办公室室制定诚诚信管理理制度，要要经常积积极组织织员工学学习诚信信经营应应当遵守守的具体体要求，使使员工能能够

19、认知知“诚信经经营”应遵守守的规则则。2、办公室室组织负负责每年年度一次次针对各各部门进进行诚信信实施评评价,将将实施情情况进行行综合总总结，表表彰先进进，对违违反本公公司制定定的诚信信管理制制度的部部门或个个人给以以相应处处罚。食品安全事事故处理理制度一、目的为切实保障障食品质质量安全全，快速速、及时时、妥善善控制和和消除食食品安全全隐患，保保证消费费者利益益，制定定本制度度。二、范围本制度适用用于产品品生产全全过程，对对构成产产品的原原料，添添加剂，内内包材，半半成品，完完成品的的食品安安全进行行控制。三、部门及及职责3.1 生生产股负负责原料料入库、生生产过程程、成品品出库的的确认。3.

20、2 生生产股负负责加强强人员管管理防止止产品异异物发生生并对生生产现场场、生产产过程中中的问题题进行改改善。3.3 供供销股协协助确认认供应商商及原料料的合法法性，并并对原辅辅料问题题敦促供供应商进进行改善善。四、食品安安全防范范措施4.1采购购控制： a) 采购购前要确确认原辅辅料的合合法性，具具备营业业执照、卫卫生许可可证、生生产许可可证（法法律规定定不需要要的要出出具官方方证明）。第第一次到到货物料料必须具具备原料料说明书书，过滤滤证明，以以后每批批必须具具备检验验合格证证，并在在化验室室保管。b) 每批批到货原原料必须须记录品品名、供供应商名名称、入入库量、制制造日、保保质期，对对车辆

21、卫卫生情况况进行检检查，记记录铅封封情况（根根据要求求）、温温度（根根据要求求），检检测水分分或糖度度（根据据要求），取取样并记记录物性性，对检检查报告告是否符符合进行行确认，最最后判定定是否合合格。如如有特殊殊情况在在备注中中说明。c)辅料要要记录品品名、供供应商名名称、入入库量、制制造日、印印刷情况况、粘接接情况、厚厚度重量量，对检检查报告告是否符符合进行行确认，最最后判定定是否合合格，如如有特殊殊情况在在备注中中说明。d）液体及及大宗原原料实行行上锁管管理制度度，白糖糖，麦芽芽糖浆、低低聚异麦麦芽糖在在包装桶桶上上锁锁管理。e）到货原原料根据据要求进进行微生生物及理理化检测测，合格格后方

22、能能使用。4.2 储储存： a）根据据物料保保管要求求，分别别储存到到原料库库、辅料料库、生生产仓库库、冰箱箱等指定定地点。 b)对可可疑物料料必须详详细记录录，单独独保管，经经采购、品品控确认认后才可可决定接接收是拒拒收。 c）必须须保证确确认的库库存量（日日报、周周报、月月报管理理），dd）不同同种类、不不同批次次物料禁禁止混放放。4.3生产产环节管管理： a）专人人投料，所所用原料料必须过过筛，过过筛目数数参考过过筛管理理规定，并并在日志志中记录录批次和和用量。b）生产用用水、用用气均经经过滤处处理后使使用，并并内部定定期检测测微生物物情况，每每年由政政府检测测部门对对水质进进行全面面检

23、测，确确保使用用安全。c）对开机机所用原原料、半半成品、完完成品取取样进行行微生物物检测，确确保均符符合微生生物标准准。d）对于用用到的化化学品，执执行化学学品控制制管理规规定，建建立了化化学品库库，并实实行单独独保管、专专人上锁锁、领入入领出均均有记录录的管理理。e）生产过过程中注注意场所所卫生情情况，并并加强对对人员、设设备及操操作的检检查，防防止异物物的发生生。在关关键部位位安装磁磁棒及过过滤网，去去除生产产中可能能的金属属及其他他异物。f）最终完完成品要要经过金金属检测测器的检检查合格格后方能能进入仓仓库，发发现金属属异物的的产品要要查找原原因，采采取纠正正措施并并销毁含含金属的的产品

24、。4.4完成成品检测测： a）每每批完成成品均需需要根据据产品标标准进行行感官及及微生物物的检测测，合格格后方能能销售。 b)每半年年由当地地质监局局对公司司所有产产品进行行检测，保保留检测测报告。 c)完成品品储存按按照类别别分区储储存，遵遵守FIIFO仓仓库管理理原则。4.5 运运输： a)必须保保留所有有的出库库单、出出库运输输车辆详详细记录录。 b）控控制装车车的温度度，防止止产品受受热，影影响品质质。4.6记录录保留： 所有有记录保保留2年年以上。4.7其他他事项：每月进行食食品安全全检查，对对有可能能影响食食品安全全的隐患患进行评评估纠正正。定期对公司司用计量量设施进进行校正正，保

25、证证原料加加入量的的准确性性。五、处置和和报告原料，添加加剂，内内包材，半半成品及及完成品品存在对对食品安安全隐患患，立即即采取相相应处理理措施，并并汇报总总经理。卫生标准操操作制度度SSOP-SSaniitattionn Sttanddardd Opperaatinng PProcceduure (卫生生标准操操作程序序)，包包括了下下述七个个方面的的内容：一、与食品品接触面面的清洁洁卫生控控制程序序1、目标：(1)确保保与产品品表面接接触的工工器具的的设计、安安装便于于卫生操操作、维维护和保保养，符符合卫生生要求；(2)及时时充分进进行清洗洗消毒，保保持安全全良好的的卫生状状态。2、职责：

26、 = 1 * GB3 各车间负负责本车车间加工工设备、案案台和工工器具的的清洁卫卫生以及及本车间间工作服服、手套套的消毒毒处理。 = 2 * GB3 生产技术术部、车车间和质质量部所所有工作作服和手手套的清清洁卫生生采用集集中清洗洗，集中中消毒的的方式。 = 3 * GB3 车间主任任每天对对设备、工工器具、工工作环境境、人员员、及工工作服进进行检查查并记录录。3、要求：产品接触触表面包包括：加加工设备备、工器器具、加加工人员员的工作作服、手手套、包包装材料料等。材料要求求：所有接触触面的工工器具、材材料在更更换、安安装前公公司部要要进行评评估，要要安全、抗抗腐、不不渗漏，不不与清洁洁剂、消消

27、毒剂起起化学反反应；工器具表表面光滑滑、无缝缝，角、边边呈弧形形，便于于更换、拆拆卸、清清洗、消消毒；设备及工工器具清清洗清洁洁 工器具具的清洁洁：生产产用工器器具每天天清洁，保保持卫生生。包装装车间工工器具放放在车间间内，每每天用紫紫外线灯灯统一消消毒；车车间工器器具在停停产后生生产开始始前统一一进行一一次紫外外线消毒毒。 设备清清洁：车间大型型设备和和生产线线在生产产开始前前一月进进行全面面调试、保保养，更更换润滑滑油及相相关零部部件。生产过程程中，车车间采用用毛刷、毛毛巾等对对设备表表面清洁洁进行维维护。每天生产产结束后后，生产产车间对对其设备备用紫外外灯消毒毒一次。4、监控：感观检查查

28、：季节节前的检检查、开开工前对对卫生进进行检查查，并记记录每日日卫生评评审表；每天检查查消毒液液浓度；5、纠正措措施： 卫卫生不彻彻底-重做做 ，消消毒液浓浓度不足足-添加，设设备有缝缝-更换、保保养，加加强对员员工培训训。相关记录：每日卫卫生评审审表、消消毒液浓浓度监控控表。二、防止交交叉污染染1.目标：防止不不卫生的的物体污污染产品品接触表表面、包包装材料料。防止止交叉污污染涉及及到公司司房的设设计，人人员的卫卫生操作作规范。2.职责：车间主主任负责责本车间间内部交交叉污染染的监督督管理，生生产技术术部负责责避免公公司房设设计等的的交叉污污染，办办公室负负责协助助各车间间做好人人员的培培训

29、工作作。3.要求：未清洗消毒毒的手、手手套、工工作服、工工具、设设备和其其他不卫卫生的物物品不得得接触产产品；生产前要清清洗消毒毒，车间间内不得得饮食、吸吸烟。肘肘、胳膊膊或其它它裸露皮皮肤表面面不应与与产品的的表面相相接触。防止人员不不良操作作习惯：接触污污染物后后又接触触产品，处处理废弃弃物后立立即整理理产品，工工作服穿穿出车间间、穿工工作服进进卫生间间、从休休息室返返回后不不清洗消消毒等。4、监控：每天进进车间前前专人检检查人员员个人卫卫生，专专人管理理生产现现场，并并记入每每日卫生生评审表表；每月月检查设设备设施施一次，并并填入月月卫生评评审表。5、纠正措措施：对对不符合合要求的的采用

30、相相应的措措施纠正正。6、相关记记录：日日卫生评评审表、月月卫生评评审表三、洗手、手手消毒和和卫生间间设施卫卫生控制制程序1、目标：确保洗洗手消毒毒效果、避避免污染染产品，更更衣间设设施维护护好。2、职责：各车间间主任负负责本车车间洗手手、消毒毒及设施施的维护护，生产产技术部部负责更更衣间设设施维护护。3、要求： 更衣衣间、车车间入门门处有适适当的洗洗手消毒毒设施，用用非手动动龙头，配配皂液、纸纸巾、废废纸桶（带带盖），数数量满足足要求；进行灭蝇蝇灭虫。4、监控：加工车间间、更衣衣间设备备至少一一天检查查一次，确确保可使使用的清清洁状况况，随时时补充卫卫生用品品；消毒液的的配制方方法：将将购买

31、的的次氯酸酸钠溶液液经检测测后，稀稀释成浓浓度为1100PPPM，次次氯酸钠钠溶液作作为洗手手消毒液液，每天天每三小小时用余余氯试纸纸测定消消毒液的的余氯含含量是否否符合要要求，如如果余氯氯含量小小于500PPMM则加入入适量的的次氯酸酸钠使其其浓度达达到要求求。5、纠正措措施：修理设备备、补充充卫生用用品；发现员工工洗手不不当时，指指导、培培训；6、相关记记录：每每日卫生生评审表表、消毒毒液配制制记、洗洗手消毒毒液临控控记录。四、防止污污染物造造成的不不安全、不不卫生1、目标：保证产产品接触触面免受受生物的的、化学学的、物物理的污污染。2、职责：各生产产车间主主任严格格控制本本车间物物品的使

32、使用和管管理，生生产技术术部定期期维修通通风设施施，质控控部负责责监督检检查。3、要求：化学药品使使用各部部门必须须正确贮贮存、标标记、使使用化学学药品，与与生产无无关的非非食用物物品按规规定摆放放；质量部对所所有化学学药品和和有毒物物品登记记并统一一保管。4、监控：潜在的的有毒化化合物和和不卫生生的水，开开工前检检查一次次，填入入日卫生生评审表表。5、纠正措措施：清洗受污染染面；在生产区使使用的有有毒化合合物必须须进行标标识，并并有专人人负责管管理和有有使用记记录；培训员工；丢弃无标签签化学药药物。相关记录：每日卫生生评审表表和化学学药品出出入台帐帐五、有毒物物的处理理、贮存存和使用用控制程

33、程序1、目标：确保有有毒化合合物正确确标记、贮贮存使用用，确保保对产品品不造成成污染。2、职责：质量部部负责严严格管理理化验室室和车间间用有毒毒化合物物。办公室室负责严严格管理理卫生间间和绿化化用有毒毒化合物物。3、要求：制定了有有毒化合合物贮存存、使用用管理办办法，有有毒化合合物远离离车间贮贮存，由由专人保保管；质量部规规定有毒毒化合物物控制程程序。4、监控：每天检检查一次次化学药药品的标标记、贮贮存、使使用情况况。5、纠正措措施：根根据出现现的问题题采取相相应的纠纠正措施施：存放放不当-重重放、无无标签-退退还供应应商、评评估污染染产品销毁。相关记录：化学药药品的贮贮存使用用记录、化化学药

34、品品清单。六、雇员的的健康状状况卫生生控制程程序1、目标：防止患患有疾病病、伤口口带有病病菌的人人污染产产品接触触面和包包装材料料。2、职责：各生产产车间主主任负责责检查车车间工作作人员健健康状况况，办公公室负责责员工体体检。3、要求：与生产有关关的员工工每年体体检一次次，每新新上岗人人员，先先体检后后上岗；培训员工。4、监控：管理者者每天生生产前对对员工的的健康状状况进行行观察，看看是否有有患病的的迹象；生产过过程中管管理者观观察员工工是否有有外伤。纠正措施：患病员员工、手手外伤重新分分配工作作/休养养。相关记录：每日卫卫生评审审表、健健康登记记表、员员工培训训记录表表。七、病虫害害防治计计

35、划1、目标：生产技技术部严严格控制制生产区区域内的的虫害，保保证生产产车间内内不得发发现虫害害。2、职责：生产技技术部负负责防治治虫害设设备的完完备及灭灭虫工作作的安排排，质量量部负责责监督检检查车间间及生产产区域的的虫害情情况。3、要求：及时清除地地面杂草草、垃圾圾，清除除孳生蚊蚊蝇的场场所，垃垃圾用密密闭容器器存放并并于当日日清除出出公司，保保持生产产区域的的环境卫卫生；实施有效的的灭鼠措措施：AA.在鼠鼠类经常常出没地地方用防防鼠夹（笼笼）来防防鼠，不不使用灭灭鼠剂；B.下下水道安安装地漏漏；D 每周六六晚上由由生产技技术部人人员按防防鼠平面面图放置置防鼠夹夹，星期期日早晨晨进行检检查并

36、做做好记录录。（工工公司绘绘制防鼠鼠平面图图，捕鼠鼠器要编编号）车间的门窗窗要封闭闭，保证证塑料门门帘完好好，实现现封闭式式生产；保持车间内内的清洁洁和整洁洁，摆放放整齐；生产区域内内不得饲饲养宠物物，公司司范围内内的控制制重点：厕所、垃垃圾箱周周围、食食堂。4、监控：检查生生产设备备清洁、不不留卫生生死角，每每天检查查防蚊蝇蝇设施，对对鼠类情情况进行行观察。5、纠正措措施：出出现问题题采取相相应的纠纠正措施施。厂区环境卫卫生的管管理1、厂区的的环境卫卫生状况况（见附附：厂区区平面图图）1）厂区周周围环境境：无工工业污染染源，不不存在有有碍食品品卫生的的因素。2）在生产产厂区为为独立厂厂区，不

37、不兼营、生生产或存存放有碍碍食品卫卫生的其其他产品品。3）加工场场所要采采用封闭闭的环境境，门及及通道在在加工作作业时要要给予封封闭，以以免造成成加工过过程的再再污染。4）在厂区区内的路路面须用用混凝土土水泥路路面，厚厚度不低低于三寸寸，路面面平整，雨雨季无积积水，旱旱季无沙沙尘，无无洞穴，无无杂草，无无乱扔垃垃圾现象象，坚决决不能有有老鼠、苍苍蝇、害害虫等的的滋生繁繁衍场所所，并时时常做好好灭鼠灭灭蝇等工工作。2、废水、废废料的处处理要求求1）在加工工场所不不存在废废水、污污水的处处理问题题。2）下水道道按城建建规划设设计完全全地下封封闭，在在下水道道的入口口处安置置防鼠防防虫网罩罩。3）在

38、生产产、加工工、包装装场所产产生的下下脚料、垃垃圾必须须及时清清理、清清除，存存放到指指定垃圾圾存放处处，定期期由垃圾圾回收站站搬走；厂区内内垃圾不不得乱扔扔乱放，统统一用黑黑色垃圾圾袋封装装，以免免对生产产造成污污染危害害。4、厂区内内应建有有与生产产能力相相匹配的的符合卫卫生要求求的原料料、辅料料、化学学物品、包包装物料料等储存存的辅助助设施。5、支持性性文件1）中华华人民共共和国食食品安全全法2）中华华人民共共和国环环境保护护法3）入库的的成品标标志和批批号系统统要清楚楚、醒目目、持久久，严禁禁受到污污染、变变质，车车间及设设施卫生生的要求求生产车间卫卫生的管管理1）车间的的设计面面积与

39、生生产能力力相配套套，车间间的设计计、布局局参照工工艺流程程、人流流、物流流进行合合理布局局设置，不不出现人人流、物物流、水水流、气气流交叉叉，防止止食品的的交叉污污染。2）车间内内不得安安置有明明火、易易燃、易易爆设施施、装置置。3）车间的的地面按按如下要要求修建建：地面铺设非非深色地地板砖，底底板必须须保持洁洁净卫生生，不得得有污渍渍，符合合环保、安安全、卫卫生要求求。4）车间的的墙壁采采用白色色环保墙墙贴面砖砖墙裙高高度统一一以1.5米为为准，其其余以上上至屋顶顶部分采采用符合合环保要要求的无无毒、浅浅色、防防水、防防霉、不不脱落、易易清洗的的钢化涂涂料处理理，使整整个墙面面易粘附附灰尘

40、及及蜘蛛网网；整个个墙面不不得有孔孔、缝隙隙，不得得为鼠、蝇蝇、虫等等提供通通道。5）车间的的屋顶或或天花板板采用无无毒、浅浅色、防防水、防防霉、不不脱落、易易清洗的的材料处处理，屋屋顶或天天花板的的接缝处处必须严严合，不不得有孔孔及缝隙隙等。6）车间的的门使用用铝合金金、卷帘帘门，铝铝合金门门使用铝铝合金框框架，内内嵌钢化化玻璃，用用料必须须选择无无毒无金金属污染染的材料料；卷帘帘门涂上上符合卫卫生要求求的环保保漆防止止锈蚀脱脱落；窗窗的用材材必须是是用浅色色、平滑滑、易清清洗、不不透水、耐耐腐蚀的的坚固材材料制作作，结构构严密。7）必须在在车间的的适当位位置安装装相应数数量的通通风排尘尘设

41、施。保保证生产产工人在在操作中中不出现现汗渍、异异味。3、加工过过程的控控制1）对生产产加工过过程中的的关键工工序必须须按相应应的作业业指导书书予以严严格有效效监控，并并作好相相应的记记录，减减少次品品和不合合格品的的发生率率，对出出现的次次品和不不合格品品必须按按不合合格品控控制规定定进行行处理。2）在加工工过程中中人流、物物流等不不同区域域应相互互隔离，防防止交叉叉污染。3）车间的的供电必必须满足足生产满满负荷的的需要。4）包装车车间工人人，实行行分组定定员，填填卡登记记上岗，使使卫生质质量控制制具有可可追溯性性。4、洗手消消毒与更更衣室1）在车间间的入口口处应设设置洗手手室，洗洗手室内内

42、应配备备适当数数量的洗洗手水龙龙头，水水龙头按按要求采采用非手手动开关关；并根根据水龙龙头的数数量配备备相应的的感应式式烘手器器或者经经过消毒毒后的毛毛巾，毛毛巾在消消毒后只只能使用用一次，不不能循环环使用，每每次使用用前必须须进行清清洗消毒毒杀菌处处理。2）间接当应更并不洁要不域设更内分立小设作与生类类区设理合实又到卫效更的须浅无防防防易结密料修建；更衣室室应有防防鼠、防防蝇、防防虫设施施；更衣衣室内灯灯光照明明度能满满足要求求；更衣衣室面设设置杀菌菌消毒装装置。5、支持性性文件1）中华华人民共共和国食食品安全全法2）中华华人民共共和国环环境保护护法3）消防防法包装、储存存、运输输卫生的的要

43、求1、包装材材料要求求1）产品的的包装。确确保色、香香、味、形形，保护护产品不不受损坏坏、不串串味、不不挥发。2）包装材材料，必必须是食食品级包包装材料料；对包包装材料料必须按按规定进进行验收收，并进进行验收收记录、登登记入库库单，对对成品油油的内外外包装材材料必须须分开隔隔离存放放或独立立分库存存放，或或同库独独立分区区域存放放；包装装物存放放的仓库库必须保保持清洁洁卫生，防防鼠、防防蝇、防防虫、防防潮、防防霉等。3）凡接触触产品的的包装材材料必须须符合食食品卫生生要求，所所有包装装材料必必须不受受杀菌剂剂、防腐腐剂、熏熏蒸剂、杀杀虫剂等等物吕的的污染，防防止引入入二次污污染；接接触食品品的

44、包装装材料应应具有防防漏、阻阻氧等保保质性能能，无异异味，并并不得含含有荧光光染料等等污染物物；对有有异味的的包装物物必须先先隔离，进进行无毒毒化处理理（紫外外线、臭臭氧消毒毒或自然然晾晒等等）后，方方可使用用。4）外包装装上的印印刷油墨墨、覆膜膜材料以以及标签签、封签签中使用用的粘合合剂、印印油、墨墨水等均均须无毒毒；对使使用喷码码机的，要要求喷码码机安置置在单独独的空间间操作，油油墨及稀稀释液必必须单独独指定地地点存放放，不得得与产品品同处一一空间；以防止止油墨或或稀释液液的挥发发对产品品造成二二次污染染。5）包物放遵污境则装物时分进害理到要2、产品的的包装方方式要满满足以下下要求：产品的

45、包装装必须符符合牢固固、整洁洁、防漏漏、美观观的要求求，因此此要求包包装材料料和包装装工艺都都能达到到防潮、坚坚固耐用用、便于于贮存和和运输，并并且外观观整洁美美观的效效果。产品包装的的剂量不不得少于于标注的的标准，按按定量量包装商商品计量量监督规规定执执行。4）运输工工具要求求：1）运输工工具必须须清洁卫卫生、干干燥、无无异味，严严禁与有有毒、有有害、有有异味、易易污染的的物品混混装、混混运。2）装车运运输前必必须进行行质量检检查和记记录，在在标签、批批号和货货物三者者符合的的情况下下才能装装车运输输。运输输前必须须按要求求填好运运输单据据，要字字迹清楚楚，内容容正确，项项目齐全全。3）运输

46、途途中必须须稳固，运运输工具具采用集集装箱运运输，运运输途中中严格防防潮、防防雨、防防暴晒，装装卸时应应轻装轻轻卸，防防止碰撞撞。库房管理制制度1、目的对入库的原原材料、工工具、成成品进行行合理的的贮存、防防护，并并按规定定进行发发放，以以确保出出库物资资，产品品的质量量。2、适用范范围本文件涉及及库房、生生产技术术部、供供销部。3、职责3.1库房房负责购购进物资资、工具具及成品品的管理理。3.2供销销部、生生产技术术部负责责原料，原原料生产产过程的的管理。3.3供销销部负责责出库产产品的装装车发运运。4、工作流流程和要要求4.1购进进物资出出入库4.1.11供销部部采购人人员必须须提前填填写

47、“采购单单”，并按按“采购单单”购回物物资，交交质量部部检验合合格后，交交保管员员办理入入库手续续。4.1.22库房接接到采购购人员填填写的“采购单单”和得到到供方开开据的“发票”，应仔仔细核对对产品的的型号、规规格、标标识及数数量等是是否相吻吻合；原原料必须须经库管管人员检检查确认认并签字字后过磅磅；符合合要求后后允许入入库，填填写“原物材材料入库库单”，并在在发票上上签字。4.1.33车间领领用材料料，由部部门负责责人批准准后派员员先到库库管员处处开“领料单单”。4.1.55领料员员持“领料单单”到库房房领料，保保管员见见单发货货。4.2工具具领用管管理4.2.11各部门门领用工工具后由由

48、部长负负责，专专人使用用，专人人管理，定定期盘查查。4.2.22财务部部定期对对各部门门领用的的工具进进行抽查查，如发发现工具具丢失由由各部门门自行负负责。4.2.33重新领领用同种种工具时时，要以以旧换新新。4.2.44短期使使用的工工具，使使用后及及时归还还库房。4.3成品品出入库库4.3.11车间完完成产品品加工后后，经检检验合格格后填写写“入库单单”及时入入成品库库房。4.3.22保管员员接到车车间填写写的“入库单单”后应仔仔细核对对产品的的型号、规规格、数数量等是是否符合合要求后后允许入入库，在在“入库单单”上签字字。4.3.33成品出出库由保保管员根根据供销销部“送货单单”发货。4

49、.4库存存品的贮贮存、防防护4.4.11进入库库房的产产品应按按类别、品品种、规规格、生生产时间间分别堆堆码存放放，并注注意防倒倒置、防防水平滚滚动、防防撞、轻轻取、轻轻放、堆堆码应排排列整齐齐、美观观、易于于清点。4.4.22存放在在库内的的物品，要要保持整整洁，并并留出间间距，便便于取放放的安全全通道。4.5库房房的管理理4.5.11保管员员与财务务部应定定期对物物品进行行盘点，确确保帐物物相符；凡是进进、出库库的物品品，必须须按规定定的程序序执行，经经领、发发双方签签字确认认无误后后，方可可出（入入）库，如如帐目和和实物不不符，要要查明原原因，追追究责任任。4.5.22必须作作好物品品的

50、台帐帐管理工工作。按按照先进进先出的的原则，作作到进出出物资准准确无误误，帐目目日清，会会同财务务部进行行帐、物物核对，并并报送相相关部门门和主管管领导。4.5.33成品的的各种帐帐册和原原始记录录必须按按有关标标准进行行保管，不不得让无无关人员员查阅和和抄录，非非库房工工作人员员未经许许可，不不得进入入库内，入入库人员员严禁携携带易燃燃易爆物物品进入入库房。食品安全应应急预案案1.目的为进一步加加强食品品质量安安全管理理，实施施有效的的食品质质量安全全监督措措施，保保障公共共安全，维维护广大大群众的的利益和和生命安安全，确确保食品品安全的的质量宗宗旨，特特制定本本应急预预案。2.范围本范围适用用于公司司生产的的所有食食品。3.内容3.1领导导小组及及其成员员职责分分工3.1.11领导小小组及其其成员组组成：成成立食品品安全应应急领导导小组组长：总经经理副组长：厂厂长、副副厂长成员：质量量管理办办公室主主任、各各部门主主管3.1.22成员单单位职责责及分工工3.1.22