招待费管理制度

1、PAGE PAGE 10招待费管理制度第一条 目的为了加强公公司内外外招待的的管理与与控制，使使招待规规范化及及合理化化，避免免不必要要的开支支与浪费费，合理理控制公公司招待待费用，特特制定本本制度。 第二条 招待内容 本制度所指指的招待待行为指指就餐招招待、烟烟酒、饮饮料、水水果招待待以及住住宿招待待（娱乐乐费用、礼礼品费用用需提供供具体方方案报董董事长批批示）。第三条 招待原原则（一）适度度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公开开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将

2、定期对各部门招待费用进行统计发布。第四条 就餐、烟烟酒、饮料料、水果果招待（一）招待待对象：1、为了促促进公司司发展而而进行的的业务交交往所需需要的正正常业务务招待；2、产品销销售过程程中发生生的业务务招待；3、政府部部门来视视察、检检查、指指导、接接洽工作作等；4、有关业业务单位位的访问问、参观观、联系系工作等等；5、会议；6、公司领领导决定定的其他他事由。（二）招待待标准：餐费标准含含菜、酒酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政政府部门门人员，领导人人员及随随行人员员，早餐餐50元/人以内内，中、晚餐2000元/人以内内；非领领导

3、人员员来访，早餐300元/人人以内，午、晚餐100元/人以内；2、接待有有关业务务单位人人员，领领导人员员及随行行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内；3、公司管管理人员员会议的聚聚餐，中中、晚餐餐50元/人以内；4、公司领领导决定定的其他他事由（经董事事长同意意后），一般般按中、晚晚餐500元/人人以内执执行；5、为了促促进公司司发展而而进行的的业务交交往所需需要的正正常业务务招待、产产品销售售过程中中发生的的业务招招待按照照营销方方案执行行标准；6、重大会会议或特特殊情况况的招待待标准，经经董事长长批准后后执行。（三

4、）招待待相关规规定：1、公司高高层领导导及部门门负责招招待时应应依据标标准严格格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；2、接待用用餐一般般应就近近安排饭饭店招待待；3、午餐招招待原则则上不饮饮用酒类类，确有有需要时时也应适适量控制制；4、陪餐人人员人数一般般控制在在2-33人，应应为接洽洽工作的的部门负负责人及及具体办办事人员员，必要要时由营营销助理理、总监监、总经经理、董董事长出出面，但但陪餐人人员最多多不超过过4人； 5、招待费费实行提提前申请请、审批批的原则则；6、执行招招待任务务前，除除出差人人员外，一一律填写写招待待费申请请单；7、接待人人员凭业业务招待待费申请请单办

5、理理借款和和报销。（四）招待待程序：1、接待政政府部门门就餐由由相关部部门安排排就餐或或通知行行政人事事部安排排；2、接待有有关业务务单位人人员由营营销助理理或市场场部安排排就餐或或通知行行政人事事部安排排；3、各类会会议就餐餐由行政政人事部部统一负负责安排排；4、董事长长决定的的其他事事由，营销业业务交往往或招商商等特殊殊情况，就就餐由主主要负责责领导安安排或通通知行政政人事部部安排。第五条 住住宿招待待（一）招待待对象：1、受公司司邀请的的客人；2、省内外外政府部部门领导导；3、有关业业务单位位人员；4、其他类类型需要要安排住住宿的人人员；5、参加公公司会议议员工。（二）招待待标准：公司招

6、待来来客一般般安排到到宾馆普普通标准准间，重重要来客客安排为为酒店豪豪华标间间或规格格更好的的房间，具具体按以以下标准执执行：职 位住宿费限额额(元/晚)一级地区二级地区三级地区招商、商务务、区域域经1509060省区经理20012080办公室员工工1509060部门负责人人20012080高层管理人人员280180140业务单位人人员150-3300政府部门500-8800（三）招待待住宿程程序：1、接待政政府部门门住宿由由相关部部门通知知行政人人事部安安排相应应标准；2、接待有有关业务务单位人人员住宿宿由营销销助理或或市场部部通知行行政人事事部安排排相应标标准；3、各类会会议住宿宿由行政政

7、人事部部统一负负责安排排；4、高层领领导安排排的住宿宿，由主主要负责责领导安安排或通通知行政政人事部部安排。第六条 招待费费申请程程序1、公司管管理人员员及部门执行行招待前前，先到行政政人事部部填写招招待费申申请单，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。招待费申请单一式两份，申请人和行政人事部各执一份；2、公司管管理人员员及部门门，外出差前先填写写出差申申请及方方案，经经公司领领导批准准，凭出出差申请请预算的的招待费费到财务务部借资资，特殊殊情况未未预算到到的招待待费应电电话逐级级上报至至总经理理或董事事长，经经总经理理或董事事长同意意后，方方可招待待，出差差回来后两两

8、天内补补办书面面申请手手续。第七条 招待费费报销程程序1、招待费费报帐时时实行两两单一票票的原则则。即由由接待人人员在招招待任务务完成之之后凭招招待费用用的正式式发票、财财务规定定的报帐帐单和招招待费申申请单到到行政人人事部确确认，由由行政人人事部经经理确认认后，再再持报帐帐单、正正式发票票经主管管领导签签字后，到到财务部部办理报报销手续续； 2、负责接接待人员员在申请请中有虚虚假行为为，每发发生一次次扣罚2200元元并通报报批评；3、招待费费用正式式发票的的客户名名不能空空着，统统一开湖湖南百年年一笑堂堂药业，除除定额发发票外，没没有公司司名称的的一律不不报； 4、报销招招待费时时，招待待费

9、发票票要单独独粘贴，不不得与本本次招待待无关的的报销票票据共用用一张粘粘贴单；5、招待费费发生后后一个星星期内必必须完成成费用报报销程序序，一个个星期后后财务不不予报销销；6、外地出出差时发发生的招招待费，返返回公司司后三日内完完成费用用报销程程序。第八条 本制度度 年 月 日起试试行，第九条 本制度度各条款款由行政政人事部部负责解解释。 招待费用申申请表申请时间：20 年 月 日申请部门来客人数申请人员陪同人数招待对象招待标准申请金额额总额： 元。用餐时间 年 月 日用餐地点主管领导总经理批准意见董事长批准意见备注：报销销时财务务部留存存，按月月装订存存档。招待费用 20 年 月统统计表编制部门： 编制时时间：220 年 月 日序号部门名称招待申请人招待费发生生时间招待费发生生金额（元元）最终 审审批人申请时间报销时间申请金额报销金额编制人：招待费用 20 年 月汇汇总统计计表1编制部门： 编制时时间：220 年 月 日序号部门名称申请人报销信息汇汇总超期申请金金额报销销超期报销备注金额(元)最终审批人人超期时间(天)最终审批人人编制人：招待费用 20 年 月汇汇总统计计表2编制部门： 编编制时间间：200 年 月 日序号部门名称申请人申请金额报销金额备注编制人：编号：会议费用报报销延期期申请表