某企业管理制度汇编(DOC 43)

1、编号：JLYZ-200管理制度汇汇编编制：办公公室审核：张咏咏红批准：龚凤凤森发布日期： 20012/10/10 实施施日期： 20012/10/10鄂尔多斯市市亿洲化化工设备备制造有有限公司司目录序号名称编号实施日期备注1质量管理制制度JLYZZ-20112012/10/102采购管理制制度JLYZZ-20222012/10/103仓库管理制制度JLYZZ-20332012/10/104人员培训、考考核和管管理JLYZZ-2042012/10/105服务管理制制度JLYZZ-20552012/10/106生产管理制制度JLYZZ-20662012/10/107销售管理制制度JLYZZ-207

2、72012/10/108外购件管理理制度JLYZZ-2082012/10/109外协件管理理制度JLYZZ-2092012/10/1010材料检验管管理制度度JLYZZ-2102012/10/1011金属材料管管理制度度JLYZZ-2112012/10/1012焊接材料管管理制度度JLYZZ-2122012/10/1013材料复验管管理制度度JLYZZ-2132012/10/1014材料代用管管理制度度JLYZZ-2142012/10/1015采购物资分分类规定定JLYZZ-2152012/10/1016仓库管理制制度JLYZZ-2162012/10/1017成品管理制制度JLYZZ-2172

3、012/10/1018压力容器检检验管理理制度JLYZZ-2182012/10/10质量管理制制度编号：JLL-YZZ-20111 适用范范围适用于压力力容器制制造全过过程检验验、试验验的基本本要求。2 引用文文件TSG RR0000420009 固固定式压压力容器器安全技技术监察察规程TSG ZZ6000220110 特特种设备备焊接操操作人员员考核细细则 GB1500压力力容器GB1511管壳壳式换热热器 NB/T 470014 承压压设备焊焊接工艺艺评定NB/T 470015 压力力容器焊焊接规程程NB/T 470016 承压压设备产产品焊接接试件的的力学性性能检验验 JB/T 4733

4、0承承压设备备无损检检测GB251198钢钢制压力力容器用用封头NB/T 470008压压力容器器用碳素素钢和低低合金钢钢锻件 NB/T 470009低低温压力力容器用用碳素钢钢和低合合金钢锻锻件 NB/T 470010压压力容器器用不锈锈钢锻件件GB/T118044一般般公差、未未注公差差的线性性和角度度尺寸的的公差3总则检验试验的的依据为为图样、工工艺及法法规、规规程、标标准的规规定。外外购材料料、外购购物资的的检验依依据还应应包括采采购合同同的规定定要求。检检验、试试验不合合格时应应按“不合格格品控制制程序”办理必必要手续续。检验验、试验验应按“压力容容器制造造质量保保证手册册”及程序序

5、文件规规定实施施记录，记记录应存存入产品品质量档档案。4 材料及及外购件件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注原材料材质证书材质证书有有效、项项目齐全全、指标标符合相相应材料料标准审阅原材料材料标识标识齐全、正正确，与与材质证证书一致致目检原材料数量规格符合采购合合同规定定及图样样工艺规规定目检原材料外观尺寸外观、尺寸寸及公差差符合材材料标准准卷尺、直尺尺超声波测厚厚仪原材料特殊要求按采购合同同目检原材料材料标识、移移植按质量手手册及相关关程序规规定进行行材料标标识、移移植目检等外购件供方资格必须在合格格供方范范围内采采购审阅外购件数量规格应符合采购购合同、图图样及标标准规定定目检外购件质

6、量证明文文件应按规定提提供质量量证明文文件审阅5 封头检检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注封头质量证明文文件质量证明文文件应齐齐全、正正确、符符合固规规定审阅封头材质证书材质证书项项目齐全全、正确确、符合合材料标标准审阅封头相邻焊缝的的间距至少应为封封头材料料厚度的的3倍且且不小于于1000mm直尺封头成型后厚度度不小于名义义厚度减减去材料料负偏差差测厚仪封头内表面形状状偏差不大于封头头内径DDi的11.255%外凸凸，0.6255%内凹凹用弦长等于于内径的的内样板板封头直边纵向皱皱折深度度无皱折游标卡尺封头封头制造厂厂应持有封头头制造许许可证审阅封头椭圆度椭圆度公差差应符合合GB225

7、1998规定定卷尺封头圆周长圆周长公差差应符合合GB2251998规定定卷尺封头直边倾斜度度应符合GBB251198规规定角尺6 焊接检检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注焊前坡口尺寸符合产品焊焊接工艺艺要求焊缝量规焊前焊前清理焊接区油、锈锈及其他他杂物目检焊前焊工资格按TSG Z60002特特种设备备焊接操操作人员员考核细细则规定定检查焊焊工资格格有效性性审阅焊前工艺评定适适用性应符合NBB/T 470014规定审阅焊前组对质量错边量、定定位焊质质量应符符合要求求焊缝量规等等焊前焊材焊材牌号、规规格、材材质书应应符合焊焊接工艺艺规 定审阅焊接过程焊接环境应符合GBB1500.4中中第7.

8、1.22条规定目检等焊接过程焊接设备设备应完好好目检等焊接过程焊接工艺纪纪律严格按焊接接工艺施施焊、监监察、记记录主要要焊接规规范参数数目检等焊后焊缝余高对接焊缝余余高应符符合GBB1500.4中第第7.3.1条规定焊缝量规焊后角焊缝焊脚脚高C 、 DD 类焊焊缝焊脚高应符合合GB1150.4 中 第7.3.2条规规定焊缝量规焊后焊工钢印施焊焊工应应打上焊焊工标识识钢印目检焊后焊后清理应去除焊渣渣、飞溅溅物目检焊后焊缝返修同上述要求求，另加加检查焊焊缝返修工工艺、返返修审批批手续等等目检、审阅阅资料7 热处理理检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注热处理测温点足够数量测测温点且且布置合合理目

9、检热处理温度时间间记录仪仪经校验，在在检验有有效期内内目检热处理热处理工序序入炉温度、升升温速度度、保温温温度及及时间、冷冷却速度度与方式式目检8 产品焊焊接试件件检验对象检验项目检验要求检验手段备注产品试件制作应与所代表表筒节材材料牌号号、同焊焊接工艺艺与筒节节焊缝相相连焊成成目检产品试件试验按NB/TT 4770166标准规规定要求求进行力力学及弯弯曲性能能试验万能试验机机冲击试验机机说明：1、如如容器有有焊接热热处理要要求，则则试件应应与容器器同炉热热处理2、如容器器有晶间间试验要要求时，试试件应增增加试验验9 无损检检测检验对象检验项目检验要求检验手段备注工件或焊缝缝RT、UTT、MT

10、T、PTT比例、合格格级别按图样规定定检测比比例、方方法、合合格级别别及评定定标准进进行无损损检测射线探伤机机超声波探伤伤仪等外包工件或焊缝缝RT、UTT、MTT、PTT比例、合格格级别局部检测容容器有超超标缺陷陷应按固固规要要求进行行扩探射线探伤机机超声波探伤伤仪等外包10 筒节节及组装装检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注筒节及组装装对接错边量量A、B类焊焊接接头头的对接接错边量量应符合合GB1150.4第66.5.1规定定焊缝量规筒节及组装装焊接接头的的纵向、环环向棱角角度焊接接头纵纵向、环环向棱角角度应符符合GBB1500.4第第6.55.2规规定见GB1550.44第6.5.22

11、条规定定样板及及测量方方法组装壳体直线度度壳体直线度度允差应应不大于于壳体长长度的11%（任任意30000mmm不大大于3mmm，筒筒体总长长度不大大于1550000mm时时，总偏偏差1/，筒体体总长大大于1550000mm时时，总偏偏差0.5/+8mmm）直尺、卷尺尺、高垫垫铁等组装A类焊缝间间距相邻两筒节节（或筒筒节与接接头）AA类接头头焊缝中中心线间间距应大大于3倍倍板厚且且不小于于1000mm直尺、卷尺尺组装法兰面位置置应符合GBB1500.4第第6.55.6条条规定直尺、角尺尺组装法兰螺栓孔孔位置应与壳体主主轴线或或铅垂线线跨中布布置直尺、角尺尺筒节及组装装椭圆度应符合 GGB155

12、0.44 第66.5.10 条规定定直尺、卷尺尺11 耐压压试验检验对象检验项目检验要求检验手段备注耐压试验安全设施应符合本公公司压力试试验程序序规定定目检耐压试验审核检验资资料审核检验资资料，确确信所有有检验、试试验已完完成且均均合格审阅耐压试验试压介质试压用水（气气）应符符合固固规规规定目检耐压试验压力表压力表两只只，精度度、量程程、校验验期检查查应符合合压力力试验和和致密性性试验工工艺规程程目检耐压试验试压程序升压速度、试试验压力力、保压压时间、检检验要求求应符合合图样及及压力力试验和和致密性性试验工工艺规程程目检、压力力表及其他检漏漏手段12 铭牌牌检验检验对象检验项目检验要求检验手段

13、备注铭牌格式、项目目、内容容应符合固固规的的相关规规定目检13 产品品出厂技技术文件件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注出厂文件内容、项目目、时间间应符合固固规、产产品技术术文件归归档制度度的相相关规定定目检存档文件内容、项目目、时间间应符合固固规、产产品技术术文件归归档制度度的相相关规定定审阅采购管理制制度 编号：JLL-YZZ-202 1 目的对采购过程程进行管管理，以以确定采采购的物物品与分分包的外外协件符符合规定定的要求求。2 适用范范围适用于本公公司压力力容器产产品所需需材料、外外购件的的采购和和外协件件的分包包。3 职责技术部负责责提供材材料、外外购件、外外协件定定额表和和外

14、协件件加工工工艺。生产经营部部负责组组织对供供方和分分包方的的评价，编编制物品品采购计计划并进进行采购购。质控部负责责对材料料、外购购件、外外协件的的检验。库房负责对对材料、外外购件、外外协件的的接收、存存放、标标识、发发放、回回收等管管理。4 管理规规定供方和分包包方的评评价受压元件的的材料、零零部件在在购买和和外协前前应对供供方和外外协分包包方进行行评价，将将评价合合格的厂厂商列入入合格供供方和分分包方名名录，过过程控制制如下：寻找供方和和分包方方，生产产经营部部根据公公司相关关部门业业务的需需求寻找找供方和和分包方方，并收收集其相相关资料料交质量量保证工工程师；对供方和分分包方的的筛选，

15、质质量保证证工程师师根据供供方和分分包方的的类别召召集相关关的材料料、理化化、热处处理、检检验与实实验责任任工程师师和生产产经营部部人员对对供方和和分包方方进行筛筛选，将将实力较较强、信信誉较好好、质量量和服务务好、价价格合理理的供方方和分包包方列入入评价对对象。对供方和分分包方进进行实地地评价，质质量保证证工程师师根据供供方和分分包方的的类别召召集相关关的材料料、理化化、热处处理、检检验与实实验责任任工程师师和生产产经营部部人员到到列入评评价对象象的供方方和分包包方进行行实地评评价，根根据供方方和分包包方的类类别对以以下项目目进行评评价：a)人员情情况与相相关资质质;b)供货能能力或分分包能

16、力力;c)企业质质量管理理能力;d)主要设设施、设设备和检检验与实实验能力力。按照以上项项目进行行评价后后填供方方评价表表，经参参加评定定人员会会签后，材材料方面面的由材材料责任任工程师师审核，零零部件方方面由检检验责任任工程师师审核，最最后经质质量保证证工程师师批准后后生效。生产经营部部编制合合格供方方名录和和合格分分包方名名录，将将评价合合格的厂厂商纳入入其中，经经质量保保证工程程师批准准后提供供选用。对供方和分分包方的的重新评评价，对对于在协协议执行行中不能能满足本本公司质质量要求求或配合合、服务务不良的的供方和和分包方方，由生生产经营营部会同同相关质质控系统统责任人人核实，经经质保工工

17、程师同同意后，由由生产经经营部将将其从合合格供方方名录和和合格分分包方名名录中除除名后不不再与之之合作，同同时根据据需求另另行寻找找供方和和分包方方经评价价合格后后，由生生产经营营部加入入合格供供方名录录和合格格分包方方名录提提供选用用，每年年由生产产经营部部组织原原评价部部门和人人员对合合格供方方名录和和合格分分包方名名录中的的厂商进进行一次次重新评评价后编编制新的的合格供供方名录录和合格格分包方方名录提提供选用用。技术部应依依照产品品图样和和文件编编制单台台产品的的材料、外外购件、外外协件定定额表和和外协件件加工工工艺提供供生产经经营部进进行采购购。生产经营部部根据生生产计划划及技术术部提

18、供供材料、外外购件、外外协件定定额表，并并结合库库存量来来编制采采购、外外购计划划经审批批后进行行采购作作业。采购人员根根据已批批准的材材料、外外购件、外外协件采采购（外外协）计计划的内内容在合合格供方方名录和和合格分分包方名名录中寻寻找多家家厂商进进行比质质量、比比服务、比比价格及及使用经经验来进进行综合合判断。与选定的厂厂商协商商后签订订供货或或外协合合同进行行采购或或外协，合合同应注注明质量量标准和和要求。金属材料按按材料管管理制度度（YZZ/022RZ-材管119-20112）。库管员应对对材料、外外购件、外外协件进进行分区区存放，并并进行标标识管理理。经检验合格格的材料料、外购购件、

19、外外协件才才能办理理入库和和投入使使用，不不合格的的材料、外外购件、外外协件由由生产经经营部进进行退货货。只有在材料料、外购购件、外外协件经经检验合合格办理理入库后后，采购购过程才才能认为为完成，才才能进行行费用报报销。采购管理还还应按照照压力力容器质质量保证证手册中中“材料、零零部件控控制”相关规规定进行行。5相关支持持文件YZ/011RZ-20112 压压力容器器质量保保证手册册YZ/022RZ-材管001-220122 金金属材料料管理制制度YZ/022RZ-材管002-220122 焊焊接材料料管理制制度YZ/022RZ-材管003-220122 外外购件管管理制度度YZ/022RZ-

20、材管004-220122 外外协件管管理制度度YZ/022RZ-材管005-220122 材材料复验验管理制制度YZ/022RZ-材管006-220122 材材料代用用管理制制度YZ/022RZ-材管007-220122 标标记移植植管理制制度YZ/022RZ-材管008-220122 仓仓库管理理制度YZ/022RZ-材管009-220122 采采购物资资分类规规定仓库管理制制度编号：JLL-YZZ-2031 物资的的验收1.1 物物资到货货后，由由采购员员根据“物资采采购计划划”（YZZ/044-7.4-表001）检检点清楚楚，填写写“进货通通知单”（YZZ/044-7.4-表002）。1

21、.2 保管员员根据“进货通通知单”（YZZ/044-7.4-表002），进进行数量量、质量量的验收收。计重重物资要要过磅，按按理论换换算计重重的要换换算，计计件的要要点数。1.3 验收后后发现数数量短缺缺、质量量问题、破破损等及及时通知知采购员员负责追追查，办办理退换换货手续续或索赔赔。1.4 物物资验收收合格后后由采购购员填写写入库单单，保管管员签字字入库。2 物资资的保管管2.1 物资入入库实行行分库、分分区、分分类保管管，按规规定做好好标识。2.2 实行四四号定位位（即：库号、架架号、层层号、位位号）的的管理方方法。同同时在料料卡和帐帐页上明明确表示示四号标标识。2.3 保管员员必须做做

22、到日清清月结，帐帐、物、卡卡、资金金四项内内容相符符。2.4 保管和和保养好好物资，必必须做到到十不（即即：不锈锈、不潮潮、不冻冻、不腐腐、不霉霉、不变变、不坏坏、不漏漏、不混混、不短短）的要要求。2.5 保管员员应随时时检查物物资码垛垛是否稳稳固，垫垫盖是否否严密，库库房是否否漏雨，场场地是否否积水，清清洁卫生生是否合合格，以以免造成成损失。3 物资资出库3.1 物资出出库以领领料单、调调拨单为为出库凭凭证。没没有凭证证不发料料。库存存物资严严禁外借借和无证证发料。3.2 保管员员按领料料单分斤斤破两发发放。严严禁私自自涂改单单据、超超量整捆捆整包发发放。3.3 坚持先先进先出出，后进进后出

23、的的原则。3.4 按规定定需要复复验的材材料在出出库前必必须经过过复验，接接到材料料责任工工程师合合格通知知后方可可发料出出库。3.5 对外单单位求援援、调拨拨的物资资，计划划员将计计划单报报生产经经营部主主任审批批后方可可开票办办理。3.6 物资出出库，保保管员按按凭证将将物资向向领料人人、提货货人交接接清楚后后出库。出出库后保保管员及及时动卡卡登帐。4 物资资退库4.1 物资出出库后，由由于以下下原因发发生的退退库，可可给予办办理： aa）设计计或工艺艺变更； bb）生产产节约的的余料； cc）错给给与错发发的材料料。4.2 保管员员办理退退库手续续前须检检查： aa) 退退库物资资是否由

24、由本库发发出； bb) 物物资名称称、规格格、型号号是否与与发出料料相符； cc) 物物资是否否损坏； dd) 物物资表面面是否存存有原始始标记。4.3 经检查查合格后后，保管管员在退退库明细细表上签签证。退退料单位位材料员员持退库库明细表表并填写写红字领领料单，由由主管计计划员、材材料检验验员签字字后办理理退库手手续。4.4 经检查查不合格格的材料料，不得得办理退退库。 人员培训、考考核和管管理制度度编号：JLL-YZZ-2041 主题内内容与适适用范围围1.1 本本章对与与产品质质量活动动有关的的人员进进行培训训，使所所培训的的人员符符合岗位位任职条条件。1.2 本本章适用用于对所所有与压

25、压力容器器质量活活动有关关人员的的培训。2 职责2.1 对对与压力力容器质质量活动动有关的的人员培培训，由由综合办办公室制制订培训训计划，具具体组织织实施。2.2 总总经理为为人员的的培训提提供必要要的资源源。3 实施要要求3.1 培培训内容容 培培训内容容一般包包括：质质量体系系要求、质质量意识识、质量量管理、安安全知识识、专业业知识、岗岗位技能能等。3.2 确确定培训训内容的的原则3.2.11 从公公司质量量体系运运行的实实际需要要及公司司管理与与发展要要求出发发，以满满足岗位位需要和和保证产产品与过过程质量量为目标标，确定定培训内内容。3.2.22 培训训根据人人员和岗岗位的不不同，有有

26、所侧重重，分类类施教。全员的质量量意识和和质量体体系的教教育；领导层的质质量体系系培训。领领导要懂懂得质量量体系，掌掌握体系系的管理理方法和和要求，评评价体系系有效性性的准则则；中层各职能能部门负负责人。作作为质量量体系的的中间层层，要了了解并熟熟悉质量量体系，懂懂得质量量体系控控制要素素，尤其其是本部部门的质质量要素素以及运运作展开开的控制制手段和和相应的的措施；专业管理与与技术人人员，应应不断地地提高自自己的专专业技术术水平，并并把本职职工作与与质量体体系，特特别是质质量控制制要求紧紧密结合合起来，展展开运作作与控制制；对压力容器器质量控控制系统统各责任任人员、焊焊接人员员、无损损检测人人

27、员、质质量内审审员、检检验和试试验人员员、理化化与计量量人员等等，要具具有通过过有关规规定的内内部或外外部机构构的培训训、考核核与考评评。有持持证上岗岗要求的的，均应应当持证证上岗，确确保在专专业知识识、技能能水平、工工作经历历、任职职条件等等各方面面都能满满足岗位位要求；对于新上岗岗、换岗岗的实际际操作人人员，要要着重全全面进行行岗位所所需的专专业知识识，工艺艺技能，操操作方法法的培训训，使其其能够掌掌握有关关技术要要求以及及工艺装装备和计计量器具具的使用用方法。3.3 培培训形式式与方法法3.3.11 内部部培训3.3.11.1 每年末末由各部部门、车车间根据据岗位需需要及职职工业务务技能

28、情情况，提提供本部部门的年年度培训训要求，报报送综合合办公室室。其内内容一般般包括培培训人员员和培训训内容。3.3.11.2 综合办办公室根根据公司司实际情情况并结结合各部部门的需需求，汇汇总平衡衡形成公公司年年度培训训计划。经经总经理理批准后后实施。3.3.11.3 年度培培训计划划一般包包括：按按需求安安排不同同的培训训内容 ，参加加人员及及人数、负负责授课课的部门门及人员员、时间间及地点点安排等等。3.3.11.4 综合办办公室组组织相关关部门做做好准备备工作，并并按计划划实施。如如果计划划有变动动，由综综合办公公室进行行协调确确定，并并通知相相关部门门和人员员。3.3.11.5 对于计

29、计划外临临时需要要的内部部培训，由由该部门门或车间间提出申申请，经经部门负负责人审审定，总总经理批批准后实实施。3.3.11.6 培训要要建立考考勤、考考核、培培训记录录，在年年度培训训计划结结束后，由由综合办办公室负负责整理理归档。3.3.22 外部部培训3.3.22.1 外部培培训是指指由内部部各部门门根据需需要（包包括送正正规院校校代培和和国家及及行业强强制要求求的培训训）提出出申请，由由外部机机构组织织、实施施的培训训。3.3.22.2 部门提提出外部部培训申申请后，由由部门负负责人审审定，报报总经理理批准后后实施。3.3.22.3 培训结结束后，受受培训人人员应将将培训及及考核情情况

30、以文文字的形形式报综综合办公公室归档档。3.3.33 新工工人和转转岗人员员的培训训3.3.33.1 新工人人必须由由综合办办公室负负责培训训后才能能转入相相应部门门或车间间。培训训内容：公司规规章制度度、安全全常识、质质量意识识、质量量体系知知识的初初步教育育。3.3.33.2 对于已已具有一一定专业业技能的的新工人人或转岗岗工人，由由综合办办公室指指定责任任部门进进行考核核或评定定，合格格者直接接上岗。不不合格者者安排学学徒（实实习）或或业务知知识培训训。培训训期满后后，进行行考核或或评定。合合格后正正式上岗岗。3.3.33.3 负责培培训的具具体部门门和人员员，负责责对培训训的新工工人和

31、转转岗工人人建立培培训，考考核记录录，并及及时送交交综合办办公室归归档。3.3.44 资格格考核与与评定对从事特殊殊工作的的人员除除按要求求进行相相应的培培训外，还还要通过过资格考考核和认认证后，方方能上岗岗。特殊殊人员包包括：有关法令、法法规规定定涉及人人身设备备安全、必必须经过过培训、考考核、持持证后才才能上岗岗的工作作人员，如如压力容容器设计计审核人人员、压压力容器器制造主主要质量量责任人人员、机机动车辆辆驾驶员员、电工工、起重重工等；有关法令、法法规规定定必须具具有一定定的专业业知识和和操作技技能才能能确保工工作符合合要求的的人员，如如计量检检定人员员、压力力容器焊焊工、理理化试验验员

32、、无无损检测测人员等等；3.4 综综合办公公室负责责保存相相关的培培训记录录。4 压力容容器制造造许可所所要求的的相关人人员管理理规定4.1 压压力容器器制造许许可所要要求的相相关人员员的聘用用、借调调及调出出，综合合办公室室须按锅锅炉压力力容器制制造许可可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系其基本要求以及相关的安全技术规范的规定进行管理。4.2 压压力容器器质量保保证体系系各质控控责任人人员的聘聘用由质质保师从从符合任任职条件件的人员员中提名名，由总总经理进进行任命命。4.3 压压力容器器质量保保证体系系各质控控责任人人员的借借调及调调出，亦亦应征得得质保师师同意后后，方可可办理

33、借借调及调调出。5 支持性性文件人员培训、考考核及其其管理控控制程序序文件和记录录控制程程序服务管理制制度编号：JLL-YZZ-2051 总则1.1 为为了满足足顾客的的要求，提提高对顾顾客的服服务质量量，特制制定本制制度。本制度适用用于本公公司压力力容器的的售前、售售中和售售后服务务。2 售前服服务2.1 生生产经营营部应与与综合办办公室等等部门密密切配合合，利用用各种媒媒体向顾顾客和潜潜在的顾顾客宣传传本公司司的资质质、生产产能力、技技术水平平、质量量保证能能力、施施工业绩绩等。2.2 所所采用的的媒体包包括但不不限于下下述方法法：广告告宣传、产产品样本本、展览览会、讲讲座、专专业杂志志、

34、各种种会议以以及互联联网等。2.3 经经营人员员通过和和顾客接接触，可可会同有有关部门门协助顾顾客制定定技术方方案、推推荐材料料供应厂厂家、帮帮助设备备选型等等。经营人员在在售前服服务中，要要处处为为顾客着着想，以以满足顾顾客需求求为前提提，当好好顾客参参谋。3 售中服服务3.1 满满足顾客客的工期期要求。3.2 在在制造过过程中要要严格控控制产品品质量，满满足合同同或技术术标准的的要求。3.3 对对顾客在在制造过过程中提提出的变变更、增增项等要要求要及及时处理理，同时时确保产产品的质质量符合合规定要要求。3.4 当当顾客有有要求时时，生产产经营部部应及时时向顾客客提交组组织方案案（包括括：施

35、工工（生产产）计划划、质量量保证体体系、安安全措施施、质量量计划、检检验计划划等），以以便顾客客或其聘聘请的第第三方监监检人员员能及时时到我公公司进行行监检。3.5如顾顾客有要要求，可可向顾客客提供非非受控版版本的质质保体系系文件和和类似相相关设计计、工艺艺文件等等资料，以以证明我我公司的的施工过过程、制制造质量量、生产产工期在在质量控控制范围围之内，以以赢得得得顾客信信任。3.6技术术部、生生产经营营部应及及时做好好包装和和运输方方案，确确保产品品在运输输过程中中完好无无损。3.7应及及时向顾顾客提供供完整的的竣工资资料。4 售后后服务4.1生产产经营部部为公司司对外窗窗口单位位，主要要负责

36、与与顾客的的沟通联联系，接接收受理理顾客的的不满意意信息和和投诉。对对于已签签订的合合同协议议履约情情况进行行调查。对对问题单单位提出出整改意意见和建建议，跟跟踪整改改情况，对对责任单单位进行行跟踪考考核，实实行封闭闭管理；4.2质控控部为公公司顾客客满意度度调查和和不满意意信息的的最终收收集整理理部门，每每月对公公司的质质量状况况进行分分类统计计，按照照质量体体系要求求建立数数据分析析系统，有有针对性性地制订订纠正预预防措施施，跟踪踪整改和和纠正预预防措施施落实情情况，并并进行验验证，对对责任单单位进行行跟踪考考核，不不断持续续改进；4.3生产产经营部部根据信信息内容容，及时时与顾客客沟通，

37、确确定问题题的性质质和原因因，并及及时组织织生产车车间实施施。必要要时，技技术部、质质控部、生生产车间间共同研研究，确确定返工工或返修修的方案案，报顾顾客审批批、组织织实施，以以满足顾顾客的要要求。售售后服务务完成后后，将顾顾客签字字后的回回执返生生产经营营部存档档，及时时将信息息反馈至至质控部部。4.4 凡凡售后服服务涉及及多个部部门或不不能界定定责任时时，质控控部组织织评审，必必要时生生产经营营部组织织实施并并予以跟跟踪。4.5凡在在质保期期内的设设备，出出现制造造方面的的质量问问题，及及时修复复。4.6售后后服务的的实施过过程，经经检验员员检验合合格。还还应得到到顾客代代表的签签字认可可

38、。5 质量回回访5.1 质质量回访访在产品品出厂投投入使用用后进行行。5.2 质质量回访访由生产产经营部部组织进进行，应应充分征征询顾客客对产品品质量的的综合评评价、意意见和建建议。5.3 生生产经营营部建立立“质量回回访记录录”台帐，并并将顾客客意见每每季度反反馈给质质控部。质质控部进进行汇总总、分析析顾客回回访信息息和处理理结果，报报质保工工程师，做做为管理理评审的的输入。5.4 质质量回访访可采取取走访、信信访或其其他的方方式进行行。回访访人员填填写“质量回回访记录录”，走访访或信访访时的记记录，应应有顾客客代表签签字（盖盖章）。5.5 及及时处理理解决顾顾客来电电、来函函、来访访中提出

39、出的问题题或建议议，生产产经营部部应及时时反馈给给质控部部。质控控部根据据顾客意意见，提提出整改改措施。 6 顾客档档案6.1 生生产经营营部应建建立顾客客档案。6.2 顾顾客档案案应包括括： aa) 顾顾客名称称、地址址、电话话； bb) 为为顾客提提供的相相关资料料及技术术文件； cc) 开开工和完完工日期期；d) 交付付日期；e) 顾客客的质量量投诉，及及投诉的的处理结结果；f) 质量量回访记记录；g) 组织织对顾客客实施服服务过程程中形成成的记录录。9 记录营表01 质量回回访记录录营表02 顾客档档案生产管理制制度编号：JLL-YZZ-20661概述生产管理友友生产经经营部主主任负责

40、责进行管管理，生生产车间间为执行行单位，生生产工人人为具体体执行人人。为保保质保量量完成生生产任务务，其他他部门必必须全力力配合，做做好生产产服务工工作。2 生产计计划由生产经营营部主任任根据近近期的订订单及市市场预测测，提出出月或季季的成本本需求计计划经总总经理批批准后实实施。生产经营部部根据成成本需求求来制定定生产计计划，并并将工作作令号单单送至相相关部门门进行生生产准备备和生产产。供应部根据据生产计计划的进进度来制制定材料料采购计计划，经经总经理理核准后后由采购购人员进进行采购购。在制制定采购购材料计计划时，即即要考虑虑满足生生产的需需求，又又要考虑虑资金周周转速度度，所以以要坚持持分期

41、分分批进料料的原则则。技术部、质质控部、生生产经营营部要围围绕生产产计划的的要求来来作好技技术准备备和物资资准备，并并主动进进行沟通通以切实实作好生生产服务务工作。生产经营部部主任将将生产计计划细化化后下达达到车间间并落实实个人，并并随时进进行协调调、修正正。3 生产过过程的管管理生产经营部部主任依依据生产产计划来来进行生生产全过过程的调调度、协协调工作作。为保保证生产产计划的的顺利进进行生产产经营部部主任要要有前瞻瞻性和计计划性，对对于涉及及生产准准备周期期较长的的项目要要提前做做好规划划，及时时而频繁繁地与相相关部门门及人员员保持联联系，掌掌握其进进度。生产经营部部主任在在生产过过程中应应

42、随时掌掌握材料料、零部部件及在在制品的的生产进进度，及及时调整整来达到到生产计计划要求求的进度度，生产产车间无无条件地地服从总总体安排排和调度度。各级生产人人员在生生产活动动中应在在保证产产品质量量的前提提下实行行厉行、辅辅料的消消耗，以以降低生生产成本本来增加加公司经经济效益益。4 半成品品的管理理从下料以后后到制造造工作全全部完成成之前需需转工序序的毛坯坯件、零零部件均均称为半半成品，而而本工序序未完工工的则称称为在制制品。生产车间设设半成品品库并派派专人对对半成品品进行管管理。下工序暂不不用的半半成品应应尽量转转半成品品库内进进行管理理，大件件可放置置车间进进行管理理，但需需采取防防护措

43、施施并经常常检查和和清点数数量。半成品库应应分类，有有序地摆摆放，并并作出明明显标志志，作好好防锈和和防盗工工作。半成品库应应建立分分类台账账记载进进出数量量、日期期及现库库存情况况，为生生产调度度提供可可靠地资资料。半成品的入入库、出出库及工工序间的的转序又又半成品品管理员员来组织织完成。5 生产过过程的质质量控制制为了保证生生产技术术依据的的正确性性，生产产中必须须使用盖盖有“生产用用”章的图图样、资资料和工工艺文件件来进行行生产。在生产中应应严格执执行“三按”（即按按产品图图样、按按生产工工艺、按按技术标标准）生生产。在产品制造造过程中中应树立立产品质质量是做做出来而而不是检检出来的的观

44、念，只只有通过过全员的的优良工工作质量量才能取取得优异异的产品品质量。所所以各工工序要坚坚持作好好自检、互互检工作作并配合合检验员员的专检检工作，共共同搞好好产品质质量。坚持以预防防为主的的思想，控控制生产产中影响响产品质质量的不不良因素素来预防防不合格格品的产产生。严严格工艺艺纪律，坚坚持首件件检验均均是必须须采取的的措施。半成品必须须经检验验合格才才能转序序和进入入半成品品库房。各级生产人人员在生生产过程程中必须须严格按按照质量量体系程程序文件件的要求求对生产产过程进进行控制制，且需需配合产产品质量量检验员员的工作作，服从从他们的的判定，有有不同的的看法只只能通过过沟通，上上报以寻寻求认定

45、定，绝不不能按照照自己的的看法对对产品进进行处置置。6 安全生生产和文文明生产产总经理对公公司的安安全生产产和文明明生产负负全面的的领导责责任，市市场经营营部主任任负有组组织管理理责任。安安全防火火管理员员负有监监督、检检查之责责任，基基层管理理人员负负有管理理责任，生生产工人人负有直直接责任任。安全全生产工工作归口口生产经经营部进进行管理理。7 安全生生产教育育总经理和各各部门的的主管要要首先学学习上级级有关安安全生产产的政策策、法规规，并制制定和完完善公司司的有关关规章，带带头执行行安全生生产和文文明生产产的有关关规定，为为全公司司职工作作出榜样样。对进公司的的生产工工人及与与生产有有关的

46、检检验人员员和管理理人员均均应进行行入厂安安全教育育，由公公司综合合办公室室组织学学习有关关安全生生产的上上级法规规和公司司规章，并并现场讲讲解工作作中注意意的事项项。总经理和各各部门主主管要经经常对全全体职工工进行安安全生产产、文明明生产、劳劳动保护护、防火火、防毒毒、防炸炸、防盗盗等方面面的宣传传教育，进进一步提提高全体体职工的的思想认认识，做做到人人人能重视视安全生生产和文文明生产产，处处处能及时时消除安安全隐患患，以确确保生产产必须安安全的要要求。新进厂人员员必须在在熟练人人员的带带领下才才能操作作设备。未经同意，不不能擅自自操作非非自己管管理的设设备。操作机械设设备，一一律不得得戴手

47、套套，女工工和长发发男工应应戴帽子子才能操操作设备备。所有有操作人人员均应应合理使使用防护护用品，绝绝不能打打赤脚、穿穿拖鞋、高高跟鞋进进入生产产场地，以以防止产产生生产产性伤害害。禁止酒后上上班作业业和操作作设备。定期检查设设备的安安全性和和可靠性性。由公司综合合办公室室负责安安全生产产和检查查和督促促工作，各各级人员员必须服服从。管管理中应应加强巡巡查，及及时发现现生产中中存在的的安全隐隐患，发发现后应应立即报报告生产产经营部部主任或或总经理理，总经经理和生生产经营营部主任任应及时时采取措措施以尽尽快消除除隐患。销售管理制制度编号：JLL-YZZ-2071适用范围围本程序规定定了合同同确定

48、、合合同内容容及要求求、合同同评审、合合同的修修订和执执行及顾顾客沟通通（包括括顾客反反馈意见见的处理理）的管管理要求求。适用用于压力力容器产产品的合合同控制制。2 职责2.1 生生产经营营部是压压力容器器有关合合同的归归口管理理部门。生生产经营营部负责责压力容容器销售售合同的的签订实实施及与与顾客的的沟通，负负责相关关合同评评审的组组织、实实施和协协调。2.2 质质控部、生生产经营营部、技技术部负负责评审审压力容容器产品品合同的的相关内内容。2.3 公公司总经经理负责责A类合同同评审的的审批。2.4 生生产副经经理负责责B类合同同评审的的审批。2.5 生生产经营营部主任任负责CC类合同同评审

49、的的审批。3 工作程程序3.1顾客客需求和和期望的的识别3.1.11生产经经营部在在得到顾顾客的合合同意向向后，负负责识别别和确定定顾客对对产品的的有关需需求包括括顾客明明示的要要求、潜潜在的要要求和顾顾客指定定的重要要管制特特性，并并填写在在合同同评审记记录中中；3.1.22顾客明明示的要要求，包包括产品品质量要要求、技技术条件件及涉及及可用性性、交付付、价格格方面的的要求；3.1.33潜在的的要求包包括：1) 顾客客没有明明确要求求，但预预期或规规定的用用途所必必要的产产品要求求；2）与产品品有关的的义务，包包括法律律、法规规、安全全技术规规范、标标准等；3）本公司司的附加加要求。3.1.

50、44对顾客客指定的的重要管管制特性性应予以以明确，传传达到本本公司相相关管制制部门进进行重点点管制并并文件化化和识别别，并需需证明与与顾客的的要求相相一致。3.2 与与压力容容器制造造有关要要求的评评审3.2.11压力容容器销售售合同，所所承揽的的压力容容器不得得超越公公司制造造许可证证规定的的范围。3.2.22 合同同评审应应在投标标、接受受合同或或订单之之前，对对标书、合合同或订订单进行行评审。3.2.33 生产产经营部部按合同同的分类类要求，组组织压力力容器制制造合同同的评审审。3.3 合合同分类类 合合同按其其合同价价的不同同分为AA、B、C三类。3.3.11 A类合同同：合同同价在1

51、100万万元以上上的制造造合同。3.3.22 B类合同同：合同同价在550万元元-1100万万元的制制造合同同。3.3.33 C类合同同：合同同价在550万元元以下的的制造合合同。3.4 合合同评审审内容各项要求是是否有明明确规定定并形成成文件，如如产品、规规格型号号、质量量要求、数数量、交交货期、价价格等；根据本公司司的营业业执照的的范围、资资质能力力、资源源配备、技技术水平平，评审审公司是是否有能能力满足足合同或或订单的的要求；任何与投标标不一致致的要求求是否已已经得到到解决；是否符合有有关法律律法规的的规定。3.5 合合同评审审方式3.5.11 合同同评审的的方式分分为三种种：会议评审；

52、传递评审；内部评审。3.5.22合同类类别和合合同评审审方式的的对应关关系：A类合同和和重要的的B类合合同采用用会议评评审；一般B类合合同和重重要的CC类合同同采用传传递评审审；一般C类合合同采用用生产经经营部内内部评审审。3.5.33 对于于来电、来来函、口口头订单单，经营营人员作作好记录录，按上上述分类类方法进进行评审审。3.6 合同评评审3.6.11会议评评审生产经营部部根据合合同的内内容，召召集相关关部门的的负责人人对合同同、标书书或订单单进行讨讨论，提提出评审审意见，形形成会议议评审记记录，报报总经理理审批。3.6.22 传传递评审审生产经营部部根据合合同的内内容，分分别将合合同、标

53、标书或订订单的要要求，介介绍给相相关部门门的负责责人，请请他们提提出评审审意见，形形成传递递评审记记录，报报生产副副经理审审批。3.6.33 内内部评审审经营人员在在收到合合同、标标书或订订单后，与与相关人人员和部部门领导导共同讨讨论并形形成评审审记录，报报生产经经营部主主任审批批。3.6.44 外出订订货时，经经营人员员在合同同签订前前，填写写评审记记录，采采用电话话、电传传方式请请示有关关主任或或经理，并并将请示示的结果果记入评评审记录录。3.6.55合同评评审中产产生的分分歧，按按合同批批准权限限分别由由总经理理、副总总经理、生生产经营营部主任任裁定。3.7 合合同实施施3.7.11合同

54、签签订后，生生产经营营部以“工作令令号通知知单”的形式式，将合合同要求求及附件件的有关关条款，下下达到技技术部。生生产经营营部制定定生产计计划下发发各部门门实施。3.7.22顾客提提供的外外来图纸纸由技术术部进行行设计审审核，发发现问题题后以书书面的形形式通知知顾客，在在与顾客客达成一一致意见见后进行行设计修修改。3.8 合同的的修改变变更3.8.11 合同同执行中中需要修修改或变变更时，需需对修改改的条款款或变更更的合同同重新进进行评审审，并做做好“合同评评审记录录”。3.8.22合同修修改或变变更后，生生产经营营部及时时向有关关部门发发放“合同更更改通知知单”，确保保相关文文件得到到修改,

55、 并确确保相关关人员知知道变更更的要求求。3.9 合合同管理理3.9.11生产经经营部负负责对签签订的合合同进行行造册、登登记、保保管，建建立合合同台帐帐。3.9.22生产经经营部建建立“合同评评审台账账”，保管管合同同评审记记录。4 记录 YZ/04-7.22-表001 来电、来来函、口口头订单单登记表表 YZ/04-7.22-表002 合合同评审审记录 YZ/04-7.22-表003 合合同评审审台账 YZ/04-7.22-表004 合合同更改改通知单单YZ/044-7.22-表005 合合同更改改通知单单发放记记录YZ/044-7.5.11-011-表01 工作作令号通通知单外购件管理理

56、制度JLYZZ-20081 订货货1.1 生生产经营营部计划划员根据据技术部部提供的的物资采采购清单单编制“物资采采购计划划”（YZ/04-7.44-表001），经材料料责任工工程师审审核，主主任批准准后交采采购员订订货。1.2 采采购员按按“物资采采购计划划”与合格格供方签签定订货货合同。2 提货货 采采购员按按合同提提货。查查清实物物规格、数数量和包包装，同时索索取质量量合格证证明书。3 验收收入库3.1 外购件件进厂后后入待验验区，采采购员填填写“进货通通知单”（YZ/04-7.44-表002）交交仓库保保管员。3.2 采购员员将合格格证书交交材料责责任工程程师预审审，正确无无误后在在合

57、格证证书上签签字，采购员员方可填填写“外购（协协）件入入库验收收记录表表”（材表表07）。3.3 采购员员将“质量合合格证书书”、“ 外购购（协）件件入库验验收记录录表”一起交交库管员员核实实实物并在在记录表表上签字字。3.4 库管员员将“质量合合格证书书”、“外购（协协）件入入库验收收记录表表”交材料料检验员员，由检验验员进行行验收，并在记记录表上上签字。3.5 材料责责任工程程师根据据“外购（协协）件入入库验收收记录表表”作出能能否入库库的决定定，并在记记录表上上签字。3.6凡物物资采购购清单上上注有“”“”，标记的的都给库库号。验验收合格格后，检验员员在合格格证书上上盖库号号章，给定库库

58、号，且签字字确认。并并将库号号移入“外购（协协）件入入库验收收记录表表”上。3.7 验收合合格的外外购件，采购员员方可填填写“入库单单”，由库库管员、检检验员签签字后入入库。合合格证书书交质控控部检验验责任工工程师保保存，复印件件由材料料责任工工程师保保存，“外购（协协）件入入库验收收记录表表”交检验验员保管管。安全全附件的的合格证证由检验验员保存存。3.8 库号编编码规定定3.8.11 库库号编码码由汉语语拼音字字头、年年号、进进厂批号号三部分分组成。 - 进厂厂批号 年号号 外购购件类别别3.8.22 外外购件材材料螺栓栓用“L”表示，螺螺母用“M”表示，弯弯头用“W”表示，安安全附件件用

59、“A”表示，标标准封头头用“FB”表示，标标准膨胀胀节用“PB”表示。 举例： LL02-11 表示示螺栓220022年第一一批进厂厂。 AA02-22 表示示安全附附件20002年年第二批批进厂。3.8.33 同同批进厂厂的牌号号、规格格、产地地有一项项不同的的都要分分别给定定库号。3.9 验收不不合格的的外购件件按不不合格品品的控制制程序处处理。4 保管管4.1 验收合合格的外外购件，库管员员负责做做好库号号标记。对对不同类类别的外外购件分分类保管管，码放整整齐。库库管员要要建立“材料入入库验收收台帐”（YZZ/044-7.4-表表06），帐、物、卡相符，防止混淆和损坏。5 发放放5.1

60、车间材材料员根根据技术术部下发发的“外购件件明细表表”开领料料单，受压元元件领料料单必须须盖有“”或“”或或“”印记。领领料单经经库管员员核实，生产经经营部计计划员、检检验员确确认签字字后方可可发料。5.2 安全附附件在安安装前必必须校验验，校验合合格后检检验员将将合格证证书和校校验证书书交质控控部归档档。外协件管理理制度JLYZZ-20091 计划划1.1 生产经经营部计计划员根根据技术术部提供供的外协协件明细细表编制制外协件件加工计计划。1.2 生产经经营部根根据外协协件加工工计划下下达材料料准备计计划。2 准备备2.1 技术部部提供外外协件图图纸，特殊工工艺提出出工艺要要求。2.2 生产