烟花爆竹批发企业责任制、制度、操作规程

1、公司各项职责、制度、规程汇编 山东省东营营市恒发发日用杂杂品有限限责任公公司TOC o 1-3 u目 录一、各项安安全职责责 PAGEREF _Toc499888024 h 4主要负责人人安全生生产职责责 PAGEREF _Toc499888025 h 4分管负责人人安全职职责 PAGEREF _Toc499888026 h 4安全管理人人员安全全生产职职责 PAGEREF _Toc499888027 h 5保管员安全全生产职职责 PAGEREF _Toc499888028 h 5守护员安全全生产管管理职责责 PAGEREF _Toc499888029 h 6采购业务员员安全职职责 PAGER

2、EF _Toc499888030 h 6销售业务员员安全职职责 PAGEREF _Toc499888031 h 7财务人员安安全职责责 PAGEREF _Toc499888032 h 7档案管理员员安全职职责 PAGEREF _Toc499888033 h 8装卸搬运员员安全职职责 PAGEREF _Toc499888034 h 8押运员安全全职责 PAGEREF _Toc499888035 h 9驾驶员安全全职责 PAGEREF _Toc499888036 h 9二、各项制制度 PAGEREF _Toc499888037 h 11识别、获取取安全生生产法律律法规与与其他要要求的管管理制度度

3、PAGEREF _Toc499888038 h 11安全教育与与培训制制度 PAGEREF _Toc499888039 h 13人员和车辆辆进出库库管理制制度 PAGEREF _Toc499888040 h 13购销合同管管理制度度 PAGEREF _Toc499888041 h 14产品流向登登记管理理制度 PAGEREF _Toc499888042 h 14产品质量管管理制度度 PAGEREF _Toc499888043 h 15商品配送管管理制度度 PAGEREF _Toc499888044 h 15动火等危险险作业及及审批制制度 PAGEREF _Toc499888045 h 16隐患

4、排查治治理制度度 PAGEREF _Toc499888046 h 17重大危险源源监控管管理制度度 PAGEREF _Toc499888047 h 18仓库监控管管理制度度 PAGEREF _Toc499888048 h 18事故应急救救援及演演练制度度 PAGEREF _Toc499888049 h 19安全生产事事故报告告和调查查处理管管理制度度 PAGEREF _Toc499888050 h 20安全生产费费用提取取和使用用制度 PAGEREF _Toc499888051 h 20安全生产例例会制度度 PAGEREF _Toc499888052 h 21职业卫生管管理制度度 PAGERE

5、F _Toc499888053 h 22安全目标管管理制度度 PAGEREF _Toc499888054 h 22安全投入保保障制度度 PAGEREF _Toc499888055 h 23烟花爆竹经经营管理理制度 PAGEREF _Toc499888056 h 23烟花爆竹运运输管理理制度 PAGEREF _Toc499888057 h 25烟花爆竹出出入库检检查验收收制度 PAGEREF _Toc499888058 h 25烟花爆竹仓仓库安全全保卫制制度 PAGEREF _Toc499888059 h 26烟花爆竹仓仓库消防防安全管管理制度度 PAGEREF _Toc499888060 h

6、26烟花爆竹废废次品处处理制度度 PAGEREF _Toc499888061 h 26仓库安全标标识管理理制度 PAGEREF _Toc499888062 h 27仓库外来人人员管理理制度 PAGEREF _Toc499888063 h 27入 库 须须 知 PAGEREF _Toc499888064 h 28仓库安全管管理制度度 PAGEREF _Toc499888065 h 28安全奖惩制制度 PAGEREF _Toc499888066 h 29安全检查制制度 PAGEREF _Toc499888067 h 30安全检查制制度 PAGEREF _Toc499888068 h 30安全设施设

7、设备管理理制度 PAGEREF _Toc499888069 h 30领导带班值值班制度度 PAGEREF _Toc499888070 h 30安全生产责责任考核核制度 PAGEREF _Toc499888071 h 31安全生产费费用管理理制度 PAGEREF _Toc499888072 h 32安全生产事事故管理理制度 PAGEREF _Toc499888073 h 35三、安全操操作规程程 PAGEREF _Toc499888074 h 38产品查验安安全操作作规程 PAGEREF _Toc499888075 h 38产品拆箱安安全操作作规程 PAGEREF _Toc499888076 h

8、 39产品储存养养护安全全操作规规程 PAGEREF _Toc499888077 h 40产品装卸搬搬运安全全操作规规程 PAGEREF _Toc499888078 h 44产品运输(配送)安全操操作规程程 PAGEREF _Toc499888079 h 46报废烟花爆爆竹销毁毁安全操操作规程程 PAGEREF _Toc499888080 h 49一、各项安安全职责责主要负责人人安全生生产职责责1、认真贯贯彻执行行安全生生产的方方针政策策、法规规法规，对对公司安安全生产产工作负负责。2、将“安安全第一一、预防防为主”和“以防为为主、防防消结合合”的方针针落到实实处。3、组织建建立安全全生产机机

9、构，制制定并实实施生产产安全事事故应急急救援预预案，落落实各级级各类人人员安全全生产责责任。4、指导制制定、修修订、完完善安全全生产管管理制度度，督促促操作规规程、安安全措施施的实施施。5、组织实实施安全全质量标标准化建建设，开开展安全全技术研研究工作作吸纳先先进经验验运用于于管理之之中，不不断提升升安全管管理水平平。6、将安全全生产纳纳入年度度目标，做做到同时时布置、同同时检查查、同时时总结、同同时奖惩惩，保证证安全资资金的投投入。7、定期组组织安全全大检查查，抓好好“反三违违”活动，立立即整治治隐患，及及时、如如实报告告安全事事故，组组织事故故调查、处处理。8、开展安安全教育育培训和和考核

10、，组组织实施施应急救救援演练练和预案案的修订订完善。9、定期召召开安全全会议，及及时分析析、研究究、解决决安全工工作中的的问题，抓抓好职工工的安全全教育培培训。10、完成成上级交交办的其其它工作作任务。分管负责人人安全职职责1、认真贯贯彻安全全生产的的方针政政策，法法律法规规和行业业安全生生产的规规定，对对分管工工作负责责。2、将“安安全第一一、预防防为主”和“以防为为主、防防消结合合”的方针针应用到到安全生生产监督督管理的的全过程程。3、负责组组织实施施安全质质量标准准化建设设，建立立安全生生产保证证体系，开开展安全全技术研研究，为为创建安安全标准准化出力力献策。4、按照行行业安全全规定，组

11、组织制定定、修订订、完善善安全管管理制度度和作业业规程，监监督安全全技术措措施的落落实。5、支持、配配合经理理将安全全生产工工作纳入入企业“五同时时”，把好好安全资资金投向向和使用用关。6、组织开开展安全全教育培培训，抓抓好安全全生产目目标考核核，总结结经验、吸吸取教训训。组织织事故调调查处理理。配合合上级对对事故开开展调查查。7、定期开开展安全全大检查查，及时时解决安安全中的的问题，对对“三违”现场进进行处理理，消防防事故隐隐患。8、负责事事故应急急救援预预案演练练的准备备工作，参参加演练练并负责责预案的的修订完完善和事事故抢险险救援的的组织工工作。9、定期召召开安全全生产形形势分会会，监督

12、督各级安安全管理理人员履履行职责责，负责责安全生生产文书书的审核核把关工工作。10、完成成上级交交办的其其它工作作任务。安全管理人人员安全全生产职职责1、在公司司负责人人的领导导下，具具体做好好本单位位的安全全生产监监督检查查工作。2、经常对对本单位位的经营营储存场场所、防防护设施施、保险险装置、危危险点源源进行检检查，发发现问题题及时落落实整改改措施。3、负责对对本单位位各种技技术设备备、器械械的管理理、保养养，并做做好建档档登记。4、认真执执行安全全法律法法规、服服从指挥挥，掌握握并熟悉悉各项安安全操作作规程。5、对违章章行为敢敢于处理理，对违违章指挥挥敢于抵抵制，并并及时反反映问题题。6

13、、监管本本单位的的违规行行为，行行使对违违规的处处罚。7、负责安安全生产产文件、资资料的收收集保管管，并做做好各项项活动记记录。8、参加事事故抢救救和调查查，并负负责上报报登记。9、完成领领导交办办的其它它工作任任务。保管员安全全生产职职责1、严守岗岗位，不不得擅离离岗位，对对仓储烟烟花爆竹竹负全部部安全责责任，一一切行动动听从领领导的指指挥安排排。2、勤打扫扫库房及及库区内内的清洁洁卫生，保保护良好好的储存存环境。3、不准未未经允许许的人员员进入库库区，不不准任何何人带火火种火源源和易燃燃易爆物物品进入入库区。4、勤检查查，保证证消防设设备（灭灭火器、水水池、火火钩、火火叉等）使使用有效效。

14、5、认真做做好入库库、出库库商品验验收记录录，做到到帐目物物相符，凭凭据收发发，手续续完备。6、确保库库存物资资完好，杜杜绝霉烂烂、受潮潮、受质质等事故故发生。7、严禁穿穿钉鞋、硬硬底鞋和和化纤衣衣服在库库内工作作。8、搞好库库区内的的绿化，改改善库区区环境。守护员安全全生产管管理职责责1、坚持岗岗位，秉秉公守卫卫，不准准擅离职职守，不不准离岗岗窜位，非非工作人人员不得得进入值值班室。2、凡进入入仓库人人员一律律检查收收管火源源、火种种、易燃燃易爆等等危险物物件，出出仓库时时退还本本人，任任何人不不得违反反。3、装卸作作业时不不谁外来来人员会会客，禁禁止外来来闲杂人人员、小小孩、畜畜禽及机机动

15、车辆辆进入库库区，工工作检查查时，须须经领导导同意，并并有领导导陪同方方能入内内。4、值班中中做到耳耳聪、眼眼明、脚脚勤、手手快，发发现问题题及时处处理，特特殊问题题及时汇汇报，严严重问题题先处理理后汇报报，不得得贻误时时机。5、服从领领导安排排，接受受领导检检查，作作好工作作记录。6、全面掌掌握库区区内各种种消防器器材的存存放位置置和操作作使用方方法，不不断增强强处理突突发事故故的应急急反应能能力。采购业务员员安全职职责采购业务员员负责公公司经营营烟花爆爆竹的采采购和运运输协调调工作，是是产品采采购和运运输安全全的直接接责任者者，其安安全职责责：1、认真学学习国家家安全生生产法律律、法规规和

16、烟花花爆竹储储存、运运输的相相关标准准、规范范；掌握握烟花爆爆竹技术术特性和和储存、运运输、装装卸、搬搬运危险险有害因因素及应应急处置置办法；经企业业专项安安全培训训考核合合格，取取得任职职资格证证书。2、负责审审核供货货厂商的的资格条条件，验验证并确确认供货货厂商的的安全生生产许可可证明和和产品质质量安全全证明文文件，建建立并管管理合格格商品供供货厂商商档案。3、负责公公司经营营烟花爆爆竹的采采购洽谈谈、合同同签订及及供货协协调工作作，确认认双方质质量安全全责任，完完成采购购任务。4、负责协协调产品品采购运运输工作作，验证证运输单单位、车车辆和人人员相应应的危险险货物运运输资质质、资格格证件

17、等等；及时时协调有有关事项项。5、协助仓仓库保管管员实施施产品入入库验收收，提供供相关证证明和单单据、资资料，办办理入库库交接手手续。5、参与应应急预案案演练；协助查查库盘点点、报废废烟花爆爆竹销毁毁和事故故调查工工作。6、负责采采购、运运输业务务的统计计，报告告采购、运运输情况况；按相相关制度度规定，负负责产品品采购、运运输及过过程相关关信息的的登记，相相关记录录应存档档备查。销售业务员员安全职职责销售业务员员负责公公司经营营烟花爆爆竹的市市场销售售和配送送协调工工作，是是产品销销售安全全的直接接责任者者，其安安全职责责：1、认真学学习国家家安全生生产法律律、法规规和烟花花爆竹储储存、运运输

18、的相相关标准准、规范范；掌握握烟花爆爆竹技术术特性和和储存、运运输、装装卸、搬搬运危险险有害因因素及应应急处置置办法；经企业业专项安安全培训训考核合合格，取取得任职职资格证证书。2、负责审审核客户户的经营营资格条条件，验验证客户户经营许许可证、经经营范围围、运输输许可证证和工商商营业执执照等，建建立并管管理客户户档案。3、负责公公司经营营烟花爆爆竹的销销售洽谈谈、供货货合同或或协议的的签订及及协调管管理工作作；负责责开具销销售凭证证和业务务单据，确确认双方方质量安安全责任任、完成成销售任任务。4、负责协协调公司司经营烟烟花爆竹竹的配送送服务工工作，验验证配送送单位、车车辆、人人员的资资质证明明

19、并办理理配送相相关手续续。5、负责售售后服务务工作和和协调客客户退回回产品的的处理。6、参与应应急预案案演练；协助查查库盘点点、报废废烟花爆爆竹销毁毁和事故故调查工工作。7、负责销销售、配配送业务务的统计计，报告告销售、配配送情况况；按相相关制度度规定，负负责产品品销售及及产品流流向、委委托配送送及过程程相关信信息的登登记，相相关记录录应存档档备查。财务人员安安全职责责财务人员在在公司总总经理的的领导下下，负责责公司财财务管理理工作，是是贯彻财财会法规规、保障障公司安安全条件件所必需需资金投投入的相相关责任任人，其其安全职职责：1、认真学学习国家家安全生生产法律律、法规规和财务务管理政政策法规

20、规，严格格遵守会会计法和和本公司司财务管管理规章章制度。2、严格按按照公司司安全全费用提提取管理理制度和和相关制制度规定定，逐月月按销售售额提取取安全费费用资金金，列入入安全专专项资金金管理。3、严格执执行公司司安全规规章制度度和财务务制度相相关规定定，管好好、用好好安全费费用资金金，严格格审批手手续，对对不符合合安全费费用资金金使用范范围的费费用，有有权拒绝绝列入安安全费用用科目开开支。4、负责安安全费用用资金日日常管理理，报告告安全费费用的提提取和使使用情况况，及时时填报有有关会计计报表。5、对安全全费用资资金提取取、使用用的合法法性、合合理性和和手续完完备性负负责。6、负责按按档案管管理

21、相关关规定，保保管公司司财务文文件、帐帐薄和有有关凭证证等财务务文件资资料。档案管理员员安全职职责档案管理员员在公司司负责人人的领导导下开展展工作，其其安全职职责：1、负责公公司文件件收发、档档案收集集、整理理、登记记、保管管和销毁毁等工作作。2、负责落落实档案案管理的的“防盗、防防火、防防潮、防防蛀、防防腐”措施，确确保档案案安全。3、负责验验证本公公司人员员或外单单位人员员借阅、查查阅或复复印公司司存档文文件、资资料的审审批手续续，并查查验相关关人员身身份，按按规定办办理登记记手续。4、每年定定期对存存档文件件、资料料进行清清理，对对无保存存价值和和超过保保存周期期的文件件资料提提出销毁毁

22、建议并并办理报报批手续续。5、负责文文件资料料的销毁毁工作，对对文件资资料清理理及销毁毁过程进进行记录录并有相相关人员员签字确确认。6、负责存存档文件件、资料料的清点点和查对对，防止止丢失和和损坏。发发现异常常情况及及时报告告和妥善善处理。装卸搬运员员安全职职责 装卸搬运员员负责公公司经营营烟花爆爆竹的装装卸搬运运，是烟烟花爆竹竹装卸搬搬运安全全的直接接责任者者。其安安全职责责： 1、自觉遵遵守国家家有关安安全生产产的法律律、法规规和标准准、规范范；掌握握烟花爆爆竹技术术特性、装装卸搬运运危险有有害因素素、应急急处置方方法和岗岗位安全全操作规规程，经经过专项项安全培培训并经经考核合合格，取取得

23、上岗岗资格证证书。 2、负责装装卸、搬搬运公司司经营的的烟花爆爆竹产品品，严格格执行安安全规章章制度和和安全操操作规程程，正确确使用设设备、工工具。 3、按规定定穿着工工作服和和工作鞋鞋、帽，正正确穿戴戴和使用用劳动防防护用品品；遵守守装卸搬搬运作业业区域安安全规定定。 4、装卸、搬搬运过程程中，发发生燃烧烧、爆炸炸等意外外情况时时，应采采取必要要的安全全措施，消消除危险险。 5、不违章章作业，发发现他人人违章作作业时应应及时制制止；发发现工作作场所存存在不安安全因素素应及时时报告直直接管理理人员。 6、积极参参加业务务学习，掌掌握专业业知识和和操作技技能，提提高安全全素养。押运员安全全职责押

24、运员负责责烟花爆爆竹运输输配送过过程中的的治安押押运及守守护工作作，是烟烟花爆竹竹运输配配送安全全的直接接责任者者。其安安全职责责：1、认真学学习国家家安全生生产法律律、法规规和治安安管理法法律、法法规，掌掌握烟花花爆竹技技术特性性、危险险有害因因素及应应急救援援方法；掌握警警卫器械械、消防防器材的的性能和和使用方方法；经经过专项项安全培培训并经经考核合合格，取取得上岗岗资格证证书。2、负责公公司经营营烟花爆爆竹配送送的押运运工作。执执行押运运任务，全全程着制制式服装装，携带带运输许许可证、（交交）提货货手续和和警卫器器械及通通讯工具具，坚守守岗位，不不得擅自自职守。3、负责押押运货物物装载和

25、和卸货的的清点、检检查，逐逐件、逐逐箱核对对烟花爆爆竹的种种类、品品种、数数量与相相关行政政许可证证明和提提货手续续的一致致性，并并与业务务方办理理交接手手续。4、押运途途中注意意观察行行驶道路路情况和和货物情情况，发发现异常常情况及及时正确确处理；车辆经经过人口口稠密区区或复杂杂路段时时或停车车休息时时，应事事先检查查车辆和和货物情情况；遇遇夜间停停车休息息，应随随车值守守。5、押运途途中，发发生火灾灾、爆炸炸、烟花花爆竹被被盗、抢抢事故时时，应及及时准确确向当地地公安机机关报警警，并采采取果断断措施控控制现场场。6、按规定定对运输输配送过过程情况况、货物物交接情情况和途途中异常常情况、事事

26、故等进进行记录录并整理理、归档档。7、按规定定移交保保卫器械械、运输输许可证证明和交交货、提提货单据据。驾驶员安全全职责车辆驾驶员员负责烟烟花爆竹竹运输车车辆的驾驾驶及安安全工作作，是烟烟花爆竹竹运输安安全的直直接责任任者。其其安全职职责：1、认真学学习国家家安全生生产法律律、法规规和道道路交通通安全法法以及及危险物物货道路路运输法法规；熟熟悉烟花花爆竹特特性，危危险有害害因素和和应急救救援方法法；掌握握所驾车车辆技术术性能；接受专专业培训训，取得得危险货货物运输输资格证证书和相相应机动动车辆驾驾驶证。2、负责公公司烟花花爆竹配配送车辆辆的驾驶驶和保养养，执行行运输配配送任务务时，应应全程携携

27、带机动动车行驶驶证、车车辆危险险货物运运输证、机机动车驾驾驶证、本本人身份份证件和和车辆使使用其他他票证。3、负责检检查车辆辆安全技技术状况况，确认认车辆技技术状态态、备附附件和消消防器材材的符合合性，协协助完成成烟花爆爆竹装载载。4、负责途途中车辆辆安全检检查，确确认货物物装载、固固定、捆捆绑、覆覆盖情况况，发现现异常情情况，及及时处置置。5、严格遵遵守道路路交通法法规，驾驾驶装载载烟花爆爆竹的车车辆，运运输配送送行驶途途中，应应全程保保持安全全车速。6、按照规规定的路路线行驶驶，途中中经停、加加油、加加水时应应检查车车辆技术术状况和和消防器器材情况况，发现现异常情情况及时时处理。7、装载或

28、或行驶途途中，发发生燃烧烧、爆炸炸事故或或道路交交通事故故以及其其他险情情，应及及时采取取必要措措施应急急处置，消消除危险险。8、按规定定对车辆辆技术状状况、消消防器材材情况、行行车情况况和途中中意外情情况处置置等进行行记录并并整理、归归档。二、各项制制度识别、获取取安全生生产法律律法规与与其他要要求的管管理制度度目的：为了了认识和和了解与与我公司司生产活活动有关关的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求，并将将这些信信息及时时传达给给从业人人员和相相关方，规规范安全全生产行行为，特特制定本本制度。 职责：安全组织机机构负责责对各部部门各途途径识别别和获取取的适用用的安全全生产法法律法

29、规规、标准准及其他他要求进进行批阅阅并批准准转发至至相关部部门；每每年组织织一次“获得适适用的安安全年生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件”符合性性评审会会议；负负责公司司级不符符合“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件”项的纠纠正措施施和预防防措施、整整改方案案的审批批、检查查和验证证；指定定公司办办公室制制定公司司年度“获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他文件件”的计划划和落实实必要的的经费。 各部门负责责不定期期获取相相关的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求，识别别其适用用性，追追踪新的的安全生生产法律律、法规规及其他他要求并并及时交交安全员员备案

30、；负责“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度执行行情况报报告” 安全员根据据安全生生产法律律、法规规及其他他要求汇汇总清单单后，负负责文件件的发放放。选择择适合本本公司的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求，并并定期更更新。负负责编制制公司“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度评价价报告” 各部门对本本公司适适用的安安全生产产法律法法规及其其他要求求及时进进行宣贯贯，传达达给相关关方。 内容： 获取渠道和和时机 1.1国家家安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求，通通过官方方网站、行行业报刊刊、数据据库和中中介服务务机构、媒媒体及上上级有关关部门等等

31、渠道获获取。 1.2地方方性安全全生产法法规、标标准及其其他要求求从各级级安全生生产监督督行政管管理部门门获取。 1.3企业业各职能能管理部部门通过过上述渠渠道以走走访、电电话、传传真、信信件、会会议等方方式获取取有关安安全生产产法律、法法规及其其他要求求，同时时建立必必要的联联系； 1.4企业业各职能能管理部部门通过过阅读和和整理有有关报刊刊收集有有关安全全生产法法律、法法规及其其他要求求，登记记在法律律法规、标标准及其其他要求求的获取取记录表表上，并并及时传传递到安安全员备备案。各各管理部部门对法法律法规规、标准准及其他他要求进进行适用用性判定定，报主主管公司司领导审审批后，立立即实施施。

32、安全全员适时时调整企企业适用用安全生生产法律律法规、标标准和其其他要求求清单；每年在在符合性性评审会会议前整整理一次次企业适适用安全全生产法法律法规规、标准准和其他他要求清清单，保保持所使使用的法法律法规规处于最最新状态态。 识别适用性性 2.1安全全员根据据公司的的特点，国国家标准准、行业业标准，识识别安全全生产法法律、法法规及其其他要求求的适用用性，并并每年进进行一次次评审工工作。 2.2安全全员将各各部门应应将获取取的有关关安全生生产法规规、标准准及其他他要求中中的适用用条款对对从业人人员和相相关方传传达。 2.3当现现行的安安全生产产法规、标标准及其其他要求求更新时时，应重重新对相相应

33、的安安全生产产法规、标标准及其其他要求求进行识识别。 安全生产法法规、标标准及其其他要求求的管理理 3.1各部部门应对对本部门门获取和和识别的的安全标标准妥善善保管。 3.2安全全员应对对各部门门已获取取和识别别的安全全标准和和安全生生产法规规、标准准及其他他要求进进行汇总总，建立立安全生生产法规规、标准准及其他他要求档档案，并并监督检检查各部部门的执执行情况况。 3.3安全全员应将将适用的的安全生生产法规规、标准准及其他他要求及及时转发发给相关关部门，相相关部门门应对从从业人员员进行宣宣传和培培训，并并传达给给相关方方。 3.4安全全员应将将过期或或作废的的安全生生产法律律、法规规文件及及时

34、收回回并进行行管理。 符合性评价价 4.1各部部门于“适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求符符合性评评价会议议”前将本本部门“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度执行行情况报报告”递交给给安全员员。 4.2由安安全员及及管理部部于“适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求符符合性评评价会议议”前，编编制“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度评价价报告” 4.3主要要负责人人应每年年组织一一次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求进行符符合性评评价，评评审“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度评价价报告”、“

35、安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度执行行情况报报告”。消除除违规现现象和行行为，从从而确保保公司和和从业人人员相关关方能够够按照法法律法规规的要求求进行安安全生产产和开展展业务活活动，对对于不符符合的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求，提出出不符合合项整改改要求。 4.4各部部门对评评价出的的“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件” 不符符合项提提出纠正正措施和和预防措措施、整整改方案案。 4.5主要要负责人人对“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件” 不符符合项提提出纠正正措施和和预防措措施、整整改方案案进行审审批、检检查和验验证。 4.6各部部门

36、对“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件” 不符符合项进进行纠正正、整改改。 4.7各部部门制定定“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件”保持或或持续改改进的计计划。安全教育与与培训制制度1、单位领领导要对对员工进进行经常常性的安安全思想想、安全全技术和和遵章守守纪教育育，增强强员工的的安全意意识和法法律观念念；定期期研究员员工安全全教育中中的有关关问题。2、坚持集集中学习习与自学学相结合合的原则则，每季季度不少少于一天天的集中中学习时时间。3、每年组组织一次次全体员员工参加加的安全全生产知知识教育育培训与与考试。4、对新从从业人员员必须进进行不少少于488学时的的三级安安全教

37、育育，经考考试合格格后方可可分配工工作。5、单位负负责人 、安全全管理人人员、仓仓储保管管员、装装卸人员员、押运运人员和和业务人人员必须须经专业业培训考考核合格格，并取取得上岗岗资格后后可上岗岗工作。人员和车辆辆进出库库管理制制度目的：为做做好公司司仓库安安全仓储储工作，减减少库区区事故发发生率，使使出入公公司仓库库储存区区域、人人员、车车辆管理理有序，特特制定本本制度。范围：本制制度适用用于公司司出入仓仓储库的的所有人人员及车车辆。职责：仓库库守护员员负责对对进入公公司库区区的人员员和车辆辆进行安安全管理理；办公公室负责责各种记记录的归归类存档档。控制要求：（1）未经经批准、检检查，外外来人

38、员员和车辆辆严禁进进入；不不得携带带火种如如（打火火机、火火柴等）、手手机等，不不得携带带其他易易燃易爆爆品及火火种进入入库区。进进入库区区的车辆辆必须有有防火花花装置，在在库区内内的行驶驶速度不不得超过过15kkm/hh。（2）所有有进入库库区的人人员和车车辆，必必须填写写出入库库登记方方可进入入库区，进进入了库库区的车车辆和人人员，要要听从仓仓库守护护员指挥挥和引导导进行操操作，不不得大声声喧哗；车辆不不得鸣高高音喇叭叭。（3）进入入库区的的车辆禁禁止在装装卸作业业区内调调整车辆辆的油、电电路或维维修车辆辆。（4）进入入车辆停停靠时，要要停稳、熄熄火后方方可进行行装卸作作业,车车辆驾驶驶员

39、不准准离开车车辆；待待装、待待卸车辆辆应与仓仓库保持持足够的的安全距距离（不不小于22.5mm），不不准堵塞塞安全通通道。（5）拟进进入仓库库人员必必须经过过消除静静电处理理。（6）进入入了仓库库人员，所所有操作作都要轻轻拿轻放放；装卸卸应遵守守安全操操作规程程。（7）雷雨雨时无关关人员不不得进入入库区，已已进入库库区的人人员要立立即撤离离。购销合同管管理制度度目的：为加加强我公公司烟花花爆竹购购销管理理，落实实烟花爆爆竹流向向管理规规定制定定本制度度。范围：本制制度适用用于公司司烟花爆爆竹产品品购销活活动。职责：总经经理负责责购销合合同的签签订；业业务科负负责制定定购销计计划；办办公室负负责

40、合同同执行完完成后的的存档管管理。控制要求：1、公司在在买卖烟烟花爆竹竹时必须须签订书书面购销销合同；合同格格式严格格按照GGF-220122-01115填填写。2、烟花爆爆竹购进进，必须须是向持持有效安安全生产产许可证证的生产产企业采采购，严严禁购进进国家明明令禁止止生产和和销售的的产品。3、签订购购销合同同必须按按照合同同法有关关规定办办理。4、购销合合同是企企业开展展业务活活动的指指导性文文件，购购销合同同签订后后，要由由业务科科进行管管理并严严格按照照购、销销合同开开展业务务活动，不不得随意意中止和和废除。5、要更改改合同必必须双方方达成统统一的意意见后修修改合同同。6、购销合合同是企

41、企业档案案的一部部分，每每份合同同执行完完毕后要要进行造造册、编编号交办办公室管管理。产品流向登登记管理理制度目的：为了了加强烟烟花爆竹竹库存管管理，便便于掌握握商品流流向，制制定本制制度。范围：本制度度适用于于公司所所有的烟烟花爆竹竹购销活活动职责：由业业务科负负责烟花花爆竹流流向登记记工作；办公室室负责流流向登记记记录的的归类存存档。控制要求：1、按烟烟花爆竹竹流向登登记通用用规范（AAQ41102-20008）要要求，建建立烟花花爆竹登登记台帐帐，对烟烟花爆竹竹的购进进、销售售等进行行如实、逐逐笔登记记，不得得虚填、漏漏填，并并写明产产品流向向的供（购购）货方方、时间间、数量量、品种种等

42、。本本公司流流入、流流出和库库存的烟烟花爆竹竹与登记记记录的的内容一一致。2、应及时时核对烟烟花爆竹竹产品的的来源和和去向，不不合法的的应立刻刻终止执执行。3、在在某一检检查时期期内，产产品的来来源、去去向和库库存应平平衡。即即：检查查期期初初库存+来源量量：检查查期期末末库存量量十去向向量十合合理损耗耗量。4、定期与与保管员员实物帐帐、会计计商品帐帐及实际际库存量量核对。发发现帐帐帐、帐实实不符，应应及时查查明原因因。5、建立产产品流向向记录档档案，将将与台帐帐相应的的购销合合同、质质量检验验报告等等文件交交由办公公室统一一存档备备查，其其保存期期应不少少于2年年。产品质量管管理制度度目的：

43、为加加强我公公司烟花花爆竹产产品质量量管理，特特制定本本制度。范围：本制度适用于公司产品购销及入库验收活动。职责：仓库库保管员员负责对对烟花爆爆竹商品品入库前前的验收收并记录录，办公公室负责责对记录录的归类类存档。控制要求：1、公司由由仓储库库保管员员负责对对购买的的商品应应进行质质量监控控及检测测，尤其其是对烟烟花爆竹竹产品中中的氯酸酸钾成分分进行检检测，不不能购买买经营含含有违禁禁原材料料的烟花花爆竹产产品；必必须要求求供货单单位提供供产品合合格证等等证明产产品质量量检测合合格的证证明材料料。2、同一时时间运抵抵储存库库的商品品每个品品种都要要进行抽抽检，并并记录存存档。3、检验标标准按G

44、GB1006311-20013、GGB2444266-20009、AAQ41112-20008执行行。4、对质量量不合格格产品应应按照购购销合同同进行处处理不能能对外销销售。5、由业务务科负责责售出商商品质量量的跟踪踪调查：公司售出出的所有有产品，要要在销售售网点设设置信息息反馈，营营业员跟跟踪调查查，如发发现产品品质量出出现问题题，立即即上报公公司负责责人处理理；公司接到到有关产产品质量量问题报报告时，应应立即停停止销售售，并组组织核实实，回收收不合格格产品；对不合格格产品，需需运回厂厂家的应应按有关关规定组组织运送送，不合合格产品品运回厂厂家后厂厂家要出出据运达达证明；严禁销售售或降价价处

45、理不不合格产产品对烟花爆爆竹质量量事故的的处理:因销售售的烟花花爆竹产产品质量量造成经经营户、消消合法权权益。商品配送管管理制度度目的：为规规范配送送服务行行为，确确保送货货人员严严格履行行岗位职职责确保保送货人人员严格格履行岗岗位职责责确保送送货人员员，全面面提升配配送服务务水平和和能力，制制定本制制度。范围：业务务科负责责接听零零售业户户的订货货电话并并制定配配送计划划，仓库库保管员员负责按按配送计计划的品品种、规规格、数数量进行行商品出出库并填填写配送送单，驾驾驶员和和押运员员负责商商品配送送运输。控制要求：1、到达店店前时驾驾驶员负负责唱票票，押运运员员负负责检查查核对客客户许可可证是

46、否否到期及及清点箱箱内商品品是否与与配送单单品种、数数量信息息一致，待待核实准准确后由由驾驶员员负责照照看车内内商品，押押运员负负责监督督零售业业户按操操作规程程安全将将商品送送到客户户店中，客客户收货货清点完完成后在在配送单单签字确确认，并并将底联联交付给给客户。2、送货结结束后，押押运员及及时将配配送单收收款联缴缴存财务务科，并并与报账账员办理理好相关关交接手手续。3、财务科科根据配配送单收收取货款款现金或或客户银银行交款款凭证。4、将当天天的送货货服务情情况及时时向部门门负责人人汇报，并并将送货货服务情情况如实实记录；将当天天的单据据及时进进行整理理，配送送单一周周装订一一次交由由办公室

47、室一联留留存档案案。5、配送人人员严格格按照送送货线路路进行送送货，禁禁止中途途甩货，故故意延长长送货时时间或办办私事；配送时时不准私私自截留留，不准准参假、参参私，不不准串换换品种。6、送货司司机出车车前要认认真检查查车辆有有无故障障，车况况如何，手手续是否否齐全，确确认无误误后方可可出车；送货完完成后，要要对车辆辆进行彻彻底清洁洁、保养养，并将将车辆处处存放在在指定位位置，严严禁车辆辆乱停乱乱放。动火等危险险作业及及审批制制度目的：为加加强动火火等危险险作业管管理特制制定本制制度。范围：本制制度适用用于仓库库库区内内进行动动火等危危险作业业申请、审审批、实实施及完完成后的的验收。职责：仓储

48、储库主管管提出动动火等危危险作业业的危险险作业证证申请及及作业过过程的记记录；经经理以及及分管经经理负责责进行审审批；办办公室负负责作业业记录的的归类存存档。控制要求：1、必须制制定施工工实施方方案，落落实安全全措施。2、动火等等危险作作业应有有安全管管理人员员监管，作作业前必必须清除除现场及及周围易易燃物品品或采取取其它有有效的安安全防护护措施，配配备足够够的消防防器材。3、作业过过程中，若若发现不不正常情情况应立立即停止止动火作作业，查查明原因因采取相相应措施施后，方方可继续续动火作作业，严严禁负压压动火作作业。4、在下列列情况下下不准进进行动火火作业：生产安全全存在不不稳定因因素；安全设

49、施施、设备备损坏严严重。7、动火作作业现场场通排风风要好，以以保证有有害气体体顺畅排排走。8、作业完完毕，应应清理现现场，确确认无残残留火种种后方可可离开。9、完毕后后要将动动火作业业具体实实施情况况进行造造册、编编号交办办公室统统一管理理。隐患排查治治理制度度目的：为加加强公司司安全管管理工作作，落实实隐患排排查治理理工作顺顺利进行行，结合合工作实实际情况况，制定定本制度度。范围：本制制度适用用于公司司各部门门、各岗岗位的隐隐患排查查。职责：保卫卫科负责责制定详详细的隐隐患排查查治理计计划及实实施方案案并监督督实施；分管安安全经理理负责计计划的审审批及重重大隐患患的验收收；财务务科负责责隐患

50、整整改资金金的落实实及监督督使用；办公室室负责记记录的归归类存档档控制要求：1、检查类类型：定期专项项安全生生产检查查，周期期根据我我公司实实际情况况，确定定每季度度进行一一次综合合安全大大检查。日常安全全生产检检查：至至少每周周采取一一次日常常的巡视视方式来来对生产产过程中中进行经经常性的的预防检检查。季节性安安全生产产检查，如如冬季防防火、夏夏季防防防汛、防防潮、防防雷电等等检查。综合性安安全生产产检查：由保卫卫科对各各部门进进行的全全面综合合性检查查，每年年至少检检查一次次，内容容涵盖仓仓储安全全、消防防防盗安安全、用用电安全全等。3、对于一一般性隐隐患，保保卫科应应要求责责任部门门限期

51、排排除，对对于重大大事故隐隐患，保保卫科应应联系分分管负责责人及安安全管理理人员制制定出整整改项目目计划，督督促有关关部门进进行限期期彻底整整改，并并监督按按计划落落实整改改情况。4、对于用用于整改改计划的的支出资资金由财财务科负负责立项项安全费费用，纳纳入安全全项目财财务计划划，做到到专户存存储，专专户核算算，保证证专款专专用，并并督促其其合理使使用。5、隐患整整改完成成后，由由分管负负责人对对其进行行验收并并在验收收单上签签字。6、隐患排排查整改改的计划划、实施施、验收收及费用用提取都都要记录录存档，由由办公室室负责档档案的保保存管理理。重大危险源源监控管管理制度度目的：为了了做好危危险源

52、监监控和重重大危险险源辨识识工作，使使危险源源的风险险控制在在可接受受的范围围内，制制定本制制度。范围：本制制度规定定了危险险源监控控和辨识识的具体体要求；本制度度适用于于公司危危险源的的监控管管理。职责：公司司总经理理负责领领导重大大危险源源管理工工作，负负责领导导重大危危险源事事故应急急救援工工作；公公司分管管安全经经理进行行重大危危险源管管理，在在总经理理不在时时履行总总经理对对重大危危险源管管理职责责；公司司仓储库库配合分分管安全全经理做做好危险险源的监监控管理理；办公公室和保保卫科负负责组织织重大危危险源管管理制度度、事故故应急救救援预案案编制工工作，并并组织重重大危险险源的识识别、

53、评评价、监监督、备备案、档档案管理理等。控制要求：1、公司的的主要危危险源是是库区烟烟花爆竹竹成品储储存库房房及用电电、用火火、暴雨雨、雷击击、装卸卸作业场场所。在在危险源源的明显显处设应应置安全全警示牌牌。2、重大危危险源辨辨识依据据危险险化学品品重大危危险源辨辨识(GB1182118-220099)的有有关规定定，储存存量超过过临界量量即构成成重大危危险源。烟烟花爆竹竹成品储储存库的的临界量量为500吨；总总量超过过其中一一项即可可判定为为重大危危险源，经经辨识我我公司烟烟花爆竹竹储存库库不构成成重大危危险源。3、公司对对烟花爆爆竹成品品仓储库库应运用用人防、物物防、技技防和犬犬防实施施重

54、点监监控。4、实行定定员管理理，严格格控制人人员车辆辆进入储储存库。实实行定量量管理，在在核定存存量范围围内严格格控制库库房存量量，降低低风险；实行定定置管理理，绝对对禁止性性质相抵抵触的物物品同库库存放。5、做好消消防器材材，防雷雷设施、防防盗报警警系统的的检查，确确保使用用正常；做好用用电用火火管理；开展定定期、不不定期的的安全巡巡视检查查工作。6、编制安安全生产产事故应应急救援援预案，成成立应急急救援指指挥部和和应急救救援队伍伍，明确确职责分分工和责责任人；加强预预案的教教育培训训和演练练，提高高全员应应急处置置能力。仓库监控管管理制度度目的：为做做好公司司安全生生产工作作，加强强公司安

55、安全管理理特制定定本制度度范围：本制度度适用于于公司仓仓库监控控管理。责任：仓库库守护员员负责监监控设备备的使用用和管理理，对库库区及设设备的异异常进行行汇报和和记录；办公室室负责记记录的归归类存档档。控制要求：1、公公司仓库库监控设设备由仓仓库守护护员负责责使用与与管理，守守护员必必须坚守守值班岗岗位，时时刻掌握握监控信信息，对对监控过过程中发发现的情情况及时时上报。认认真负责责地完成成好公司司赋予的的安全守守护任务务。2、监控值值班实行行24小小时双岗岗制，必必须严格格按照规规定时间间值班，不不准脱岗岗，因故故不能在在当班时时间值班班的，事事先须经经保卫科科领导的的同意后后，并在在有人代代

56、班时方方可离开开。3、爱护和和管理好好值班室室的各项项装配和和设施，严严格按操操作规程程进行操操作，确确保监控控系统的的正常运运行。不不准在监监控室内内使用违违章电器器，不得得随意摆摆弄设备备。4、当发现现到有可可疑人员员、车辆辆或事件件时，应应立即打打电话将将情况汇汇报给公公司领导导，以便便相关部部门及时时赶赴现现场，进进行处置置。5、认真登登记好每每天值班班的监控控情况，并并将值班班登记保保留存档档。6、监控设设备系统统发生故故障时，要要做好登登记，并并及时上上报。请请专业维维修部门门及时维维修。7、保持设设备和监监控室内内的清洁洁卫生，坚坚持每月月的系统统的维护护，确保保设备的的正常运运

57、行。8、所有记记录要留留存并每每月交办办公室汇汇总造册册、存档档。事故应急救救援及演演练制度度目的：为做做好公司司安全管管理，确确保及时时有效应应对各类类突发生生产安全全事故，特特制定本本制度。范围：本预预案主要要用于指指导和处处理发生生在公司司区域内内，应由由公司处处置的各各类突发发质量事事件和事事故；及及事故经经济救援援预案的的演练。职责：办公公室负责责应急预预案的编编制并备备案、通通报相关关协作部部门，负负责对各各部门人人员进行行应急救救援培训训，做好好应急演演练记录录，包括括文字、影影像并留留档保存存；保卫卫科负责责制定应应急救援援预案演演练计划划并监督督实施，负负责演练练完成后后的效

58、果果评估制制定持续续改进计计划。控制要求：1、在应急急救援预预案中应应明确救救援流程程，明确确各相关关负责人人及其职职责，明明确人员员及物资资疏散方方式、报报警电话话、救援援物资的的提供等等内容。2、公司应应根据急急救援预预案由保保卫科组组织每年年至少举举行一次次事故急急救援预预案演练练。3、保障应应急救援援预案演演练所需需的人力力、物力力；财务务资源的的支出资资金由财财务科负负责立项项安全费费用，纳纳入安全全生产费费用项目目财务计计划，做做到专户户存储，专专户核算算，保证证专款专专用，并并督促其其合理使使用。4、每次应应急救援援演练结结束后保保卫科要要进行效效果评估估，并做做出计划划进行预预

59、案的持持续改进进。5、公司应应根据应应急救援援预案内内容，对对预案参参与人员员进行救救援能力力及相关关知识的的培训。6、应急预预案第三三年定期期修订，并并及时报报当地县县级安监监部门备备案。7、各种记记录交由由办公室室存档。安全生产事事故报告告和调查查处理管管理制度度目的：为建建立有效效的事故故处理机机制，及及时报告告、调查查和处理理公司安安全生产产事故，积积极采取取预防措措施，防防止伤亡亡事故，使使发生的的事故得得到及时时的控制制和正确确的处理理，降低低事故产产生的影影响，特特制定本本制度。范围：本制制度适用用于公司司范围内内发生的的各类安安全生产产事故的的报告、调调查与处处理。职责：各部部

60、门负责责人负责责事故发发生后立立即向总总经理；总经理理负责上上报主管管部门和和安监局局及启动动应急救救援预案案组织抢抢救；其其他相关关责任人人负责协协助事故故调查。控制要求：1、伤亡事事故发生生后，由由现场负负责人立立即报告告公司负负责人。2、公司负负责人接接到事故故报告后后，应当当立即报报告主管管部门和和安监局局；同时时启动事事故应急急预案，或或者采取取有效的的措施，组组织抢救救，防止止事故的的扩大，减减少人员员伤亡和和财产损损失。3、事故报报告要及及时准确确，完整整，不得得迟报、谎谎报、漏漏报、或或者瞒报报；对出出现新的的情况的的应当补补报。4、事故发发生后应应当妥善善保护好好事故现现场以