某公司采购控制程序

1、丝有司程 序 文文 件采购控制程程序 -版本/修改改状态：A/00：0 页码：第11页，共共7页拟制： 审核核： 批批准： 1.目的确保面、辅辅料及外外发加工工品和其其他物品品的采购购能满足足公司要要求，供供应商有有能力稳稳定、准准时地提提供合格格的产品品。2.适用范范围料发办体生备验等购3.职责3.1外协协部负责责面、辅辅料、外外发加工工品及其其他物品品的采购购控制和和供应商商的评审审及来料料不合格格的处理理。3.2前准准备部布布、辅料料仓负责责：3.2.11来料的的点收、初初检核对对及入库库管理；3.2.22半成品品外发加加工的点点收、初初检。3.3后整整部负责责成衣外外发洗水水和外发发成

2、衣加加工的入入库管理理。3.4质检检科负责责来料的的检验判判定。4.工作程程序(附附流程图图)4.1合格格供应商商的评审审4.1.11对提供供面料、辅辅料、外外发加工工的供应应商需进进行评审审。 4.1.22外协部部采购员员应积极极寻找面面料、辅辅料及提提供加工工服务的的供应商商，根据据公司产产品结构构，由初初步确定定的供应应商提供供常用面面、辅料料或外发发加工样样品交业业务部或或质检科科进行样样品确认认，填制制“样品确确认单”。4.1.33确格由部质设理工组估4.1.44评估小小组前往往新供应应商处依依拟定项项目进行行评估，并并于“供应商商调查表表”内记录录评审结结果。4.1.55经现场场评

3、审合合格的供供应商，由由外协部部将评估估结果呈呈总经理理核准后后，登录录至“合格供供应商名名单”。-09 版/修修：A/0 页码码：第22页，共共7页4.1.66若为国国内知名名厂商且且已通过过第三方方质量体体系认证证；制度度建立前前已配合合的供应应商且往往前追溯溯1个月月无重大大不良记记录；客客户特别别指定的的供应商商；供应应商地址址位于珠珠江三角角洲以外外的区域域者；均均可免除除供应商商现场评评审步骤骤。由供供应商提提供相关关评审资资料，由由业务部部进行整整理、汇汇总呈总总经理核核准后，登登记合格格供应商商名单。4.2供应应商的定定期考核核对供应商定定期进行行考核，以以评审其其持续提提供合

4、格格产品的的能力。4.2.11每月交交货批次次在5次次(含)以上的的供应商商按月考考核，每每月交货货批次在在5次以以下的供供应商按按季考核核。4.2.22考核比比例为质质量400分，交交期200分，价价格200分，服服务200分。4.2.33考核项项目1) 质量量：货全以率抽以批表免根用选不除进用进算不良(批)率=不不良(批批)数总进货货(批)数1000%质量评分=(1-不良率率)402) 交期期：逾期期交货率率=逾期期交货批批数应准时时交货批批数1000%评分=(11-逾期期交货率率)203) 价格格：公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效20分1

5、5分10分5分0分4)服务：很满意20分主动征询意见，改善迅速。较满意15分接到抱怨后，改善迅速。一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。不满意0分接到抱怨后，置之不理。-09 版版/修：A/00 页码码：第33页，共共7页4.2.44考核部部门及等等级评定定项 目评分标准等 级考核部门质 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下质检科交 期20分外协部价 格20分外协部服 务20分外协部总 评100分ABCD外协部4.2.55经考核核为A级级的供应应商，公公司根据据实际情情况给予予产品免免检，增增加采购购份

6、额，货货款结算算时间缩缩短等优优惠条件件；评为为B级的的供应商商按正常常方式处处理；评评为C级级的供应应商，对对其进行行辅导，要要求其进进行改善善，若半半年内无无法达到到B级者者，则降降级为DD级供应应商；评评为D级级者为不不合格供供应商。4.2.66经考核核为D级级的供应应商或由由于各种种原因丧丧失合格格供货能能力的供供应商，则则由外协协部填写写“供应商商撤销申申请单”，经总总经理同同意后撤撤销其合合格供应应商资格格。4.3布、辅辅料的采采购4.3.11技术科科纸样员员按照客客户订单单要求编编写“服装单单件用料料单”，经技技术科主主管审核核后交业业务部。4.3.22业务部部接到“服装单单件用

7、料料单”后，根根据客户户订单数数量计算算布、辅辅料总需需用量，填填写“填制前前准备表表”，核实实是客供供还是自自购。4.3.33 若为为客户提提供布、辅辅料，业业务跟单单员根据据总需用用量及交交货期，提提报物料料到货计计划交客客户确认认，采购购员按44.6向向客户跟跟催物料料。4.3.44若部分分或全部部布、辅辅料为本本公司自自购，业业务跟单单员需详详细了解解该款订订单布、辅辅料库存存状况，根根据库存存数量扣扣减本批批总采购购量，填填入“布、辅辅料准备备表”。4.3.55业务跟跟单员将将完成的的“布、辅辅料准备备表”分别交交业务部部主管及及总经理理审核批批准。-09 版版/修：A/00 页码码

8、：第44页，共共7页4.3.66采购员员依据“布辅料料准备表表”中的自自购需求求，同合合格供应应商接洽洽，通过过询价、议议价、比比价，初初步拟定定物料价价格，然然后根据据自购项项目的采采购要求求针对各各供应商商，填写写“订购单单”或采购购合同。4.3.77单购经主核交理授批4.3.88经批准准的“订购单单”或采购购合同的的传真或或其他途途径，传传达给供供应商签签章确认认。4.3.99一次性性购买金金额1000元以以下的辅辅料采购购员可直直接上门门确认或或让经销销商送货货上门确确认，当当场现金金交易，并并索取销销货发票票或收据据。4.4半成成品、成成品的外外发加工工4.4.11外发加加工的时时机

9、服装的某些些工序公公司无特特定的加加工设备备；服装的某些些工艺本本公司品品质水平平不足；本公司生产产能力法法保证交交期；外协加工比比公司内内加工成成本低廉廉。以上外发加加工主要要有绣花花、印花花、钉珠珠、洗水水和成衣衣加工。4.4.22业务部部跟单员员接订单单后，依依据公司司的设备备及生产产能力，判判断需要要外发加加工的项项目，提提出外协协加工申申请，交交业务主主管审核核，总经经理批准准。4.4.33若是绣绣花、印印花、钉钉珠、洗洗水等外外发加工工的项目目，由工工厂部根根据订单单工艺技技术要求求和交货货期确定定工艺、数数量和进进度，编编制“外发加加工工艺艺单”和“外协件件到货排排期表”，交外外

10、协主管管批准。4.4.44若是成成衣外发发加工，业业务跟单单应拟定定交货期期，并将将客户资资料交由由工厂部部编制“外发加加工工艺艺单”，然后后交业务务主管核核准。4.4.55采购员员依据批批准的外外协加工工申请及及核准后后的工艺艺技术和和交货期期要求，同同外协厂厂接洽、定定价，然然后针对对各外协协厂填写写加工承承揽合同同或“外发加加工通知知单”，交业业务主管管审核，总总经理批批准。4.4.66员准外工或加知协章-09 版版/修：A/00 页码码：第55页，共共7页4.5生产产用备品品备件工工具，办办公文具具等低值值易耗品品的存量量采购。4.5.11日常生生产、办办公类低低值易耗耗品由采采购依据

11、据保质期期和日常常消耗情情况，拟拟定安全全库存量量，交外外协主管管审核，总总经理批批准，如如情况有有变化，应应及时调调整安全全库存量量。4.5.22对安全全存量采采购的物物品，仓仓库在其其保管帐帐卡上标标出安全全库存量量，当物物品库存存低于安安全存量量时，填填写“申购表表”统一申申购，交交前准备备部主管管审核。4.5.33采购员员依据“申购表表”同供应应商接洽洽、询价价、金额额在_元元以内的的物品，由由外协主主管批准准定价。在在_元以以上的物物品，由由总经理理批准定定价。4.5.44采购员员根据议议定价填填写“订购单单”，经总总经理批批准后，以以传真或或其他途途径传递递给供应应商签章章确认。4

12、.6生产产、检测测设备的的采购4.6.11当生产产工艺、品品质检测测、技术术研究等等原因需需要购入入设备时时，由设设备管理理部门对对需求进进行经济济技术分分析，并并写出“设备购购置经济济技术分分析报告告”，附上上“设备购购置计划划”报总经经理审批批。4.6.22设备管管理部门门依批准准的“设备购购置计划划”，跟多多家供应应商洽谈谈，依据据性价比比、售后后服务等等因素议议定供应应商，报报总经理理批准。4.6.33设备管管理部门门起草采采购合同同，并按按合同同管理制制度的的规定报报批。4.6.44采购合合同签定定后，由由业务部部采购或或总经理理指定人人员跟踪踪保证合合同规定定内容的的履行。4.7零

13、星星采购4.7.11急需的的维修专专用配件件和工作作需要的的图书、礼礼品等临临时性非非计划物物品，由由需求部部门填写写“申购表表”，报总总经理或或其授权权人批准准。4.7.22零星采采购一般般为谁申申购谁采采购，确确需采购购员购买买的，申申购部门门必须提提供采购购信息。-09 版版/修：A/00 页码码：第66页，共共7页4.7.33采购回回的临时时性非计计划物品品，需交交采购员员签字验验收后方方可入库库。4.8采购购产品的的跟催4.8.11业务部部采购员员将所有有需追踪踪的面、辅辅料及外外发加工工的采购购业务纳纳入“采购追追踪表”进行控控制。4.8.22为确保保供应商商能如期期交货，采采购应

14、于于交货前前三天跟跟催供应应商备货货、交货货，如有有可能延延误应记记录并预预先通告告各相关关部门。4.8.33对于已已至交货货期，仍仍未交货货的物料料需调查查延交原原因，每每天跟催催，并及及时通告告工厂部部，调整整生产进进度。4.9采购购的变更更4.9.11户数生或商量期达司若改订容由部应商后更若商变外视公求是受受后知部4.10采采购验证证4.10.1顾客客提供的的物料按按顾客客财产控控制程序序管理理、验收收。4.10.2自购购的布、辅辅料或车车花、钉钉珠、印印花等工工序外发发加工品品，由前前准备部部进料检检验员进进行抽检检，具体体依进进料检验验程序作作业，检检验合格格后交布布、辅料料仓管员员点收入入库。4.10.3成衣衣外发洗洗水及成成衣外发发加工品品，由后后整部QQA按最最终检验验程序进进行抽检检判定，检检验合格格后交后后整部收收发员办办理入库库手续。4.10.4经检检验不合合格者，依依不合合格品控控制程序序作业业。5.相关文文件5.