职业健康安全体系风险和机遇与应对评估分析表

1、职业健康安全体系风险和机遇与应对评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类 别外部因素及相关方 描述风险和机遇发生可 能性X严重 性等 级执行部门时 限外 部因 素法 规要 求法律、法 规内容的变 化风险：对职业健康安全相关法规的更新信 息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度 执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐 患。机遇：公司遵守职业健康安全管理要求， 可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社 会形象，提高公司知名度。4X4=16高1.主要职能部门按照要求 加强国家职业健康安全法律法 规的收集评价行政部质量 技术部全 年2.行政部具体落实职业健 康安全法

2、律法规的要求行政部全 年职业健 康安全标准 的变化风险：公司现有的制度，是否符合职业健 康安全标准的要求机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以 切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形 象，提高公司知名度。3X3=9般1.主要职能部门按照要求 加强职业健康安全相关标准的 收集评价质量技术部全 年2.行政部具体落实职业健 康安全标准的要求行政部全 年中华人 民共和国劳 动法的影响风险：公司劳动合同或规章制度违反中 华人民共和国劳动法，导致罢工或监管部门 重大经济处罚。机遇：公司遵守中华人民共和国劳动 法，可以切实保障员工职业健康安全，树立 良好社会形象，提高公司知名度。2X5=10般公司聘请法律顾

3、问对 劳动合同模板和公司规章制度 进行合规性评审；建立和完善公司规章 制度快速与法律顾问商定 解决方案以应对紧急情况。行政部全 年中华人 民共和国职 业病防治法 的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的违 反中华人民共和国职业病防治法现象，导 致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病 的发生。机遇：公司遵守中华人民共和国职业病 防治法，可以切实保障员工职业健康安全， 树立良好社会形象，提高公司知名度。3X4=12般公司建立并运行职业病 防治管理制度；定期组织员工进行健康 体检；快速与法律顾问商定解 决方案以应对紧急情况。生产部行政 部全 年类型外 部因 素风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机

4、遇应对措施执行情况类 别外部因素及相关方 描述风险和机遇发生可 能性X严重 性等 级执行部门时 限特种设 备安全监察 条例的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的违 反特种设备安全监察条例现象，可能造成 人身伤害甚至夕匕亡事故。机遇：公司遵守特种设备安全监察条 例，可以切实保障员工职业健康安全，树立 良好社会形象，提高公司知名度。3X5=15高设备部制定各类特种设 备的操作规程，各类特种设备 使用人员严格按照操作规程的 要求进行操作；设备部不定期抽查特种 设备操作人员的操作要求，是 否符合标准要求；根据各种特种设备的检 定周期，给予检定。定期保养特种设备。设备部全 年中华人 民共和国消 防法风

5、险：现有消防设施不符合中华人民共 和国消防法，存在消防隐患机遇：公司遵守中华人民共和国消防 法，可以切实保障员工职业健康安全，树立 良好社会形象，提高公司知名度。3X4=12般根据消防要求，公司已配 备消防设施；定期检验消防设施的完 好情况。设备部全 年相 关万 要求监管部 门的监管力 度风险：监管部门针对职业健康安全监管力 度加大，如公司职业健康安全要求执行不规 范，可能存在被查处的风险机遇：公司职业健康安全管理的变化，给 公司带来新的发展机遇4X3=12般1.各级部门严格按照公司 的职业健康安全管理制度开展 相关工作各部门全 年2.职能部门加大公司内部 职业健康安全制度执行情况的 检查行政

6、部全 年供应商 的要求风险：供应商不遵守公司的职业健康安全 规章制度，带来的职业健康安全风险机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全 要求，提高职业健康安全管理意识2X3=6般对公司影响较大的供应商 做好职业健康安全管理调查工 作采购部全 年客户的 需求风险：客户对公司职业健康安全标准提 高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期 望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新 的要求机遇：公司职业健康安全管理方面管理水2X3=6般销售部加强与客户进行沟 通，统一双方的职业健康安全 标准销售部全 年类型外 部因 素风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类 别外部因素及相关方 描述风险和

7、机遇发生可 能性X严重 性等 级执行部门时 限平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇第三方 的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不 利的职业健康安全影响，或是第三方的职业健 康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲 突机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全 管理水平2X3=6般各职能部门加强与第三方 的沟通，对第三方的职业健康 安全要求及时进行处理，必要 时及时提交公司高层进行资源 配置，降低第三方的抱怨行政部质量 技术部全 年技术新领域、 新设备、新 工艺风险：公司现有的工艺、生产设备会造成 较大的职业健康安全风险。机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺， 提高公司的工艺水平，降低和减少职

8、业健康安 全风险。3X4=12般公司根据目前的技术水平， 制定的技术攻关和设备改造计 划，相关职能部门予以有效落 实。质量技术部、 生产部全 年市 场市场竞 争力风险：公司为保障职业健康安全管理体系 有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增 加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都 产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：因公司推行职业健康安全管理，增 强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的 推行。3X4=12般完善公司内部管理制度，通 过优化内部管理，提高生产效 率，提升产品质量等措施，可 以内部消化新增加成本，提高 公司的竞争优势。行政部质量 技术部生产部全 年社 会本地失 业率安全感

9、教育水 平公共假日风险：公司所在地社会形势比较稳定，失 业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和 人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较 合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳 定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。2X2二4低企业管理部做好人员积极 储备工作，及时关注社会信息， 为公司创造一个稳定的环境。行政部生产 部全 年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类 别外部因素及相关方 描述风险和机遇发生可 能性X严重 性等 级执行部门时 限工作时 间内 部因 素公 司运 营管理流 程风险：目前公司职业健康安全管理流程基 本覆盖了公司日常工作，但是职业

10、健康安全管 理要求执行力如果得不到保证,会对公司职业 健康安全运行带来一定的风险。机遇：完善职业健康安全管理流程提高执 行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平3X4=12。一般各级部门必须严格按照 职业健康流程要求开展日常工 作，对出现的职业健康安全不 符合情况及时调整，保持职业 健康安全流程的可操作性；公司组织定期组织进行 职业健康安全管理要求的评 审。各级部门全 年生产过 程风险：公司现有的设施、设备，生产运行 中会产生噪音、臭味及废气排放，带来一定职 业健康安全风险。机遇：设备设施的改进，有利于职业健康安 全保护，降低职业健康安全风险减少相关方投 诉。3X4=12一般生产部加强对设备的

11、管理， 制定保养计划对设备设施实施 保养。生产部、设备 部全 年内 部因 素财 务状 况费用支 付风险：目前国家整体经济情况低迷，形势 趋势严峻，给公司带来比较大的财务压力。机遇：在职业健康安全方面财务状况处理 得当，会提高公司整体的竞争力。3X3=9一般1.销售部门加快产品资金的 回笼，减小公司资金压力。2.财务部门根据公司财务 情况做好财务预算，防止出现 财务风险。财务部、管理 层、销售部全 年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类 别外部因素及相关方 描述风险和机遇发生可 能性X严重 性等 级执行部门时 限人 力资 源人员的 流动员工环保素质绩效考 核风险：公司目前人员特别是优秀人才被外 单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较 大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不 齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对 工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项 绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个 比较好的基础。3X3=9一般各部门要及时关注员工 的心理变化，注意工作方式， 创造良好的工作环境，提高员 工的归属感办公室做好人员的储备， 防止人员流失后给公司带来的 风险；各职能部门加强绩效考 核的有效开展，通过考核促进 员工的工作积极性，提