食用油审查记录表

1、(食品生产企业申请人规定条件审查记录表申请人名称：申证食品品种类别：申请生产食品申证单元：申证类别：申请连续换证 生产场所地址：审查日:年月审查人员签字：观看员签字：企业法人签字盖章：1使用说明1、本审查记录表适用于对设立肉制品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核 查。2、本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个局部7 个工程。对每一个审查工程均规定了“符合3、审查组应依据对每一个审查工程的审查状况和判定标准，填写审查结论。4、“审查记录”一栏应当填写审查觉察的根本符合和不符合状况。5、37 项中局部审查工程不便于操作的，在“审查说明”中做了细化要求。6、即食易腐类产品

2、在“审查说明”中进一步明确了相关要求。2审查组组成及审查员分工：姓名姓名职务单位联系 审查工程证号审核组观察员3一、 申请材料审核序号内容审查工程审查说明判定标准审查方法审查结论审查记录申请人治理结企业法定代表人是质量安制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合； 符合11构中至少有一人全面负责质量安全工作。组织领导申请人应设置相应的质量治理质量治理体系的工作。制度对质量安全工作负责人规定不清楚，根本符合；关授权文件；制度未规定质量安全工作负责人，不符合。申请人有明确的机构或专职人员负责质量治理工作，符合；有机构和兼职人员负责质量治理工作，根本符合；无机构和人员负责企业的质量治理工作，不符合。

3、查看文件根本符合不符合 符合查看文件根本符合不符合1212申请人应制定明质量确的质量安全目目标标。有明确的质量安全目标，符合；质量安全目标不明确，根本符 合；无质量安全目标，不符合。查看文件 符合根本符合不符合34序号内容审查工程审查说明判定标准审查方法审查结论审查记录1申请人制定各理，符合； 符合有关部门质量安的治理制度。规定的内容不全面，根本符合；没制定质量治理制度或制定了部门质量治理制度但内容不合查看文件根本符合不符合13治理职责2申请人应当制理，不符合。4定对不符合状况合；业消灭的各种不建立产品召回制度。内容不合理，根本符合；查看文件 符合根本符合符合状况准时进不符合行订正或实行纠符合

4、。正措施。51.申请人应规定生产治理者职责，明确，符合；14人员要求者的资格应符合有关规定。义务规定不明确，根本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。查看文件和证件 符合根本符合不符合65序号内容审查工程 2申请人应规定质量治理人员的职责，明确其责任、权力和义务。质量治理人员资 格应符合有关规 定。申请人应规定技术人员的职责，审查说明判定标准审查方法审查结论审查记录明确，符合；查看文件和明确，符合；查看文件和 符合义务规定不明确，根本符合；证件根本符合资格不符合规定，或未明确责不符合任、权力和义务，不符合。明确，符合；714资格应符合有关规定。人员要求4. 申请人应规定生产操

5、作人员的 职责。明确其责 任、权力和义务。生产操作人员资 格应符合有关规 定。义务规定不明确，根本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。明确，符合；义务规定不明确，根本符合； 资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。查看文件和证件查看文件和证件符合根本符合不符合符合根本符合不符合896序号内容审查工程审查说明判定标准审查方法审查结论审查记录1.5技术标准申请人应具备审查细则中规定的现行有效的国及地方标准。明示的企业标生行政部门备案，纳入受控文件管 理。申请人应具备生产过程中所需的具有审查细则中规定的产品标准和相关标准，符合；缺少个别标准，根本符合；缺少假设干个标准，

6、不符合。符合要求，符合；治理，根本符合；未经过备案，不符合。企业完全符合规定要求，符合；查看标准查看标准识。符合根本符合不符合符合根本符合不符合符合10111.6工艺 文件 品配方中使用食理。局部符合规定要求，根本符合； 查看文件不符合规定要求，不符合。根本符合不符合1271.7应制定原辅材料及包装材料的选购选购 如有外协加工或制度 托付效劳工程应制定相应的选购治理方法制度。加工及托付效劳的选购治理方法制度，符合；选购治理制度以及外协加工及托付效劳的选购治理方法制度制定的不够完善 ，根本符合；制度，不符合。 符合查看文件根本符合不符合1.8应制定主要原辅文件 据批准的选购文有主要原辅材料产品标

7、准。企业符合规定要求，符合；局部符合规定要求，根本符合；不符合规定要求，不符合。符合 查看文件根本符合不符合13148序号内容审查工程审查说明判定标准审查方法审查结论审查记录申请人应制定对 选购的原辅材料、包装材料以及外验证规定应明确验收依据符合要求，符合； 符合1.9选购协加工品进展检验证的标准、要求、方法、验证工有制度，但有缺陷，根本符合；作必需合理、有效、可操作。查看文件根本符合验或验证的制度。制度食品标签标识应当符合相关规定证明。无制度，不符合。 不符合151.10申请人应制定生过程 产过程质量治理治理 制度及相应的考核方法。有生产过程质量治理制度及相应的考核方法,符合；应的考核方法，

8、根本符合； 无生产过程质量治理制度及相应的考核方法，不符合。符合 查看文件根本符合不符合169序号内容审查工程审查说明判定标准申请人应依据食审查方法审查结论审查记录1.11质量品质量安全要求确定生产过程中的关键质量把握关键把握点确定合理并有相应的把握治理规定，把握记录标准，符合； 符合查看文件根本符合把握把握点的操作控制程序或作业指导书。不标准，根本符合；产质量把握要求，不符合。 不符合171.121申请人应制定在食品生产加工过程中有效防止变质的制度。产品 2申请人应制定防护 品及成品运输过程中有效防止食符合要求,符合；制度制定不合理，根本符合；未制定相关制度，不符合。符合要求,符合；符合查看

9、文件根本符合不符合符合18输要求且符合的，根本符合；查看文件根本符合质的制度。有冷输要求，但达不到的，不符合。 不符合足冷链运输要求。1910序号内容审查工程审查说明判定标准有独立行使权力的检验机构或审查方法审查结论审查记录113检验治理1. 申请人应具有独立行使权力的质量检验机构或兼职质量检应检验资格和力量。2人专兼合；检验人员的检验技术存在局部缺乏，根本符合；无独立行使权力的检验机构或 兼职检验人员或无相应检合。查看文件 查看证明 企业自检时核查操作验证符合根本符合不符合20检验113治理申请人应制定产品质量检验制 包括过程检验和出厂检验以及检测设备治理制度。有产品检验制度和检测设备治理制

10、度,符合；有制度但内容不全面，根本符合；无产品检验制度和检测设备治理制度，不符合。符合 查看文件根本符合不符合21无检验项力量质的检验机构进展检验。有托付合同，内容合理，符合；无托付合同，不符合。查看文件符合根本符合不符合2211二、生产场所核查序号序号内容审查工程审查说明判定标准审查方法审查结论审查记录 符合1申请人厂区四周应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他集中性污染源。无各种污染源，符合；略有污染，根本符合；污染较重，不符合。现场查看合不符合23 符合21厂区要求2整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。质材料铺成，符合；厂区不太清洁、平坦，根本符合； 厂区不清洁

11、或有积水或无硬质道路，不符合。现场查看合 不符合243生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生25生活区、生产区隔离较远，符合；养家禽、家畜或坑式厕所距生产区25符合现场查看合 不符合2512序号内容审查工程审查说明判定标准厂区内垃圾应密闭审查方法审查结论 符合审查记录式存放，并远离生产厂区区，排污沟渠也应为21要求密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。生产车间或生产场地应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。异味，无各种杂物堆放，符合；略有缺乏，根本符合；达不到要求，不符合

12、。企业到达规定要求，符合；略微欠缺，根本符合；达不到规定要求，不符合.现场查看合不符合符合现场查看合不符合262722车间 2生产车间的高度应要求 符合有关要求；车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。企业到达规定要求，符合；式.其它略微欠缺，根本符合；达不到规定要求，不符合。符合现场查看合不符合2813序号内容审查工程审查说明判定标准审查方法审查结论审查记录生产车间的温度、湿度、空气干净度应满足不同食品的生产加工要求。能满足食品生产加工要求，符合； 略有误差，根本符合；满足不了食品生产加工要求，不符合。符合

13、现场查看合不符合29生产工艺布局应当合理，各工序应削减污染。生产工艺布局合理，各工序前后连接,无穿插污染，符合；生产工艺布局不太合理,略有穿插，根本符合；生产工艺相互穿插污染，不符合。查看文件现场查看符合合不符合22车间要求5生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、放开式生产线及暴露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。式生产线及暴露食品与原料上方的照明设备有防护装置，符合；略有缺乏，根本符合；严峻缺乏，不符合。符合 现场查看基本符合不符合303114序号内容审查工程审查说明判定标准审查方法审查结论审查记录23库房应当干净，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施

14、。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求库房要求库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。原辅材料、成品半成品及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。企业的库房符合规定，符合；略有缺乏，根本符合；严峻缺乏，不符合。库房内存放的物品保存良好有害及易燃、易爆物品，符合； 物品，根本符合；易燃、易爆等物品 ，不符合。符合 现场查看基本符合不符合符合 现场查看基本符合不符合323315序号内容核审工程申请人必需具有审查细则中规定的必备的生产设备，企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。24生产设备直接接触食品及原料的设备、

15、工具和容器，必需用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。审查说明判定标准具备审查细则中规定的必备的满足食品生产加工的要求，符合；备需要完善，根本符合；不具备审查细则中规定的必备的生产设备或具备的生产设备的性能和精度不能满足食品生产加工的要求，不符合。完全符合规定，符合；缝等状况，根本符合；不符合规定，不符合。核审方法核审结论符合现场查看 核对设备 合清单不符合符合现场查验 查阅材料 合不符合343516序号内容核审工程食品生产设施、设备、工具和容器等应加判定标准审查说明核审方法核审结论符合强维护保养，准时进展清洗、消毒。使用的清洗消毒剂应符合国家相关规定。行清洗、消毒，符合；存在一些缺乏，根本符合；存在严峻缺乏，不符合。现场查验合 不符合362.5检