人员出差管理制度

1、江苏*数控装备有限公司JSANGGSU* NUUMERRICAALLYY-COONTRROLLLED EQUUIPMMENTT COO.,LLTD版次:第11版 执行日日期:220077年100月266日制定部门:行政部部 发发布日期期:20007年年10月月29日日总经理签核核:类别:人事事类 名称称:人员员出差管管理制度度 编号号:苏巨巨司20007-04 号1、 宗旨旨：为使本公司司员工因因公出差差（除公公务培训训外），其其差旅事事宜有章章可依，特特制定本本制度。2、适用范范围：凡本公司人人员及本本公司安安排的有有协作关关系之人人员出差差，均按按本制度度执行。3、名词定定义：3-1、国国

2、内出差差：本公公司员工工在国内内因公出出差称之之。 33-1-1、短短途出差差：因公公赴公司司邻近，单单程600公里以以内称之之，应当当日回公公司。 33-1-2、短短期出差差：因公公赴国内内地区，时时间在33日以内内称之。 33-1-3、长长期出差差：因公公赴国内内地区，时时间在33日以上上2个月月以内称称之。3-2、国国外出差差：本公公司员工工在国外外因公出出差称之之。4、出差管管理要求求：本公司及本本公司安安排的有有协作关关系之人人员出差差前后应应知事项项：4-1、出出差要有有预见性性，要进进行有计计划的安安排，且且经过审审核作业业的流程程。4-2、出出差人员员应及时时认真地地完成公公司

3、安排排的出差差任务，遇遇有问题题应主动动与公司司以电话话、传真真、电子子邮件等等方式联联系。4-3、出出差人员员对其出出差之工工作有详详细报告告的责任任，且出出差期间间不得从从事与工工作无关关之商业业行为。4-4、出出差人员员有对支支出费用用索取凭凭证（指指有效发发票等票票椐）的的义务。4-5、出出差人员员返回公公司后，有有在一定定期限内内销假及及申报差差旅费的的责任。申申报差旅旅费同时时应附必必要的出出差工作作报告。4-6、国国内因公公出差人人员差旅旅费按职职级及出出差目的的地消费费标准之之差异分分等级报报销。4-7、除除非经核核准，出出差开始始应错过过星期六六下午。4-7、交交通工具具应首

4、选选汽车或或硬座火火车，超超过8小小时的可可选硬卧卧火车，需需要乘坐坐游轮的的经核准准后方可可乘坐。紧紧急事件件经核准准可乘软软卧火车车及飞机机。需用用私车的的，经核核准，其其私车公公用给付付标准为为：汽车车 元/公里；机车 元/公里，标标准另定定。4-8、要要求出差差人员出出具工作作报告的的，须附附出差工工作报告告，否则则差旅费费不予报报销。4-9、国国外因公公出差人人员差旅旅费按另另外规定定执行。4-10、出出差时高高管与属属下同行行其食宿宿费用经经核准后后据实报报销。4-11、出出差人员员当日224：000以后后返回的的，可于于次日上上午休假假半天。4-11、出出差结束束返回公公司后，应

5、应在一周周内结清清出差费费用，超超过期限限以核定定金额之之80%报销。5、国内出出差管理理流程：预领出差费用填写出差申请单呈核送审出差工作汇报及差旅费审核出差过程预领出差费用填写出差申请单呈核送审出差工作汇报及差旅费审核出差过程出差回司手续：按规定及时销假。出差回司手续：按规定及时销假。出具工作报告。差旅费申报结单*差旅费报销清单*工作报告*出差申请单*核实通讯费用（配卡者）6、国外出出差管理理流程：费用审核及工作汇报预领出差费用回国销假核定费用行政部办理出国手续公司安排费用审核及工作汇报预领出差费用回国销假核定费用行政部办理出国手续公司安排出差过程出差过程结案结案*差旅费报销清单（财务会计核

6、销）*工作报告*护照回交7、国内出出差差旅旅费分为为交通费费、食宿宿费及杂杂费（含含通讯费费）。均均按下列列支给，其其标准如如下：人员标准类别人员标准类别交通费住宿费膳食费杂费备注区域间区域内（市市或县内内）北京 上海海 深圳圳 广州州重庆 天津珠珠海其它地区北京 上海海 深圳圳 广州州重庆 天津珠珠海其它地区高管（董事事长、总总经理、副副总经理理）据实报销据实报销据实报销据实 报销销各部门主管管按第4-77条要求求据实报报销按上限400元/人人日 据实实报销按上限1660元/人日 据据实报销销按上限1220元/人日 据据实报销销按35元/人日 补补贴按25元/人日 补补贴因工作需要要，有另另

7、外费用用支出的的，需核核准后方方可报销销其他人员按上限200元/人人日据实实报销。按上限800元/人人日 据据实报销销按上限600元/人人日 据据实报销销7-1、如如市内交交通费（或或住宿费费）低于于标准，则则可适当当提高住住宿费标标准（或或交通费费），但但两者之之和不可可超过交交通费和和住宿费费标准之之合计金金额。7-2、差差旅费超超过核定定标准110%以以内的，需需报请总总经理核核准才可可报销，超超过标准准10%以上的的，原则则上不予予报销。7-3、参参加展会会人员，由由公司统统一安排排食宿。7-4、出出差人员员若无住住宿发票票或寄宿宿亲友家家中，则则可按住住宿费标标准之上上限补助助1/22。7-5、二二人以上上同行，出出差地点点之旅馆馆以双人人以上标标准间住住宿为原原则，住住宿费可可按标准准间费用用以每22人或22人以上上为单位位予以报报销，。7-6、公公司配备备通讯工工具者，应应按配额额标准限限额使用用，超支支自付，超超支费用用在公司司月度或或季度结结算时一一并扣除除。其他他出差人人员出差差时，因因工作联联系之需需要，可可由公司司配给手手机卡，出出差返回回后及时时交回手手机卡。8、附