企业管理制度与表格大全

1、目录电子文件编编码文件名第一章 研研发管理理制度与与表格范范本YFGL-01-01设计和开发发控制程程序YFGL-01-02设计变更管管理办法法YFGL-01-03项目建议书书YFGL-01-04设计开发任任务书YFGL-01-05设计开发方方案YFGL-01-06设计开发计计划书YFGL-01-07设计开发输输入（输输出）清清单YFGL-01-08设计开发评评审报告告YFGL-01-09产品试用报报告YFGL-01-10样品明细表表第二章 营销管管理制度度与表格格范本YXGL-02-01市场开发程程序YXGL-02-02客户反馈处处理办法法YXGL-02-03新产品开发发计划表表YXGL-0

2、2-04口头订单电电话记录录表YXGL-02-05客户订单完完成跟踪踪表YXGL-02-06出货单YXGL-02-07客户退货处处理单YXGL-02-08客户投诉与与意见处处理第三章 生产管管理制度度与表格格范本SCGL-03-01生产管理办办法SCGL-03-02生产计划拟拟定与进进度掌控控办法SCGL-03-03受订统计明明细表SCGL-03-04产能需求分分析表SCGL-03-05紧急物料一一览表SCGL-03-06生产计划表表SCGL-03-07派工单SCGL-03-08生产日报表表SCGL-03-09生产设备维维修联络络单SCGL-03-10车间现场环环境、安安全检查查表第四章 品质

3、管管理制度度与表格格范本PZGL-04-01产品标识与与追溯作作业程序序PZGL-04-02成品检验作作业规范范电子文件编编码文件名PZGL-04-03不合格品处处理作业业程序PZGL-04-04纠正与预防防作业程程序PZGL-04-05内部稽核管管理程序序PZGL-04-06成品/样品品检验统统计表PZGL-04-07进料检验报报告PZGL-04-08进料检验日日报PZGL-04-09首（自）检检记录表表PZGL-04-10终检报告第五章 采购管管理制度度与表格格范本CGGL-05-01采购控制程程序CGGL-05-02采购作业指指导书CGGL-05-03供应商管理理程序CGGL-05-04

4、物料需求申申请表CGGL-05-05请购单CGGL-05-06合格供应商商名单CGGL-05-07供应商交期期调整一一览表CGGL-05-08交货达成管管制表电子文件编编码文件名第六章 仓仓储管理理制度与与表格范范本CCGL-06-01搬运/运输输与储存存管理办办法CCGL-06-02不良品(废废品)处理办办法CCGL-06-03成品仓管理理规定CCGL-06-04盘点管理办办法CCGL-06-05入库单CCGL-06-06出库单CCGL-06-07领料单CCGL-06-08退料单CCGL-06-09换料单CCGL-06-10报废单第七章 设备管管理制度度与表格格范本SBGL-07-01设备管

5、理与与维护办办法SBGL-07-02设备明细表表SBGL-07-03设备年度保保养计划划SBGL-07-04设备月度保保养计划划SBGL-07-05设备维修记记录表电子文件编编码文件名SBGL-07-06量仪一览表表SBGL-07-07检测设备清清单SBGL-07-08量仪检验记记录表第八章 安全管管理制度度与表格格范本AQGL-08-01生产安全管管理制度度AQGL-08-02安全与健康康保障程程序AQGL-08-03公司(工厂厂)出入管管理制度度AQGL-08-04现场巡视总总结表AQGL-08-05消防器材检检查记录录表AQGL-08-06消防器材检检查统计计表第九章 财务管管理制度度与

6、表格格范本CWGL-09-01费用报销管管理规定定CWGL-09-02销售月报表表CWGL-09-03销货明细表表CWGL-09-04营业收入明明细表CWGL-09-05货币资金日日报表电子文件编编码文件名CWGL-09-06现金收支日日报表CWGL-09-07银行存款收收支日报报表CWGL-09-08现金盘点报报告表CWGL-09-09员工薪酬明明细表CWGL-09-10应付账款登登记表第十章 人人事行政政管理制制度与表表格范本本RSXZ-10-01员工考勤管管理规定定RSXZ-10-02印章、证照照管理规规定RSXZ-10-03办公用品领领用规定定RSXZ-10-04制服管理规规定RSXZ

7、-10-05员工考勤一一览表RSXZ-10-06人员借用联联系单RSXZ-10-07加班记录单单RSXZ-10-08宿舍用品清清单RSXZ-10-09行李放行条条RSXZ-10-10办公物品采采购申请请单RSXZ-10-11办公用品、日日用品领领用表RSXZ-10-12会议签到表表研发管理制制度与表表格YFGL-01-01设设计和开开发控制制程序设计和开发发控制程程序1目的对新产品设设计和开开发的全全过程进进行控制制，确保保新产品品能满足足顾客的的需求和和期望及及有关法法律、法法规要求求。2于适用范范围适用于对本本厂新产产品设计计和开发发全过程程的控制制，包括括定型产产品的技技术改进进等。职责

8、：3.1技术术部：负负责设计计和开发发全过程程的组织织、协调调、实施施工作，进进行设计计和开发发的策划划、确定定设计和和开发的的输入、输输出、评评审、验验证、确确认更改改和负责责新产品品的检验验和试验验。3.2研发发部经理理：负责责拟制及及下达项项目建议议书、设设计和开开发任务务书，设设计开发发方案、设设计开发发计划书书、设计计和开发发评审、设设计和开开发验证证报告和和试产报报告。3.3营销销部：负负责根据据市场调调查或分分析，提提供市场场信息及及新产品品动向，负负责所需需物料的的采购。3.4生产产车间：负责新新产品的的试制和和生产。4.工作程程序4.1设计计和开发发策划4.1.11 设计计和

9、开发发项目的的来源 （1）营营销部与与顾客签签订的新新产品合合同或技技术协议议，根据据主管副副总批准准的相应应合同同评审表表，研研发部经经理提出出项目目建议书书报主主管副总总审核，副副总批准准后，由由研发部部经理向向产品开开发责任任人下达达设计计开发任任务书，并并实施。（2） 研研发部根根据市场场调研或或分析提提出有关关新产品品项目目建议书书，经经主管副副总审核核后，报报总经理理批准由由开发经经理向产产品开发发责任人人下达设设计开发发任务书书。（3） 研研发部根根据技术术革新需需要，提提交项项目建议议书，经经主管副副总审核核后，报报总经理理批准。由由研发部部经理向向产品开开发责任任人下达达设计

10、计开发任任务书，产产品开发发负责人人实施技技术革新新项目。4.1.22 研发部部经理根根据上述述项目来来源，确确定项目目负责人人，将设设计和开开发策划划的输出出转化为为设计计开发方方案和和设计计开发计计划书。计计划书内内容包括括：（1）设计计开发的的输入、输输出、评评审、验验证、确确认等各各阶段的的划分和和主要工工作内容容。（2） 各各阶段人人员职责责和权限限、进度度要求和和配合单单位。（3） 资资源配置置需求，如如：人员员、信息息、设施施、资金金保证等等及其它它相关内内容。4.1.33设计和和开发策策划的输输出文件件将随着着设计和和开发的的进展，在在适当时时予以修修订，应应按文文件控制制程序

11、的的规定进进行。4.1.44设计和和开发各各部门及及有关人人员之间间的接口口管理设设计和开开发各部部门及有有关人员员可能涉涉及到企企业内不不同职能能或不同同层次，也也可能涉涉及到企企业外部部。因此此研发部部经理应应对参与与设计和和开发的的各部门门及有关关人员之之间的接接口实施施管理，以以确保有有效的沟沟通，并并明确职职责。应针对具体体的设计计和开发发项目制制定设计计和开发发人员的的岗位职职责，明明确其职职责和权权限，明明确其接接口关系系。4.1.55随设计计和开发发的进展展，在适适当时，对对设计和和开发阶阶段进行行评审，填填写设计计开发评评审报告告。4.2 设计和和开发输输入4.2.11设计和

12、和开发输输入主要要包括以以下内容容 (1) 产品的的性能要要求。主主要来自自顾客或或市场的的需求与与期望，一一般应包包含在合合同、定定单或项项目建议议书中。 (2) 适用的的法律法法规要求求，对国国家强制制性标准准一定要要满足。 (3) 适用时时，以前前类似设设计提供供的信息息。 (4) 设计和和开发所所必需的的其它要要求，包包括安全全、包装装、运输输、贮存存、维护护及环境境。4.2.22 设计和和开发的的输入应应形成文文件，并并填写设设计开发发输入清清单，对对设计和和开发输输入进行行评审，以以确保其其充分性性与适宜宜性。产产品要求求应完整整、清楚楚，并且且不能自自相矛盾盾。4.3 设计和和开

13、发输输出项目责任人人根据设设计开发发任务书书、方案案及计划划书等开开展设计计开发工工作，并并编写相相应的设设计和开开发输出出文件。设设计和开开发的输输出应以以能够针针对设计计和开发发的输入入进行验验证的方方式提出出，并应应在放行行前得到到批准。设设计和开开发输出出应： (1) 满足设设计和开开发输入入的要求求。 (2) 给采购购、生产产和服务务提供适适当信息息。 (3) 包含或或引用产产品接收收准则。 (4) 规定对对产品的的安全和和正常使使用所必必需的产产品特性性。4.4 设设计和开开发评审审4.4.11 在设计计和开发发的适宜宜阶段进进行系统统的、综综合的评评审，一一般由设设计项目目责任人

14、人提出申申请，研研发部经经理组织织相关人人员和部部门进行行评审。以以便：a 评价设设计和开开发的结结果满足足要求的的能力。b 识别任任何问题题并提供供必要的的措施。4.4.22 评审的的参加者者应包括括与所评评审的设设计和开开发阶段段有关的的职能部部门的代代表。评评审后形形成设设计开发发评审报报告，对对评审作作出结论论，经研研发部经经理编制制、主管管副总批批准后发发相关部部门，相相关部门门根据需需要采取取相应的的改进和和纠正措措施，研研发部负负责跟踪踪并记录录措施的的实施情情况，填填写设设计开发发评审报报告的的相应栏栏目内。4.5设计计和开发发验证为确保设计计和开发发输出满满足输入入的要求求，

15、应依依据所策策划的安安排对设设计和开开发进行行验证。验验证结果果及任何何必要措措施的记记录应予予保存。 4.55.1 设计评评审通过过后，由由研发部部提供工工艺文件件，确认认样品试试制所需需的原材材料及零零件，提提出采购购清单交交营销部部采购；生产车车间据相相关的设设计要求求制作样样品。 4.5.22 研发部部提供检检验标准准或技术术规范，同同时负责责对样品品进行试试验或送送外部权权威进行行检测，出出具相应应的测试试报告。根根据试验验和检测测结果，编编制设设计和开开发验收收报告形形成验证证结论经经主管副副总审批批后发放放到相关关各部门门，确认认设计计和开发发项目任任务书中中每一项项技术参参数或

16、性性能指标标都有相相应的验验证记录录。4.5.33样品验验证通过过后，研研发部组组织营销销部、生生产车间间等对试试产的可可行性进进行评审审，编制制试产产可行性性报告，经经主管副副总审批批后由研研发部指指导生产产车间进进行小批批量试生生产。数数量控制制在每种种规格22万支以以内。4.5.44研发部部对小批批试产的的产品进进行检验验和试验验，出具具相应的的测试报报告，并并对其工工艺进行行验证，据据验证的的情况，编编制试试产总结结报告，经经主管副副总审批批后作为为大批量量生产的的依据。4.6 设计和和开发确确认4.6.11 为了证证实最终终产品能能够满足足顾客规规定的具具体使用用要求，试试生产合合格

17、后的的产品，由由营销部部负责联联系送交交顾客进进行试用用，并提提交产产品试用用报告，报报告中应应能够反反映顾客客对试产产产品符符合标准准或合同同要求满满足程序序及适用用性的评评价。4.6.22 研发部部根据自自行验证证或将样样品送国国家权威威部门机机构进行行检测出出具的结结果，以以及顾客客试用的的报告等等情况，采采取相应应的纠正正及改进进措施，确确保设计计和开发发的产品品满足顾顾客预期期的使用用要求，确确保产品品在交付付顾客之之前都已已通过了了确认。4.7 设计和和开发更更改的控控制4.7.11 设计和和开发的的更改发发生在设设计、开开发和产产品的整整个寿命命周期中中，当需需要更改改时应予予以

18、确定定，并形形成文件件，以保保证更改改受控，具具体运作作按文文件控制制程序执执行。4.7.22 在设计计和开发发更改时时，必须须对产品品原材料料使用和和加工过过程，对对产品的的使用性性能、安安全性、可可靠性和和最终处处置等方方面带来来的影响响进行全全面的评评审、验验证及确确认，并并经研发发部经理理审核，主主管副总总批准后后方能实实施，对对更改的的评审结结果及任任何必要要的措施施的记录录应予以以保持。6.使用记记录6.1使用用记录包包括:项目建建议书、设设计开发发任务书书、设计计开发方方案、设设计开发发计划书书、设计计开发输输入（输输出）清清单、设设计开发发评审报报告、试试产可行行性报告告、试产

19、产总结报报告、产产品试用用报告、试试产样板板分析报报告、设设计开发发验证报报告、设设计开发发确认报报告、设设计开发发更改表表等。6.2以上上记录由由研发部部保管，保保存期为为3年。YFGL-01-02 设计变变更管理理办法tc 设设计变更更管理办办法设计变更管管理办法法1.目的为使本公司司设计的的产品能能达到更更稳定、更更经济、更更完美的的情况，特特制定本本办法。2.适用范范围凡本公司产产品于设设计生产产过程中中，由于于材料品品质、材材料成本本、电路路特性、信信赖性等等因素，需需要变更更原设计计的零件件、工程程图及线线路图等等时适用用。3.管理规规定3.1变变更程序序3.1.11设计变变更主要

20、要的发出出单位是是研发部部及生产产技术部部门。3.1.22研发部部负责产产品开发发至移交交制造部部门时的的设计变变更。3.1.33移交至至制造部部门后，生生产技术术部门即即有权针针对生产产上的作作业简易易方面要要求修改改或要求求变更部部分内部部设计，应应通知研研发部的的专案产产品承办办人，待待承办人人及品管管部确认认无误后后即可发发行。3.2变变更动机机凡本公司所所属同仁仁，对于于公司的的产品，均均可就下下列事项项提出改改善方案案：3.2.11材料品品质的改改进。3.2.22材料成成本的降降低。3.2.33电路特特性的改改良。3.2.44信赖性性的维持持。3.3变变更要点点变更设计时时应填制制

21、“设计变变更通知知单”，其填填制要点点如下：3.3.11机种。填写所要变变更的机机种，若若为所有有的机种种时则填填“全机种种”。3.3.22变更原原因。3.3.22.1降低成成本：经经比较确确实可降降低成本本时。3.3.22.2便利作作业：便便利生产产作业程程序，即即可节省省工时等等。3.3.22.3材料更更换：为为提高材材料品质质，确保保产品的的稳定、信信赖度、寿寿命等。3.3.22.4工程问问题改善善：由于于工程上上或特性性上的问问题等。3.3.33变更前前材料处处理。3.3.33.1呆料：表示此此料暂不不处理。3.3.33.2报废：表示此此料已无无利用的的价值，所所以报废废。3.3.33

22、.3移用：可挪为为其它机机种或别别处消化化。3.3.44生效时时间。3.3.44.1立即变变更，半半成品、成成品一并并修改。3.3.44.2尽快变变更，半半成品、成成品不修修改。3.3.44.3库存材材料用毕毕变更。3.3.44.4自制造造单号 开始始变更。3.3.55随文附附件。3.3.55.1变更零零件明细细表 张张 份。3.3.55.2变更工工程图画画 张 份。3.3.55.3变更线线路图 张 份。3.3.66会签意意见。供各单位填填写意见见，如呆呆料问题题、工程程作业问问题、零零件采购购等问题题。3.3.77变更简简图。欲变更的零零件或图图画，如如有文字字不易表表明时，可可以图示示说明

23、，以以利了解解。4.相关表表单设计变更通通知单。YFGL-01-03项项目建议议书项目建议书书提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包包括主要要功能、性性能、结结构、外外观包装装、技术术参数说说明等）：市场预测分分析（包包括市场场需求、顾顾客期望望、竞争争对手情情况、产产品质量量现状、预预期首批批销量、交交货期限限、出厂厂价格等等）：可引用的原原有技术术：可行性分析析（包括括技术、采采购、工工艺、成成本等方方面）：项目所需费费用、参参加人员员：研发部负责责人：签名： 日期：主管副总审审核：签名： 日期：厂长批准：（所列各项项，可另另加页叙叙述）YFGL-01-04设设计开发发

24、任务书书设计开发任任务书项目名称开发起止日日期型号规格预算费用依据的标准准、法律律法规及及技术协协议的主主要内容容：设计内容（包包括产品品主要功功能、性性能、技技术指标标，主要要结构等等）：设计部门及及项目负负责人：主管副总审审核：日期：厂长批准日期：YFGL-01-05设设计开发发方案设计开发方方案项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准准、法律律法规及及技术协协议的主主要内容容：设计内容（包包括产品品主要功功能、性性能、技技术指标标，主要要结构等等）：设计原理及及路线概概述（可可另加页页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间YFGL-01-06设设计开发发计划书书设计开发计计划书项目名称

25、起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人人员职 责设计开发人人员资源配置（包包括人员员、生产产及检测测设备、设设计经费费预算分分配及信信息交流流手段等等）要求求：设计开发阶阶段的划划分及主主要内容容设计开发人人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审审核： 日日期： 批准准： 日期：YFGL-01-07设设计开发发输入（输输出）清清单设计开发输输入（输输出）清清单项目名称型号规格设计开发输输入清单单（附相相关资料料 份份）：备注：编制： 日期期： 审核： 日期： 批准准： 日日期：YFGL-01-08设设计开发发评审报报告设计开发评评审报告告项 目 名名 称型号规格设计开发阶阶段负 责

26、 人人评审人员部门职务职称评审人员部门职务或职称称评审内容： 在内打 表示评评审通过过，？表表示有建建议或疑疑问，表示不不同意。合同、标标准符合合性 采购可可行性 加工可可行性 结构合合理性可检验性性 美观性性 环境影影响性 安全性性 存在问题及及改进建建议：评审结论：对纠正、改改进措施施的跟踪踪验证结结果：验证人： 日日期：备注：1. 评审审会议记记录应予予以保留留。2可另加加页叙述述。编制： 日期期： 批准准： 日期期：YFGL-01-09产产品试用用报告产品试用报报告项目名称产品型号规规格试样数量生 产 日日 期顾客名称试 用 日日 期地址电话：传真：邮编：联系人：顾客试用意意见（包包括

27、对产产品的适适用性、符符合标准准或合同同要求的的评价意意见）：顾客试用结结论及建建议：客户签名：公 章：日 期：YFGL-01-10样样品明细细表样品明细表表位置编号产品编号（图纸代号号）样品名称鉴定日期备 注营销管理制制度与表表格YXGL-02-01市市场开发发程序市场开发程程序1.目的为有效支持持市场部部客户拓拓展和引引进，合合理分配配公司资资源，达达成公司司业务计计划目标标，特制制定本程程序。2.适用范范围适用于符合合公司业业务计划划的新客客户开发发和导入入以及原原有客户户订单量量的开发发。3.定义3.1业务务计划：公司为为实现持持续发展展、永续续经营的的目的而而制定的的一系列列发展规规

28、划，其其内容涵涵盖公司司的所有有运作过过程。4. 新客客户开发发流程新客户开发发流程如如下表所所示：输入序号工作流程图职责流程说明输出业务计划4.1收集信息销售部市场场开发工工程师通过以下渠渠道：广广告、市市场人员员寻找、展展览等方方式收集集目标客客户的信信息（公公司简介介、产品品类别、需需求预测测等）客户信息4.2分析信息销售部市场场开发工工程师参考业务计计划选择择适合公公司发展展的客户户潜在客户户清单客户产品信信息4.3与新客户联联系销售部市场场开发工工程师与客户沟通通（邮件件、电话话、上门门拜访）了了解是否否有合作作机会，并并提供客客户所需需的相关关资料潜在客户户清单4.4客户访问销售部

29、负责人确定需要协协助的部部门和人人员，并并通知做做好客户户拜访准准备（现现场5SS的维护护，有关关体系文文件及产产品技术术资料的的准备）4.5客户访问的的反馈销售部负责人负责接收/询问客客户对现现场访问问的结果果；将反反馈信息息传递给给相关责责任部门门，要求求其改进进；客户户需要时时，将改改善的措措施和结结果反馈馈给客户户客户合作要要求4.6商务谈判销售部负责人需与客户至至少明确确以下项项目：产产品类别别、产品品要求、采采购需求求、交付付要求、质质量协议议、环保保要求、目目标价格格、付款款等4.7签订合作协协议销售部负责人合作协议必必须包括括的内容容有：产产品质量量验收标标准、质质量协议议书、

30、交交付要求求、环保保要求、付付款要求求；客户档案案（包包括客户户所有信信息以及及与客户户的合作作协议）YXGL-02-02客客户反馈馈处理办办法客户反馈处处理办法法1.目的为建立并保保持对客客户反馈馈信息的的实施、验验证等程程序，协协助技术术及品质质部门及及时发现现问题，满满足客户户的需要要，使本本公司产产品及生生产能满满足客户户的要求求，特制制定本办办法。2.适用范范围主要针对以以下问题题：2.1对客客户要求求样品所所存在的的问题及及技术改改进。2.2合同同中生产产交货时时间等其其它条款款的履行行情况。2.3对售售后产品品质量、数数量及技技术信息息的反馈馈。2.4对客客户满意意程度的的收集与

31、与分析。3.职责 由销售部部主管进进行控制制，与其其它各部部门进行行配合，解解决所存存在的问问题。4.作业程程序4.1 业业务员收收到客户户所反馈馈的信息息，包含含客户的的投诉及及要求，整整理成书书面报告告呈销售售部主管管并交相相关部门门处理。4.1.11 针对客客户的反反馈信息息与各部部门有关关人员做做相关协协调处理理：4.1.22 对于生生产交货货时间，即即与生产产部主管管联系，协协调好交交货时间间，并将将公司确确定的交交货时间间告知客客户，征征询客户户的意见见。4.1.33 对于产产品的设设计款式式或技术术问题，与与技术部部进行研研究。4.1.44 对于产产品品质质问题，与与品质部部进行

32、协协商，提提出改进进方案。4.1.55 对于交交货数量量不够，与与仓库进进行联系系，调查查原因。将将以上信信息反馈馈及后续续措施记记录于客客户反馈馈信息处处理报告告中。4.2销售售部将处处理过程程及结果果电话或或e-mmaill告知客客户，并并征询客客户的意意见。如如客户不不满意或或不能接接受，则则需重新新进行策策划，再再连续上上述程序序进行实实施与验验证。4.3对客客户的满满意程度度进行收收集与分分析，并并将信息息记录及及最终处处理方案案进行归归档保存存，填写写客户户满意程程度调查查表，由由销售部部自立服服务档案案负责存存档。5. 使用用表单5.1客户户反馈信信息处理理报告。5.2 客客户满

33、意意程度调调查表。YXGL-02-03新新产品开开发计划划表新产品开发发计划表表_年_月月_日日 编号号： 序号产品名称产品编号开发性质图纸设计模具刀夹具铸造机加工打磨抛光电镀外购或外协协件打样样装配投产前准备备说明制 单销售部技术部批 准注: 1.开发性性质: A-自行设设计 BB-客户户来样 C-客客户来图图 DD-产品品改良 2.来料来来图产品品开发，销销售部制制单人仅仅在附加加一栏中中填写开开发内容容及要求求 YXGL-02-04口口头订单单电话记记录表口头订单电电话记录录表来电日期上午 下午受话人发话单位发话人发话部门地址TelFAX型 号名 称数 量交货期价 格配套要求技 术 标标

34、 准验 证 方方 法备 注注YXGL-02-05客客户订单单完成跟跟踪表客户订单完完成跟踪踪表订单号客户名称订单日期完成情况交货日期出货情况YXGL-02-06出出 货 单出 货 单单致：生产部部/货仓/报关员员由：市场营营销部日期： 年年 月月 日 编号：序号物料编号规格描述数量重量包装方式客户出货日期备注YXGL-02-07客客户退货货处理单单客户退货处处理单序号日期本厂型号客户料号退 货货 原 因退货数量记录: 批批准： YXGL-02-08客客户投诉诉与意见见处理客户投诉与与意见处处理一.客户投投诉内容容：序号客户名称投诉日期投诉部门投诉原因客户要求责任部署备注二.相关部部门检讨讨：部

35、门负责人人: 日日期：三.问题对对策：部门负责人人:四.客户意意见： 客户负责责人: 日日期：五.处理结结果： 市场场部负责责人: 日期期：六.经理确确认： 经 理理: 日期期：生产管理办办法及表表格SCGL-03-01 生产管管理办法法生产管理办办法1.目的: 使订单单与生产产及管理理过程规规范化、系系统化， 以满足客户的要求，特制定本办法。2.适用范范围 生产部部。3.责任与与权限项目订单受理与与评审产能分析物料请购生产计划制制定生产入库清单维护检验担当计划员计划员物控员计划员生产单位仓管员技术员品管员核决生管主管生管主管生管主管生管主管生产主管仓库主管技术员主管管品质主管4.实施程程序4

36、.1 生生管科接接单人员员接到业业务人员员订单后后，交技技术部人人员对订订单产品品进行技技术及材材料清单单的维护护与确认认。4.2生管管科接单单员在技技术人员员对订单单相关技技术资料料确认后后，依确确认结果果对订单单PO#，交期期，及包包装方式式等相关关内容确确认后，进进行产能能负荷进进行评估估，并依依评估结结果回复复业务交交期。4.3生管管科在订订单确定定后依现现有订单单负荷及及各生产产车间生生产能力力重新制制订生产产计划，物物控员按按生产计计划内容容及现有有库存可可用量完完成物料料需求展展算，并并依物料料需求展展的结果果提出物物料请购购计划。在在接单后后1个工作作日将物物料请购购计划交交采

37、购人人员，由由采购人人员进行行采购单单的发放放及物料料的跟踪踪。4.4计划划员依据据生产线线各组别别能力及及负荷，设设备运作作状总进进行综合合分析并并依实际际情况进进行调整整，以使使人员及及设备得得以充分分利用。在在每周五五制定下下周各车车间的生生产计划划，并在在周六前前将生产产计划下下发给各各车间进进行生产产前准备备工作。 4.5计划划员每天天根据物物料状况况及物料料作出日日排工，发发放到仓仓管，生生产单位位及品管管。3.6采购购于生产产前三天天跟催物物料的到到位状况况，如影影响交期期，则告告知计划划员填写写订单延延货通知知单签核核完毕后后交业务务。3.7各生生产车间间在接到到下周生生产计划

38、划后，依依生产计计划中生生产物料料明细及及生产先先后顺序序对生产产所需的的资源进进行清点点，及时时对不能能达到生生产要求求的资源源提出需需求，并并反映给给相关主主管以解解决。3.8仓管管科依各各生产线线需求及及生产计计划中所所计划生生产的机机型提前前两到三三天开出出领料单单，将各各生产车车间所需需物料提提出准备备，在备备料过程程中将出出现库存存不足的的物料明明细提供供给物控控人员，由由物控人人员负责责跟踪到到位。将将已备好好生产物物料发到到各对应应车间，以以利生产产。3.9各生生产车间间在接到到仓库物物料后，须须有指定定人员对对物料进进行清点点，对不不足物料料及时要要求仓管管人员进进行补发发，

39、欠料料部分定定时跟踪踪。4.10各各生产车车间在完完成资源源及物料料清点后后，依照照现有生生产状况况，生产产计划，人人员状况况合理调调配生产产，在生生产前由由生产一一线主管管对生产产员工依依开发的的技术资资料及客客人的要要求对生生产人员员进行品品质要求求讲解，要要求生产产员工定定时自检检，以确确保品质质。4.11仓仓管收料料人员在在接到厂厂商送货货单后，依依照送货货单的明明细及采采购提供供的采购购单对厂厂商送货货明细进进行数量量，品种种进行查查验，如如发现与与采购单单内容不不相符的的物料与与对应采采购员进进行确认认，由采采购员确确认是否否退货。与与有采购购内容一一致物料料在清点点数量无无误后，

40、将将其交与与品管进进行品质质确认。依依品管人人员检验验结果进进行相应应的收货货、退货货、分选选等处理理。4.12生生产单位位依生产产计划生生产的各各种成品品，半成成品，在在完成本本车间所所有工序序后，由由机动人人员将需需入库的的物料放放置检验验区，由由品管人人员进行行品质确确认，确确认完成成后，由由品管人人员进合合格产品品贴合格格标，机机动人员员将合格格产品入入库到仓仓库。如如不合格格品由品品管人员员发出不不合格品品通知单单给相关关责任人人员，并并进行重重工及改改善方案案。5.附件51生产产管理流流程图（略略）SCGL-03-02 生产计计划拟定定与进度度掌控办办法生产计划拟拟定与进进度掌控控

41、办法1目的：为使生产及及管理过过程规范范化、系系统化， 以满足订单的要求，特制定本办法。2.适用范范围生产计划。3.工作程程序3.1.计计划员接接业务的的“订单发发放单”后， 依现有有制程能能力及料料件出入入库状况况进行订订单BOOM维护护。3.2.生生产计划划拟定：（1） 依依订单交交期及需需求量确确定装配配科的完完工日及及开工日日；（2） 依依装配科科的开工工日及需需求量确确定： 1)请请购件（完完成品）的的到位日日；2)内部请请购件(完成品品)到位日日；c) 其它它各工作作站的开开工日及及完工日日分别依依上一工工作站的的需求数数量及完完工日来来确定；d) 依据据线别及及订单交交期的先先后

42、进行行排程。3.3.计计划员依依据工单单的开工工日及完完工日对对生产线线各组别别能力及及负荷进进行综合合分析并并依实际际情况进进行调整整，以使使人员及及设备得得以充分分利用。3.4.计计划员编编写周周生产计计划表、装装配（组组）第( )周生产产计划)，经科长签核后生效。3.5.每每周六前前需将下下周生产产计划发发放到生生产单位位及相关关单位。3.6.生生产线及及相关单单位依周周生产计计划表进进行各项项工作的的准备。3.7.物物控于生生产前三三天跟催催物料的的到位状状况。如如有异常常需填写写紧急急物料一一览表。3.8.计计划员需需每天统统计订单单生产进进度；对对欠料状状况并做做应急处处置，必必要

43、时需需调整计计划。3.9.如如确需调调整计划划，则计计划员应应更改相相关的工工单。3.10.如计划划的调整整会影响响交期，则则此变更更应签到到生产经经理。3.11.计划组组负责人人根据周周生产计计划每天天跟催进进度，并并在第二二个月初初5日前统统计第一一个月之之订单完完成情况况，做出出 月份份订单交交期达标标率表，同同时做出出 月份份受订交交运汇总总表。 3.12 对于紧紧急追加加单及漏漏派的计计划，以以派工工单形形式进行行生产调调整。4.使用表表单：41 紧紧急物料料一览表表。42 装装配课（组组）第( )周生产产计划表表。43 _月份受受订交运运汇总表表。44 派派工单。45 _月份订订单

44、交期期达标率率表。SCGL-03-03受受订统计计明细表表受订统计明明细表制表日期： 备注注：户核准： 审核核： 经办办：SCGL-03-04产产能需求求分析表表产能需求分分析表本月工作天天数: 日期: 年 月线别机型销售预测生产需求预测产能需求(件)可用产能（件件）负荷因应对策追踪 核决决: 审核核: 经经办:SCGL-03-05紧紧急物料料一览表表紧急物料一一览表日期: 年 月 日采购单号子供应商品号品名规格采购量未交量预交日备注会签： 核决决： 审核核： 经办：SCGL-03-06生生产计划划表生产计划表表合同号客户名称订单号产品型号客户型号数量(PCCS)上线日预计完工日工厂交期备注会

45、签： 核决决： 审核核： 经办：SCGL-03-07派派工单派工单课别： 线线别： 日期期： 年年 月 日制令号料号品名规格数量单位要求完工日客户名称备注核决： 审核核： 经经办：SCGL-03-08生生产日报报表生产日报表表组别: 日日期:序号客户工单号机型订单数量完工数量未完数量标准工时投入工时总工时差异对策备注应到人员应到工时实到人员实到工时借入工时借出工时出勤率总投入工时时公司责任工工时生产效率工作效率核决： 组组长： 副副组长： 制表：SCGL-03-09生生产设备备维修联联络单生产设备维维修联络络单设备名称设备编号发文者维修执行人人发单时间月 日设备故障停停机时间间设备故障修修复时

46、间间实际故障停停机时间间确认月 日日 时 分月 日日 时 分分钟故障现象描描述：故障原因分分析及对对策：故障部位：零件名称更换零件机机号/规格损坏零件型型号/规格数量备注SCGL-03-10车车间现场场环境、安安全检查查表车间现场环环境、安安全检查查表（检查日期期： 车间间： 装配配车间） 检查者者： 检查内容分值得分缺点事项改善方法现场是否否有定期期清除还还没有清清除的物物品？5现场有无无不用或或不急用用的物品品、工具具？4有无剩料料没有退退回仓库库的物品品？4物料过高高影响安安全与视视线？4工作场所所是否有有明确的的区别且且清楚？3小计20信道是否否保持通通畅、没没有越线线的行为为？5物料

47、货架架是否定定位化，物物品是否否依规定定平衡沿沿线平衡衡放置？(整齐)4工具是否否易于取取用，不不用找寻寻，放置置在一个个恰当的的位置？5工具车是是否定位位放置？4材料有无无配置放放置区，并并加以管管理？4废弃品或或不良品品放置是是否有规规定，并并加以管管理？3小计25工作场所所是否杂杂乱？3工作台上上是杂乱乱？3现场、设设备有否否脏污，附附着灰尘尘？3配置区划划分线是是否明确确并遵照照划线摆摆放？3工作段落落或下班班前有无无清扫？3小计15以上3SS是否规规划化？经常化化？5机械设备备是否定定期点检检？2是否遵照照规定穿穿着服装装（厂服服）？3工作场所所有无放放置私人人物品？3吸烟场所所有无

48、规规定，并并被严格格执行遵遵守？2小计15上下班否否准时？3需要的护护具有无无正确使使用？5有无遵照照标准和和作业指指导书进进行作业业？5有无异常常安全事事故、问问题发生生时的应应急对应应规定？5有无穿拖拖鞋的习习惯?2管理人员员是否能能正确督督导?5小计25品质管理制制度与表表格PZGL-04-01产产品标识识与追溯溯作业程程序产品标识与与追溯作作业程序序1.目的：明确生产各各个过程程中的标标识要求求，以防防止物料料及产品品的混用用或误用用，特制制定本程程序。2.适用范范围各种产品、物物料。3.实施程程序3.1.标标示作业业要求。3.1.11.采购负负责要求求供货商商对送货货的每个个大小包包

49、装物料料均需有有物料品品名、料料号、数数量的标标志。3.1.22.对物料料框上残残留的旧旧有物料料标志依依“谁使用用谁清除除”原则，由由各使用用单位负负责作清清除。3.1.33.进料检检验后，由由检验员员标示每每批物料料的检验验状态(贴不合合格标、合合格标或或待处理理标)， 一批物物料只能能有一种种有效检检验状态态标识，并并根据检检验结果果存入相相应分区区。检验验现场仓仓库应保保证有待待检区、良良品区、不不良品区区，并有有明显的的区域划划分和标标志牌。3.1.44.在进料料仓储过过程中，由由仓管员员将品管管员检验验后的物物料存入入相应类类别分区区。仓库库现场应应保证有有良品区区、不良良品区及及

50、特殊物物料分区区(外协消消毒冲洗洗头等)，并有有明确的的区域划划分及标标志。良良品与不不良品不不可混放放。特殊殊情况下下(如库位位紧张时时)需暂借借用与本本物料质质量不相相适的区区域时，相相关人员员必须做做好沟通通，并有有大而显显眼的警警告标志志，确保保物料不不被误用用，仓储储作业员员在备料料时对每每种物料料进行料料号、数数量、工工单等内内容的标标示。3.1.55.在制程程过程中中分检出出来的不不良品须须用专用用收集容容器存放放，并用用显眼的的红色标标志物或或标签进进行标示示。3.1.66.制程品品管对不不良品进进行确认认时，须须对每篮篮每袋包包装物贴贴红色不不合格标标，除此此不合格格标外，不

51、不能有其其它贴标标。3.1.77.生产现现场由制制造单位位划分出出不良品品区，并并有醒目目标志。3.1.88.在成品品检验过过程中，由由生产单单位对送送检的成成品进行行数量、机机型、订订单及工工单的标标志即工工单入库库条，由由成品检检验员根根据检验验结果加加盖QCC合格章章或红色色不合格格贴标。生生产单位位应保证证生产现现场有待待检区，并并有明确确的区域域划分及及标志。3.2.标标示要求求。3.2.11.进料检检验、半半成品入入库检验验所用检检验标见见进料料检验作作业规范范。 3.2.22.在仓库库存放和和发放的的物料应应有品管管人员检检验后的的标志、品品名、型型号或规规格、必必要的制制造商及

52、及制造日日期，保保持原包包装状态态的用包包装上的的标志。3.2.33.仓库备备料时使使用标志志卡，用用单面粘粘贴纸制制作。3.2.44.不良品品作区分分时所用用的红色色不合格格标。3.2.55.所有标标志卡在在填写时时必须保保证其完完整性并并维持其其有效性性。3.2.66.检验用用合格标标用绿色色，不合合格标用用红色。3.3.产产品的追追溯根据产品型型号、生生产日期期、标志志条、生生产批号号，可以以追溯到到材料的的进料时时间，从从而追查查到供应应商的原原材料质质量状况况。4.表单及及附件 无PZGL-04-02成成品检验验作业规规范成品检验作作业规范范1.目的为确保成品品样品质质量，使使检验工

53、工作有据据可依特特制定此此办法。2.适用范范围成品检验。3.实施程程序3.1 检检验准备备3.1.11 成品检检验员根根据订单单资料样品单单或工单单入库条条，备齐齐相关数数据(抽样计计划表爆炸图图BOMM不良经经历书设变单单等)及检验验工具。3.1.22 成品或或样品检检验合格格入库后后若超过过30天需需出货，由由生管提提前五天天通知品品管并提提供机型型明细订单号号及成品品入库的的时间表表，成品品检验员员根据生生管提供供的出货货单于出出货前重重新做检检验。3.1.33 各需求求单位在在下样品品单时，须须在样品品单上注注明样品品用途或或样品的的特别要要求。3.1.44新品第第一次出出货时须须准备

54、包包装材料料标准件件以备核核对检验验及检验验杂色系系产品发发现整组组颜色有有差异时时要核对对颜色标标准件。3.2 检检验的执执行。3.2.11 成品检检验人员员抽样时时，依据据成品待待检区每每天工单单机型数数量为检检验批，进进行抽样样检验入入库。3.2.22 成品检检验员根根据“成品检检验报告告”或“样品检检验报告告”的每项项检验项项目内容容进行查查检。合合格时则则在合格格项“”内打打“”，不不合格在在不合格格项“”内打打“”。如如为检验验不合格格，需将将不良内内容填入入“不良品品描述”栏内。按按不合合格品作作业程序序处理理。3.2.33 所有成成品或样样品检验验完毕，须须将检验验结果分分别填

55、写写于“成品检检验报告告”或“样品检检验报告告”上。成成品检验验员判定定合格的的批次，产产品可先先放行，报报表每天天下班前前缴交上上级主管管审核。3.2.44 样品检检验合格格后须在在“产品检检验卡”QA一栏栏签名确确认。3.3 品品管员对对检验合合格成品品及样品品需在产产品外包包装上盖盖“QC合格格”章，并并在入库库单上签签名确认认。3.4 对对检验不不合格的的成品、样样品，在在外包装装上贴“不合格格”标，并并填写“不合格格品处理理通知单单”经部门门主管审审核后，发发放责任任单位。若若为重工工或分选选，生产产单位返返检完毕毕， QQC重新新进行检检验，若若复检合合格，盖盖“QC合格格”章，并

56、并写一份份“成品检检验复检检报告”， 在“成品检检验报告告”备注栏栏中注明明复检二二字；若若为特采采则撕掉掉“不合格格”标，直直接盖“QC合格格”章。3.5 对对急于出出货的成成品、样样品，成成品检验验人员可可提前在在制程时时进行检检验，若若检验不不合格应应第一时时间通知知厂品管管主管、装装配部和和生管部部主管，再再发“不合格格品处理理通知单单”给责任任单位。3.6 成成品、样样品检验验人员发发放的不不合格品品处理通通知单，必必须依据据“不合格格品作业业程序”执行。3.7 品品管成品品或样品品检验人人员发放放的不不合格品品处理通通知单，由由责任单单位进行行纠正与与预防。3.8 对对新产品品、客

57、户户有特别别要求的的产品、厂厂内包装装方式改改变的产产品及检检验员认认为有异异常的产产品，都都须做成成品落地地测试，并并将执行行结果记记录于 “成品落落地测试试报告”。3.9 成成品检验验人员如如接到客客户报怨怨或在成成品或样样品检验验过程中中发现质质量异常常问题点点，均记记录于“不良经经历书”上，以以作为日日后检验验参考。3.10客客户验货货3.10.1 客户有有验货时时，由销销售人员员通知品品管准备备，在确确认验货货人员信信息时，由由人力资资源部在在会客室室接待，确确认后，以以电话方方式通知知品管，再再由品管管带客户户到验货货现场。3.10.2 在客户户验货前前，生管管应提前前检查仓仓库货

58、物物数量是是否生产产完工，并并把结果果通知品品管。如如产品未未生产完完，生管管要求客客户验货货时，应应由生管管与客户户沟通。3.10.3 客户验验货点数数抽样时时，由仓仓库和品品管部派派人员陪陪客人点点数，并并由仓库库人员把把客人抽抽样的产产品拉到到成品验验货区。3.10.4 客户验验货时，出出现签样样错误及及客户数数据与工工厂数据据不相符符造成客客户对产产品中止止检验，由由陪验人人员通知知相关人人员与客客人沟通通，客户户中止验验货报告告由品管管主管签签字确认认，并通通知相关关人员。3.11成成品统计计分析。3.11.1 成品检检验员每每月底将将本月成成品验货货情况统统计汇总总于“成品检检验统

59、计计表”上，特特采的在在异常现现象一栏栏标识特特采。3.11.2 对成品品样品异异常缺失失由责任任单位实实施检讨讨。3.11.3 成品质质量报表表汇总于于“QA一次次合格率率目标与与实际推推移图”。4.表单及及附件4.1 成成品检验验报告。4.2 样样品检验验报告。4.3 产产品检验验卡。4.4 QQC合格格章。4.5 成成品落测测试报告告。4.6 成成品/样品检检验统计计表。4.7 QQA一次次合格率率目标与与实际推推移图。PZGL-04-03 不合格格品处理理作业程程序不合格品处处理作业业程序1.目的为使了进料料、制程程检验、成成品、零零件出货货检验的的不合格格品能得得到有效效管制，以以预

60、防由由于疏忽忽而被不不当的使使用或安安装.特制定定本程序序。2.适用范范围适用于进料料、制程程检验、成成品、零零件出货货检验的的不合格格品。3.工作程程序3.1检验验不合格格品处理理程序3.1.11品管员员在检验验过程中中发现不不合格品品时，由由各品管管进行标标识区分分，并及及时填写写“不合格格品处理理通知单单”。3.1.22相关单单位在接接到“不合格格品处理理通知单单”时，需需确认签签名并注注明接收收时间，由由责任部部门提出出处理申申请，并并在接单单后原则则上8小时(有效工工作日)内完成成签核。(成品不合格处理除外)，不合格品处理责任与权限见下表：不合格品处处理责任任与权限限表序号内容品控科