9000认证全套表格

1、文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01序号文件名称编号分发号版本发放记录接收记录部门签收日期份数签收日期份数1.2345678910受控文件清单HTZK/JLL4.2.33-03序号文件名称文件编号版本份数备注文件更改单HTZK/JLL4.2.33-.04文件名称编号版本更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其它更改文文件名称： 申申请人： 日期：所在部门意见： 签 名名： 日日期：审批部门意见： 签签 名： 日期：文件回收/销毁毁记录HTZK/JLL4.2.33-02文件名称编号版本份数回收销毁原因： 申申请人： 日期：所在部门意见： 签签 名： 日期：文件保管部门意意见：

2、 签签 名： 日期：管理者代表意见见： 签签 名： 日期：记录清单HTZK/JLL4.2.44-01序号记录名称编号保存期使用部门备注1文件发放接收记记录HTZK/JLL4.2.33-01三年各部门2文件回收销毁记记录HTZK/JLL4.2.33-02三年各部门3受控文件清单HTZK/JLL4.2.33-03三年各部门4文件更改单HTZK/JLL4.2.33-04三年各部门5记录清单HTZK/JLL4.2.44-01三年各部门6管理评审计划HTZK/JLL5.6-001三年7管理评审通知HTZK/JLL5.6-002三年8管理评审报告HTZK/JLL5.6-003三年9员工登记表HTZK/JL

3、L 6.2-01长期10年度培训计划HTZK/JLL 6.2-02三年11培训记录HTZK/JLL 6.2-03三年12设备工具台帐帐HTZK/JLL6.3-001长期13设备工具领用用记录HTZK/JLL 6.3-02三年14合同评审记录表表HTZK/JLL 7.2-01三年15顾客反馈调查表表HTZK/JLL7.2-002三年16合同台帐HTZK/JLL7.2-003三年17项目建议书HTZK/JLL7.3-001三年18设计开发任务书书HTZK/JLL7.3-002三年19设计开发方案HTZK/JLL7.3-003三年20设计开发计划书书HTZK/JLL7.3-004三年21设计开发输入

4、清清单HTZK/JLL7.3-005三年22设计开发信息联联络单HTZK/JLL7.3-006三年23设计开发评审报报告HTZK/JLL7.3-007三年24设计开发验证报报告HTZK/JLL7.3-008三年25设计开发输出清清单HTZK/JLL7.3-009三年26试产报告HTZK/JLL7.3-110三年记录清单HTZK/JLL4.2.44-01序号记录名称编号保存期使用部门备注27试产总结报告HTZK/JLL7.3-111三年28客户试用报告HTZK/JLL7.3-112三年29新产品鉴定报告告HTZK/JLL7.3-113三年30供方评价表HTZK/JLL7.4-001三年31合格供

5、方名录HTZK/JLL7.4-002三年32采购计划HTZK/JLL7.4-003三年33采购产品验证入入库单HTZK/JLL7.4-004三年34工程进度计划表表HTZK/JLL7.5-001三年35工程进度实现一一览表HTZK/JLL7.5-002三年36成品入库记录HTZK/JLL7.5-003三年37成品出库记录HTZK/JLL7.5-004三年38检测设备台帐HTZK/JLL7.6-001长期39检测设备校准记记录HTZK/JLL7.6-002三年40年度内审计划HTZK/JLL8.2.22-01 三年41内审实施计划HTZK/JLL8.2.22-02三年42内审检查表HTZK/JL

6、L8.2.22-03三年43内审不合格报告告HTZK/JLL8.2.22-04三年44内审报告HTZK/JLL8.2.22-05三年45内审不合格项分分布表HTZK/JLL8.2.22-06三年46首（末）次会议议签到表HTZK/JLL8.2.22-07三年47工序自检记录HTZK/JLL8.2.44-01三年48质检记录HTZK/JLL8.2.44-02三年49不合格品处置记记录HTZK/JLL8.3-001三年50纠正/预防措施施记录表HTZK/JLL8.5-001三年管理评审计划HTZK/JLL5.6-001评审目的：评审参加部门、人人员：评审内容：各部门评审准备备工作要求：计划的评审时

7、间间：编制： 审核： 批准准： 日期：管理评审通知单单HTZK/JLL5.6-002评审会议时间：评审会议地点：评审参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准准： 日期：管理评审报告HTZK/5.6-03评审会议时间、地地点：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制： 审核： 批准准： 日期：员工登记表HTZK/JLL6.2-001序号姓名职务性别民族学历专业（特长）出生年月1234567891011121314151617181920培训记录HTZK/JLL6.2-003时间：.培训题目： 培训教师：地点：培训方式： 参加培训人员名名单（共人）：

8、培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率：备注：年度培训计划HTZK/JLL6.2-002日期受培训部门参加培训人员培训方 式培训内容考核方式备注编制： 审核核： 批准： 日日期：设备工具台帐帐HTZK/JLL6.3-001序号设施名称型号规格价格起用日 期生产厂家放置地点备注编制： 日期期：设备工具领用用记录HTZK/JLL6.3-002序号设施编号设施名称领用时间领用人合同评审记录HTZK/JLL7.2-001 合同编号号：GF-22006-1146顾客名称： 定货日期交付日期顾客对产品型号号规格、技术术要求、质量量要求、数量量及其他要求求：参加评审人员意意见及签名：评审结论（对书书面评

9、审的产产品要求，应应注明评审表表编号： ）： 承办人签名名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真真： 邮编： 日期：备注：合同台帐HTZK/JLL7.2-003序号顾客名称合同编号签定日期备注12345项目建议书HTZK/JLL7.3-oo1 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括括主要功能、性性能、结构、外外观包装、技技术参数说明明等）：市场预测分析（包包括市场需求求、用户期望望、竞争对手手情况、产品品质量现状、预预期首批销量量、交货期限限、出厂价格格等）：可引用的原有技技术：可行性分析（包包括技术、采采购、工艺、成成本等方面）：项目所需费用，参参加人员

10、：总工程师审核： 签签名： 日日期：总经理批示： 签签名： 日日期：设计开发任务书书HTZK/JLL7.3-002 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标，主主要结构等）：设计部门及项目目负责人：备注：总工程师签名： 年 月月 日设计开发方案HTZK/JLL7.3-003 序序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标，主主要结构等）：设计原理及路线线概述（可另另加页叙述）：备注：编制审核批准 时间时间时间设计

11、开发计划书书HTZK/JLL7.3-004 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置（包括括人员、生产产及检测设备备、设计经费费预算分配及及信息交流手手段等）要求求：设计开发阶段的的划分及主要内容容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 审核： 批准： 设计开发输入清清单HTZK/JLL7.3-005 序号：项目名称型号规格设计开发输入清清单（附相关关资料 份）备注：编制：审核：批准：设计开发信息联联络单HTZK/JLL7.3-006 序序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开开发信息描述述：接收部门处理意意见：备注：本

12、联络单用于设设计开发不同同组别或不同同相关部门之之间的信息联联络。本单一式三份，发发出部门、接接收部门各一一份，项目负负责人一份。本单也用于产品品定型后，各各相关部门提提出设计开发发更改建议。批准： 设计开发评审报报告HTZK/JLL7.3-007 序号号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审审通过，“？”表有建议或或疑问，“”表不同意意1 合同、标准准符合性 22 采购可行行性 33 加工可行行性 4 结构合合理性 5 可维修性 6 可检验验性 7 美观观性 8 环境影响 9 安全性 100 111 12 存在问题及改进进

13、建议：评审结论：对纠正、改进措措施的跟踪验验证结果： 验证人： 日期：备注：1、评审审会议记录应应予以保留。 22、可另加页页叙述。编制：审核：批准： 设计开发验证报报告HTZK/JLL7.3-008 序号：项目名称型号规格验证单位及参加加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综综述（性能、功功能、技术参参数及依据的的标准或法律律法规等）：主要试验仪器和和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的的各专项试验验/检验报告告内容摘要及及其结论：设计开发验证结结论：对验证结论的跟跟踪结果：备注：可另附页页叙述。编制：审核：批准：设计开发输出清清单HTZK/JLL7.3-009 序

14、序号：项目名称型号规格设计开发输出清清单（附相关关资料 份份）：备注：编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：试产报告HTZK/JLL7.3-110序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人人材料供应负责人人技术指导工序控制负责人人工艺负责人质量控制负责人人工艺路线及可行行性评审：现有过程能力的的评估及需增增加或调配的的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制日期审核日期批准日期试产总结报告HTZK/JLL7.3-111 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由由样品到小批批量试制转化化主要的困难难及克服办法法

15、、主要质量量控制点、工工艺合理性评评价、设备加加工能力评价价、人员能力力是否满足要要求等）：产品检验、试验验结果简介及及其结论（附附各阶段的检检测报告记录录）：试产结论及建议议： 签名： 日期：总工程师审核意意见： 签名： 日期：总经理批示： 签签名： 日期：客户试用报告HTZK/JLL7.3-112 序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址：电话传真邮编联系人客户试用意见（包包括对产品的的适用性、符符合标准或合合同要求的评评价意见）：客户试用结论及及建议： 客户户签名： 公公章： 日期：（可另加页叙述述）新产品鉴定报告告HTZK/JLL7.3-113 序号号：项目名称产

16、品型号规格鉴定方式（会审审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要要内容：鉴定结论及建议议（如函审，附附参审人员函函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制： 日日期： 批准： 日期：供方评价表HTZK/JLL7.4-001 序序号：01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采采购产品：供方简介及质量量能力评价（附附对其质量管管理能力调查查报告或体系系认证证书及及供方或其顾顾客提供的其其他证明材料料共 23页页）： 企管部签签名： 日期：首次供货样品检检测结果及结结论（是否小小批供货）： 质检员员签名： 日期：小批量试用加工工适用性结果果及结论： 工程部签名名： 日期：小批量试用检

17、测测结果及结论论： 工程部部签名： 日期：评定结论（是否否列入合格供供方名录） 管理者代表签签名： 日期期： 年度复评记录年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间合格供方名录HTZK/JLL7.4-002序号供方名称供应的产品名称称及类别（AA，B，C）首次列入日期评定表序号年度复评结果12 编制： 批准： 日期：采购计划HTZK/JLL7.4-003 序号：序号采购物品名称型号规格计划数 量单价计划到货日期备注编制： 日期期： 批准： 日期：采购产品验证入入库单HTZK/JLL7.4-004 序号：序号物品名称型

18、号规格数量单位到货日期供方验收人备注工程进度计划表表HTZK/JLL7.5-001序号工作内容开始时间完成时间备注备注：编制： 日期期： 批准准： 日日期：工程进度实现一一览表HTZK/JLL7.5-002序号工作内容开始时间完成时间负责人备注： 成品入库记录HTZK/JLL7.5-003序号产品名称规格数量单位经办人日期备注：成品出库记录HTZK/JLL7.5-004序号产品名称规格数量单位经办人日期备注：检测设备台帐HTZK/JLL7.6-001序号名称及型 号规规格放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构设备编号填表人：检测设备校准记记录HTZK/JLL7.6-002序号设备编号设备

19、名称用使部门校准日期校准机构备注编制： 批批准： 日期：顾客反馈调查表表HTZK/JLL7.2-002 序序号：顾客名称地址电话、传真联系人合同时间、合同同方式、产品品型号、规格格、数量等：对本公司的满意意度： 质量： 很满意 一般 不满满意 价格： 很满意意 一一般 不满意 交工货 很满意意 一一般 不满意 请分别说明原因因：对本公司服务的的满意程度：售后维修、保养养服务： 很满意 一般 不满意意 顾客使用维护培培训： 很满意 一般 不满满意 备品、备件 很满意 一般 不满意意 请分别说明原因因：结论（此栏由本本公司填写）请贵单位填好此此调查表并与与2周内传回回我公司：年度内审计划HTZK/

20、JLL8.2.22-01审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续续时间：编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：内审实施计计划 HTZK/JJL8.2.2-02 年年 月 日审核目的：范围：审核依据：审核组组长： 组员： 日期时间部门标准条款号审核组会议末次会议 内审检查表HTZK/JLL8.2.22-03 受审审核部门： 年年 月月 日日标准条款审核内容及方法法客观记录评价审核员： 审核组长：内审不合格报告告HTZK/JLL8.2.22-04 序号： 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述述：不符合标准条款款：不合格类型： 审核员： 部门负责人人： 日期： 日期：不合格原因： 部门门负责人： 日期期： 纠正措施计划： 部门负责责人： 日期： 审核员员认可： 日期： 纠正措施完成情情况： 部门负负责人： 日期： 纠正措施的验证证： 审审核员： 日期期：内审报告HTZK/JLL8.2.22-05 序序号：审