安全风险分级管控报告

1、淄博春旺达化工有限公司淄博春旺达化工有限公司二O六年十月安全风险分级管控报告ZBCWD-2016安全风险分级管控报告ZBCWD-2016编制审核：批准:目录适用范围1编制依据0职责分工0术语和定义1危险源1风险度2风险辨识2风险评估/评价3风险分级3风险管控3风险信息3风险点识别方法25.1工作危害分析法（JHA）25.2安全检查表分析法（SCL）33风险等级划分6风险控制措施策划9风险培训9风险分级管控总结及考核方法10附件：附件1风险分级管控清单附件2风险分级管控登记台账附件3风险点识别过程记录作业活动清单3.2工作危害分析（JHA）评价表设备设施清单3.4安全检查分析（SCL）评价表*公

2、司文件关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组长：副组长：成员：3、危害识别(风险评价)的范围：适用于*公司所有生产经营区域。4、评价时机

3、：常规活动每年一次。非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：工程规划、设计和建设、投产、运行等阶段常规和异常活动事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员活动原材料、产品的运输和使用过程作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等5、评价方法根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析(JHA)、安全检查表法(SCL)，采用矩阵法划分风险等级。6、评价依据：(1)有关安全法律、法规、规范、技术标准。我公司的安全管理制度、操作规程。(3)合同规定。7、职责与分工依据风险评价准则，从影响人、财产和

4、环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。(3)*负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。(4)*负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各职能部门(基层单位)开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门(基层单位)风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。各职能部门(基层单位)分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和

5、控制管理。各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。淄博春旺达化工有限公司2016年7月25日适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。编制依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号，2016年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知（鲁政办

6、字【2016】65号）重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三103号）化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）化工企业事故隐患排查治理实施指南（试用版）本公司安全生产管理制度职责分工公司安全管理小组是*公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任

7、落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。术语和定义危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发

8、的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安

9、全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。风险点识别方法5.1工作危害分析法（JA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停

10、风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出入库、合成反应、氯气汽化、偶氮反应、蒸馏反应、热熔反应、精制反应、离心、干燥包装、产品入库等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.2作业危害分析的主要步骤1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（表1）。表1作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注12注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。2）将作业活动分解为若干个相连的工

11、作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（表2）。表2工作危害分析（JHA）评价表工作任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：编号：序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有安全控制措施LCR风险等级建议/增加控制措施审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍

12、塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.2安全检査表分析法（SCL）针对拟分析的对象列出一些工程，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查工程；安全检查表分析步骤(1)列出设备设施清单(表3)。表3设备设施清单序号

13、设备名称类别/位号所在部位备注确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析(SCL)评价表(表4)。表4安全检查分析(SCL)评价表单位：编号区域/工艺过程：装置/

14、设备/设施：分析人员：日期序号检杳工程标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进控制措施审核人：审核日期：审定人：审定日期：（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。）风险等级划分-风险矩阵法通过JHASCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LXS其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性L判断准则

15、等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识

16、相当咼，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡30生产装置停工行业内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力202套装置停工、或设备停工地区影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10部分设备停工公司内及周边范围影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服V10受影响不大，几乎不停工车间内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判U定准则及!控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级巨大风险在米取措施降

17、低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即、近期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-84级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理45级轻微或可忽略的风险无需米用控制措施需保存记录表4风险矩阵表严重性（S）5低中髙很髙很髙4低低中高很高3较低低中中高2较低低低低中1较低较低较低低低风险度（R）12345可能性（L）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级：判定；险等级万法巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用LS法1

18、级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色控制措施极其危险，必须立即整改，不能继续作业。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。车间、科室应引起关注。员工应引起注意。业。g根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。以下情形应直接确定为重大（D级2级橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。风险控制措施策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据化工行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施

19、以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。风险培训公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发执行。公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应

20、急处置能力。当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改工程；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。风险分级管控总结及考核方法本次“两个体系”创建活动，公司共有从业人员36人，参与培训、创建36人，确认风险点524个，其中，1级0个、2级2个、3级40个、4级384个、5级98个，新增控制措施37项，设置危险点告知牌35个。为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果，公司安全领导小组责成安全科负责组织修订风险识别管理制度、安全检查及隐患治理管理制度、

21、奖惩管理制度。对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法、绩效考核管理制度与奖惩台账相一致。附件1风险点管控清单附件2风险点分析管控登记台账附件3风险点识别过程记录作业活动清单工作危害分析评价表设备设施清单3.4安全检查分析(SCL)评价表附件1风险分级管控清单序号风险点(作业活动或设备设施)风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1.合成釜4级车间级生产科*SCL-012.偶氮釜A3级车间级生产科*SCL-023.偶氮釜B3级车间级生产科*SCL-024.中和釜4级车间级生产科*SCL-035.热溶釜4级车间级生产科*SCL-046.精制釜4级车间级生产科*SCL-057.蒸馏釜4级

22、车间级生产科*SCL-068.蒸馏塔4级车间级生产科*SCL-079.冷凝器4级车间级生产科*SCL-0810.回流缓冲罐4级车间级生产科*SCL-0911.乙醇接收罐4级车间级生产科*SCL-1012.肼高位槽4级车间级生产科*SCL-1113.碱咼位槽4级车间级生产科*SCL-1214.液碱泵4级车间级生产科*SCL-1315.馏份罐4级车间级生产科*SCL-1416.过滤器4级车间级生产科*SCL-1517.循环水泵A4级车间级生产科*SCL-1618.循环水泵B4级车间级生产科*SCL-1619.冷却塔4级车间级生产科*SCL-1720.离心机A3级车间级生产科*SCL-1821.离心

23、机B3级车间级生产科*SCL-1822.母液泵4级车间级生产科*SCL-1923.母液泵4级车间级生产科*SCL-1924.氯气缓冲罐3级车间级生产科*SCL-2025.电动葫芦4级车间级生产科*SCL-2126.电动葫芦4级车间级生产科*SCL-2127.电动葫芦4级车间级生产科*SCL-21风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源28.制冷机组4级车间级生产科*SCL-2229.真空机组4级车间级生产科*SCL-2330.盐水泵4级车间级生产科*SCL-2431.盐水泵4级车间级生产科*SCL-2432.排风机4级车间级生产科*SCL-2533

24、.低压风机4级车间级生产科*SCL-2534.顶裕风机4级车间级生产科*SCL-2535.排风机4级车间级生产科*SCL-2536.催化氧化塔4级车间级生产科*SCL-2637.污泥回流泵4级车间级生产科*SCL-2738.离心式清水泵4级车间级生产科*SCL-2839.氟塑料离心泵4级车间级生产科*SCL-2940.消防泵4级车间级生产科*SCL-3041.灭火器4级车间级生产科*SCL-3142.低温等离子氧化反应器4级车间级生产科*SCL-3243.叉车4级车间级生产科*SCL-3344.氯气钢瓶3级车间级生产科*SCL-3445.原料出入库4级车间级生产科*JHA-0146.氯气出入库

25、3级车间级生产科*JHA-0247.合成反应3级车间级生产科*JHA-0348.乙醇蒸馏4级车间级生产科*JHA-0449.偶氮反应2级公司级经理办*JHA-0550.精制反应4级车间级生产科*JHA-0651.干燥包装4级车间级生产科*JHA-0752.产品出入库4级车间级生产科*JHA-0853.装车4级车间级生产科*JHA-0954.卸车4级车间级生产科*JHA-1055.制冷机组开机4级车间级生产科*JHA-1156.制冷机组停机4级车间级生产科*JHA-1257.庚腈装置开停车2级公司级经理办*JHA-1358.真空机组开机4级车间级生产科*JHA-1459.动火作业3级车间级生产科

26、*JHA-1560.检维修作业3级车间级生产科*JHA-1661.受限空间作业3级车间级生产科*JHA-1762.盲板抽堵作业3级车间级生产科*JHA-1863.高处作业3级车间级生产科*JHA-1964.吊装作业3级车间级生产科*JHA-2065.断路作业3级车间级生产科*JHA-2166.动土作业3级车间级生产科*JHA-22风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源67.临时用电作业3级车间级生产科*JHA-2368.水处理操作4级车间级生产科*JHA-2469.厌氧操作4级车间级生产科*JHA-2570.废水外排操作5级车间级生产科*JHA-

27、2671.检修泵4级车间级生产科*JHA-2772.备用泵切换操作4级车间级生产科*JHA-2873.设备巡检4级车间级生产科*JHA-29风险分级管控登记台账风险分级管控登记台账00附件2序号2T亙TV1011H13141516171819202122232425识别时间审定时间单位或活动2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10

28、2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10合成釜偶氮釜A偶氮釜B中和釜热溶釜精制釜蒸馏釜蒸馏塔冷凝器回流缓冲罐乙醇接收罐肼高位槽碱高位槽液碱泵馏份罐过滤器循环水泵A循环水泵B冷却塔离心机A离心机B母液泵母液泵氯气缓冲罐电动葫芦5级0000000600

29、000V000T工0T4级7TTTTFTTT6TT6rTT-TTTTrr6T数目殛0TT000-0000-0000-0000-0TT00T02级000000000000V000000风险分级管控登记台账10风险分级管控登记台账10序号2627282930313|33343536373839404142434445464748495051识别时间审定时间单位或活动2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.1

30、02016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10电动葫芦电动葫芦制冷机组真空机组盐水泵盐水泵排风机低压风机顶裕风机排风机催化氧化塔污泥回流泵离心式清水泵氟塑

31、料离心泵消防泵灭火器低温等离子氧化反应器叉车氯气钢瓶原料出入库氯气出入库合成反应乙醇蒸馏偶氮反应精制反应干燥包装5级TTTTTTTTTjTTTT00T00T00工004级TTTYYVTTTTTTTTTTjTTTTTTTT数目I级00000000o-o-00o-o-0000T0T0T0-Q-2级00000000V00V000000V0TT-q-风险分级管控登记台账风险分级管控登记台账序号识别时间审定时间单位或活动数目5级4级3级2级1522016.102016.10产品出入库1400532016.102016.10装车2500542016.102016.10卸车2500552016.102016

32、.10制冷机组开机8600562016.102016.10制冷机组停机1300572016.102016.10庚腈装置开停车11211582016.102016.10真空机组开机4200592016.102016.10动火作业01030602016.102016.10检维修作业01210612016.102016.10受限空间作业0930622016.102016.10盲板抽堵作业0930632016.102016.10高处作业2620642016.102016.10吊装作业0820652016.102016.10断路作业0820662016.102016.10动土作业01020672016.

33、102016.10临时用电作业01020682016.102016.10水处理操作2400692016.102016.10厌氧操作6100702016.102016.10废水外排操作4000712016.102016.10检修泵2600722016.102016.10备用泵切换操作3200732016.102016.10设备巡检01300合计98384402注：单位或活动危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。附件3风险点识别过程记录风险点识别过程记录审核人：审核日期：2016.10.11审定人：审定日期：2016.10.11淄博*化工有限公司*作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注1庚

34、腈车间原料出入库频繁进行JHA-012庚腈车间氯气出入库频繁进行JHA-023庚腈车间合成反应频繁进行JHA-034庚腈车间乙醇蒸馏频繁进行JHA-045庚腈车间偶氮反应频繁进行JHA-056庚腈车间精制反应频繁进行JHA-067庚腈车间干燥包装频繁进行JHA-078庚腈车间产品出入库频繁进行JHA-089装卸车装车频繁进行JHA-0910装卸车卸车频繁进行JHA-1011制冷机房制冷机组开机频繁进行JHA-1112制冷机房制冷机组停机频繁进行JHA-1213庚腈车间庚腈装置开停车特定时间进行JHA-1314制冷机房真空机组开机频繁进行JHA-1415厂区动火作业特定时间进行JHA-1516厂

35、区检维修作业定期进行JHA-1617厂区受限空间作业特定时间进行JHA-1718厂区盲板抽堵作业特定时间进行JHA-1819厂区高处作业特定时间进行JHA-1920厂区吊装作业特定时间进行JHA-2021厂区断路作业特定时间进行JHA-2122厂区动土作业特定时间进行JHA-2223厂区临时用电作业特定时间进行JHA-2324水处理水处理操作频繁进行JHA-2425水处理厌氧操作频繁进行JHA-2526水处理废水外排操作频繁进行JHA-2627庚腈车间检修离心机频繁进行JHA-2728庚腈车间备用泵切换操作频繁进行JHA-2829庚腈车间设备巡检频繁进行JHA-29工作危害分析评价表工作危害分

36、析（JA）评价表工作/任务：原料出入库区域/工艺过程：原料库分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JHA-序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害作业前检杳2原料到厂后取样分析、用叉车卸车原料不合格、卸货机械伤人包装损坏机械伤人严格执行装卸车操作规程，检查叉车是否正常3计量称重，检查包装通完好性计量错误，包装桶损坏造成亏库，发生火灾、人员中毒计量准确、检查计量器具准确性4清点数量货运回执单签字即可数量不准造成亏库，影响生产严格执行卸货清点数量，签字的原则5开原料出库单原料出库出库不准影响生产和产品

37、质量严格执行出库规定6仓库保管根据发货单发货发货不准影响生产和产品质量专严格执行出库规定7由车间人员用运输工具运入车间投料原料同破损和脱落原料泄漏、发生火灾、伤人检查运输工具性能、严格执行有关运输规程工作危害分析（JA）评价表工作/任务：氯气出入库区域/工艺过程：氯气仓库分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JHA-02序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施I1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害作业前检杳(22车辆有保管验收数量无防火帽和资质容易引发火灾，严格执行运输规定必须(2和查验运输车的资质人员受伤带防火帽，资质齐全3有双人开

38、锁用电动葫芦卸入仓库钢瓶坠落造成氯气泄漏。人员中毒检查电动葫芦的性能，严格执行装卸规定(24出库时有生产负责人签发出库计量不准造成亏库，影响生产严格执行氯气出入库规定(25保管见单发货，双人开锁氯气丢失造成中毒，危害性大严格执行出入库规定(26白班提前备好氯气耽误夜班生产造成供工序停产严格执行出入库规定(2工作危害分析（JA）评价表工作/任务：合成反应区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JHA-03序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害作业前检杳2投料前检查阀门、仪表、

39、蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、滴、漏造成人员中毒，污染环境严格执行合成岗位操作规程3原料计重投入反应釜中投料不准造成火灾爆炸，污染环境检查计量器具准确性，并定期效验，双人操作4投料升温反应蒸馏降温容易超温超压温度失控不准，发生火灾，引起爆炸严格执行合成岗位操作规程，温度压力报警5降温后取样分析半成品不合格温度过高造成下道工序产品不合格，人员容易烫伤严格执行合成岗位操作规程6合格后用磅秤计量装桶计量不准造成严重亏库检查计量器具准确性，并定期效验7放料完毕保管验收入库包装桶损坏、半成品泄漏发生人身伤害，污染环境检查包装密封，执行入库标准工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：乙醇蒸馏区域/工艺

40、过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JHA-04序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害作业前检杳2投料前检查阀门、仪表、蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、滴、漏物料泄漏，财产损失严格执行合成岗位操作规程3母液投入蒸馏釜投料不准投料过少致釜内温度升高检查计量器具准确性，并定期效验4投料升温蒸馏容易超温影响产品质量严格执行合成岗位操作规程，温度压力报警5随时观察塔顶、塔底温度半成品不合格温度过高造成下道工序产品不合格严格执行合成岗位操作规程6合格后用磅秤计量装桶计量不准造成严重亏库检查

41、计量器具准确性，并定期效验工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：偶氮反应区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JHA-05序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害作业前检杳2投料前检查阀门、温度计、压力表、盐水是否正常超温超压现象、造成物料泄漏物料泄漏严格执行偶氮工序操作规程，定期检测3检查完毕后、物料按顺序投入反应釜中计量不准、投错料造成人员、中毒，污染环境严把原料投料关，严格操作规程4物料投完后、用盐水把物料降到通氯气范围之中、然后通氯气温度过高，物料分解造成人员中毒，

42、污染环境坚守工作岗位、认真观察反应釜中的温度5通氯气中观察流量、压力、磅秤重量超压、重量不准、氯气泄漏造成人员中毒，污染环境严格执行氯气操作规程，双人操作6通完后降温取样化验通氯气或多或少造成中间半成品不合格严格执行偶氮反应操作规程7化验合格后、降温离心湿含量过大影响物料的收率严格按照离心机操作规程工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：精制反应区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JHA-06序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害作业前检杳2检查阀门、原料投入反应釜中有物

43、料泄漏，投错料造成人身伤害，污染环境严格执行精制工序操作规程3缓慢开启蒸汽阀门升温物料超温造成人员灼烫伤害严把原料投料关4升温完毕后开启过滤泵压滤超压或管道堵塞物料泄漏坚守工作岗位、认真观察反应釜中的温度5压滤后用盐水降温盐水温度高、降不下来产品不合格严格检查盐水温度、阀门开关情况6离心水洗水洗不合格湿含量超标严格按照精制操作规程7离心完后、湿运往干燥车间产品运输工具密封不严物料中有杂质检查运输工具的密封性工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：干燥包装区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JHA序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有

44、安全控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害作业前检杳2投料前检查蒸汽、风机是否运转正常温度过低或超温温度过高降不下来、产品分解严格按干燥投料前检查3投料后开蒸汽、风机物料超温物料分解燃烧，污染环境严格按干燥操作规程4干燥过程中、每一小时翻料一次产品结块，不容易干燥产品不合格严格按干燥操作规程、做好操作记录5干燥12小时关闭蒸汽阀门、降温取样化验不降温取样或干燥时间不够影响产品质量严格按干燥操作规程、做好操作记录6化验合格后、包装包装桶或内衬袋损坏物料泄漏认真检查包装桶和内衬袋的完好性工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：产品出入库区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、

45、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JHA-0序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害作业前检杳2出入库前开启风机、十分钟后入库异味很大人身伤害严格执行产品出入库规定3保管员根据出入库单办理数量不准、计量错误投料不准严格执行产品出入库规定、做好出入库记录4出入库后清点数量数量与单据不符造成产品亏库严格执行产品出入库规定、做好出入库记录5停风机、关冷库门温度过高、产品易分解人员中毒、污染环境严格执行产品出入库规定工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：装车区域/工艺过程：装卸区分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强

46、日期：2016年10月10日编号：JH序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害制度管理、安全监督2备好工具工具有缺陷人身伤害、财产损失备有符合要求的工具3检杳证件证件不全,未按时年审，证件资料与实际情况不符可能导致事故发生禁止装车4培训告知没有对所有人员进行全面培训人身伤害，财产损失安排专人培训，加强学习，专人监督5检杳车辆未正确停放车辆，无防火帽，车辆有缺陷，驾驶室有人逗留，未熄火装车人身伤害、财产损失、火灾爆炸禁止装车6装车监护作业人员不服从管理，监护不到位人身伤害加强教育7车辆车辆没有按照规定线路进入装车区人身伤害、财加强监督产损失工作危害分析（

47、JHA）评价表工作/任务：卸车区域/工艺过程：装卸区分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JH序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害制度管理、安全监督2备好工具工具有缺陷人身伤害、财产损失备有符合要求的工具3检杳证件证件不全,未按时年审.证件资料与实际情况不符可能导致事故发生禁止卸车4培训告知没有对所有人员进行全面培训易发生事故，人身伤害，财产损失定期培训装卸人员，专人监督5检杳车辆未正确停放车辆，无防火帽，车辆有缺陷，驾驶室有人逗留，未熄火装车人身伤害、财产损失、火灾爆炸禁止卸车6卸车监护作业人员不服从管理，监护

48、不到位人身伤害加强教育7车辆撤离车辆没有按照规定线路驶离卸车区人身伤害、财产损失加强监督工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：制冷机组开机区域/工艺过程：制冷机房分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JH序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害制度管理、安全监督2冷却水、冷冻水阀门是否正常吸、排气工作不正常设备损坏、影响生产加强管理、专人负责3油分离器油位是否正常油位不正常过多或过少设备损坏、影响生产加强管理、专人负责4电机盘车电机缺相烧坏或轴承损坏、漏电设备损坏、影响车间生产、人员触电加强管理、专人负责5油泵的压

49、力是否正常压力不足设备损坏，无法启动，影响生产加强管理、专人负责6加热器开启是否正常加热器开启不正常机油太稠、无法启动，影响生产加强管理、专人负责7打开油路系统阀门阀门堵塞、油路不通畅设备损坏、无法正常启动日常检查8冷却器供水或制冷剂液供水或制冷剂不足设备损坏、影响生产日常检查9电磁阀打开电磁阀不能正常工作设备损坏、影响生产日常检查10控制器是否正常使用控制器不能正常使用设备损坏、影响车间生产日常检查11打开吸气止回阀、排气阀吸气阀门堵塞设备损坏，无法启动，影响生产日常检查12启动缺相或漏电机油太稠、无法启动，影响生产日常检查13小气量运转半个小时运转时间不够设备损坏、无法正常启动日常检查14

50、各项控制点正常运转控制点不正常设备损坏、影响生产日常检查工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：制冷机组停机区域/工艺过程：制冷机房分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JH序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1关闭排气截止阀止回阀关不严设备损坏日常检查2切断电源不切断电源设备损坏、影响生产日常检查3压缩机停机不按正规停机设备损坏、影响生产日常检查4停循环水停机后停水太急，易发生故障设备损坏停机后继续运行，压力正常后停水工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：庚腈装置开停车区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2

51、016年10月10日编号：JH序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1佩戴劳保护品劳保佩戴不齐人员中毒、身体伤害佩戴齐全劳保护品2水电气在适用范围之内水、气压力小影响生产、温度降不下来或升温困难日常巡检、确保开车正常3反应设备设施运转不正常影响生产定期检查4安全设施检查使用时失效起不到保护作用、人员受伤维护保养5安全附件检查显示不准确影响生产、超温、超压定期检测、日常巡检6工艺反应符合性不符合反应要求影响生产、超温、超压严格按操作规程操作7人员坚守岗位离岗、串岗工艺超温、超压坚守工作岗位8消防设备设施损坏发生火灾定期充装、检测9操作工培训培训不到位无法操作、发生安全事故定期培训、加

52、强管理10应急预案制定情况制定不全无法对事故应急救援按程序制定应急预案11操作规程制定情况操作规程不全面操作失误定期培训12原料配备情况配备不齐无法正常反应、影响产品质量严格按操作规程、加强原料的配备13安全附件、监视控制系统检查影响正常使用数据失真定期检测、校验、巡检14开启阀门泄漏火灾爆炸、设备、起不到保护作用损坏及时检维修、巡检15气密性检杳泄漏人员窒息及时检维修工作危害分析（JA）评价表工作/任务：真空机组开机区域/工艺过程：装卸区分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JH一序号一工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1穿戴好工作服穿戴不规范

53、人身伤害制度管理、安全监督2检查电源、阀门是否正常电源缺相、阀门泄漏影响车间生产日常检查、专人负责3检查水箱内是否有水无水或过多设备损坏、影响生产定期检查、随时加水4盘泵、点试真空泵缺相或电源不通电电机烧坏或轴承损坏维护保养、专人负责5点试无误后、启动真空泵、检查压力表压力过小，达不到生产标准影响车间生产日常检查6检查阀门密闭是否严密阀门泄漏、影响车间生产污染环境日常维护保养工作危害分析（JA）评价表工作/任务：动火作业区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JH序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1制定动火方案未制定动火

54、方案或方案有缺陷人身伤害、设备损坏制度管理、安全监督2进仃安全技术父底安全技术父底不认真或未进行交底人身伤害、设备损坏制度管理、安全监督3穿戴合适的防护用品、安全防护设施人员未穿戴防护用品或防护用品失效人身伤害制度管理、安全监督、人员培训4查健康监护档案是否适合该项工作身体条件不适合该项工作人身伤害建立健康监护档案、定期查体5培训动火作业人员人员未培训或培训效果不佳人身伤害制度管理、安全监督、人员培训6准备动火作业工器具工具不全、或工具不合适设备损坏、财产损失安全监督、专人监督7做可燃气体浓度检测未进行分析或数据不准确人身伤害、设备损坏安全监督、人员培训、分析仪器准确有效8严格按操作规程进行操

55、作违规操作、违章指挥人身伤害、设备损坏、财产损失制订切实可行的操作规程，安全监督9动火作业时要有专人监护监护人未尽职责或无监护人员人身伤害、设备损坏、财产损失制度管理、安全监督、监护人员培训10动火作业时设置安全标志未设置安全标志或标志不符合要求人身伤害、财产损失制度管理、安全监督11夜间设安全照明照明不符合要求人身伤害、财产损失安全监督12验收验收不认真或验收确认方法不合理人身伤害、设备损坏、财产损失制度管理、安全监督、加强人员培训13清理现场清理不彻底人身伤害安全监督工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：检维修作业区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：20

56、16年10月10日编号：JH序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1制定检修方案未制定检修方案或方案有缺陷人身伤害、设备损坏制度管理、安全监督2进行安全技术父底安全技术父底不认真或未进行交底人身伤害、设备损坏制度管理、安全监督3做气体浓度检测未进行分析或数据不准确人身伤害、设备损坏制度管理、安全监督、人员培训、定期检测4穿戴合适的防护用品安全防护设施人员未穿戴防护用品或防护用品失效人身伤害制度管理、安全监督、人员培训5查健康监护档案是否适合该项工作身体条件不适合该项工作人身伤害建立健康监护档案、定期查体6培训检修人员人员未培训或培训效果不佳人身伤害制度管理、安全监督、人员培训7准备

57、检修工具工具不全、或工具不合适（如使用产生火花的铁制工具等）人身伤害、设备损坏、财产损失专人监督8严格按操作规程进行操作违规操作、违章指挥人身伤害、设备损坏、财产损失制订切实可行的操作规程，安全监督9操作时要有专人监护监护人未尽职责或无监护人员人身伤害、设备损坏、财产损失制度管理、安全监督、监护人员培训10检修时设置安全标志未设置安全标志或标志不符合要求人身伤害、财产损失制度管理、安全监督11夜间设安全照明照明不符合要求人身伤害、财产损失安全监督12验收验收不认真或验收确认方法不合理人身伤害、设备损坏、财产损失制度管理、安全监督、加强人员培训13清理现场清理不彻底人身伤害安全监督工作危害分析（

58、JHA）评价表工作/任务：受限空间作业区域/工艺过程：装卸区分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：JH工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施制度管理、安全监督12制度管理、安全监督12101112制定受限空间作业方案进行安全技术交底做可燃气体及氧气浓度检测；穿戴合适的防护用品安全防护设施查健康监护档案是否适合该项工作培训受限空间作业人员准备进入受限空间作业工具严格按操作规程进行操作操作时要有专人监护受限空间作业时设置安全标志未制定受限空间作业方案或方案有缺陷安全技术交底不认真或未进行交底未进行分析或数据不准确人员未穿戴防护用品或防护用品失效身体条件不

59、适合该项工作人员未培训或培训效果不佳工具不全、或工具不合适（如使用产生火花的铁制工具等）违规操作、违章指挥监护人未尽职责或无监护人员未设置安全标志或标志不符合要求验收不认真或验收确认方法不合理清理现场清理不彻底人身伤害、设备损坏人身伤害、设备损坏人身伤害、设备损坏人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害、设备损坏、财产损失人身伤害、设备损坏、财产损失人身伤害、设备损坏、财产损失人身伤害、财产损失人身伤害、设备损坏、财产损失人身伤害制度管理、安全监督制度管理、安全监督、人员培训、分析仪准确有效制度管理、安全监督、人员培训建立健康监护档案、定期查体制度管理、安全监督、人员培训专人监督制订切实可行的操作规程

60、，安全监督制度管理、安全监督、监护人员培训制度管理、安全监督制度管理、安全监督、加强人员培训安全监督工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：盲板抽堵作业区域/工艺过程：装卸区分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016年10月10日编号：J序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安籃制措1制定盲板抽堵作业方未制定盲板抽堵作业方案或方案有缺陷人身伤害、设备损坏制制度管理、安全监督2盲板抽堵设备氮气冲洗盲板抽堵设备氮气未冲洗或清洗不干净人身伤害安全监督3进仃安全技术父底安全技术父底不认真或未进行交底人身伤害、设备损坏制度管理、安全监督4做可燃气体浓度检测未进行分析或数据不准确人身伤害、设备