韩项目安全质量管理交底目录

1、项目安全质量管理交底目录TOC o 1-5 h z1、项目整章建制工作022、安全质量责任制043、安全教育培训工作044、安全质量管理组织设计工作065、危险源及环境因素的管理076、安全质量检查087、安全质量环保职业健康事故报告09&安全标准工地、优质工程的创建119、全面质量管理工作1510、特种作业人员及外协队伍人员的意外伤害保险管理1711、领导带班管理1712、质量三检制1813、施工旁站制20一、项目整章建制工作1、编制相关管理制度（按照约束性条款要求编制）相关管理制度要以文件形式下发，要有项目相关领导签发。2、建立相关管理台账主要包括：安全培训台帐及汇总表、安全责任状台帐及汇

2、总表、材料检验报告台帐、防护用品台帐奖罚台帐、三类人员及质检员台帐、特殊工种人员台帐、特种机械台帐、消防用品台帐、意外伤害保险台帐等，建立台账的目的是便于日常管理。3、确立安全质量管理目标根据项目与公司签订的安全安全质量责任书以及建设单位要求的安全质量目标，制定项目的人员伤亡指标，公路交通、特种设备、火灾等事故控制指标、质量目标，以及创建股份公司、局安全标准工地的创建目标等，管理目标不能够低于公司及建设单位要求的管理目标。4、建立安全质量管理组织体系项目开工前，经理部应成立以项目经理为组长的安全质量领导小组，编制可以正常运行的安全质量保证体系框图。体系中必须明确：项目部各部门安全质量管理职责（

3、横向到边），以及从经理部到作业工人的安全质量职责（纵向到底）。5、收集相关法律法规、经理部相关人员应熟悉国家有关安全生产法律、法规、规章的要求，建立有效的法律法规清单，并保存相关文件，特别要熟悉并收集安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、建设工程质量管理条例、安全生产管理条例、劳动法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等重要法律法规。、熟悉行业标准、技术规范的要求，安质部特别要熟悉并收集施工现场临时用电安全技术规范、高处作业安全操作规范建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范、建筑机械使用安全技术规程、建筑钢结构验

4、收规范、建筑施工安全检查标准、起重机械安全监察规定、起重机械安全规程、建筑地基基础工程质量验收规范、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程、建筑工程施工质量验收统一标准等施工管理标准、规范。、熟悉局、公司有关安全管理制度和技术文件要求，特别是：关于大力整治全公司施工生产安全质量共性惯性问题的通知（中铁四钢安201360号）、安全月、质量月活动及要求、局施工约束性条款（中铁四程201374号）、安全总监委派制（中铁四安201344号）、安全费用提取文件（财企201216号）、危险交大工程的分级（中铁四技201075号）、安全质量奖惩办法（中铁四钢安201437号文）、关于在全公司开展临时支架

5、设施安全专项整治活动的通知（中铁四钢安201248号）、关于项目编制安全质量管理组织设计管理办法（中铁四钢安201342号文）、质量三检制（中铁四安电【2012】160号文）、钢构公司工程项目安全质量检查表（中铁四钢安【2013】144）、公司工程质量管理办法（中铁四钢安【2014】160）等。落实好相关规程及公司、局、股份公司的管理办法精神是搞好项目管理的重要手段之一。二、安全质量责任制1、安全质量责任书的签订项目部必须按照局、公司相关文件要求签订各级安全生产责任制，分别为：公司与项目部，项目经理书记代表项目部与项目部副职领导、部门负责人、作业队代表，项目部负责人与部门员工、作业队代表与班组

6、、班组与作业人员，必须做到横向到边，纵向到底。协议书的签订要求是本人签订，不允许代签。2、安全质量考核制度的落实。项目部必成立安全质量责任考核小组，定期对项目所有人员进行定期的安全质量责任落实工作的考核，考核要与相关奖金挂钩。如果是铁路施工项目，还要和铁路配合单位签订好安全配合协议。三、安全教育培训工作1、制定岗前安全培训要求及计划1.1、项目要制定对所有管理人员进行安全法律、法规、规章、制度以及“四新”技术安全方面的培训计划（包括开工初期、中期、新进场人员的培训）。特别要制定好从事关键工序如人工挖孔、深基坑（沟槽）、高空作业、既有线施工、大型构件吊装等相关人员的培训计划。1.2、培训的目的是

7、提高作业人员的操作技能、安全意识、安全知情、紧急避险、自我保护、紧急救护能力；、安全培训总体计划和分期实施计划要结合工程进展情况制定，所有培训计划要明确培训内容、培训人员、参加人员、时间、地点等，并做好每次教育培训记录。、参加作业人员必须经过培训，并通过考试考核合格，方能上岗。所有培训人员要有签到簿，要有培训影像资料，要有考试卷，85分以上才为合格，考试题型要有：选择题、填空题、判断题、问答题等。根据考试人员所从事的工作，考试内容必须含有：营业线、高空作业、吊装、临边防护、临电、脚手架等危险性较大的施工。、岗前培训工作由项目办公室组织，安质部参加，主责部门是项目办公室。培训要有记录，培训授课人

8、员要有三年以上的安全质量管理工作经验，刚刚从事安全质量工作不久的人员不适合作为培训授课人。培训不能够流于形式，培训要有影像资料，考试卷、人员签到表。如果有必要可以聘请其他部门人员，参与教育培训。办公室或安质部要做好培训台帐，便于相关领导来检查及项目部自身管理。培训考试人员、签到簿人员应该和安全技术交底上的个人签字对应，具有可追溯性，防止弄虚作假。、项目经理每年不少于30学时的安全知识培训（含三类人员培训时的学时），专职管理和技术人员每年不少于40学时的安全知识培训，其它管理和技术人员每年不少于20学时，4特殊工种每年学习不少于20学时，其它作业层员工每年不少于15学时。2、岗前内容培训内容主要

9、包括：特种设备安全管理条例（国务院373文）中的起重相关内容、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）、建筑施工扣件式脚手架安全技术规范（JGJ1302001）建筑施工高处作业安全技术规程（JGJ80-91）、既有线车站无站台柱雨棚工程安全技术规程（中铁四钢2009-85）等相关规程规范和安全质量制度以及现场的主要危险源及这些危险源的防范措施等等3、班前安全讲话除经理部管理人员每天要有班前讲话外，每个作业队每天也要有班前安全讲话，该工作主要由作业队领班或负责人组织开展，讲话要有记录，经理部管理人员每周应当开展一次以上的集中安全讲话。讲话内容主要是针对当然工作的安全质量难点、安全质量

10、容易出问题点、安全质量日常注意事项等。四、安全质量管理组织设计工作1、安全质量管理组织设计的编制、评审、批准局要求所有项目均要编制安全质量管理组织设计，没有编制安全质量管理组织设计或工程项目安全质量管理组织设计未经批准的工程项目不得开工。工程项目中标、项目经理部组建后2个月内、工程实体施工前，必须完成安全质量管理组织设计的策划及编制工作。安全管理组织设计由安全总监牵头（没有设置安全总监的项目由分管生产副经理负责牵头编制），项目安质部长或其他人员为编制人，总工程师为复核人，安全总监为审核人，项目经理为批准人。工程项目安全质量管理组织设计初稿编制完成后，项目经理应及时召集相关管理人员进行讨论、评审

11、，通过并修改完善后报公司评审。公司将视该项目的风险大小确定是否报局评审。2、安全质量管理组织设计的交底“安全质量管理组织设计”被评审和批准后的，应由项目经理组织、安全总监（安质部长）、副经理进行交底、培训工作，交底要求有记录、有签到、有照片。项目经理部必须将每季度安全质量管理组织设计总体执行情况进行总结，项目部各职能部门及岗位应将执行情况的自评材料、总结等书面资料报安质部收集、存档、备查。项目经理部安全总监对安全质量管理组织设计的施行情况进行监督，对相关职能部门与岗位没有严格遵照执行的，必须按照安全质量奖惩办法进行处罚。项目经理部要严格按照安全质量管理组织设计组织施工，做到科学合理、实施到位、

12、监督有力、预控有效；公司生产管理部门以及管控组在检查项目安全质量管理组织设计的执行情况时，将对不执行安全质量管理组织设计的现象及时予以纠正或制止。安全质量管理组织设计不得随意修改，但随着工程施工工艺、方法、进度、周边环境等发生变化时，必须进行动态调整。若需要修改时，应严格按照谁编制谁修改的原则，并报经原评审单位评审后方可组织实施。未经原评审单位评审，一律以无效文件处理，并追究相关责任人的责任。五、危险源及环境因素的管理1、经理部应对项目所有危险源进行识别、评价，并建立危险源清单，明确其活动场所、受控状态、存在时间、监控措施、责任人,并制订安全管理方案。危险源辨识是动态，随着施工内容和部位的变化

13、，危险源也会发生变化，所以危险源清单应该是至少一个季度更新一次。2、对重大危险源，除编制安全管理方案外，还要制定应急反应预案和应急救援措施，明确现场责任人和报告程序，并在危险场所储备相应的应急救援设备、物资（含急救药品），设置救援电话。3、项目部根据项目的实际情况应编制高空坠落、物体打击事故、吊装作业事故、触电事故、消防事故等应急演练方案，并演练。六、安全质量检查安全质量检查分为：月检查、周检、日检、专项性安全检查等。月检：每月底由项目经理带队，安全总监、副经理、工程部、物资部、安质部等有关部门人员参加，对施工现场的安全生产情况进行检查，查管理、查现场、查纪律，对检查出的安全质量隐患，由安质部

14、记录好，必要的，安质部可以下发整改通知单，交由生产副经理、施工队长、施工作业队，由副经理、队长定人、定措施及时地进行整改。项目部在进行月检后，应该召开月度安全例会，分析目前项目存在的安全隐患和问题以及下一步搞好安全生产的打算，安全例会应形成记录，由相关人员的签到表周检：每周由项目安全总监或副经理带队，工程部、物资部、安质部等有关部门人员参加，对施工现场的安全生产进行检查，查管理、查现场、查纪律，对检查出的安全隐患，由安质部记录好，必要的，安质部可以下发整改通知单，交由生产副经理、施工队长、施工作业队，由副经理、队长定人、定措施及时地进行整改。日检：经理部专职安全员、班组专（兼）职安全员，对施工

15、现场的安全生产作业条件、安全生产防护情况、安全技术操作规程执行情况、安全纪律遵守情况进行检查，发现问题及时处理。必要时向施工队长、项目经理报告，确保作业安全。对查出的问题，逐条落实整改，做好检查整改记录。专项性安全检查：对承重脚手架、垂直提升机（龙门架和井字架）、塔吊等重要设备，以及电气安全设施和易燃、易爆场所等进行专业或专项安全检查，对存在的问题要监督整改，达不到安全标准要求的坚决不能使用，避免恶性事故的发生。问题整改闭合：项目部建立安全生产检查记录及安全、质量、环保违章整改通知书台帐，对查出的问题和整改情况做好日常记录。项目部签发的安全、质量、环保违章整改通知书，交由生产副经理、施工队长、

16、施工作业队，由副经理、队长定人、定措施及时地进行整改，在整改完成自验合格后，作业队在整改通知书上认真填写整改情况交安质部，由安质部组织相关人员进行验收，合格后安全员填写复验意见予以消记；对公司或当地政府主管部门签发的整改通知书，整改实施单位要在规定的时间内整改完毕，向签发部门反馈整改报告意见，予以消记。项目部应该按照公司有关规定，应认真填写月、周、日记录，建立检查记录台帐、整改通知单台帐，检查出的问题和整改应该可以封闭。对于严重的安全质量，必须按照“四不放过“原则进行处理。七、安全质量环保职业健康事故报告1、职工发生伤亡事故后，受伤者或第一发现人应立即向事故现场最高负责人报告，经理部领导或安质

17、部部长应立即采用电话或手机报方式将事故简况报告公司安质部。事故的正式快报须在事故发生的24小时内报公司安质部，并同时报保险公司，报告内容主要包括：事故发生的时间、地点、工程与单位名称、伤亡人数及人员情况、简要经过、初步调查的伤亡原因及事故发生后采取的措施等。2、项目部对已发生的事故要本着实事求是的态度进行严肃认真、及时准确的调查处理，并对事故调查的全过程负责。、轻伤事故：由项目部自行组织调查，公司视情况派人参与，查清事故原因，确定事故责任，提出处理意见，填写伤亡事故登记表，将登记报表及时上报公司。、重伤事故：由公司组织并派人参加调查、分析、查清事故原因，确定事故责任，提出处理意见，拟定整改措施

18、，由项目部填写职工死亡、重伤事故调查报告书，按公司要求于事故发生后7日内报公司安质部，公司呈报集团公司或市安监站及有关部门。、死亡事故：公司视情况会同市主管单位等相关部门进行调查，调查组必须对事故现场进行勘察、拍照或者录像，收集伤亡事故当事人和现场有关人员的陈述和证言，索取有关当事人、生产、技术和诊断资料。分析事故死因，查清事故责任，拟定整改方案，提出处理意见，项目部填写职工死亡、重伤事故调查报告书于事故发生后15日内报公司安质部，公司按程序报有关部门。3、对于事故的处理，必须坚持“四不放过”的原则，即：事故原因没有查清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；对事故的有

19、关领导和责任者没有处理不放过。、真实、客观地查清事故原因。、公证、实事求是地查明事故的性质和责任。、严肃认真地制定并落实预防类似事故再次发生的防范措施。、对事故责任者要根据事故情节及造成后果的严重程度，分别报请公司给予经济处罚、行政处分，对触犯刑律的依法追究其刑事责任。经济处罚：按公司中铁四钢安201437号中铁四局钢结构有限公司安全、质量奖惩办法的通知等文件精神进行处罚。八、安全标准工地、优质工程的创建（一）、局安全标准工地创建1、规划的编制项目开工伊始，经理部应对照创建安全标准工地要求，列出标准工地规划。以此为契机，加强现场及内业资料管理，争创安全文明标准工地，认真落实安全管理既定方针为：

20、“严管理、高起点、强过程、创全优”。2、达标标准、工程造价在1500万元以上，开工前有创建“安全标准工地”的规划，并列入项目部创建“安全标准工地”责任目标考核项目；工程规模虽不大但技术含量较高、且符合局及以上优质工程规模的项目。、施工现场未发生重伤及以上安全事故，无四级（铁路一般）及以上质量事故，无铁路行车一般及以上事故，无火灾等级和特种设备严重及以上等事故。项目经理部安全管理机构健全，资源配置合理，制定有安全生产责任制和安全操作规程，安全生产规章制度健全、岗位安全职责上墙。、项目经理、安全员、质检员、试验员和特种作业人员持有效证件上岗率达到100%；其他人员（包括农民工等临时雇佣劳动力）岗前

21、安全教育培训率100%，基础管理（培训影像、成绩单等）资料、台帐记录齐全。、有经上级批准的、科学合理的实施性施工组织设计和针对性强的安全保证措施，有安全技术交底的资料和图表，审核、签字手续齐全。、对本工程项目事故易发部位和危险源有预案措施，并有专人监控，识别、辨识和监控（影像）资料记录齐全。、施工人员遵章守纪，作业标准，行为规范，安全、质量、环保意识和防护能力强。、现场使用的机电设备符合安全性能要求，并制定安全保证措施和安全操作规程；安全警示标志齐全；防护设施按规定配置完好有效；施工作业有序。、施工的协作队伍纳入统一管理，协作队伍“四证一照”，尤其是“安全生产许可证”齐全有效，并签订有效的安全

22、生产管理协议，杜绝“以包代管”。、施工过程安全、质量、环保资料签认手续齐备，检查记录（含旁站记录）真实、量化评分准确，检查评分记录齐全；已完工序、分项（部）工程质量检验批符合设计、规范和验标要求；隐蔽工程在报检前后有影像资料。、后勤保障有力，文化、生活、卫生等条件因地制宜，适度改善；宿舍生活用品放置整齐、周围环境无污水、无垃圾，食堂整洁卫生、卫生制度健全。、申报项目关键工序基本完成，形象进度必须完成70%以上3、申报工作；、项目经理部应每月按照标准工地申报的要求，对照建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)进行自查自纠，对发现的问题进行认真分析原因，找出整改措施，申报资料中要有20张施工过

23、程影像资料。、“安全标准工地”的检查评定，采取过程检查与不定期复查相结合，注重全过程管理。经理部每月对照建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)进行自查,公司每季度对项目进行一次检查检查均要留下文字资料及影像资料,公司在自检达标的基础上，以书面形式，按年度向局申报“中铁四局安全标准工地申报资料”，局将进行过程检查或复查，其结果作为年度“安全标准工地”考评的主要依据。、评分采用百分制，分安全、文明施工(含环保)两部分。安全85分、文明施工15分加权平均汇总。对施工过程检查无重大事故隐患，现场管理达到同行业先进水平，总分在85分以上的达到局“安全标准工地”；低于85分不得评“安全标准工地”。(

24、二)、股份公司安全标准工地创建申报股份公司安全标准工地的工程项目中标价不少于1亿元；或工程标价不足1亿元，但施工采用新技术、新材料、新工艺、新设备，知名度高、影响大的工程项目；或安全生产管理工作取得突出成绩的项目。实物工作量须完成50%以上，且满足业主要求。正式申报前，填写当年度“股份公司安全标准工地创建计划表”并以文件形式于当年3月份报股份公司安全质量主管部门申报股份公司标准工地其他要求和申报局标准工地相关要求基本相同。正式申报时，填写当年度“股份公司安全标准工地申报审批表”，并附2000字以内的创建工作总结，创建现场典型照片（电子版）不少于20张等材料，经审核后，于当年5月份报股份公司安全

25、质量主管部门。（三）、优质工程的创建1.各经理部应成立以项目经理为组长的创优领导小组，制定切实可行的创优规划和创优措施，将创优目标层层分解。按照项目质量责任制将质量责任落实到各级管理人员和操作人员。2项目部应加强对建筑法、计量法、建设工程质量管理条例、公司质量管理办法及公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件等法律、法规、文件的学习和贯彻，强化广大员工质量法制观念，调动全员创优积极性。3加强施工技术管理，项目开工前应有经过审批的施工组织设计或质量计划。坚持技术交底制度，做到每道工序都有技术交底、有现场指导、有控制手段。在施工全过程中执行IS09001标准，积极开展QC小组活动，推进全面质量管理

26、，克服质量通病，加强施工过程动态控制和工程验评。坚持工序质量“三检制”、隐蔽工程和关键工序“内部旁站制”，把好“三关”（技术交底、试验、操作），开展创优评比活动，严格执行质量奖惩制度。5进一步加大科技投入，积极推广运用“四新”技术，及时总结“四新”运用所取得的突出成果，突显创优亮点。6强化安全文明施工，积极开展安全标准工地建设，为创优营造良好外部环境。高度重视环保工作，认真做好危险源及环境因素的辨识工作，制定可靠防范措施，做到工地布局合理，材料堆放整齐，工完料净。7加强外部劳务队伍及外包工程的管理，严格按程序做好合格分承包方的评审，特别是安全生产许可证的审核，提高外部劳务队伍创优意识，杜绝以包

27、代管或包而不管现象。8及时做好竣工文件的编制以及反映工程质量的录像拍摄工作，如实反映施工过程，对已达到优质工程评定条件的工程项目，认真准备好相关资料，逐级上报评定。优质工程分为：国优、省（部）优、中国中铁优、局优等。其中国优分为：鲁班奖、国家优质工程奖、钢结构金奖、全国优秀焊接工程奖等。省（部）级优质工程奖分为：黄山杯、皖钢杯等九、全面质量管理工作全面管理能够推动公司所有人员，以保证和提升工作质量、产品质量为核心，将专业技术、管理技术、数理统计技术集合在一起，建立起一套科学严密高效的质量保证体系，控制全公司管理、生产、营销过程中影响质量的因素，以优质的工作、经济的方法提供满足用户需求的产品的全

28、部活动，是企业质量保证体系的重要组成部分。公司总工程师是开展全面质量管理（以下简称QC活动）的领导者，公司安质部为主管QC活动的职能部门，各经理部的项目经理是本经理部开展QC活动的领导者，项目总工程师是本单位开展QC活动的负责人，项目工程部为主管部门。各经理部成立以项目经理为组长，总工程师为副组长，相关人员参加的QC活动领导小组，负责本单位QC活动的领导工作。QC小组的组建应从实际出发，采取自愿结合或行政组织等方式，以活动方便、易出成果为原则，可在班组、部门内建立，也可跨班组、跨部门建立，提倡作业人员、技术人员和管理干部三结合的小组。小组人数一般以510人为宜。QC活动小组每年进行一次年度注册

29、，新成立的及尚在活动的小组均需在年度3月底前重新进行年度注册登记。对于半年没有活动或一年没有成果的QC小组，公司应予以注销。当QC活动小组注册后，根据本单位工作和工程特点及技术难度确定部分重点课题作为重点监控的对象，进行活动课题选择。活动课题应围绕企业的质量方针、质量目标和现场存在的质量、安全、工期、环境保护及其它管理方面的问题多视角寻找课题，可根据项目实际选择几个课题，特别要关注对质量通病的克服。课题应突出“小、实、活、新”的特点，不宜选择以整个工程为对象，或以一个小组能力无法完成的大课题。应主动选择一些有挑战性的新课题，如创造更高的标准、采用新技术、实施新的管理方法等。使QC小组活动能切实

30、为提高质量、降低消耗、改善管理、安全生产、提高效率、增加效益等服务。小组集体活动每月应不少于一次，活动过程应有记录，过程中应注意收集、保存原始数据和资料。一个课题活动结束，应及时总结活动成果。活动所取得的成果和效益应经本级或公司相关部门确认，填写成果认证表，报公司相关主管部门。活动成果资料必须于当年10月底前报送至公司安质部。需各级发表会发表的活动成果，同时报送多媒体演示资料。成果发表人必须是本小组成员，熟悉本课题的活动过程，发表时应能脱稿，面向听众，口齿清楚，重点突出讲解活动的过程每年公司安质部对各单位全面质量管理活动进行一次检查考核。考核评分按质量管理活动考核评分表进行。考核结果作为年度安

31、全质量管理先进单位评选标准之一。QC活动成果可列入公司对各单位各项评比、考核、兑现条件之一。获各级优秀活动成果的加分，按公司各项评比、考核、兑现相关规定执行。对获得优秀QC活动小组及其它奖项的给予一定的物质奖励。奖励标准依据现行中铁四局集团钢结构有限公司安全质量奖惩办法的相关规定执行。十、特种作业人员及外协队伍人员的意外伤害保险管理作业人员进场后15天内，经理部必须为现场每一位作业人员购买意外伤害保险，保险购买可采用经理部统一购买或作业队伍分别购买的方式，无论采用哪种购买方式，公司安质部均应建立台账，防止人员漏买。伤亡保额应不低于50万元。十一、领导带班管理为贯彻落实国务院关于进一步加强企业安

32、全生产工作的通知（国发201023号文）要求，切实加强建筑施工企业及施工现场质量安全管理工作，住房和城乡建设部印发了关于印发建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的通知（建质2011111号文）。项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，对工程项目落实带班制度负责。项目领导带班主要是指在进行危险性较大的分部分项工程（详见住房和城乡建设部关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知建质200987号文），项目经理、书记、副经理、总工必须带班生产，安全总监为带班生产作业的监督人。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（详见住房和城乡建设部关于印发危险性较大的分部分

33、项工程安全管理办法的通知建质200987号文）施工时，以及工程项目出现险情或发现重大隐患时，公司领导应到施工现场带班检查，做好预防工作，及时消除险情和隐患。项目负责人带班生产时，均要认真填写统一格式的带班检查记录和带班生产记录，并签字存档备查，带班记录必须由带班人员自己填写，不允许代写。十二、质量三检制质量三检制是确保重要工序施工质量的重要保证，项目部在施工过程中必须认真执行。1、三检制：即班组自检、技术主管检查和质检工程师专检。一是班组自检：每道工序施工时班组长应组织和监督班组工人严格按照图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求进行施工，施工工序完成后班组长负责自检，合格后填写“三检制”检查

34、记录表，签字后将“三检制”检查记录表报技术主管检查（专业工程师，下同）。班组长未进行自检或未在“三检制”检查记录表上签字的，技术主管（专业工程师）有权拒绝进行检查验收。二是技术主管检查：技术主管接到班组长签字的“三检制”检查记录表后，应立即根据图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷或问题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给以技术指导，并督促班组整改；对拒不整改的，有权及时上报，并拒绝在“三检制”检查记录表上签字；对验收符合要求或整改到位的，及时填写“三检制”检查记录表（该表格和班组长填写的表格是一样，但不是一张表格），并签字报专职质检工程师组织

35、验收三是质检工程师专检：专职质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工规范等对工序的要求，会同技术主管、班组长等人员一同对工序进行验收。验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促指导班组及时整改；检查验收时发现较大问题或需要返工的，要及时上报部门领导或项目部领导，并书面下发整改、返工通知书；检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”验收记录表的填写工作，对合格的工序进行拍照并保留电子影像资料。各工序“三检制”检查记录必须能够满足追溯要求。表格参照（中铁四安电（2012-160号文），各项目部可根据检查验收实际需要，对表格进行修改完善。检查验收人员在填写记录表时一定要据实填写，认真填写，不得弄虚作假。班组长填写完成并签名后将表格交予技术主管；技术主管因检查部位不同，检查的结果不一定完全与班组长检查的数据一致，应需另填写一张并签名（该表格和班组长填写的表格样式相同），然后将两张检查记录表格同时交于质检工程师汇总归档。各项目部应每月对“三检制”的自检情况进行统计，作为对施工班组施工质量考核的依据。各项目部要制定“三检制”实施奖罚制度和考评办法，成立“三检制”实施领导小组，项目经理负责主抓“三检制”的