质量管理控制程序

1、北京城建一建设设工程有限公公司质量管理控制程程序QB/CJY/QES 2005-09北京城建一建设工程有限公司 管理体系程序文件编号：QB/CJY/QES 2005-09质量管理控制程序第13页 共 10 页版本：C 版 修改状态：0生效日期：2005年8月1日目的 为了对施工生产产活动的全过过程进行质量量监控，预防防不合格的成成品、半成品品流入下道工工序或交付用用户使用，保保证工程质量量满足规定要要求，并使管管理体系运行行中出现的不不符合项和施施工过程中出出现的不合格格过程及不合合格品得到有有效地纠正和和预防，特制制定本程序。适用范围本程序适用于公公司承建的工工程项目的施施工质量管理理控制工

2、作。 职责3.1公司总工工程师负责领领导组织贯彻彻执行国家、行行业、地方的的技术标准、规规范、工艺标标准；督促、指指导分管机构构履行和落实实质量职责，开开展各项质量量管理、督动导质比组能构量查定措方督施3.2公司质量量管理部负责责编制并实施施本程序。质质量管理部、技技术发展部、工工程管理部负负责对工程的的施工质量控控制情况进行行监督、检查查和考核。3.3理业量负责对对下属工程的的施工质量控控制情况进行行监督、检查查和考核理责本量；部生产、技术术、质量负责责人对参施单单位的工程质质量进行检查查、预控，并并完成文件规规定的各种检检查验收记录录。并应针对对本部门（单单位）出现的的不合格项、不不合格过

3、程及及不合格品，采采取有效的纠纠正和预防措措施。工作程序 工作流程图：室内环境监测竣工备案室内环境监测竣工备案单位工程验收样板制、三检制检验批、分项工程验收分部工程验收不合格处置制定公司年度质量目标、质量保证措施编制项目施工组织设计、施工方案、技术交底质量管理点质量关键工序质量通病新工艺新材料新设备新技术施工现场质量管理检查记录纠正和预防措施建立质量管理体系合格工程质量检查记录质量分析、总结目标完成情况QC小组活动QC小组活动 4.1司目保4.1.1公司司质量管理部部根据当年施施工生产任务务和公司总体体质量目标的的要求，制定定年度质量目目标、质量保保证措施，下下发公司年年度质量管理理目标和措施

4、施。4.1.2项目目管理公司、专专业分公司根根据公司当年年施工生产任任务和公司总总体质量目标标的要求，及及公司下发的的年度质量量管理目标和和措施，制制定年度质量量目标、质量量保证措施，并并报公司质量量管理部审批批。4.1.3项目目经理部为确确保工程质量量目标，依据据国家工程质质量验收规范范、北京市工工程质量验收收规范、北北京市建筑结结构长城杯工工程评审管理理办法、北北京市建筑长长城杯工程评评审管理办法法、建筑筑工程施工质质量验收统一一标准，制制定质量保证证措施、质量量奖罚管理办办法。4.1.4项目目质量目标的的确定应按照照施工合同中中所规定的质质量目标及对对业主的质量量承诺，承揽揽项目的性质质

5、及对企业经经济效益、社社会效益影响响的程度，上上级领导对该该工程质量目目标的要求，在在施工组织设设计中明确项项目质量目标标。4.2建立质量量管理体系4.2.1公司司成立质量管管理委员会；项目管理公公司、专业分分公司成立质质量管理委员员会；项目经经理部成立质质量管理领导导小组，在施施工组织设计计中明确项目目经理部质量量管理体系网网络图。4.2.2公司司质量管理部部制定各级管管理人员的质质量责任制，由由公司总工程程师批准，并并下发到各单单位。4.2.3项目目管理公司、专专业分公司根根据公司对对项目管理公公司、专业分分公司的质量量管理办法制制定质量管理理制度。4.2.4项目目经理部应根根据质量目标标

6、要求，由项项目经理部总总工程师制定定现场质量管管理制度。4.3 过程质质量控制4.3.1针对对工程的特点点在施工组织织设计中明确确质量目标及及质量保证措措施。4.3.2施工工组织设计、施施工方案、技技术交底应符符合施工标准准及规范的要要求，并由项项目经理部总总工程师组织织实施、检查查、记录。4.3.3项目目经理部应依依据工程的结结构形式、装装修做法，确确定需要消除除的质量通病病，采用的新新技术、新材材料、新工艺艺、新设备，有有针对性的预预防、解决质质量通病，或或者开展质量量管理小组活活动。项目经经理部总工程程师组织落实实，并做好活活动记录。4.3.4开工工前项目经理理部总工程师师负责组织填填写

7、施工现现场质量管理理检查记录交交项目经理部部现场总监理理工程师（或或建设单位项项目负责人）进进行检查并做做好检查结论论，记录内容容包括：现场质量管理制制度；质量责任制；主要专业工种操操作上岗证书书；分包方资质与对对分包单位的的管理制度；施工图纸审查情情况；地质勘察资料；施工组织设计、施施工方案及审审批；施工技术标准；工程质量检验制制度；搅拌站及计量设设置；现场材料、设备备存放与管理理。4.3.5工程程质量验收4.3.5.11分项工程施施工前要先做做样板工程、样样板工序、样样板间、样板板套，按照建建筑工程施工工质量验收统统一标准对对样板工程进进行验收，填填写相应的检检验批质量验验收记录，并并注明

8、 “样板验收”。市级以上上质量目标工工程由公司质质量管理部负负责组织验收收，其它质量量目标工程由由项目经理部部总工程师组组织验收。样样板工程验收收通过后即可可以样板为标标准正常施工工。4.3.5.22施工班组要要按照“三检制”的要求进行行自检，填写写工程质量量检验评定表表，交下道道工序负责人人进行交接检检查，验收签签字后交项目目经理部专职职质量检查员员检查验收，合合格后在评定定表上签字；由项目经理理部质量检查查员填写检检验批质量验验收记录。由由栋号技术负负责人做好隐隐检、预检记记录，质量（或或技术）负责责人报请监理理工程师（或或建设单位项项目技术负责责人），对该该检验批进行行验收，合格格后即可

9、转入入下一检验批批施工。4.3.5.33分部工程完完工后，在项项目经理部自自检合格的基基础上由项目目总工程师报报请项目总监监理工程师（或或建设单位项项目负责人）进进行工程验收收，地基与基基础、主体结结构分部工程程由项目总监监理工程师组组织勘察、设设计单位项目目负责人和施施工单位技术术、质量部门门负责人参加加相关分部工工程验收，合合格后填写分分部（子分部部）工程验收收记录。4.3.5.44单位工程竣竣工验收单位工程完工后后，由项目经经理部经理组组织协调专业业分包单位进进行工程设备备使用功能测测试、检验、联联动试车，并并向建设单位位提交工程验验收报告。分包单位对所承承包的工程项项目按建筑筑工程施工

10、质质量验收统一一标准规定定检查评定，进进行观感质量量评定，将工工程有关资料料交总包单位位，由总包单单位汇总，由由项目经理部部总工程师组组织填写单单位（子单位位）工程质量量竣工验收记记录、单单位（子单位位）工程安全全和功能检验验资料核查及及主要功能抽抽查记录、单单位（子单位位）工程观感感质量检查记记录，由监监理（或建设设）单位填写写验收结论。由建设单位负责责组织施工单单位、设计、监监理负责人进进行单位（子子单位）工程程验收。单位工程“四方方”验收合格后后，建设单位位、监理、设设计、施工单单位在单位位（子单位）工工程质量竣工工验收记录上上填写验收意意见，并签字字盖单位公章章。在规定时时间内由建设设

11、单位将工程程竣工验收报报告和有关文文件，报建设设行政管理部部门备案。4.4不合格品品控制及纠正正与预防措施施4.4.1施工工过程中的半半成品、成品品的不合格品品分四个等级级：4.4.1.11轻微不合格格：成品、半半成品局部超超出国家验收收规范标准，对对结构性能、使使用功能、观观感总体质量量没有影响，验验收能够达到到合格。4.4.1.22一般不合格格：成品、半半成品局部超超出国家验收收规范标准，对对结构性能、使使用功能、观观感总体质量量有影响，整整改后能够达达到合格。4.4.1.33严重不合格格：成品、半半成品局部超超出国家验收收规范标准或或违反强制性性条文，对结结构性能、使使用功能、观观感质量

12、有较较大影响，经经返工重做才才能被评为合合格。4.4.1.44质量事故：质量事故分分为两类：严重质量事故：凡具备下列列条件之一者者为严重质量量事故。直接经济损失在在5万元（含含5万元）以以上，不满110万元的；严重影响使用功功能或工程结结构安全，存存在重大质量量隐患的；事故性质恶劣或或造成2人以以下重伤的。一般质量事故：凡具备下列列条件之一者者为一般质量量事故。直接经济损失在在1万元（含含1万元）以以上，不满55万元的；影响使用功能和和结构安全，造造成永久性质质量缺陷的。4.4.2建筑筑工程中的物物资、施工质质量、试验、内内部审核出现现的轻微不合合格、一般不不合格、严重重不合格，分分别按照物物

13、资管理控制制程序、试试验控制程序序的规定对对所发生的不不合格品或不不合格过程（含含顾客抱怨）进进行评审，采采用因果分析析方法从人、机机、料、法、环环等方面进一一步分析确定定不合格产生生的原因，评评价确保不合合格不再发生生的措施的需需求或必要性性，确定并实实施纠正措施施。4.4.3产生生不合格品的的信息来源项目经理部专职职质量检查员员在过程监控控或检验批验验收时发现不不合格；公司质量管理部部在日常工作作中对工程项项目进行质量量检查或检查查监控过程中中发现不合格格；或各项目目管理公司、专专业分公司在在日常工作中中对其下属工工程项目进行行质量检查或或检查监控过过程中发现不不合格；结构工程、单位位工程

14、在创优优活动中接受受检查组专家家检查过程中中发现的不合合格；在接受各区县建建设行政管理理部门、北京京市、全国工工程质量大检检查中发现的的不合格；监督单位在实施施监督检查计计划时发现的的不合格；现场监理、业主主在检查验收收过程中发现现的不合格；用户使用中发现现的不合格投投诉。4.4.4不合合格品的处置置4.4.4.11不合格品的的处置原则执执行建筑工工程施工质量量验收统一标标准GB5003002001：经返工重做或更更换器具、设设备的检验批批，应重新进进行验收；经有资质的检测测单位检测鉴鉴定能够达到到设计要求的的检验批，应应予以验收；经有资质的检测测单位检测鉴鉴定达不到设设计要求，但但经原设计单

15、单位核算认可可能够满足结结构安全和使使用功能的检检验批，可予予以验收；经返修或加固处处理的分项、分分部工程，虽虽然改变外形形尺寸但仍能能满足安全结结构要求，可可按技术处理理方案和协商商文件进行验验收；通过返修或加固固处理仍不能能满足安全使使用要求的分分部工程、单单位（子单位位）工程，严严禁验收。4.4.4.22处置的方法法和纠正与预预防措施： 针对发发生的轻微不不合格、一般般不合格、严严重不合格及及质量事故。项项目经理部总总工程师对工工程中易出质质量通病，工工程中的质量量管理难点以以及过去的或或在其他工程程中已多次出出现不合格，制制定纠正和预预防措施编入入施工组织设设计、施工方方案及技术交交底

16、中。轻微不合格：由由项目经理部部质量检查员员向栋号生产产负责人、分分包单位负责责人提出限期期整改的要求求，在没有整整改的前提下下，不允许进进行检验批或或分项工程的的验收，质量量检查员根据据施工组织设设计、施工方方案、技术交交底中的纠正正和预防措施施跟踪检查，并并在施工日志志上做不合格格处置及验收收记录。一般不合格：由由项目经理部部（业分公司司）质量检查查员向栋号生生产、技术负负责人发出工工程质量检查查记录通知知单，项目经经理部（专业业分公司）总总工程师组织织相关人员，进进行产生原因因的评审、调调查活动，并并用“5W1H”的方法，制制定整改措施施，内容包括括：存在问题产生问题的的原因采取的对策策

17、整改措施责任人完成的时间间、地点，填填写不合格格整改报告由由栋号生产负负责人组织实实施，项目（专专业分公司）质质量检查员检检查验收，在在整改措施“验收负责人人”栏内填写检检查验收意见见。纠正和预预防措施由项项目经理部（专专业分公司）总总工程师审批批，报上一级级质量管理部部门备案。严重不合格：公公司质量管理理部组织严重重不合格过程程（成品）产产生原因的评评审、调查活活动，由项目目经理部（项项目管理公司司、专业分公公司）总工程程师按“5W1H”方法组织填填写不合格格整改报告报报公司质量管管理部审批备备案。由公司司质量管理部部负责整改过过程的监督、检检查，验收合合格后，在整整改措施“验收负责人人”栏

18、内填写检检查意见并签签字。项目经经理部（项目目管理公司、专专业分公司）总总工程师编制制严重不合格格的纠正和预预防措施，报报公司质量管管理部，由公公司总工程师师审批。质量事故：由项项目经理（项项目管理公司司、专业分公公司）向公司司总经理、总总工程师书面面汇报，依据据事故的严重重程度，按照照建设部、北北京市关于对对质量事故处处理的管理办办法执行。公司质量管理部部（项目管理理公司、专业业分公司）在在日常工作中中对工程项目目进行质量检检查或监控过过程中发现的的不合格，填填写工程质质量检查记录录通知单，并并负责监督实实施。对于结构工程、单单位工程创优优过程中，专专家组提出的的不合格项目目，由项目（项项目

19、管理公司司、专业分公公司）总工程程师负责组织织填写不合合格整改报告告，并在整整改结束汇报报材料当中附附整改前后的的照片。送公公司质量管理理部审批备案案，整改全过过程由公司质质量管理部负负责监督实施施。4.4.4.33公司质量管管理部、项目目经理部（项项目管理公司司、专业分公公司）定期对对质量信息进进行统计和分分析，制定预预防措施，其其内容包括：分析工程质量稳稳定、波动趋趋势和体系运运行的薄弱环环节；分析可能造成工工程质量不合合格、体系运运行不符合的的潜在因素；根据体系运行状状况和工程质质量趋势，采采取相应的预预防措施；指定专人负责制制定和实施预预防措施。4.4.4.44公司开展两两个层次的工工

20、程质量分析析活动质量系统分析会会：由公司质质量管理部部部长主持召开开，公司质量量管理部各专专业质量工程程师，项目经经理部（项目目管理公司、专专业分公司）质质量检查员参参加，每月召召开一次，公公司质量管理理部做好会议议记录。项目经理部（项项目管理公司司、专业分公公司）质量分分析会：由项项目（项目管管理公司、专专业分公司）经经理或总工程程师主持召开开，工程、技技术、质量、材材料等相关人人员参加，每每月至少召开开一次，质量量检查员做好好质量分析析会记录。项项目经理部质质量检查员对对在施工程质质量情况每月月度进行总结结，分析已经经出现不合格格的原因和可可能继续出现现的潜在趋势势。4.5竣工前的的室内环境检检测4.5.1竣工工前的室内环环境检测适用用于新建、扩扩建和改建的的民用建筑结结构工程和装装修工程。4.5.2民用用建筑工程及及室内装修工工程的室内环环境质量验收收，应在工程程完工