质量记录-览表

1、PAGE PAGE 18.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件发放登记表 第 页序号编号名称版本/修订状态态签收日期备注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 质量管管理体系文件件更改通知单单 NOO.：文件编号、名称称更改人(日期)更 改 原 因因实 施 日 期期序号条款(页次)更改前更改后标记发放范围评审(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 技术文件件更改通知单单 NNO.：_文件编号、名称称申请人(日期)更 改 原 因因序号更 改 前前更 改 后后处数标记在制品和已交付付品处理：可用、返工工、封存、报废说明：更改日期年 月 日日实施日期年 月 日日发放

2、范围评审(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 外来文件件登记表 NO.：序号文件编号文件名称页数版本文件来源收文日期收文人办理情况xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件/记录销毁清清表 NO.：序号编 号名 称页数销毁原因批准(日期)：_ 申请请人(日期)：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 质量记记录归档清单单 NOO.：序号编 号名称页数归档日期保存期限移交人接收人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作作联系单 NNO.：抄送：制 单事由：日 期联系内容及要求求：办理情况：办理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、xx 工工作联系单 NO.：抄送：制 单事由：日 期联系内容及要求求：办理情况：办理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评评审计划 NOO.：评审时间地 点评审目的：拟参加人员：评审内容：评审输入准备要要求：编制(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评审审报告 NO.：评审时间、地点点主持人评审目的：参加人员：评审内容要点：评审结论及改进进要求：编制(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培训需需求表 NNO.：培训项目培训方式培训对象：申请培训理由： 申请人(日期)_审批意见：批准(日期)_xxxxxxxxxx

4、xxxxxxxxxxxx _年度员员工培训计划划 NNO.：序号培训项目培训方式参加人数计划日期考核方式编制： 批准： 年年 月月 日日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 员工培训训成绩登记表表 NO.：培训项目_ 培训日日期_ 培训地点_培训教材_ 培训老老师_ 考核方式_序号姓 名成 绩序号姓 名成 绩xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培 训 记 录录 NNO：培训项目日期地点培训教材培训教师培训内容摘要：记录人(日期)_培训有效性评价价评价人(日期)_PAGE PAGE 31xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工厂设备台台帐 共共 页 第 页序号设备名称、

5、型号号(规格)数量编号制 造 单 位位出厂日期启用日期备 注审核(日期)：_ 编制(日期期)：_PAGE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设备维维修记录 NO.：设备名称编号使用部门维修原因操作者（日期）：维修内容维修人员（日期期）：维修后验证情况使用部门（签名名）： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 订 单 NO：订货单位联 系 人订货方式订货日期序号订货产品型号、名名称数量交货期质量要求备注批准(日期)制单(日期)说明：订货方式式包括电话、传传真、信函等等，凡书面信信息应附在本本单后面。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合合同评审记录录 N

6、O：顾客名称合同编号产品名称型 号 及数 量1、2、3、项目客户要求评审结果评审部门评审人(日期)技术、质量要求满足 不能能满足说明：技质部数量、交货期满足 不不能满足说明：生产部价格、服务、三包要求求满足 不不能满足说明：办公室评审结论总经理：_年_月_日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合 同 台 帐帐 NO：顾客名称：_ 联系人：_ 联系系电话：_合同号产品型号、名称称供货要求交 货 记 录备注月日数 量月日数 量月日数 量月日数 量编制_ _年_月_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同同修订记录 NO.：顾客名称合同编号产品型号、规格格原合同内容修订后内容修订

7、原因评审意见评审人审 批意见批准（日期）：编制制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修订订记录 NOO.：顾客名称合同编号产品型号、规格格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审 批意见批准（日期）：编制制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顾客信息登登记表 NO.：日 期顾客单位联系人电话(传真)信息内容办理人办理结果xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 项目建议议书 NO：提 出 者提出日期项目名称客户单位参考样品交样期限产品结构、基本本功能和产品品质量要求：背景资料综述(可包括用户户期望、市场场需求、竞争争对手情况等等)开发可行性分

8、析析(包括设计计、工艺、采采购、成本等等方面)总经理批示：签名： 日期：PAGE PAGE 80 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开开发计划书 NO：产品型号名称开发起止日期开发依据资源配置(包括括人员、工装装、生产和检检测设备等)要求序号设计和开发的内内容责任人配合人进度(计划实际际)备 注说明：编制审批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和和开发任务书书 NO：产品型号名称责任人依据的法律、法法规、标准：产品功能和结构构要求：主要的技术参数数、性能指标标：类似产品信息：其他要求：编制审批日期年 月 日日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9、xx 设计和和开发评审报报告 NOO.：产品型号名称评审日期评审对象评审内容评审意见评审结论及改进进要求：改进措施的跟踪踪情况：验证人：_年_月_日评审人员部门姓名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发发验证报告 NNO：产品型号名称验证日期验证项目、要求求验证方法验证结果验证结论及改进进要求：改进措施的跟踪踪情况：编制批准日期年 月 日日注：如有检验或或试验报告时时，本报告可可简单描述。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客户户试用报告 NOO：产品型号名称送样数量客 户 名 称称试用日期客户试用情况(包括外观、安安装、性能、适适用性等)客户试用结论及及改进意见：

10、客户部门/签名名： 年 月 日客户意见的处理理情况签名： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供方调调查表供货产品的型(图)号、规规格、名称_供方基本情况名称(盖章总经理(总经理理)详细地址联 系 人占地面积厂房面积电 话职工人数人专业人员人传 真企业概况：供货保证能力状状况主要生产、检测测设备：质量保证措施：交付、服务承诺诺：填表人：_ 年年 月月 日日说明：为全面、客客观地评价你你单位，请如如实填写本表表外，还提供供营业执照、第第三方质量管管理体系认证证的证书、企企业的各种质质量、技术、经经营服务业绩绩证书和资料料的影印件。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11、合格供供方审批表 NNO.：供 方 名 称称地 址提供产品型号、名名称联系人电话供方简况及质量量、供货保证证能力评价(如有供方调调查报告、业业绩资料等应应注明)：采购员/日期：供货产品检测结结果及结论：技质部/日期：供货产品适用性性结论：生产部/日期：审批意见(是否否列入合格供供方名单)：总经理/日期： 是否继继续列入合格格供方名单的的复评结论_年度 是 否 说明： 批准(日期)_年度 是 否 说明： 批准(日期)_年度 是 否 说明： 批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方名名单 NO.：类别：重要，一般序号供方名称供方地址联系人电话/传真供货产品的型号号、名称编

12、制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 购购 计 划 年 月 日序号采购产品型号(规格)、名名称数量供方交货期(计划/实际)备注 审审批： 制单单：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采采 购 计 划 年 月 日序号采购产品型号(规格)、名名称数量供方交货期(计划/实际)备注 审审批： 制单单：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 过程确确认记录 NO.：确认 再确认过程名称确认日期确认项目要 求确认结果人员资格设备或工具的认认可作业指导书(操操作方法、程程序的规定)产品评价准则确认签名技质部生产部备 注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13、xxx 送货单单 NO：收货单位： 年 月 日 货号名称及规格单位数量单价金额包装件数备注 送货单单位 收货单位位 及经手人（盖章章） 及经经手人（盖章章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx产品标识 产品型（图）号号：_ 名 称称：_产品标识 产品型（图）号号：_ 名 称称：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx产 品 标 签 名称_产 品 标 签 名称_型（图）号_数量_生产日期_操作者_检验状态_产 品 标 签 名称_型（图）号_数量_生产日期_操作者_检验状态_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顾客财产联联系单 NO.：产品名称型（图）号用 途数量发现问题

14、情况及及处理建议：办公室：_ 年 月 日顾客意见：部门：_ 签名_ 年年 月月 日日办理结果：办理人：_ 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视视和测量装置置购置申请表表 NO.：装置名称、规格格数量申请购置的理由由：申请人/日期：审核意见：技质部/日期：审批意见：总经理/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视和和测量装置台台帐 NNO.：序号本厂编号名称型号测量范围刻度值精度等级制造厂名出厂编号使用人检定周期备注审核/日期： 编制制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监监视和测量装装置周期检定定表 自校 委外 审核/日期期： 编制/

15、日期： NNO.：名称型号(规格)数量检定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数合计周 检 率率 ( )周 检 合 格格 率 ( )编制： 审审核： 日日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客客户满意度调调查表 NNO.：_：为使我公司所提提供的_等产品和和服务让您更更加满意，我我公司现开展展_年年度客户满意意调查，烦请请您将满意程程度在下表相相应空格栏内内打“”表示，为为我们持续改改进提供依据据。望将本表表于_月_日前

16、返回我我公司。谢谢您的支持和和合作。_年_月_日项 目产品质量(50)交货期(20)服 务(15)抱怨的处理(15)满意度很满意满 意一 般不满意意见、要求、建议单位(部门)(盖章)填表人日 期注：满意度系数数，很满意为为1，满意为为0.9，一一般为0.77，不满意为为0.5。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _年度内部审审核计划 NOO.：审核目的审核依据计划时间审核方法审核组成员组长：组员：受审部门及其条款管理层：办公室：技质部：生产部(车间)供销部备注编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内部部审核实施计计划表 NO.：审核目的审核依据审核范

17、围审核组组长： 组员：日期时间部门所涉及的标准条条款月日首次会议管理层办公室生产部（车间、仓仓库）月日技质部供销部审核组会议末次会议编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 审核核检查表受审部门_ 审审核日期_年年_月月_日日标准条款审核内容审核记录评价注：评价结果符符合的打“”，不符合合的打“”，部分分不符合的打打“”审核员： 共 页 第 页xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内部审审核不合格报报告及纠正措措施表 NO.：受审部门负责人审核日期不合格事实：审核员：_ 受受审部门负责责人：_日期期：_不符合：GB/T190001-20000ISO9900

18、1-22000 标准条条款号：_ 质量手册册、程序文件件 文件编号号/条款号：_/_严重程度： 严重不不合格 一般不合合格原因分析及纠正正措施计划：审核员：_ 受审部部门负责人：_日日期：_审批意见：管理者代表：_ 日期：_纠正措施完成情情况：责任部门负责人人：_日日期：_验证结果：审核员：_日期：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内内部审核报告告 NOO.：审核目的审核依据审核范围审 核 组审核过程综述：不合格项分析及及纠正要求：对质量管理体系系总体评价：分发范围编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 产品一次交交检合格率统统计表 NOO.：日期

19、产品型号、名称称生产总数返工数报废数一次交检合格率率备注合 计备注制表： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供供方业绩统计计表 NO.：供方名称_ 主主要供货产品品_月份总采购批 数如期交货批数交货及时率检验合格批数批次合格率不合格品数不合格品率123456789101112合计制表： 日期期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 交检检及入库单 NNO.：交检单位：产品名称型(图)号规格格单位数量检验结果检验结论合格，同意入库库；返工或挑选选；报废或拒收收说明：仓库： 检验员： 年年 月 日说明：本单位位系交检、入入库共用，经经检验员检验验/验证合格格后，仓库保保管

20、员核对入入库数量。本单一式三联联，存根联、仓仓库和交检单单位(结账用用)各一联。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 焊接检验记记录 NO.：产品名称交检数量抽 样 方 案案操 作 者序号检 验 要 求不合格品记录1不得错焊、漏焊焊2焊点12mmm3焊点外形饱满光光滑，大小适适中，无针孔孔、结晶、气气泡、裂纹、桥桥接、拉尖、偏偏焊等缺陷。4表面平整，无斑斑点，裂纹，焊焊料球、碳化化、发白和铜铜箔脱开或翘翘起等不良现现象。5结论批合格 返工 报废说明：检验员： 年年 月月 日日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 焊接检验验记录 NOO.：产品名称交检数量抽 样 方 案案操 作 者序号检 验 要 求不合格品记录1不得错焊、漏焊焊2焊点12mmm3焊点外形饱满光光滑，大小适适中，无针孔孔、结晶、气气泡、裂纹、桥桥接、拉尖、偏偏焊等缺陷。4表面平整，无斑斑点，裂纹，焊焊料球、碳化化、发白和铜铜箔脱开或翘翘起等不良现现象。5结论批合格 返工 报废说明：检验员： 年年 月月 日日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 部件检验记记录 NO.： 部件的图号、名名称交检数量抽