质量体系编写表格Cop6-2

1、COP62 文件版号：1 页次： PAGE 5 NUMPAGES 5 普源科技有限公公司编 号COP 622程 序 文文 件版 本01文件名称：物料采购及样品品确认责任部门采购制定日期2002.011.04页 次1/4责任部门负责人人：品质系统代表：版 号修 订 内 容容日期01重新修订02.01.004签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的给控制和确认采采购文件提供供指引。2.1 提供足足够和正确的的采购资料而而确保物料品品质得到保障障。2、概述采购对象包括物物料及加工工工作。采购全部在本公公司执行。2.3 一般物物料的采购是是根据产品BBOM及客户户生产

2、通知单单要求的物料料进行。3、职责采购人员负责发发出和确认物物料采购单（PP/O）及跟跟进返货情况况。采购人员负责加加工工作的安安排。工程部负责确认认采购物料样样板。程序物料控制部收到到生产单后，作作出物料需求单单。若需加工工的物料，由由各加工部门门作出加工物料需需求单，经由物料料控制部确认认。 4.2 采购人员根根据物料需求单单和加工物料需需求单发出采购单。 4.3采采购人员首先先检阅合格格供应商清单单，确保采采购对象于清清单内。 4.4产产品BOM及及规格图纸由由工程部负责责人起草及确确认。有需要要时，采购人人员必须保证证最新受控图图纸交至物料料供应商。 4.5物物料采购单至至少包括以下下

3、必须内容：P/O编号供应商名称物料编号/名称称采购数量送货日期规格、说明结算方式 4.6 P/O由采采购人员确认认后，发出给给供应商。 4.7 新物料的采采购必须收到到物料确认认书方可执执行。 4.8 若P/O资资料有更改时时，采购人员员须再次发出出及确认一份份新的P/OO给供应商，如如果只是送货货期改变，只只须以FAXX或口头形式式通知便可（口口头通知须记记录于P/OO上）。 4.9 不能向未经经认可的供应应商采购物料料（请看COOP6.1供供应商评审程程序）。若紧紧急情况下，未未完成评审程程序而要向某某未经认可的的供应商采购购物料，必须须经工程部负负责人确认PP/O后，方方可执行。4.10

4、物料的的确认程序4.10.1 1998年年12月311日前采购的的物料，将根根据其使用的的经验和客户户反映及改善善，确认其品品质达到要求求，可以继续续采用。4.10.2 1998年年12月311日后采购的的物料，须于于收货前完成成以下确认程程序：工程部提供样板板或资料给采采购部，用于于寻找潜在供供应商。有需要时，采购购部将样板或或资料交给潜潜在供应商进进行确认并制制作样品。潜在供应商制造造的物品由采采购部转呈工工程部负责人人判定并签署署于物料确确认书上。合格和有有条件接受受的物料确确认书副本本，交IQCC作来料检验验使用，有需需要时，物料料图纸须交IIQC保存用用作检查标准准（看COPP5.1

5、第44.5外来文文件之管理）。一些普通类物料料，毋须进行行以上确认程程序。但对于于胶水、油漆漆类化工物料料，采购部在在采购前需要要求厂家提供供有关规格文文件及检测报报告，确认该该物料在使用用过程中对环环境、人员及及产品满足法法律法规要求求。4.11若客户户有合同要求求时，可将供供应商或加工工商的样品交交由客户验证证。客户或其其代表在需要要时亦可到我我厂或加工厂厂进行产品验验证。经客户户确认的样品品及确认书由由IQC保存存，副本分发发有关部门。4.12合同要要求客户需验验证的产品，我我们仍需按44.10之程程序进行确认认。4.13发外物物料加工工作作被视为本公公司的一部分分，具体执行行根据发外外加工管理规规定（WII-PC-006201）。4.14 仪器器、设备采购购4.14.1各各申请部门根根据需要向仪仪器/设备管管理部门提出出仪器/设备购买申申请，经仪器器/设备管理部门确认后，交交使用部门副副总经理审批批，由采购部部下订单购买买。4.14.2仪仪器/设备收货后后，由管理部部门进行收货货检查，合格格后才可投入入使用。对于于不合格的仪仪器/设备由采购购部联络供应应商进行修理理、索赔或退退货。4.14.3仪仪器/设备管理部部门对检查合合格的仪器/设备进行编编号，并列入入仪器/设备清单或台帐上，然后