质量记录表式(总)

1、发 文 登 记 表JSHNG-01 编号：序号发文编号主题发 往单 位份数收件人签名时间文件借阅登记表表JSHNG-002 编编号：序号文件名称文件编号借阅人借阅日期归还日期备注更改文件申请审审批单JSHNJG-03 编号：文件名称文件编号申请部门更改原因申请部门负责人人： 年 月 日批准人： 年 月 日文件更改通知单单JSHNG-004 编号：文件名称文件编号申请部门更改实施日期更改内容：申请部门负责人人： 年 月 日批准人： 年 月 日文件更改一览表表JSHNG-005 编号：更改号章节号更改通知单号更改内容日期批准人文件销毁记录 JSHHNG-066 编号：序号文 件 名名 称文件编号销

2、毁册数批准人批准日期经办人销毁日期保留作废文件申申请审批单JSHNG-007 编号：序号文件名称文件编号保留期限申请保留部门/人申请保留理由批准人意见 年 月 日文 件 清清 单 JSHHNG-088 编号号：序号文件编号文件名称修改状态备 注复核： 编制： 日期：来 文 登登 记 表JSHNG-009编号：序号来文编号来文单位来文主题时间签收人办理人发 文 审 批批 单JSHNG-110 编号：签发： 核稿稿： 拟稿：事由：附件：主送部门： 抄送部门门：打字： 校对：发文编号： 年 月 日封封发收 文 处处 理 单JSHNG-111 编号号：收文日期收文编号月日阅文签字月日拟办意见：领导批示

3、：承办情况：质量记录销毁申申请表 JJSHNG-12 编号号：填表人申请部门负责人人（签字）总经理（签字）质量记录台帐 JSHNGG-13 编号号：序号质量记录编 号质量记录名称编制部门编制时间页数备注 复核： 编制：管 理 评 审审 报 告（封封面）JSHNG-114编 号：评 审 题 目： 编 制 人人： 日期： 月月 日（技 术 部 主 任） （签签名）批 准 人人： 日日期： 月 日（总 经 理） （签签名）江苏华宁交通工工程咨询监理理公司管理评审会签到到表 JSHHNG-155 编号：时间地点主持人参 加 评评 审 人 签 到部门参加人部门参加人部门参加人缺席情况说明： 年 月 日管

4、理评审会议纪纪要JSHNG-116 编号：评审内容：评审结论意见：改进（纠正）措措施：总 经 理理： 审 核核 人： 编 制 人人：（最高管理者） （管理理者代表） （技术部主任）管理评审意见改改进（纠正）措措施表 JSHHNG-177 编号：责任部门相关部门责 任 人责 任 人改进（纠正）措措施的执行情情况：检查意见： 审核员员： 年 月 日管理者代表： 年年 月 日年度培训计划JSHNG-118 年年度：序号专 业业项目内容与要求求计划学时人数计划对象计划时间备 注制表： 批批准： 时间： 培 训 记记 录 JSHNGG-19 年度：起止时间培训内容参加人员主讲人培训教材考核方式及成绩绩合

5、格率复核： 填表： 监理规划批复书书JSHNG-220 编编号：公司总工：我项目监理部已已完成 工程程监理规划的的编制，请审审查和批复。 项目目总监（签字字） 年 月 日批复意见： 审批人人： 年 月 日备案单位技术部（签字）日期 年 月 日日 注：本表一一式二份，公公司技术部、项目目监理部各一一份。合 同 评 审审 记 录 JSHNGG-21 编号：项目名称监理专业建设规模建设单位主要特点工程地点评审人员部 门评 审 意意 见经营部人事部技术部总工室财务部副 总经 理总经理合同文件登记表表JSHNG-222部门： 编号：序号工程名称合同编号签定日期工程规模服务范围服务期限业主名 称地 址电

6、话1金地自在城BLLOCK2项项目总承包工工程二标段合合同书SH-NJBQQ-SG-00062010.5.10金地集团南京置置业发展有限限公司2南京板桥BLOOCK2试桩桩工程合同文文件SH-NJBQQ-SG-00022009.9.30金地集团南京置置业发展有限限公司3金地自在城BLLOCK2桩桩基工程合同同书2009.122.25金地集团南京置置业发展有限限公司4南京金地自在城城BLOCKK2桩基工程程合同补充协协议SH-NJBQQ-SG-0001-011金地集团南京置置业发展有限限公司5桩基检测合同书书SH-NJBQQ-SG-00042010.3.10金地集团南京置置业发展有限限公司6金地

7、自在城项目目一期BLOOCK2/44土方平整工工程合同文件件2010.1.13金地集团南京置置业发展有限限公司7建筑工程劳务分分包合同书2010.6.2870000湖南省第三工程程有限公司南南京金地自在在城项目部8金地自在城二期期搭建样板房房工程合同文文件SH-NJBQQ-YX-00072010.7.7金地集团南京置置业发展有限限公司9金地自在城北风风情街7套商商铺空调设备备供货及安装装合同SH-NJBQQ-SG-0060金地集团南京置置业发展有限限公司10金地南京自在城城一期六号路路样板区景观观石材补充采采购合同SH-NJBQQ-SG-0021-011金地集团南京置置业发展有限限公司11自在

8、城六号路主主雕塑贴银工工程制作合同同书SH-NJBQQ-TD-0015金地集团南京置置业发展有限限公司12金地自在城项目目BLOCKK2样板房（AA C户型）精精修工程合同同文件SH-NJBQQ-YX-00042010.6.9金地集团南京置置业发展有限限公司13金地自在城项目目BLOCKK2样板房（DD G户型）精精修工程合同同文件SH-NJBQQ-YX-00032010.5.20金地集团南京置置业发展有限限公司14金地自在城BLLOCK2室室外景观灯具具采购合同SH-NJBQQ-SG-0008金地集团南京置置业发展有限限公司15技术服务合同(上海同纳建建设工程质量量检测有限公公司)SH-NJ

9、BQQ-SG-00092010.4.14金地集团南京置置业发展有限限公司16金地自在城二期期标段附着式式爬升脚手架架工程2010.5.9江苏省江都建设设工程有限公公司金地自在城二期期配电箱供应应合同书2011.5.18金地集团南京置置业发展有限限公司金地自在城项目目二期弱电智智能化分包工工程合同文件件SH-NJBQQ-SG-00232011.5.4金地集团南京置置业发展有限限公司金地自在城BLLOCK2消消防分包工程程SH-NJBQQ-SG-00162010.122.6金地集团南京置置业发展有限限公司金地自在城BLLOCK2采采购合同SH-NJBQQ-SG-00152010.111.29金地集

10、团南京置置业发展有限限公司金地自在城二期期样板区景观观工程合同文文件SH-NJBQQ-SG-00142010.111.9金地集团南京置置业发展有限限公司金地自在城项目目BLOCKK2国产儿童童游乐设施采采购及安装合合同SH-NJBQQ-SG-00132010.111.8金地集团南京置置业发展有限限公司金地自在城项目目BLOCKK2井盖（含含二期市政道道路）采购合合同SH-NJBQQ-SG-00112010.111.2金地集团南京置置业发展有限限公司金地自在城BLLOCK2垃垃圾桶、座椅椅战略采购协协议文件SH-NJBQQ-SG-00102010.111.1金地集团南京置置业发展有限限公司金地自

11、在城项目目BLOCKK2样板房（公公共部位）精精修工程合同同文件SH-NJBQQ-YX-00782011.1.11金地集团南京置置业发展有限限公司监 理 服 务务 检 查 记 录 表表 JSHHNG-233 编号：序 号日 期检查地点被检查人检查内容评 价处理意见检查人备 注 复复核： 填表：项 目 检检 查 通 报JSHNG-224 编号号： 项目监理部部： 检查人： 年年 月 日项目检查通报回回复单JSHNG-225 编号： ：关于第 期期项目检查查通报（ 年年 月 日检查查我项目的 工程），我我项目监理部部做如下回复复： 项目监理部部总监：日期：江苏华宁工程咨咨询监理有限限公司 项目目监

12、理部工 程 变变 更 清 单 JJSHNG26 编编号：序号发放单位文件编号变更内容份数发文日期归档编号原图纸编号现变更方式备注 审核人： 填表人：监理总结报告批批复书JSHNG-227 编编号：总工：我项目监理部已已完成 监理理总结报告的的编制，请予予批复。 项目目总监（签字字） 年 月 日批复意见： 审批批人： 年 月 日 注：本表表一式二份，项项目监理部、技术部各一份。检验测量设备台台帐JSHNG-228类别： 编号：序号设备名称编号（出厂/本公司司）型号生产厂家出厂日期购置日期使用状况使用状况使用状况存放地点时间保管人存放地点时间保管人存放地点时间保管人审核： 编制： 日期： 年 月

13、日 借 用 归 还 记 录录 表JSHNG-229 编号：序号设备名称编号（出厂/本本公司）型 号借用人借用 借用时时间 归归还人归归 归还时时间审核： 编制制： 日期： 年 月 日监视和测量设备备校准记录JSHNG-330类别： 编号：设备名称编号（出厂/本本公司）型号检定地点检定时间检定结论检定单位使用期限备注审核： 编制： 日日期： 年年 月 日检验测量设备校校准计划表JSHNG-331 编编号：设备名称编号（出厂/本公司司）型号原检定时间有效期限计划核定时间备注审核： 编制： 日期： 年 月 日封 存 登 记 表JSHNG-332 编编号：序号设备名称编号（出厂/本本公司）型号借用人借

14、用时间归还人归还时间 审核： 编制制： 日期： 年 月 日报 废 记 录JSHNG-333 编号号：序号设 备 名 称称编号（出厂/本本公司）型 号报废原因报废时间 审批人人： 部部门： 填填表人： 顾客满意度调查查表JSHNG-334编号：业主名称地址联系人项目名称监理负责人对项目监理部服服务的满意程程度：质量控制： 很满意 满意 基本满意意 不满意进度控制： 很满意 满意 基本满意意 不满意投资控制： 很满意 满意 基本满意意 不满意合同管理： 很满意 满意 基本满意意 不满意安全管理： 很满意 满意 基本满意意 不满意信息管理： 很满意 满意 基本满意意 不满意 组织协调： 很满意 满意

15、 基本满意意 不满意监理服务： 很满意 满意 基本满意意 不满意环保管理： 很满意 满意 基本满意意 不满意其他意见、要求求或建议： 填表人： 日日期：请贵单位填好此此调查表并于于2周内传真真我公司经营营部，电传：025-8845011174投 诉 记记 录JSHNG-335编号：工程名称建设单位投诉人项目监理部总监理工程师施工单位监理期限投诉记录： 记录人： 日日期：投诉处置计划： 计划制制定人： 日期：验证结果： 验证人： 日期：顾客意见： 签字： 日期期：顾客满意调查计计划JSHNG-336 编号号：序号监理工程名称业主名称服务期调查时间调查形式编制人： 审批人： 日期： 年度内审审工作

16、计划表表JSHNG-337编号：部门月份一二三四五六七八九十十一十二制表人日期批准人（管理者代表）日期第 页内 审 计计 划JSHNG-338编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核组织：审核时间：附：审核日程表表编制： 审核： 批准准： 日期：检 查 表表JSHNG-339审核标准：GBB/T190001-ISSO90011：20088 编号号： 页码：审核主题、内容提示审核员审核日期受审核部门人员要素、条款检查事项及核查查方式检查客观记录备注不合格报告JSHNG-440编号： 页码： 受审核方受审部门审核日期审核依据 条款号： 其它：不合格事实描述述被检查部门人员员审核员严重程度 一般 严

17、重不合格原因分析析（参加分析析人员）：不合格处置方案案（预计完成成日期： 年 月 日日；负责人： ）对应原因拟采取取的防止再发发生的纠正措措施：（预计计完成日期： 年 月 日）纠正措施制订人人管理者代表审批批（签字）跟踪验证的结论论： 审核员签签字： 年 月 日内部质量管理体体系审核报告告JSHNG-441 编号：受审部门审核组长审核日期部门负责人审核组成员审核目的审核范围审核依据审核综述不合格项统计与与分析对质量管理体系系的评价结论纠正措施要求及及审核报告分分发对象审核组长日 期审核员日 期管理者代表日 期期内审不合格分布布表JSHNG-442编号： 部门标准要求审核： 编制： 日期：供方评

18、价记录JSHNG-443 编号：供方名称资源名称供方概况：评价：评价人员签字： 记录人签签字 年 月月 日不合格品评审处处置记录JSHNG-444编号：工程名称不合格名称不合格品发生时时间责任人不合格品内容简述评审意见处置意见重新检验情况部门负责人（签签字）： 年 月 日日纠正措施实施记记录JSHNG-445 编号：项目名称部门名称不合格品名称事实施起止时间间已发生的不合格格品内容：已发生不合格原原因调查结果果：采取的纠正措施施：验证记录：负责人（签字）： 年 月月 日技术部（签字）： 年 月月 日 预防措施实施记记录JSHNG-446 编号:项目名称部门名称实施起止时间潜在的不合格内内容:潜

19、在的不合格原原因调查结果果: 采取的预防措施施: 验证记录: 负责人(签字): 年 月 日技术部(签字): 年 月月 日 工工程项目旁 站 记 录JSHNG-447(1) 编号：施工单位合同号旁站监理日期到场时间离场时间质检人员部位或桩号天气旁站工序或主要要工作内容施工过程简述监理工作简述主要数据记录发现问题及处理理结果 工工程项目旁 站 记 录JSHNG-447(2) 编号：日期及气候：工程地点：旁站监理的部位位或工序：旁站监理开始时时间：旁站监理结束时时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签签字）： 年 月 日 工工程项目监 理 日日 志JSHNG-448(1) 编号：监理单位合同号记录人日期审核人日期天气各合同段主要施施工项目简述述监理机构主要工工作简述 （审批、验收收、旁站、指指令、会议等等）就有关问题与建建设单位、施施工单位等进进行澄清或处处理的情况简简述 工工程项目监 理 日日 志JSHNG-448(2) 编号：日期： 年年 月 日 天气气： 星期： 气温： 监理工作情况施工情况承包单位施工内容及进度度其它事项本日现场监理人人员记录人：总监理工程师： 江苏省省建设厅监制制采购申请审批单单JSHNG-449