东风汽车质量体系诊断报告

1、东风汽车车轮有限公司质量体系诊断报告（依据ISO/TS16949:2002标准）诊断日期：2004年3月22日至2004年3月23日诊断者：创超咨咨询/种衍龄龄一、现场诊断情情况：ISO/TS116949要要素要求公司目前状况顾问师建议备注4.质量管理系系统4.1 一般要要求公司目前只有建建立以QS-9000为为基础的质量量管理体系，但但未建立以顾顾客导向为基基本要求的过过程方法的质质量体系管理理模式。建立以顾客导向向为主的过程程管理模式，先先期的工作以以过程的识别别和分析为基基础。4.2 文件要要求公司有建立文件件化的程序对对质量体系及及其相关文件件予以控制。4.2.1 概概述4.2.2 质

2、质量手册文件化的质量手手册，但未以以流程化的方方式建立质量量管理体系4.2.3 文文件控制公司目前有建立立文件化的文文件与资料控控制程序，但但对电子文件件的管理的方方法不明确。明确对电子文件件的管理的方方法4.2.3.11 工程规格格4.2.4 记记录控制公司目前有建立立文件化的质质量记录程序序。但未有考考虑法律法规规的要求。通过系统的推动动，明确产品品的定义及相相关的法规要要求，量化记记录保存的期期限。4.2.4.11 记录保存存5.管理责任5.1 管理阶阶层承诺公司高层目前有有按照QS-9000的的要求对管理理职责做出承承诺。5.1.1 过过程效率公司高层目前没没有方法来对对质量的有效效性

3、进行连续续的监控。通过公司的经营营计划中所提提出的各项经经营指标，建建立以数据分分析为基础的的目标体现的的方法对公司司的过程效率率予以监控。5.2 顾客为为重公司目前虽有顾顾客满意度管管理、售后服服务、客户抱抱怨处理等工工作程序，但但未能真正体体现以顾客为为中心的质量量管理体系。通过系统的推动动，使公司建建立意顾客为为中心的过程程管理方法，各各部门明确其其工作的中心心均以满足顾顾客要求为最最终目的。5.3 质量方方针公司目前有按照照QS-90000的质量量体系要求制制定了质量方方针。5.4 规划公司目前有按照照QS-90000的质量量体系要求制制定了质量方方针。5.4.1 质质量目标5.4.1

4、.11 质量目标标补充5.4.2 质质量管理系统统规划公司目前有按照照QS-90000的要求求规划了质量量管理体系。5.5 责任、权权限与沟通公司目前有按照照QS-90000的要求求策划了组织织机构并确定定了各部门的的职责。5.5.1 责责任与权限5.5.1.11质量责任5.5.2 管管理代表公司目前有按照照QS-90000的要求求在管理层指指派了管理者者代表并承担担起建立、实实施、维护质质量体系的职职责。5.5.2.11 顾客代表表公司目前未有指指定顾客代表表公司依据人员的的职能条件明明确顾客代表表5.5.3 内内部沟通公司目前以每日日的质量例会会对产品的质质量状况进行行沟通，但在在质量体系

5、的的有效性方面面的沟通信息息不完善。建立完善的内部部沟通体制（不不仅仅是通过过每日的质量量例会），真真正反应出公公司在整个质质量管理体系系方面的各种种绩效指标的的达成状况。5.6 管理评评审公司目前有按照照QS-90000的要求求实施管理评评审。但其有有效性不完善善。以输入、输出的的方式，全面面、系统地评评价公司在整整个质量体系系运行方面的的综合指标，为为管理的提高高提供输入的的依据。5.6.1 质质量管理系统统绩效5.6.2 评评审输入5.6.2.11 评审输入补充5.6.3 评评审输出6.资源管理6.1 资源提提供公司目前有按照照产品实现的的过程要求策策划相应的资资源。6.2 人力资资源公

6、司目前有按照照QS-90000的要求求建立了文件件化的培训程程序并予以实实施。但没有有按照人力资资源配置的要要求进行培训训的策划。按照岗位的要求求决定其人员员的相应能力力。配置所需的岗位位。展现岗位人员的的能力。决定培训需求以以及有效性评评价的方法。6.2.1 概概述6.2.2 能能力、意识和和培训6.2.2.11 产品设计计技能6.2.2.22 培训6.2.2.33 在职训练练6.2.2.44 员工激励励及授权目前公司有实施施了一些员工工激励的措施施，但针对了了中高层管理理者和技术骨骨干，但对大大多数员工的的激励方法未未明确。也没有探测员工工满意的方法法。建立明确的员工工激励的制度度，特别是

7、在在精神方面的的奖励以激发发员工的工作作热情。定期探查员工对对公司管理的的各种反应以以便予以改进进。6.3基础设施施6.3.1 工工厂、设施及设备备规划公司只是在质量量手册中对于于设施、设备备及过程的有有效行策划进进行了描述，但但没有具体的的方法和内容容予以展现。建立文件的方法法、在顾问师师的引导下全全面、综合地地评价现有生生产布局的合合理性，为提提升公司的生生产效率提供供数据输入。6.3.2 紧紧急应变计划划公司目前没有文文件化的关于于在发生了意意外以后所能能采取的紧急急应对措施。建立文件化的程程序全面策划划在各种紧急急状况发生时时，公司最大大限度地满足足顾客的各项项要求。6.4 工作环环境

8、公司目前有相关关的规定以维维持生产所需需的工作环境境。6.4.1 人人员安全6.4.2 作作业场所的清清洁7.产品实现公司目前有按照照QS90000的要求求建立了产品品质量先期策策划的程序并并予以运行，但但相关执行人人员对其含义义及方法的要要求不甚理解解。通过顾问师的培培训与辅导使使相关人员清清晰地了解在在产品质量先先期策划中所所应用的各种种技术，并以以里程碑的方方法，结合同同步工程技术术、结构化方方法的应用，策策划出真正能能满足顾客要要求，在同行行业中领先的的产品。7.1 产品实实现规划7.1.1 产产品实现规划划补充7.1.2允收收准则公司有按照QSS90000的要求建立立了“0”缺陷的抽

9、样样计划，但执执行时没有分分析具体的状状况。以特殊特性的识识别为基本，建建立缺陷等级级分类，并结结合“0”缺陷的体系系要求予以合合理地控制。7.1.3 保保密性目前公司有和员员工签有保密密协议。7.1.4 变变更控制公司目前没有文文件化的规定定对过程的变变更予以控制制。建立文件化的方方法对过程变变更予以控制制并评估变更更可能对顾客客带来的影响响。7.1.5 变变更应确认后后才能实施7.2 顾客相相关过程7.2.1 产产品有关要求求的决定公司目前有按照照QS90000的要求求建立了顾客客需求的评审审制度。但在在能力鉴定方方面所提供的的资料不充分分。以产能分析的结结果充分地体体现公司在满满足顾客要

10、求求方面的能力力。7.2.1.11 顾客指定定的特殊特性性7.2.2 产产品有关要求求的评审7.2.2.11 组织的制制造可行性7.2.3顾客客沟通公司目前有按照照QS90000的要求求建立了服务务内容的承诺诺并随时与客客户进行沟通通。7.2.3.11 顾客沟通通补充7.3 设计与与开发公司目前有按照照QS90000的要求求建立了产品品设计开发的的书面的程序序并予以实施施。7.3.1 设设计与开发规规划公司目前有按照照QS90000的要求求规划了产品品的设计开发发的步骤。7.3.1.11 多方论证证公司虽按照QSS90000的要求成立立了多方论证证小组，但实实际未发挥其其功能。通过体统的推动动

11、和顾问师的的辅导，使小小组成员充分分认识到自己己的使命和应应该承担的责责任。7.3.2 设设计与开发输输入公司技术中心有有相关的文件件策划了设计计输入的要求求并予以评审审。7.3.2.11 设计与开开发输入补补充7.3.2.22 过程设计计输入公司有按照质量量先期策划的的方法进行过过程策划，但但输入的信息息资料未包括括质量成本目目标的内容与与评价的结论论，也未对成成本目标予以以监控。通过体统的推动动和顾问师的的辅导，建立立以成本为开开发目标并是是企业获得最最大效益的方方法。7.3.2.33 特殊特性性公司技术中心目目前按照QSS90000质量体系要要求并依据产产品的要求建建立了特殊特特性的相关

12、文文件，但没有有确定相关过过程特性以及及相应的控制制方法。完善特殊特性相相关文件（包包含过程特性性）。明确特性的控制制方法。7.3.3 设设计与开发输输出7.3.3.11 产品设计计输出补充公司技术中心有有相关的文件件策划了产品品设计输出的的要求并予以以评审。7.3.3.22过程设计输输出公司技术中心有有相关的文件件策划了过程程设计输出的的要求并予以以评审。7.3.4 设设计与开发评评审7.3.4.11 监督公司目前没有客客观资料表明明在产品和过过程设计与开开发的各阶段段的信息作为为管理评审的的输入。通过体统的推动动和顾问师的的辅导，使管管理者充分意意识到其参与与对产品开发发达成顾客要要求的决

13、定作作用。7.3.5 设设计与开发的的验证公司目前有在设设计活动中予予以相关的验验证活动。7.3.6 设设计与开发的的确认公司目前有以样样件制造的方方式对设计开开发进行了确确认。7.3.6.11 设计与开开发确认补充7.3.6.22 原形样品品计划公司目前有相关关的样件计划划。7.3.6.33 产品核准准程序公司有按照QSS90000的要求建立立了生产件批批准的控制程程序，但相关关人员并不明明白其要求所所在。7.3.7 设设计与开发变变更控制公司有按照QSS90000的要求对设设计变更予以以控制。7.4 采购7.4.1 采采购过程公司有按照QSS90000建立了采购购控制程序并并予以文件化化。

14、7.4.1.11 符合法规规公司只是在质量量手册中对法法规的应用进进行了描述，但但没有具体的的方法去执行行对于物料符符合法规的控控制，相关人人员也不知道道其具体的要要求。收集相关的政府府法律法规并并界定有害物物资的种类。以文件化的形式式建立内部的的有害物资管管理方法并进进行符合性验验证。7.4.1.22 供货商质质量管理系统统开发公司目前有对供供应商提出了了质量体系的的要求，但没没有明确的开开发计划和目目的要求。建立供应商的等等级管理制度度并界定其质质量管理体系系状态，再确确定其开发要要求。7.4.1.33 顾客承认认的供货商公司目前没有客客户指定的供供应商。7.4.2 采采购信息公司目前以采

15、购购计划的形式式描述了采购购的相关信息息。7.4.3 采采购产品的验验证公司目前有按照照QS90000质量体体系的要求对对供应商提供供的产品实施施验证手段。但但没有资料显显示对供应商商进行了监督督。建立供应商交付付的催交制度度并定期监控控其交付绩效效。7.4.3.11 进料产品品的质量7.4.3.22 供货商监监督7.5 生产和和服务提供公司目前有按照照QS90000质量体体系的要求建建立了过程控控制程序。7.5.1 生生产和服务提提供控制7.5.1.11 控制计划划公司目前有按照照QS90000质量体体系的要求策策划了控制计计划和作业指指导书并在现现场予以应用用。7.5.1.22 作业指导导

16、书7.5.1.33 作业设定定的验证公司有按照QSS90000的要求执行行作业设定验验证，但未按按照具体过程程的不同验证证不同的内容容，设定人员员也不明白其其真正的含义义。7.5.1.44 预防和预预期保养公司有按照QSS90000的要求建立立了文件化的的程序对设备备实施了预防防性维护，但但未体现预测测性维护的内内容。建立以维护记录录数据分析的的过程资料，展展现预测性维维护的要求。7.5.1.55 生产工具公司目前有相关关的文件化的的程序对生产产工具进行管管理。7.5.1.66 生产排程程7.5.1.66 服务信息的的回馈公司目前有相关关的程序对外外部的信息进进行管理并应应用。7.5.1.77

17、 与顾客的服服务协议7.5.2 生生产和服务提提供的确认7.5.2.11 生产和服服务提供的确确认补充7.5.3 鉴鉴别和追溯公司有按照QSS-90000质量体系要要求建立了产产品标示与追追溯、检验与与试验状态控控制程序，并并实施。7.5.3.11 鉴别和追追溯补充7.5.4 顾顾客财产目前公司没有顾顾客财产。7.5.4.11顾客所有之之工模具7.5.5 产产品防护公司目前有按照照QS90000的质量量体系要求建建立了对搬运运、储存、防防护、包装、交交付控制的文文件化的程序序并对安全库库存进行评价价。但未有对对库存品进行行与质量有关关的检查确认认。7.5.5.11 储存和库库存量以文件化的方式

18、式实施针对质质量方面的库库存检查。7.6 监督和和测量仪器控控制公司目前对监督督和测量仪器器实施了控制制。7.6.1 测测量系统分析析公司目前有按照照QS-90000的要求求建立了MSSA文件化的的程序并予以以实施。7.6.2 校校正记录公司有按照QSS-90000的要求对校校正记录予以以控制。7.6.3 实实验室要求公司目前有按照照QS-90000的要求求对内部的实实验室进行管管理与控制。7.6.3.11 内部实验验室7.6.3.22 外部实验验室8. 量测、分分析和改善8.1 概述8.1.1 统统计手法鉴别别公司目前有按照照QS-90000的要求求建立了文件件化的程序对对统计技术的的应用予

19、以规规定。但就统统计技术概念念方面的培训训尚显不足。通过系统的推动动，由顾问师师强化相关员员工对统计技技术的概念的的理解。8.1.2 基基础统计概念念8.2 监督和和量测8.2.1 顾顾客满意度公司有按照QSS90000的要求进行行了顾客满意意度的管理，但但获取信息的的途径目前仅仅仅来源与外外部，没有考考虑顾客关注注的内部指标标。在顾客满意的分分析过程中更更多融入内部部的绩效管理理内容，充分分体现我们对对顾客的感觉觉。8.2.1.11 顾客满意意度补充8.2.2 内内部审核公司目前有按照照QS-90000的要求求建立了内部部审核的文件件化的程序并并予以实施。8.2.2.11 质量管理理系统审核

20、8.2.2.22过程审核公司目前没有明明确定义关于于过程审核的的方法。通过体系的推动动，明确各过过程的要求并并予以文件化化的规定8.2.2.33 产品审核核公司目前有按照照QS-90000的要求求执行了产品品审核过程。8.2.2.44 内部审核核规划公司的内审计划划包括了所有有的班次。8.2.2.55 内部审核核员资格目前公司的内审审员经过相应应培训并获取取了资格。8.2.3 过过程的监督和和测量公司目前有按照照QS-90000的要求求对过程的能能力进行监督督与测量（通通过CPK计计算）。但相相关人员未体体会统计技术术应用的目的的。通过系统的推动动，使过程管管理人员了解解过程的定义义，并熟练掌

21、掌握过程控制制的方法（意意统计技术为为基本方法）。8.2.3.11 过程的监监督和测量8.2.4 产产品的监督和和测量公司目前有按照照QS-90000的要求求对产品实现现的各阶段进进行监督和测测量。8.2.4.11 全盘尺寸寸检验与功能能测试公司虽有按照QQS90000的要求实实施了产品的的全尺寸与性性能的检测，但但真正意义上上的全尺寸检检查要求并未未完全体现。指定明确的产品品审核计划，将将审核的内容容（尺寸、材材料、性能、包包装、数量等等）清晰地定定义于文件中中并予以实施施。8.2.4.22 外观项目目公司目前的产品品不涉及外观观项目。8.3 不合格格品控制公司目前有按照照QS-90000的

22、要求求建立了文件件化的不合格格品控制程序序并予以实施施。8.3.1 不不合格品控制制补充8.3.2 重重工产品控制制8.3.3 顾顾客信息8.3.4 顾顾客放弃8.4 资料分分析公司有建立资料料分析的书面面程序，但未未明确数据收收集的职责权权限与频率，也也未明确的收收集目的！以公司的经营计计划为龙头，并并以文件化的的形式明确各各部门的目标标，再意目标标拉动的方式式建立公司的的数据传递系系统，定期分分析各部门的的过程绩效，全全面提升公司司的管理水平平。8.4.1 资资料的分析和和应用8.5 改进公司有按照QSS90000的要求建立立了文件化的的程序，但对对持续改进的的定义及做法法不明确。也也未按

23、照程序序的规定执行行。通过系统的推动动使各部门明明确汽车行业业的持续改进进的定义，再再以公司级的的持续改进计计划和员工合合理化建议的的形式，融入入员工激励制制度，使公司司的各部门和和过程以PDDCA的方法法全面体现持持续改进的结结果，使管理理目标最佳化化。8.5.1 持持续改进8.5.1.11 组织的持持续改进8.5.1.22 过程改进进8.5.2 矫矫正措施公司有按照QSS90000的要求建立立书面的纠正正与预防措施施程序并予以以实施。8.5.2.11 解决问题题8.5.2.22 错误防止止8.5.2.33 矫正措施施的影响8.5.2.44 退回产品品的试验分分析8.5.3预防防措施二、综合

24、建议：顾问师现场考查查、了解后,依据TS166949:22002标准准,建议如下,供贵公司参参考:优势:高阶主管对质量量体系高度重重视，身体力力行，已向员员工示意质量量之重要,企业机制灵活，调调整迅速。公司内部有若干干骨干，愿意意投身之中，且且具有相当基基础。贵公司企业发展展迅速，市场场知名度高。已已与国内著名名企业配套，外外销势头良好好。弱势:很多程序、制度度虽有文件化化，但文件、制制度较乱，且且执行力度不不够。部分TS169949:20002相关程程序未建立。设计/开发资料料不齐全。机会:借此推行TS116949:2002之之际,开展相关文文件,并予以实施施，有利于按按汽车工业特特点建立质量量管理体系,挤身先进管管理企业行列列。树立企业新形象象,提高知名度度。借此机会,建立立全面企业各各方面(采、销、人人、发、)系统、制度度,