保健食品GMP质量体系表格总目录

1、表格总目录一、机 构 与 人 员员工健康档案DP-JL-XZ- 001培训考核成绩记录表DP-JL-XZ- 002外 来 人 员 登 记 表DP-JL-XZ- 003.应聘人员登记表DP-JL-XZ-004特种作业操作证书登记表DP-JL-XZ-005安全检查记录DP-JL-XZ-006安全生产劳动卫生技能质量教育表DP-JL-XZ-007安全事故报告表DP-JL-XZ-008会议签到表DP-JL-XZ-009年度培训计划DP-JL-XZ-010 培 训 记 录 表DP-JL-XZ-01112. 广州市东鹏食品饮料有限公司花名册DP-JL-XZ-01313. 广州市东鹏食品饮料有限公司车辆出入

2、登记表 DP-JL-XZ-014二、厂 房 与 设 施1.厂房建筑、设施验收记录（洁净区）DP-JL-SB-001 2.厂房建筑、设施验收记录（一般生产区）DP-JL-SB-0023. 厂房设施检查记录表DP-JL-SB-0034. 厂房设施维修记录DP-JL-SB-0045. 厂房净化系统的日常监控周期DP-JL-SB-005三、设备记录表格目录1.）计量器具1.安装位置卡DP-JL-SB-0052.计量器具报废申请表DP-JL-SB-0093.计量器具故障记录DP-JL-SB-0104. 计量器具强检计划DP-JL-SB-0115.计量器具检验记录表DP-JL-SB-0126.计量器具台账

3、DP-JL-SB-0137.计量器具校准计划DP-JL-SB-0142.）设备管理1.报废 DP-JL-SB-0182.停用DP-JL-SB-0193.锅炉运行记录DP-JL-SB-204.计划项目完工结算单DP-JL-SB-0215.设备大修计划及验收表DP-JL-SB-0226.设备更新、技改、安装验收、安全评估报告 DP-JL-SB-0237.固定资产报废审核表DP-JL-SB-0248. 设备日常维护保养记录DP-JL-SB-0259. 设备台帐DP-JL-SB-02610. 设备停用及启用申请表DP-JL-SB-02711. 设备维修记录表 DP-JL-SB-02812. 设备整改申

4、请及验收表DP-JL-SB-02913. 项目材料费用预算表DP-JL-SB-03014. 设备更新、技改可行性研究报告DP-JL-SB-03115. 设备管理卡 DP-JL-SB-032四、物 料1. 供方质量体系调查表DP-JL-WL-0012. 合格供方清单DP-JL-WL-0023. 外加工申请表DP-JL-WL-0034. 让步接收申请表DP-JL-WL-0045. 采购计划表DP-JL-WL-0056. 采购单DP-JL-WL-0067. 采购计划未完成情况表DP-JL-WL-0078. 库存物资卡片DP-JL-WL-0089. 发料单DP-JL-WL-00910.原材料进货日报表

5、DP-JL-WL-010五、卫 生1. 洁净区环境清洁记录DP-JL-WS-0012. 工作服、工作鞋洗涤记录DP-JL-WS-0063. 罐、输液管道清洗记录DP-JL-WS-0094.洁净区空气灭菌记录DP-JL-WS-0115.洁净区清洁工具消毒记录DP-JL-WS-0126.排污监测结果记录表DP-JL-WS-0137.清洁间清洁记录表DP-JL-WS-0158.容器清洁记录DP-JL-WS-0169. 消毒剂配制、使用记录DP-JL-WS-01710. 设备清洁消毒统计表DP-JL-WS-01911. 生产区个人卫生检查记录DP-JL-WS-02012. 车间卫生间清洁消毒记录DP-

6、JL-WS-02213.压差记录DP-JL-WS-025 14.一般生产区清洁记录 DP-JL-WS-02615.周转箱清洁消毒记录DP-JL-WS-02916.紫外灯使用记录DP-JL-WS-030六、文 件1. 质量记录表格总览DP-JL-XZ-12.受控文件清单DP-JL-XZ-23. 文件建立及更改发放记录表DP-JL-XZ-34. 表格建立及更改记录表DP-JL-XZ-45. 受控文件销毁记录表DP-JL-XZ-56. 文件、资料遗失记录表DP-JL-XZ-67. 印鉴使用登记表DP-JL-XZ-7七、生 产 管 理1.）车间管理1.非洁净区操作人员进入洁净区登记表DP-JL-SC-

7、0282.工具领用记录DP-JL-SC-0293.交接班记录DP-JL-SC-0304.生产事故记录DP-JL-SC-0312.）批生产记录1. 清场记录DP-JL-SC-0042. 清 场 合 格 证DP-JL-SC-0053. 清洁记录DP-JL-SC-0064. 工序生产前确认检查记录DP-JL-SC-0075. 生产许可证DP-JL-SC-0086. 批生产指令DP-JL-SC-0097. 批包装指令DP-JL-SC-0108. 原辅料领用、退库记录DP-JL-SC-0119. 包装备料材料收、发记录DP-JL-SC-01210. 包装材料领用、退库记录DP-JL-SC-01311.

8、配制称量记录DP-JL-SC-01412. 超高温设备运行记录表DP-JL-SC-01513. 配料物料平衡记录DP-JL-SC-01614. 利乐包装灌封记录DP-JL-SC-01715. 无菌包装机操作记录表DP-JL-SC-01816.生产过程检查及工艺查证记录DP-JL-SC-01917. 成 品 寄 库 单DP-JL-SC-02018. 标签使用记录DP-JL-SC-02119. 特饮车间标识材料销毁记录DP-JL-SC-02220. 利乐物料平衡记录DP-JL-SC-02321. 成 品 入 库 记录DP-JL-SC-0243.）其它生产管理1.技术分析会议记录DP-JL-SC-0

9、322.技术革新项目申请表DP-JL-SC-0334.）生产物料管理1.偏差处理单DP-JL-SC-0012.请 检 单DP-JL-SC-0023.物料状态标志DP-JL-SC-0035.）饮用水车间生产记录1.制水记录DP-JL-SC-034八、质 量 管 理1.）检验管理1. 微生物检验原始记录表DP-JL-ZB-0372. 原辅材料检验验证报告DP-JL-ZB-0383.锅炉水质检验报告单DP-JL-ZB-0414.工艺用水检验记录DP-JL-ZB-0435.锅炉水质检验原始记录DP-JL-ZB-0446.污水检验原始记录DP-JL-ZB-0457.污水水质报告单DP-JL-ZB-046

10、8.检验原始记录DP-JL-ZB-0222.）检验仪器管理1.验仪器使用记录DP-JL-ZB-0232.仪器保养记录DP-JL-ZB-0243.仪器登记表DP-JL-ZB-0264.仪器维修记录DP-JL-SB-0323.）留样管理1. 过期留样产品销毁报告单DP-JL-ZB-0252. 留样观察记录DP-JL-ZB-0273. 稳定性考查总结报告DP-JL-ZB-0284. 留样异常情况处理单DP-JL-ZB-0295. 留样产品观察汇总月报表DP-JL-ZB-0306. 稳定性考查记录DP-JL-ZB-704.）其它质量管理1. 工艺查证整改表DP-JL-ZB-0482. 包装材料制版/改

11、版申请表DP-JL-ZB-0493. 质量事故处理通知单DP-JL-ZB-0504. 质量事故报表DP-JL-ZB-0515. 质量事故处理记录DP-JL-ZB-0526. 退货产品处理意见表DP-JL-ZB-0537. 原辅料储存期限表DP-JL-ZB-0548. 年度第 次质量分析会议记录DP-JL-ZB-0559. 产品质量档案记录DP-JL-ZB-05610. 质量事故处理台帐DP-JL-ZB-05711. 原始记录保存、销毁记录DP-JL-ZB-05812. 不合格品审核表DP-JL-ZB-06013. 市场需要包装材料（市场更换）质量状况确认表DP-JL-ZB-06114. 市场退

12、回产品处理记录DP-JL-ZB-0625.）生产过程质量管理1. 生产事故记录DP-JL-SC-0312. 半成品取样记录DP-JL-ZB-0353. 生产流程关键控制点检查记录表DP-JL-ZB-0634. 生产过程异常情况处理记录DP-JL-ZB-0645. 沉降菌测试报告DP-JL-ZB-0666. 成品检验报告DP-JL-ZB-0677. 利乐包灌装作业检查记录表DP-JL-ZB-0688. 配料中心作业检查记录表DP-JL-ZB-0696.）中心化验室1. 洁净室尘埃粒子数检测记录DP-JL-ZB-0012. 洁净室沉降菌检查记录DP-JL-ZB-0023. 微生物洁净室清洁消毒记录

13、DP-JL-ZB-0044. 洁净室风速风量测试及温、湿度、压差测试记录DP-JL-ZB-0055. 试剂标签DP-JL-ZB-0066. 滴定液取用记录DP-JL-ZB-0077. 滴定液贮瓶签DP-JL-ZB-0088. 试剂台帐DP-JL-ZB-0099. 滴定液配制及标定记录 DP-JL-ZB-01010. 培养基配制使用记录DP-JL-ZB-01411. 试产品总帐DP-JL-ZB-01512. 试液、指示液配制记录 DP-JL-ZB-21九、产品销售与收回1.产成品进仓单DP-JL-XS-0012.产品退货通知书DP-JL-XS-0023.成品退换调整表DP-JL-XS-0034.发货申请表DP-JL-XS-0045.发货申请单DP-JL-XS-0056.发货通知单DP-JL-XS-0067.客户档案DP-JL-XS-0078.客户意见、质量信息反馈记录表DP-JL-XS-0089.收回产品计划DP-JL-XS-01010.收回产品记录DP-JL-XS-01111.提货单DP-JL-