ISO50001内部审核记录表

1、ISO50001内部审查记录表ISO50001内部审查记录表11/11ISO50001内部审查记录表ISO50001内部审查记录表编号：审查部门审查时间依照条款审查内容审查记录评论文件控制1、与能源系统有关的文件宣告前，能否获得赞成？2、受控文件能否受控下发？3、能否成立收发文记录？4、作废文件能否有表记，并单独寄存？5、能否成立本部门有效文件清单?记录控制1、能否成立本部门记录清单？查记录汇总表2、记录书写能否符合要求？管理目标和指标1、能否成立本部门的四标管理目标？能否分解到岗位？2、能否对本部门的目标、指标达成状况进行检查？能源要素鉴识与谈论1、能否下发企业级的能源因素控制清单？2、能否

2、制定本部门的能源要素控制清单，并履行？法律法例及其余要求1、能否鉴识本部门合用的法律法例清单？2、能否对能源法律法例进行培训？3、能否成立企业能源法律法例清单？能源管理基准与标杆1、能否对能源初始状态进行评审（评审报告）？2、能否确立基准年（基准年选定报告）？3、能否选定管理基准有标杆？管理方案1、能否制定能源管理方案？2、能否对管理方案实行状况进行检查（半年一次）？信息交流1、能否采集节能方面的合理化建议？2、能否向有关方传达能源目标指标及管理要求？3、能否组织职工学习外面事故通知及重要文件？6.2人力资源1、能否制定2011年度能源培训计划？2、能否按计划张开培训工作？3、能否制定部门级、

3、班组级培训计划？4、能否按计划张开岗位专业技能、标准规范等内容的培训工作？7.1产品实现的策划1、能否制定年度发电运转质量控制计划？2、能否按计划张开质量工作？检查发电运转质量控制计划完成状况。7.2与顾客有关的过程1、年度电量均衡计划能否进行评审？2、能否编制年度发电达成方案？3、总值长能否组织对月度电量均衡计划进行评审，并制定月度达成发电保证计划？生产和服务供给的控制1、运转规程能否实时校订，并受控下发？2、暂时技术命令能否由部门经理审批后受控下发？3、检查设施参数超限记录台帐（超温超压记录）4、检查电压合格率统计表。5、检查自动调理系统、保护系统的按期试验报告。6、抽查运转分析日报（主操

4、）。7、抽查专题分析报告（值长）。8、抽查运转月报（专工）9、抽查运转月度分析会会议纪要。10、抽查设施停役申请单11、抽查设施复役申请单12、抽查设施按期切换和试验记录。13、抽查设施靠谱性分析统计报表。14、抽查设施参数超限记录台账（集控室）。15、能否编制电能质量、化学、环境保护和节能4项技术监察计划？表记和可追忆性1、工用具表记能否齐备，能否成立台帐？2、安全工用具按期试验台账是否成立，能否按规定的限时进行试验？产品防备1、重要设施能否表记运转参数限额？2、重要表计能否做出限额标识？3、查停机养护记录。7.6监察和丈量设施的控制1、能否成立化学计量用具管理台帐？2、能否制定计量用具的按

5、期检查和试验计划？3、计量用具能否在有效期内？7.7环境、职业健康安全运转控制1、检查噪音监测记录2、能否备有特种设施台帐及定期检测计划？3、废油办理能否按程序要求去做？4、废水办理能否符合要求？5、烟气排放能否合格？6、检查剧毒化学品的使用记录7、检查危化品的寄存条件。8、检查两票合格率。9、检查部门月度例会能否记录齐备。10、检查班组台帐能否规范。11、查事故、事件检查报告，能否按“四不放过”原则办理.12、查事故、事件纠正预防措施的达成状况和有效实行。13、查不符合项整顿记录14、检查每班消防系统动向运行记录。15、检查每周一次的消防主控屏和各控制盘的自检记录。16、检查火灾自动报警系统

6、运行日登记表。17、挪动消防器械能否认期检查？18、检查水喷淋系统喷水试验记录（每年）19、检查消防水泵启动及联锁试验记录（每个月一次）。7.8能源运转控制1、办公地区空调设置能否在度以上？2、人走能否封闭空调及照明？3、能否对天然气耗费量进行统计分析？4、能否成立主要电能设施耗费台帐？5、生产热能使用分析能否认期进行？6、重要载水设施排污阀能否有防跑水举措？7、能否成立用水台帐？8、能否成立用油台帐？9、能否有节能分析报告？（半年一次）10、能否组织节能和能源设施健康检查（两月一次）？11、能否认期召开能源分析会（半年一次）？7.9应急准备和响应1、检查能源专项应急方案清单及方案。2、能否编制应急操练计划，并按计划组织应急操练，记录是否齐备？3、能否进行应急培训？4、能否认期检查能源应急物资？监察和丈量1、能否编制能源监察丈量计划？2、对能耗指标增大的能否进行原由分析，并提出改良举措？3、能否组织对能源目标、指标及管理方案的检查？（每年至少两次）4、能否进行能源法律法例合规性谈论？（每年最少一次）8.3事故、事件、不符合控制1、能源不符合项办理能否符合程序要求？2、运转质量不符合项办理能否符合程序要求？8.4数据分析1、能否采集电能质量符合性及调动核查信息，并分析？（每