沈阳东东质量手册9

1、/4（附）R-02001REV-0附表1各要素素关联规程、标标准一览表项No.名称（二级文件件）关联的三级文件件编号名称4.1 R-010000部门人员质量职职责规程4.2R-020000规程管理规程R-050000文件管理规程R-160000质量记录实施规规程4.3R-030000合同交接规程S-030000合同编制规范R-030011合同评审实施规规程S-030011合同管理作业标标准R-070000用户提供文档管管理规程R-100000设计审查实施规规程4.4R-040000进度管理规程S-040000进度管理标准R-040011设计管理规程S-040011设计文档标准R-040022配

2、置管理规程S-040022配置管理标准R-040033更改管理规程S-040033更改管理标准R-040044质量管理工程图图实施规程S-040044系统规范书记述述标准R-090000系统开发计划书书实施规程S-040055程序设计书记述述标准R-100000设计审查实施规规程S-040066编码标准S-040099流程图记述标准准S-040100系统提案书记述述标准S-040111系统设计书记述述标准S-040122产品策划书记述述标准S-040133开发需求书记述述标准4.5R-050000文件管理规程R-050077作业标准管理规规程R-050011文件编号规程R-050022文件保管

3、规程R-050033审查、批准规程程R-050044设计文档管理规规程R-050055备份规程R-050066电子媒体管理规规程4.6R-060000采购手续规程S-060000采购管理作业标标准4.7R-070000用户提供文档管管理规程4.8R-040022配置管理规程R-040033更改管理规程4.9R-090000系统开发计划书书实施规程S-090000系统开发计划书书制作指南4.10R-100000设计审查实施规规程S-600011技术服务部门作作业标准R-100011组合、综合测试试实施规程S-100000设计审查实施要要领指南R-100022单元测试实施规规程S-100011单元

4、测试标准R-100033公司产品验收、批批准规程S-100022单元测试规范书书及质量评价价报告制作标标准R-100044设计验证实施规规程S-100033组合综合测试规规范书及质量量评价报告制制作标准S-100044边界/破坏性/假定测试指指南4.11R-090000系统开发计划书书实施规程S-110000固定资产管理标标准R-110000检验和试验设备备控制规程4.12R-100000设计审查实施规规程R-100011组合、综合测试试实施规程4.13R-100000设计审查实施规规程R-100011组合、综合测试试实施规程R-130000不合格品（项）管管理规程4.14R-140000纠正

5、预防措施实实施规程R-170000内部质量审核实实施规程4.15R-150000出厂管理规程S-150000库房管理作业标标准R-150011电子媒体保管规规程4.16R-160000质量记录实施规规程4.17R-170000内部质量审核实实施规程4.18R-180000公司职工培训规规程S-180000技术人员培训指指南4.19R-040044质量管理工程图图实施规程R-190000维护、服务实施施规程R-190011系统问题报告单单实施规程4.20 R-200000统计技术应用规规程附表2：部门门人员职责与与ISO90001要素对对照表序号 部门名称称要素名称总经理行政副总经理开发体系副总经经理市场营销副总经经理管理者代表项目管理部国际事业一部国际事业二部国际事业三部产品开发事业部部办公室营销事业部（商商务部）营销事业部（技技术支撑部）4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4设计控制4.5文件和资料控制制4.6采购4.7顾客提供产品的的控制4.8产品标识和可追追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试试验设备的控控制4.12检验和试验状态态4.13不合格品的控制制4.14纠正和预防措施施4.15搬运