起重机械安装、维修、改造、制造质量保证手册(正文)

1、目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc242090152 0.1 公 司 简 介 附录3： 各各质量控制系系统图（1）设计质量量控制系统图图（2）材料与零零部件质量控控制系统图（3）工艺质量量控制系统图图；（4）焊接质量量控制系统图图（5）（热处理理、无损检测测、理化检验验）分包质量量控制系统图图1）热处理分包包质量控制系系统图2）无损检测分分包质量控制制系统图3）理化检验分分包质量控制制系统图（6）检验与试试验质量控制制系统图； （7）设设备和检验与与试验装置质质量控制系统统图（8）制造过程程质量控制系系统图（9）安装、改改造、维修（施施工）过程质质量控制系统

2、统图 附录4： 质量量控制系统、控控制环节、控控制点一览表表控制系统控制环节控制点控制点类别控制内容工作见证责任人设计系统设计评审设计R设计文件是否符符合法规、安安全规范、标标准及技术条条件的要求；产品、材料料、过程能力力与客户要求求是否相符；产品检验和和试验能力，特特殊项目的检检验、外协件件、采购产品品的合格供方方的供应能力力是否与客户户要求相符等等。设计评审记录设计工艺质量责责任工程师工艺审查工艺R设计文件是否符符合工艺性要要求。工艺审查报告标准化审查标准化R设计文件是否符符合技术标准准的要求。标准化审查报告告单设计评审报告设计评审和设计计会签R设计评审报告是是否和设计评评审、设计会会签相

3、符。设计评审报告设计修改修改R设计修改的程序序是否和规定相符符设计修改联系/通知单设计文件清单文件清单R是否对所有设计计文件建立了了清单。设计文件清单材料与零部件系系统物资进货检验、复复验检验、复验R检验、复验结果果的合规性。物资入库检验单材料与零部件质质量责任工程师建立材料与零部部件台帐台帐R是否建立了材料料与零部件台台帐。材料、零部件台台帐材料与零部件领领用领用R材料与零部件领领用的合规性性。领料单材料与零部件代代用代用R材料与零部件代代用的合规性性。材料与零部件代代用单控制系统控制环节控制点控制点类别控制内容工作见证责任人工艺系统建立工艺文件清清单文件清单R是否建立了工艺艺文件清单。作业

4、（工艺）文文件清单设计工艺质量责责任工程师工艺纪律检查纪律检查R对工艺纪律执行行情况进行检检查。工艺纪律检查记录工艺装备台帐台帐R是否建立了工艺艺装备台帐。工艺装备台帐工装管理工装使用、维修修、报废审批批各环节R 工装使用、维维修、报废审审批各环节的合规性。工装使用记录、维维修记录、报报废审批表焊接系统焊接材料储存储存R焊接材料仓库设设施和环境。库房温湿度记录录焊接质量责任工程师焊接材料保管保管R焊接材料的保管管。焊材烘干记录焊接作业焊接过程焊接记录RWH焊接作业与焊接接工艺文件符符合性，焊接记录真实性性。施焊记录焊接检查检查R检查结果的合规性。焊接检查记录焊缝返修返修R焊缝返修的合规性。焊缝

5、返修（通知知）记录（热处理、无损损检测、理化化检验）分包包系统分包方评估、确认分包方W确认分包方承担担分包项目的资格格和能力合格分包/服务务/供方评定表热处理无损检测理化检检验质量责任工程师合格分包方合格分包方W是否建立了合格格分包方名录合格分包/服务务/供方名录控制系统控制环节控制点控制点类别控制内容工作见证责任人检验与试验系统统过程检验作业过程R作业与施工图纸纸和技术文件的符合合性检验记录检验与试验质量量责任工程师最终质量检验完工检验R成品与设计文件件规定的符合性最终检验记录不合格品的控制制不合格品R按规定对检查出出的不合格品品进行控制不合格品报告设备和检验与试试验装置系统统建立台帐台帐R

6、是否建立了设备备和检验与试试验装置台帐设备和检验与试试验装置台帐设备和检验与试试验装置质量责任工程师采购验收设备和装置质量验收 R设备和装置的使用功能与性能能设备和检验与试试验装置购置置申请单检验试验装置管理校正计划与检定定报告R校正计划与检定定报告的合规性校正计划检定报告状态控制装置检定标识与设备运行记录 R检定标识及检定定有效期 设备完完好及设备运行正常常检定标识设备运行记录制造系统制造作业设备作业设备 R作业设备完好适适用作业设备维护保保养记录制造质量责任工程师生产计划生产计划进度的控制 R生产计划进度和和供货日期的时间间性生产计划表制造作业制造过程RW制造过程与制造造工艺文件的的符合性

7、制造过程记录制造作业自检制造记录R制造记录的真实实性制造自检记录施工系统设施与工作环境设施、工作环境R设施、工作环境境是否满足施施工和安全 的需要要起重机预期用途途和预期工作作环境的说明明施工（安装改造造维修）质量量责任工程师基础复查基础R基础与制造工艺艺文件的符合合性基础复查记录基础验收基础验收R基础制造的合规规性起重机安装基础础验收合格证证明施工开箱开箱 R开箱与装箱清单单的符合性开箱检查记录轨道验收 轨道 R轨道与制造工艺艺文件的符合合性轨道验收合格证明作业过程施工作业过程RWH 施工作业过程与与施工作业工艺文文件的符合性性施工过程检验记录竣工移交竣工 R竣工移交的合规规性起重机（施工）

8、竣工工移交单施工作业设备作业设备 R作业设备完好适适用作业设备维护保保养记录施工生产计划生产计划进度的控制 R施工生产计划进进度和完工期期的时间性施工生产计划划表施工项目质量检检验报告检验报告R 施工项目质量的的合规性起重机安装（改改造、维修）检检验报告执行特种设备许许可制度质量技术监督部部门对公司进进行现场质量量监督与安全全监察现场质量监督、安安全监察R执行过程是否符符合国家有关关法律、法规规、规章、安安全技术规范范、标准。现场记录质量保证工程师隐患及问题的整整改整改R执行现场发现的的隐患及问题整改报告附录5： 质量量保证体系职职能分配表序号体 部系 门要素总经理技术负责人质量保证工程师师管

9、理部技术部生产部质检部经营部11管理职责21.1质量方针针和目标31.2质量保证证体系组织41.3职责、权权限51.4管理评审审62质量保证体系系文件72.1质量保证证手册83.1文件控制制93.2记录控制制104合同控制115设计控制126材料、零部件件控制137作业（工艺）控控制148焊接控制159热处理控制1610无损检测控控制1711理化检验控控制1812检验与试验验控制1913设备和检验验与试验装置置控制2014不合格品（项项）控制2115质量改进与与服务2216人员培训、考考核及其管理理2317生产、施工工过程控制2418执行特种设设备许可制度度注：表示责任任部门（人员员）；表示配

10、合部部门（人员）附录6： 程序文件清清单 序号文件编号文件名称1XDCX001200文件控制程序2XDCX002200记录控制程序3XDCX003200管理评审控制程程序4XDCX004200合同控制程序5XDCX005200设计控制程序6XDCX006200材料、零部件控控制程序7XDCX007200作业（工艺）控控制程序8XDCX008200焊接控制程序9XDCX009200分包控制程序10XDCX110200采购控制程序11XDCX111200生产过程控制程程序12XDCX112200检验和试验控制制程序13XDCX113200设备和检验与试试验装置控制程序14XDCX114200不合格

11、品（项）控控制程序15XDCX115200质量改进与服务务控制程序16XDCX116200内部审核控制程程序17XDCX117200人员培训、考核核及其管理程程序18XDCX118200施工过程控制程程序19XDCX119200执行特种设备许许可制度程序附录7： 质质量记录清单单序号编号名称与对应的程序文文件备注01XDCXBBS01.0120 受控文件清单单02XDCXBBS01.0220文件更改通知知单 03XDCXBBS01.0320文件发放/回回收/借阅/查阅/复印印/销毁记录录04XDCXBBS01.0420失效、作废文文件（保留）目目录05XDCXBBS02.0120质量记录清单单

12、06XDCXBBS03.0120管理评审计划划 07XDCXBBS03.0220管理评审记录录08XDCXBBS03.0320管理评审报告告09XDCXBBS04.0120合同评审记录录10XDCXBBS04.0220合同更改通知知单11XDCXBBS05.0120 设计评审记录录 12XDCXBBS05.0220工艺审查报告告 13XDCXBBS05.0320标准化审查报报告14XDCXBBS05.0420设计评审报告告15XDCXBBS05.0520设计修改联系系/通知单16XDCXBBS05.0620设计文件清单单17XDCXBBS06.0120物资入库检验验单18XDCXBBS06.0

13、220材料、零部件件台帐19XDCXBBS06.0320领料单20XDCXBBS06.0420 材料、零部件件代用单21XDCXBBS07.0120作业（工艺）文文件清单22XDCXBBS07.0220工艺纪律检查查记录23XDCXBBS07.0320设备、工艺装装备台帐24XDCXBBS07.0420设备、工艺装装备、检验与与试验装置使使用记录25XDCXBBS07.0520设备、工艺装装备、检验与与试验装置维维修记录26XDCXBBS07.0620设备、工艺装装备、检验与与试验装置报报废审批表27XDCXBBS08.0120库房温湿度记记录28XDCXBBS08.0220焊材烘干记录录29

14、XDCXBBS08.0320施焊记录30XDCXBBS08.0420焊缝返修（通通知）记录31XDCXBBS08.0520焊接检查记录录32XDCXBBS09.0120合格分包/服服务/供方评评定表33XDCXBBS09.0220合格分包/服服务/供方名名录34XDCXBBS10.0120采购申请表35XDCXBBS11.0120生产计划表36XDCXBBS12.0120不合格报告37XDCXBBS13.0120设备、检验与与试验装置购购置/维修申申请单38XDCXBBS13.0220检验与试验装装置台账39XDCXBBS13.0320检验与试验装装置检定/校准计划40XDCXBBS14.01

15、20纠正/预防措措施记录表41XDCXBBS15.0120客户反馈信息息表42XDCXBBS15.0220投诉与抱怨登登记表43XDCXBBS16.0120年度内部审核核计划 44XDCXBBS16.0220内部审核检查查表45XDCXBBS16.0320内部审核记录录46XDCXBBS16.0420内部审核报告告47XDCXBBS17.0120年度培训计划划表48XDCXBBS18.0120起重机预期用用途和预期工工作环境的说说明49XDCXBBS18.0220基础复查记录录50XDCXBBS18.0320开箱检查记录录51XDCXBBS18.0420起重机安装基基础验收合格格证明52XDCXBBS18.0520轨道验收合格格证明53XDCXBBS18.0620起重机（施工工）竣工移交交单5