粮食储备库质量手册

1、荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/1- 70 -荆州市粮食储备库质 量 手 册册(含程序文件)依据GB/T119001-2008 idt IISO90001:20008标准编写写文件编号： JJZLK/QQM 版 本 号： A/1 分 发 号： 持有部门： 受控标识： 编 制审 核批 准 发布实施日期： 20122年5月1日目录章节号文 件 名名 称GB/T190001条款页码0.1质量手册颁布令令0.2管理者代表授权权书0.3粮库概况0.4质量方针0.5质量目标0.6质量手册管理1/2/3范围/引用标准准/术语和定定义1-34.0质量管理体系44.1质量管理体系总总

2、要求4.14.2.1文件总要求4.2.14.2.2质量手册说明和和修改控制4.2.24.2.3文件控制程序(JZLK/QP-011-A/0)4.2.34.2.4记录控制程序(JZLK/QP-022-A/0)4.2.45.0管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦焦点5.25.3质量方针5.35.4.1质量目标5.4.15.4.2质量管理体系策策划5.4.25.5职责、权限和沟沟通5.55.6管理评审5.66.0资源管理66.1资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.36.4工作环境6.4章节号文 件 名名 称19001条款款页码7.0产品实现77.1产品实现7.17.2与

3、顾客有关过程程7.27.3设计和开发（删删减）7.37.4采购7.47.5服务提供7.57.6监视和测量设备备控制7.68.0测量、分析和改改进88.1测量、分析和改改进总则8.18.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核控制程程序(JZLLK/QP-03-A/0)8.2.28.2.3过程的监视和测测量8.2.38.2.4产品的监视和测测量8.2.48.3不合格品控制程程序(JZLLK/QP-04-A/0)8.38.4 数据分析8.48.5改进控制程序(JZLK/QP-055-A/0)8.5附录1组织机构图附录2职能分配表附录3服务流程图附录4总平面图附录5消防图0.1质量手册册颁布令为建

4、立、保持和和持续改进质质量管理体系系以及稳定提提高服务质量量，增强参与与市场竞争的的能力，加快快与国际质量量管理接轨。本本粮库依据GGB/T199001-22008 iidt IISO90001:20008 质量量管理体系 要求标标准，结合本本粮库的实际际情况，编制制了质量手手册第A/0版，经管管理者代表审审核，主任批批准，符合国国家、行业和和地方有关法法律法规要求求。质量手册是本粮粮库质量管理理体系应遵守守的纲领性和和法规性文件件，对外是本本粮库向顾客客提供质量管管理和第三方方审核的依据据，对内可用用于规范本粮粮库的质量管管理活动本手册现予以正正式批准颁布布和实施。全全本粮库员工工必须遵照质

5、质量手册规定定的内容贯彻彻执行，尽职职尽责地履行行质量职责和和义务，不断断提高服务质质量以满足顾顾客当前和未未来的需求，努努力持续改进进质量管理体体系的有效性性。本粮库所所编制的其他他质量管理体体系文件必须须与质量手册册保持一致。主任：2012年5月月1日0.2管理者代代表授权书为使本粮库的质质量管理体系系能切实地实实施和不断完完善，现任命命 吴政陵 为本粮库的的管理者代表表。全权代表表本粮库最高高管理者主持持和管理本粮粮库质量管理理体系的日常常工作，以确确保：1.质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；2.向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩和任何何改进的需求求；3.在整个本

6、粮粮库内提高满满足顾客要求求的意识；4.负责与质量量管理体系有有关事宜的对对外联络。主任：2012年5月月1日0.3粮库概况况荆州市粮食储备备库的前身为为荆州市金欣欣粮食实业有有限公司暨荆荆州青龙台国国家粮食储备备库，是荆州州市粮食局直直辖的国有独独资粮食储备备企业。经营营范围粮食储储备、购销。企企业注册资金金1488万万元（包含以以上三个注册册资金数额之之和）。需要要说明的是，由由于荆州粮食食现代物流中中心项目建设设的需要，新新老库置换，库库区地址由荆荆州市沙市区区跃进路6号号迁移至荆州州开发区沙市市农场北港分分场，故粮库库名称相应予予以变更，但但粮库性质和和代储资格没没有变。荆州市粮食储备

7、备库系荆州粮粮食现代物流流中心项目的的主项。全部部由国家粮食食储备局武汉汉科学研究设设计院设计。该该项目纳入全全国粮食现代代物流布局，既既是湖北省粮粮食现代物流流体系的骨干干项目，也是是荆州市人民民政府规划的的重点粮食物物流项目。该该库位于荆州州开发区沙市市农场北港分分场，总用地地面积986607（含含约147.91亩），总总投资86990万元。建建设现代化的的散粮中转仓仓库8栋（每每栋两间仓库库共16间仓仓库），总仓仓容量6.1129万吨；油脂储备罐罐9个（12250吨2个个，25000吨7个），总总容量2万吨吨；日产1550吨精米加加工厂1个；同时配套有有粮油检测化化验中心、粮粮食环流薰蒸

8、蒸、机械通风风、计算机测测温系统、粮粮食四散运输、1000吨汽车衡衡2台、安全全电子监控、结结算中心等现现代化设施设设备。该项目目工程于20009年111月18日正正式奠基动工工，20100年9月188日仓库竣工工投入使用。荆州市粮食储备备库地处地理理交通便利，东东临沙市火车车站5公里，北北临沙市火车车南站5公里里，西临长江江黄金水道国国家一级口岸岸盐卡码头44公里，南面面紧接沙洪一一级公路2000米且连接接道路路况良良好。同时2207、3118国道和宜宜（昌）黄（石石）高等级公公路在此交汇汇，在建荆州州至岳阳的铁铁路贯穿南北北，上海至成成都高速公路路和已动工建建设的沪蓉高高速铁路穿境境而过，

9、西距距三峡国际机机场60余公公里，市内有有沙市机场。优优越的自然地地区环境，便便捷的水、陆陆交通，便于于物流四通八八达。全库在岗人员445人，有各各类技术职称称的15人，中中专以上学历历30人，专专职保管员110人,专职职检化人员55人；有职业业资格证书人人员18人。粮粮库全体员工工在企业党组组织和班子的的正确领导下下，精诚团结结，和谐共事事，具有较强强的事业心和和工作责任感感，加上有一一大批具有丰丰富粮食储备备管理经验的的职工，粮食食储存安全、一符四无常年巩固在在100%，年年年被省、市市粮食局评为为一符四无无先进单位位。企业仓储储管理机构、安安全生产机构构、粮油质量量检验管理机机构等组织机

10、机构健全并运运转正常。 我库在在荆州市粮食食局的正确领领导下，严格格按照中央储储备粮、省、市市地方储备粮粮管理的各项项制度、规定定执行，牢固固树立储粮粮责任重于泰泰山的经营营理念，管住住管好各级储储备粮，做到到两个确保保。同时向向管理要效益益，促使企业业经济不断发发展，努力把把企业做大做做强，为社会会做出更大贡贡献！0.4质量方针针：粮库质量方针：服务至诚，精益益求精，管理理规范，进取取创新。本粮库采用培训训、会议或文文件形式，使使质量方针在在本粮库得到到沟通和理解解。通过内部审核、管管理评审等活活动，使质量量方针在持续续适宜性方面面得到评审。0.5质量目标标：1、顾客满意率率90%。2、库存

11、粮食合合格率1000%。3、库存粮食品品质宜存率98%。0.6质量手册册管理0.6.1质质量手册的编编制a)质量手册册在管理者代代表主持下，由由办公室负责责编制。本手手册依据GBB/T190001-20008 iddt ISOO9001:2008质质量管理体系系 要求标标准，适用的的法律法规和和本粮库的特特点进行编制制，经本粮库库领导和各职职能科室负责责人共同研讨讨，并由管理理者代表审核核，主任批准准后发布实施施。b)本质量手手册系统概括括与描述了本本粮库质量管管理体系的范范围、质量管管理体系过程程之间的相互互作用，并对对本粮库的程程序文件作了了引用。质量量手册是本粮粮库质量管理理体系文件中中

12、的最高层次次文件，对内内部是实施质质量管理各项项活动的纲领领和指南，对对外部所有相相关方，则是是证实本粮库库质量管理体体系符合标准准要求的一项项证据。0.6.2 质量手册的的管理a)本粮库办办公室为质量量手册的管理理部门，负责责手册的编制制、修改、发发放、标识和和处置等管理理工作，具体体执行本粮库库编制和实施施的文件控控制程序相相关规定。b)质量手册册的发放范围围由办公室提提出，管理者者代表批准。发发放的手册，其其封面应有“受控文件”或“非受控文件件”标识。有“受控文件”标识的质量量手册，为本本粮库内部使使用的有效文文件，任何人人不得擅自提提供给本粮库库以外的人员员。需对外发发放（提供给给顾客

13、等单位位），办公室室应在其封面面上作“非受控文件件”标识，并经经管理者代表表批准。c)手册持有有者应保持其其完整、清晰晰，若调离工工作岗位，应应将质量手册册交回本部门门文件员，并并办理签回手手续。1 范围1.1总则1.1.1本质质量手册规定定了本粮库质质量管理体系系要求，是本本粮库质量管管理体系的纲纲领性文件，其其内容覆盖了了本粮库各种种产品质量形形成全过程的的质量管理活活动。1.1.2本质质量手册是证证实本粮库有有能力稳定地地提供顾客满满意和适用法法律法规要求求产品的证据据，也是本粮粮库内部审核核和第二方、第第三方审核评评价本粮库质质量管理体系系的依据。1.1.3本质质量手册的目目的是通过质

14、质量管理体系系的有效运行行，使本粮库库更好地实施施质量管理，预预防不合格的的出现，实现现持续改进，提提高顾客的满满意度。1.2应用本手册适用于本本粮库粮食储储存和购销服服务。删减77.3条款，由由于本粮库粮粮食储存和购购销服务是按按照国家，省省市及地方有有关粮食储存存和购销的法法规及规定等等要求进行，因因而删减不影影响组织提供供满足顾客要要求和适用法法律法规要求求的产品的能能力或责任。2 引用标准2.1 GB/T190000-20008 idtt ISO99000：22005质质量管理体系系 基础和术术语2.2 GB/T190001-20008idt ISO90001：20008质量量管理体系

15、 要求2.3 GB/T190004-20008idt ISO90004：20008质量量管理体系 业绩改进指指南2.4 粮油储储藏技术规范范（LS/TT1211-2008）2.5 中华人人民共和国国国家标准稻谷（GBB1350-2009）2.6 中华人人民共和国国国家标准小麦（GBB1351-2008）2.7 粮食卫卫生标准（GGB27155-20055）2.8 稻谷储储存品质判定定规则（GBB/T205569-20006）2.9 小麦储储存品质判定定规则（GBB/T205571-20006）2.10 其他他适用的法律律、法规、国国家标准、行行业标准。3 术语和缩略略语3.1 基础术术语 本手

16、手册采用GBB/T190001-20008 iddt ISOO9000:2008质质量管理体系系 基础和术术语中的术术语。产品在本粮库体体系文件中也也指粮食储存存和购销服务务。3.2 专用术术语储粮有害生物：危害储藏粮粮油的昆虫、螨螨类、微生物物、鼠类和鸟鸟类。高大平仓：跨度度21M以上上，堆粮高度度达6M以上上的房式仓。常规熏蒸：在密密闭仓房或粮粮堆内，施用用常规用药剂剂量的熏蒸剂剂，依靠熏蒸蒸气体自然扩扩散的熏蒸方方式。3.3 缩略语语 “JZZLK”为“荆州市粮食食储备库”的拼音缩写写。 “本粮粮库”为“荆州市粮食食储备库”的中文缩写写。4 质量管理体体系4.1总要求本粮库按照ISSO9

17、0011：20088标准要求建建立质量管理理体系，由管管理者代表具具体负责，组组织本粮库各各部门和全体体员工，结合合本粮库实际际，建立质量量管理体系，编编写相应的文文件，包括质质量手册，粮粮库综合管理理制度，仓储储管理制度，安安全生产管理理制度，作业业规程等，并并加以实施和和保持，同时时建立内部管管理监督检查查和考核机制制，确保质量量管理制度有有效执行，根根据实施的情情况，及时进进行持续改进进，为此应做做到下述要求求：4.1.1本粮粮库确定质量量管理体系所所需要的过程程，包括与管管理活动、资资源提供、产产品实现和测测量有关的过过程及其在整整个组织中的的应用，并编编制相应的程程序文件；本本粮库质

18、量管管理的主要过过程有与产品品有关的要求求的评审、采采购、生产加加工、交付、测测量和改进等等。 4.1.2 明明确了过程控控制的方法及及过程之间相相互顺序和接接口关系。4.1.3本粮粮库实现了文文件化的质量量管理体系并并确定了相应应的管理准则则和控制方法法，以确保所所规定的质量量管理体系过过程得到有效效的运行和控控制。4.1.4由本本粮库领导负负责为满足上上述过程提供供所需的资源源，相关单位位负责收集所所需要的信息息，以确保对对相关过程的的监控，达到到每个过程都都按规定进行行运作。4.1.5质检检科负责对相相关过程进行行测量、监控控和分析。4.1.6 各各科室根据分分析的结果，实实施必要的纠纠

19、正措施和预预防措施，以以实现本粮库库的质量方针针和目标。4.1.7本粮粮库确保对影影响产品符合合要求的外包包过程进行控控制，本粮库库目前无外包包过程，未来来如果存在外外包，对外包包过程的控制制按手册7.4要求执行行。4.2 质量管管理体系文件件要求4.2.1 总总则按照ISO90001:20008标准的的要求及本公公司的实际情情况，编制了了适宜的文件件使质量管理理体系得以规规定和有效运运行。4.2.1.11本粮库质量量管理体系文文件包括：（1） 形成文文件的质量方方针和质量目目标，由主任任负责批准和和颁布；（2） 质量手手册（含程序序文件，质量量手册说明等等），这是本本粮库实施质质量管理体系系

20、的纲领性文文件；（3）确定的为为确保过程有有效策划、运运行和控制所所需的文件，如如管理制度，支支持性文件，及及各项记录。本粮库建立的文文件化质量管管理体系结构构如下图4.2.1.22本粮库质量量管理体系文文件的详略程程度是根据以以下原则确定定的：（1）本粮库的的规模和类型型；（2）本粮库产产品生产过程程和相互作用用的复杂程度度；（3）本粮库员员工的能力；（4）本粮库文文件以书面形形式表达。质量手册（程序文件） 第一层层次文件 各种制度、规范范、 第第二层次文件件办法和质量记录录表格 4.2.2质量量手册4.2.2.11本粮库编制制、实施和保保持质量手册册，质量手册册由管理者代代表组织编写写并审

21、核，由由主任批准实实施，手册包包括：（1）质量管理理体系的范围围，它包括了了删减标准77.3的描述及理由；（2）引用形成成文件的程序序；（3）对本粮库库质量管理体体系所包括的的过程顺序和和相互作用的的表述。4.2.2.22本手册按文文件控制程序序进行控制制。文件控制程序（JJZLK/QQP-0011-A/0）1目的对与本粮库质量量管理体系有有关的文件进进行控制，确确保各相关场场所和部门获获得适用文件件的有效版本本。2适用范围适用于所有与质质量管理体系系有关的文件件控制。3职责3.1主任负责责批准发布质质量手册；3.2管理者代代表负责组织织编写、审核核质量手册册，批准发发布二级文件件；3.3办公

22、室负负责质量管理理体系文件的的发放，以及及对现有质量量管理体系文文件进行定期期评审；3.4各个部门门负责相关二二级文件的编编审、使用和和保管，安排排专人负责本本部门与质量量管理体系有有关的文件的的收集、整理理和归档。4内容与要求4.1文件管理理工作流程编写审定批准发布发放贯彻编写审定批准发布发放贯彻外来文件的识别文件评审企业内部质量管理体系文件外来文件的识别文件评审企业内部质量管理体系文件得以批准更改借阅作废销毁得以批准更改借阅作废销毁4.2文件分类类与编号4.2.1文件件包括本粮库质量管理理体系文件包包括两级，即即： 一一级文件：质质量手册（含含程序文件） 二二级文件：管管理制度、外外来文件

23、和质质量记录外来文件是指政政府部门或上上级管理机构构发布的各类类强制性法律律、法规、条条例、须引用用的国家标准准、行业标准准、合同、顾顾客提供的图图样、技术要要求等。4.1.2文件件可分为受控控文件和非受受控文件两类类:a)受控文件为为本粮库质量量管理体系文文件及与质量量管理体系相相关外来文件件。b)非受控文件件是为了宣传传等其他目的的而向外分发发质量管理体体系的文件。4.1.3需进进行控制的文文件形式:a)以文字、图图纸形式构成成的文件。b)以实物、照照片、胶卷、软软件拷贝构成成的文件和资资料。4.2.2文件件编号4.2.2.11 质量手册册的编号为JJZLK/QQM，其中“JZLK”表示“

24、荆州市粮食食储备库”的中文缩写写，“QM”表示“质量手册”的缩写； 4.2.2.22 程序文件件编号为JZZLK/QPP-01，其其中“JZLK”表示“荆州市粮食食储备库”的中文缩写写；“QP”表示“程序文件”的缩写；001表示顺序序号。4.2.2.33二级文件类类别有：政策策法规（FGG），应急预预案（YA），管管理制度(GGL)，技术术规范(GFF)，岗位职职责(ZZ)，内部管理理制度(NBB)。编号方方法同程序文文件。4.2.2.44 “A/0”表示版本号号；换版用AA,B,C,表示，修修改次数用00，1，2，表示。4.2.2.55表格编号为为：标准号加加R加顺序号号，流水号，如如4.2

25、.44R-01-014.3 文件件的编写、审审核、批准、发发放为使文件时充分分和适宜的，文文件在发布前前应得到批准准a. 质量手册册由本粮库文文件编制小组组负责组织编编写，管理者者代表审核，上上报主任批准准发布，由办办公室负责登登记、发放； b.二级文件由由各部门负责责组织编写，管管理者代表批批准，由办公公室负责登记记、发放，并并确保各岗位位员工明确其其活动所依据据的文件；c.应确保文件件使用的各场场所都应得到到适用文件的的有关版本。文文件的发放、回回收要填写文文件发放回收收记录表。d. 针对上述述文件，根据据本粮库实际际，必要时组组织文件评审审与更新，并并按上述要求求再次批准。4.4 文件的

26、的受控状况文件分为：“受受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量管理理体系运行紧紧密相关的文文件均为受控控文件，由各各主管部门按按规定分类，将将其列入受受控文件清单单，并标明明版本和修改改状态。所有有受控文件必必须在该文件件封面上加盖盖表明其受控控状态的印章章，并注明分分发号。4.5文件的更更改4.5.1文件件更改时，由由更改申请部部门/人填写写文件管理理单，经原原审批部门批批准后进行更更改(若其他他部门人员进进行审批时，需需取得原审批批部门相关背背景资料)，并并将更改后的的正稿及相应应的文件管管理单交至至办公室，由由办公室按原原发放清单进进行发放，同同时收回相应应作废文件，以以确保文件的的唯一性

27、，并并在文件发发放回收记录录表上作相相应记录。4.5.2文件件修订状态的的控制a.文件的修订订状态以封面面或页脚中的的版本号和修修订次数来标标识；b.版本号采用用大写英文字字母A、B、CC来表示第11版、第2版版、第3版依此类推；c.修订次数采采用阿拉伯数数字0、1、22、3来表示。4.6 文件的的领用当因文件丢失、严严重损坏或其其他情况(如如提供给顾客客、供应商、认认证机构等)而需申请领领用时，由部部门负责人提提出，办公室室进行发放。因因破损而重新新领用的新文文件和资料，分分发号不变，并并收回相应旧旧文件；丢失失补发的文件件应给予新的的分发号，并并注明已丢失失文件的分发发号失效；办办公室作好

28、相相应发放签收收记录。4.7 文件的的保存、作废废与销毁4.7.1文件件的保存a. 与质量管管理体系相关关的文件都必必须分类存放放在干燥、通通风，安全的的地方，由专专人负责；b. 质量手册册的原稿及其其文件发放放回收记录表表由办公室室统一保存。各各部门资料员员负责保存相相关的带有受受控标识的文文件,文件应应有序的加以以保存以便存存取和查阅。办办公室每年对对各部门文件件保管情况进进行一次检查查；c. 任何人不不得在受控文文件上乱涂画画改，不准私私自外借，确确保文件的清清晰、易于识识别和检索。4.7.2 文文件的作废与与销毁a. 所有失效效或作废文件件由相关部门门资料员及时时从所有发放放或使用场所

29、所撤出失效或或作废文件，并并在失效或作作废文件上加加盖“作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用；b. 办公室如如果出于某种种目的保留已已作废文件，应应对作废文件件进行适当标标识，以与有有效文件区别别。c. 对要销毁毁的作废文件件，由相关部部门填写文文件管理单，经经管理者代表表批准后，由由办公室授权权相关部门销销毁。4.8 文件的的借阅、复制制借阅、复制与质质量管理体系系有关的文件件，应填写文文件管理单，由由相关部门负负责人按规定定权限审批后后向文件管理理人员借阅、。复复制的受控文文件必须由文文件管理人员员登记编号。4.9 外来来文件的控制制和管需件到制应由相关关部门负责人人审核其有效效

30、性，经管理理者代表批准准,交办公室室备案,分发发时加盖“外来文件”印章并做好好签收记录,其余外来文文件和资料由由办公室统一一管理，并将将其编入外外来文件清单单中。4.10每年年年底或本粮库库因组织结构构、工作流程程、法律法规规等发生改变变时，办公室室组织相关部部门对现有质质量管理体系系文件进行评评审是否需要要更新，文件件修改后需经经再次批准，执执行4.5条条款规定。4.11 对承承载媒介不是是纸张的文件件的控制，如如磁盘、光盘盘等，贴上“受控”标识，并参参照上述规定定执行。4.12 作为为质量记录的的文件应执行行记录控制制程序。5. 相关文文件记录控制程序序6.本粮库质量量管理体系文文件发放部

31、门门及分发号部门分发号/部门编编号主任01办公室02仓储科03设备科04质检科05业务科06记录控制程序(JZLK/QP-0002-A/00)1.目的对记录进行控制制和管理，为为证实服务质质量符合规定定要求。2.适用范围适用于为提供符符合要求及质质量管理体系系有效运行的的证据而建立立的记录的控控制和管理。3.职责3.1办公室负负责记录的控控制和管理。3.2各部门负负责本部门记记录的编制、填填写、收集、整整理、移交和和保管。3.3记录填写写部门和人员员对记录的真真实性负责。4.工作程序4.1各部门负负责收集、整整理、移交和和保管本部门门的记录。4.2记录的标标识编号按文文件控制程序序相关条款款执

32、行。4.3记录的形形式及填写要要求4.3.1记录录的形式可以以是卡片、表表格、图表、报报告；也可以以是拷贝、磁磁带、软盘或或胶片。4.3.2 填填写要求：各各部门执行人人员填写记录录要及时、内内容正确完整整、字迹清晰晰、能准确识识别签全名；不得随意更更改、涂抹，应应使用钢笔或或圆珠笔认真真填写，记录录若因笔误或或计算错误需需要更改，要要用划线的方方式进行更正正，在其上方方或下方写上上更改后的内内容或数据，必必要时或重要要处由修改者者签名或盖章章，注上日期期。4.4记录的收收集、标识和和归档4.4.1各部部门的资料员员必须把所有有质量记录分分类，依日期期顺序整理好好，同时对所所保存的质量量记录进

33、行编编目并注明保保存期限，存存放于通风，干干燥的地方，所所有的质量记记录保持清洁洁，字迹清晰晰。4.4.2对于于体系文件规规定的记录,其归档方式式应便于存取取检索，所有有存档记录的的管理应符合合档案管理的的有关规定。4.5记录的保保存和销毁4.5.1办公公室编制记记录清单,填写记录名名称、编号、保保存部门、保保存期限等内内容,并汇集集备案记录的的样本。4.5.2各部部门按照记记录清单的的期限要求保保存记录。4.5.3记录录应保存在安安全、干燥的的地方,便于于检索并注意意做好防火、防防虫蛀、防潮潮等工作；对对于保存在磁磁带、软盘中中的记录还要要做好防压、防防磁、防晒等等，并及时备备份，防止贮贮存

34、的内容丢丢失。4.5.4记录录不得随意销销毁，过期的的记录须经所所在部门主管管核实后方能能处置。4.6记录的查查阅、借阅4.6.1经记记录保存部门门负责人同意意，相关部门门可在记录保保存处查阅所所需记录，如如需借阅，需需经双方负责责人同意，进进行登记，限限期归还。4.6.2如合合同中有要求求，经保存部部门负责人核核实后，记录录可提供给顾顾客或其代表表查阅。4.7记录的处处理4.7.1已超超过保管期或或无参考价值值的记录，做做销毁处理。4.7.2需销销毁的记录，由由保管部门填填写文件制制订、修订、废废止申请表报报管理者代表表批准，由授授权人执行销销毁。5.相关文件5.1 文文件控制程序序5管理职

35、责5.1 管理理承诺 主任（最最高管理者）根根据顾客的需需求和政府有有关法律法规规，制定本粮粮库文件化的的质量方针和和质量目标，确确定本粮库对对产品质量的的承诺。向本粮库各级员员工传达满足足顾客和法律律法规要求的的重要性（传传达的方式可可以是会议、看看板和宣传栏栏等），培养养和提高员工工的质量意识识；制定质量方针；确保质量目标的的制定和质量量管理体系策策划的实施；建立质量管理的的组织机构，确确保职责、权权限和沟通得得到规定和执执行；进行管理评审来来检验和确认认本粮库对产产品的管理并并评价和改进进质量管理体体系；确保资源的获得得。5.2 以顾顾客为关注焦焦点本粮库提供的产产品服务，以以增强顾客满

36、满意为目标，制制定的质量方方针应包括满满足顾客要求求和持续改进进质量管理体体系有效性以以增强顾客满满意的承诺。要要求各级人员员都能理解质质量方针的意意义，时刻注注意倾听客户户的意见，为为客户排忧解解难；做好客客户意见的征征集、分析、统统计以及改进进服务的措施施，持续改进进服务质量，以以保持先进的的管理水平。公司成功取决于于理解并满足足顾客当前和和未来的需求求和期望，公公司不断识别别顾客的需求求和期望，并并以实现顾客客满意为目标标。法律法规要求主任确立法律法法规意识，明明确符合法律律法规及服务务标准要求是是本粮库生存存和稳定发展展的基本条件件，并通过培培训、会议、看看板和宣传栏栏等方式向本本粮库

37、的各部部门和相关人人员传达满足足法律法规及及服务标准要要求的重要性性。办公室负负责识别、收收集与本粮库库产品有关的的现行有效的的法律法规和和强制性标准准，并向相关关人员宣贯和和提供。5.3 质量量方针 本粮库库的质量方针针由主任制定定和正式发布布，是本粮库库总的质量宗宗旨和方向。质质量方针与本本粮库的宗旨旨相适应，包包括遵守国家家法律法规满满足合同约定定的质量要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺，增强强相关方的满满意程度，树树立良好形象象，并提供制制定和评审质质量目标的框框架。本粮库库的质量方针针具体内容见见本手册的“质量方针和和质量目标”。 质量方方针制定后，通通过下发文件件、召开

38、会议议、看板、标标语和培训等等适用的方式式在本粮库内内外予以宣传传，确保每一一位员工都熟熟悉了解并贯贯彻执行。本粮库通过管理理评审，对质质量方针的持持续适宜性进进行定期评审审并作必要修修订。5.4 策划划5.4.1 质量目标策本质部职量确要平标服需质质具支据来质持且的具目册和应应明确评定方方法，对质实行计对目查查管内议息粮理部对的以标续行要应措必安续管有率客高5.4.2 质量管理体体系策划为了满足质量方方针和质量目目标，及质量量管理体系总总要求，在主主任的领导下下，管理者代代表组织本粮粮库各部门根根据GB/TT190011-20088 idt ISO99001:22008 质质量管理体系系 要

39、求标标准的要求和和本粮库的实实际情况对本本粮库质量管管理体系进行行具体的策划划，建立本粮粮库的质量管管理体系，并并形成质量管管理体系文件件（包括质量量手册、程序序文件、作业业文件和记录录表样）。策策划的内容包包括：质量管理活动、相相互关系及活活动顺序；质量管理组织机机构设置；质量管理制度的的制订；质量管理所需的的资源同时应依据质量量管理体系的的范围来确定定质量管理的的内容并制定定文件化的管管理制度。 为了持持续改进质量量管理体系的的有效性，管管理评审和内内部沟通会的的输出应包括括改进质量管管理体系和过过程有效性的的决定和措施施，包括策划划安排。当本粮库的组织织结构等内外外环境发生变变化时，管理

40、理者代表应就就管理评审作作出的决定组组织对质量管管理体系进行行更改策划，并并保持更改策策划和具体更更改实施时的的质量管理体体系连续性和和完整性。更更改策划的结结果将引起质质量管理体系系文件的变化化。5.5职责和权权限5.5.1 组组织机构图及及质量机构图图（见附件）5.5.2职责责权限描述职能分配表（见见附件）主任 主任通过以以下活动，对对建立、实施施质量管理体体系并持续改改进其有效性性所作出的承承诺提供证据据：以顾客为关注焦焦点，向本粮粮库各级员工工传达满足顾顾客和法律法法规要求的重重要性；制定质量方针、质质量目标，并并确保其在质质量管理体系系运行中得到到贯彻；确定本粮库的组组织结构，明明确

41、本粮库各各部门的职责责、权限，确确保资源的提提供；按计划进行管理理评审，确保保质量目标方方针适宜性及及质量改进的的总体目标；作为本粮库服务务质量最高责责任者，确保保各部门的沟沟通，对本粮粮库质量负责责。任命管理者代表表，其职责如如下：协助主任工作，组组织贯彻主任任的决定和指指令，履行管管理者代表的的职责；负责质量方针中中的质量管理理的策划，并并协助主任做做好职责、管管理评审实施施及改进工作作。协助主任研究制制定本粮库管管理方案、合合同的评审并并组织实施；掌握本粮库运行行情况，协助助或代表主任任协调本粮库库内部各部门门的沟通，确确保分管部门门的正常运作作；负责测量分析和和改进的总体体控制、审核核

42、以及保证改改进措施的不不断进行。各部门职责和岗岗位职责见部部门工作职责责和岗位位职责和任职职要求。5.5.3内部部沟通本粮库通过以下下方法确保对对质量管理体体系有效性及及时进行沟通通。沟通的内内容可包括质质量要求、质质量目标的完完成情况、持持续改进顾客客满意以及其其他体系运行行中出现的问问题等。对沟沟通中发现的的问题必要时时应采取纠正正措施、预防防措施。质量量管理体系有有关的各种信信息沟通，可可采用文件发发放、各种会会议及各种媒媒体等适当的的方式进行，以以促进质量管管理体系的有有效性。沟通内容及方法法：序号沟通方式传递的信息组织部门或人员参加部门或人员记录或文件沟通效果反馈方法1文件发放质量管

43、理体系及相关文件本粮库管理层本粮库各部门文件发放回收收记录表检查执行情况2各种会议了解工作情况传达工作指令主任及各部门经经理相关部门负责人会议记录会后跟踪（根据需要）3信息沟通、传递上、下级、平行部门或人员上、下级、平行部门或人员根据需要保留记录需要时跟踪结果4交谈心理沟通上下级之间或同事之间上下级之间或同同事之间5.6管理评审审5.6.1总则则为确保在内外环环境和质量管管理体系变化化后能及时改改进和完善，保保证质量方针针和目标及整整个质量管理理体系的适宜宜性、充分性性、有效性，由由主任主持管管理评审，每每年一次，特特殊情况可以以增加次数，参参加管理评审审的人员为：主任、管理理者代表、各各部门

44、负责人人等。5.6.2评审审输入质量方针适宜性性；质量目标的执行行情况；内、外部质量审审核的结果；顾客意见和满意意情况反馈；过程的业绩和产产品的符合性性，包括质量量管理水平的的评价；纠正措施和预防防措施的实施施效果；以往管理评审的的跟踪措施；可能影响质量管管理体系的变变更；改进建议。5.6.3评审审输出本粮库管理者在在管理评审中中应提出以下下方面有关的的决定和措施施：质量管理体系有有效性及其过过程有效性的的改进，包括括对质量方针针、质量目标标、组织机构构、过程控制制等评价；与顾客要求有关关的产品的改改进，对现有有产品符合性性的评价（包包括是否需要要进行产品、过过程审核等与与评审内容相相关的要求

45、，服服务质量满足足要求的程度度）；资源配置的需求求等。6 资源管理6.1资源提供供为保持可持续发发展，满足顾顾客需要，在在激烈的市场场竞争中取得得有利地位，应应对运行GBB/T19000120008质量管管理体系所需需要的资源予予以识别，确确定并及时提提供建立和改改进质量管理理体系所需要要的资源，必必须做到以下下要求:实施保持质量管管理体系并持持续改进其有有效性；通过满足顾客要要求，增进顾顾客满意；建立资源管理的的控制程序，保保证资源的有有效性提供，包包括所需人员员、技术、资资金、设备等等资源；加强工作环境控控制。6.2人力资源源6.2.1总则则本粮库从各员工工的教育水平平、培训经历历、专业技

46、能能和工作经验验等几个方面面来综合考虑虑其能承担的的质量职责和和岗位，由办办公室负责具具体实施。6.2.2能力力、培训和意意识办公室负责识别别从事影响产产品质量的活活动的人员的的能力需求，制制订培训计划划，主任对培培训计划进行行批准，并由由办公室组织织实施；对各级管理者以以及对产品质质量有直接影影响的人员（如如关键、特殊殊过程操作人人员、检验人人员），质检检科人员等，应应按规定的时时间间隔进行行有关质量管管理知识和岗岗位技能的培培训、考核；培训后要对培训训效果进行评评价，以确保保培训的有效效性，使每个个员工均能意意识到所从事事活动的相关关性和重要性性，以及如何何为实现质量量目标做出贡贡献；所有

47、培训和资格格认定均有记记录，记录由由办公室负责责保存，具体体按【记录控制程程序】执行。加强企业文化建建设，提高人人员素质，相相关岗位要求求持证上岗，加加强职工业余余生活和组织织建设等。6.3基础设施施本粮库在策划如如何满足产品品要求和服务务提供过程时时，需识别所所需的设施。设设施包括以下下方面：建筑物、工作场场所和相关设设施；产品实现过程设设备，包括硬硬件和软件；支持性服务，如如运输和通讯讯，以及信息息系统（如内内部业务信息息系统，仓储储信息管理系系统及地方储储备粮系统内内联网等）。同时注重库区管管理，功能布布局合理，仓仓房及设施设设备配置齐全全，日常使用用和维护保养养定期进行，加加强粮库的“

48、四散化”建设等。6.4工作环境境本粮库应对实现现产品符合性性的所需工作作环境加以识识别和确定，并并对环境中与与产品符合性性有关的因素素加以管理，同同时根据现场场管理有关规规定对作业环环境进行控制制，以创造良良好的工作和和卫生环境:配置适用的工作作现场所并根根据需要适当当装修，防止止曝晒和风雨雨侵蚀；配置必要的通风风、消防设施施，保持适宜宜的温、湿度度和职业卫生生与安全；仓储科负责现场场管理，确保保标识清晰，工工具设备整洁洁有序，提高高工作效率；杜绝安全事故的的发生，优化化企业形象，增增强市场竞争争力。7 产品实现7.1产品实现现（服务）的的策划对粮食储备、购购销流程进行行了策划，执执行粮食流通

49、通管理条例、中中央储备粮管管理条例、粮粮油仓储管理理办法、湖北北省粮食流通通管理办法、湖湖北省储备粮粮油质量监督督管理办法等等，制定安全全储粮责任制制、粮情检查查与处置制度度、粮油保管管员责任制、粮粮油质量检验验员责任制度度、粮油出入入库（仓）制制度、检斤管管理制度、粮粮油保管器材材管理制度、药药剂管理制度度、粮油入（出出）库（仓）作作业规程、熏熏蒸作业操作作规程、通风风作业操作规规程、粮情监监测系统操作作规程等。1）本粮库服务务过程的流程程详见：仓仓储及购销服服务流程图2）产品实现过过程策划的对对象和输出方方式本粮库中央储备备粮一般按国国家标准和行行业标准进行行储存和轮换换，对于购销活活动、

50、本粮库库根据需要制制定购销活动动的管理制度度。3）粮食购销活活动的管理制度内容容 确定产品服务过过程的质量目目标和要求，这这些要求不但但要考虑满足足顾客要求，更更要满足法律律、法规要求求；这些要求求用来规定。要达到粮食储备备过程的质量量目标和产品品要求，要考考虑粮食储备备及购销的全全过程，确定定控制粮食储储存及购销过过程、用发票票、合同协议议管理的操作作规程、往来来款项结算支支付办法、粮粮食收购、销销售、储存管管理办法、粮粮食出入库业业务流程、粮粮食购销贸易易业务流程、粮粮食储存实施施细则、仓储储包仓责任制制管理实施细细则（试行）、粮粮食质量检验验、会检、复复检和监督办办法、粮食清清理入库、保

51、保管、出库等等环节损耗损损失证定和处处理的规定。粮食储备过程中中，确定粮食食质量验证、确确认、监视和和测量等活动动的时间、作作业和接收准准则，各部门门应做好证明明过程及粮食食符合规定要要求的质量记记录，并执行行【记录控制制程序】相关关规定。4）粮食储备及及购销制度的的管理【购销活动管理理制度】的编编制由质检科科负责，主任任批准后实施施。【购销活动管理理制度】作为为独立文件发发布，应注明明项目名称、编编制、审批、发发布日期等，具具体执行【文文件控制程序序】要求。购销管理制度完完成后，与计计划有关的文文件交质检科科归档保存。7.2与顾客有有关的过程7.2.1 与与产品有关要要求的确定针对各种渠道的

52、的粮食来源，业业务科应对与与粮食有关要求求进行识别，以以确保各项要要求规定合理理、明确，文文件齐全；这这些要求应包包括：水分、杂质、黄粒米、虫蚀率。7.2.2 与与产品有关要要求的评审本粮库应对已识识别的顾客要要求连同组织织确定的附加加要求实施评评审。评审在向顾客做做出提供仓储储服务的承诺诺之前进行（“承诺”包括签订合同、接受订单及合同变更等情况），并确保：能否落实数量。质量要求能否保保证、价格是否合理、时间期限要求、能否达到合同的的合法性、完完整性、明确确性。仓储服务要求发发生变更时，本本粮库必须确确保相关文件件得到修改，并并确保相关人人员知道已变变更的要求。当仓储服务要求求的变更影响响到顾

53、客要求求时，相应文文件的修改应应征得顾客同同意。本粮库不存在网网上销售及评评审活动。7.2.3 顾客沟通通过各级储备粮粮管理部门下下达的纸质文文件掌握仓储储业务的信息息和要求，定定期向以上部部门报送业务务报表（每月月）。接受上上级部门监管管检查。通过荆州粮食局局网站介绍仓仓库信息。通通过业务电话话和新老客户户取得联系。签订合同前后和和顾客反复交交流取得一致致意见。售后后进行满意调调查。参加粮食购销展展会、拍卖会会和行市场潜潜在顾客交流流。本粮库应理解并并实现顾客的的要求。7.3设计和开开发（删减）7.4采购7.4.1采购购过程本粮库主要采购购的产品为粮粮食收购和设设备采购。建建立和实施供供方管

54、理制度度，凡与本粮粮库产品质量量有关的供方方均需通过适适当的评价而而选择。评价供方完成合合约要求的能能力，包括其其产品质量及及质量管理体体系；考虑供方提供的的粮食质量及对对本粮库储存存粮食质量的的影响；对供方的业绩和和已经证实的的能力也作为为评价的内容容之一；每年对合格供方方进行重新评评价；评价结果及评价价所引起的任任何必要措施施的记录应予予保持。由质检科会同有有关科室评价价选择有关供供方，对供方方的评价内容容包括：粮食收购能力；以往质量、以往往交货及时性性；资信情况；价格水平；是否遵守合同等等。7.4.2采购购信息主要采购信息为为：轮换计划划和粮食购销销合同。轮换计划由各主主管部门下达达。根

55、据计划划数量实施采采购，签订购购销合同。购销合同需规定定了数量、质质量标准、价价格、交货方方式、交货地地点、结算方方式和违约责责任等。7.4.3采购购产品的验证证为确保采购粮食食满足质量要要求，依据GB11350-22009标准准，本粮库制定粮粮情检查与处处置制度、粮粮油质量检验验员责任制度度、检斤管理理制度、粮油油出入库（仓仓）制度。对对稻谷入库和和出库活动进进行检测和监监测。入库检检查内容：水水分、杂质、黄黄粒米、出糙糙率、整精米米率；出库检检查内容：水水分、杂质、黄黄粒米、出糙糙率、整精米米率、脂肪酸酸值、品尝评评分值；7.5仓储活动动的提供7.5.1仓储储活动提供的的控制仓储是产品实现

56、现的重要过程程，做出以下下控制：相关部门应通过过国储、省储储和市储下达达的计划获取取仓储服务的的信息和要求求。通过市场场需求和代购购代销合同获获取购销的信信息。为保证仓储管理理的有效性时时，编写相应应指导书，并并让操作者获获得作业指导导书。根据产品特性配配置计算机测测温系统，以以满足产品符符合性验证的的要求。在仓储活动运作作过程中，根根据粮食的质质量要求实施施监视和测量量活动。放行交付的粮食食必须满足国家家法律法规以以及上级规定定的质量要求；满满足并争取超超越这些要求。7.5.2仓储储和购销服务务提供过程的的确认部分过程所输出出的结果不能能或不易由当当时的检验和和试验加以验验证，其质量量问题在

57、后续续的过程或交交付使用后才才显现，本粮粮库应对这些些过程进行确确认。本粮库识别需要要确认的过程程为薰蒸过程程，由仓储科科进行控制。包括：对环流熏蒸管道道、环流风机机、防毒面具具、磷化氢检检测仪、报警警仪和操作人人员资格鉴定定，明确配套套设施设备及及储粮化学药药剂管理与使使用。确定特定的操作作规程，加强强相关人员资资质管理，加加强人员的过过程防护。应保持评价，确确认或引发措措施的任何记记录，它包括括过程控制记记录。当过程未满足要要求或规定条条件发生变化化时，应进行行再确认。7.5.3标识识和可追溯性性1）产品的标识识：根据需要要，在必要时时对分项进行行标识，以便便实现可追溯溯性。本粮库库使用适

58、宜方方法对不同等等级的储备粮粮在仓房上予予以标识。其主要标示有：粮专卡、仓仓号、仓牌、禁禁止标识、设设备标识、警警示标识。2）可追溯性在有可追溯性要要求的场合（如如合同要求、法法律法规要求求、质量控制制要求或出于于本粮库对管管理工作方面面的考虑时），应应控制并记录录粮食所在仓仓房的唯一性性标识，实现现质量追溯。 7.5.4 顾顾客财产产品实施过程中中涉及到的顾顾客财产可包包括:代储粮及其储备备信息；顾客个人信息等等。本粮库对顾客财财产要求做到到:质检科为主要责责任部门，负负责接收、验验证并标识顾顾客财产；通过检验和仓储储活动对顾客客财产实施保保护；发现顾客提供财财产丢失、损损坏，应及时时向顾客

59、报告告，妥善处理理，并保留处处理记录；对于顾客个人信信息应注意保保密，未经顾顾客许可不可可随意向其他他方透露顾客客的个人信息息或其联系方方式等内容。7.5.5产品品防护内部处理和交付付期间，应针针对储备粮提供贮贮存的保护。仓房需防鼠雀雀、防虫、防防潮、防漏、防防火等。通过过日常通风、熏熏蒸、烘干、以以及建立防雀雀网和防虫线线，和库外建立排排水沟，并每仓配备备2具灭火器器来对存储粮粮食进行保护护。7.6监视和测测量设备的控控制为确保用于证实实本粮库的产产品符合规定定要求的检验验设备能满足足要求的测量量能力。在监视和测量设设备的技术资资料可以提供供的场合，当当顾客或其代代表要求时，本本粮库应提供供

60、这些资料，以以证实这些设设备的功能是是适宜的；由质检科确定测测量测试任务务及所要求的的准确度，选选择适用准确确度和精密度度的设备，使使用时确保测测量的不确定定度已知，与与所需的监测测能力一致；监视和测量设备备定期送外检检定或自校，以以确保其符合合规定要求，其其检定或校验验标准应能追追溯到国际或或国家标准；当不存在上上述标准时，应应记录校准或或验证的依据据；检定/校准完成成后贴合格标标识，以表明明其使用状态态；发现偏离校准状状态时，应评评定已往监测测结果的有效效性，并形成成文件；监视测量设备应应在合适的工工作环境中保保存和使用，如如需搬运须保保证精度；对操作人员进行行必要培训，以以防止因调整整不