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文档简介

1、工程采买管理方法一、1、工程资料采买是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采买行为，增强流程管理，特拟定本暂行管理方法。2、分管采买副总，采买部、工程部、成本估量部、财务部、合同部在工程采买中分别担当相应责任，及时办理采买流程中所具体负责的工作内容。3、各施工项目自动工前的备料及施工过程中的采买、入库、查收等均执行本方法。二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采买，能在当地市场建立优异供应商的，价格相差不大的，均在当地市场采买。、“直供”减少采买环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。、“询价、比价

2、、讨价”询价、比价一定三家以上。、零星采买的以品牌和供应商实力为准。、特种设备采买以公司结合办公会议定定为准。三、1、拟定资料采买计划成本估量部编制该项目整体采买计划。项目部依据整体采买计划结合现场施工进度，详实、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。零星采买计划要整体控制，月度不超4次，特别状况除外。项目部要赶早3天送交采买计划表到采买部。、采买部接到采买计划后应认真审查采买数目、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存状况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采买计划有不行执行性项目，应以书面形式反响项目部，以便及时调整计划。、采买人员将可执行的采买计划报分管副总经理审查

3、后，确立供应商，拟订采买合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数目、质量标准和到货日期等。如货期不可以满足需注明新的约准时间，同时踊跃联系第二供应商，保证及时到货。四、1、采买部签订合同后，编制资本申请计划，报总经理审批。、财务部依据资本申请计划供应资本，采买部进行资料采买（现款现货）。五、采买决算规定：1、各供应商结算资料款时一定开具发票，供应公司库房开具的入库单，作为结算凭证。六、资料入库程序：1、采买人员组织资料进场需第一办理入库手续，库管依据收货清单逐个核对资料数目、规格、型号、品牌。2、由质检员（相应工程管理人员），依据采买计划质量要求对入库进行质量查收，并对

4、供应商供应的合格证，检测报告，等资料一致审查。3、经库管、质检员检核查实无误后填写入库单并需2人共同签名方为有效结算凭证，此中一联交财务、一联回单、一联储存。4、不合格资料，禁止办理入库手续,一经发现严肃办理5、库管要保证库房帐物切合，帐帐切合，一月一盘点。六、1、采买人员对进场不合格资料，达不到采买计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原由，对供应商故意行为，要停止以后全部经营来往，列入黑名单。2、对库房资料眼前不需使用的采买人员踊跃要进行物质分配或是退货办理。七、施工单位领用资料，一定办理领用手续，填写出库单程部相关管理人员签名后方可出库。工八、：1、施工现场造成的废旧资料，由工程部一致落实安排入库储存。2、库

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