14001和45001安全环境管理手册-自己编织

1、名称名称安全环境管理手册文件编号：C03-PGG00生效日期2019.02.01生效日期2019.02.01页次 /46页序A名称安全环境管理手册文件编号：C03-PGG000.1章颁布令公司全体同仁：公司为提高环境、安全及安全生产的管理水平，提升公司在市场中的竞争地位，达到永续经营的目的；公司决定建立完善的环墉安全管理体系，并根据GB/T24001：2016idtIS014001环境管理体系要求及使用指南、ISO45001：2018安全管理体系要求及使用指南、GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范及饮料生产企业安全生产标准化评定标准等标准编制杭州味全食品有限公司本手册。本手册

2、是公司一切环境、安全生产活动必须遵循的纲领性文件及管理准则，全体员工必须认真学习、严格贯彻执行。本管理体系文件由品管处负责发布和管理，并保存发布记录。本管理体系文件经厂长批准发布，在实施过程中由环境、安全委员会主任负责解释。现行版本：第一版实施日期：2019年02月01日。厂长：生效日期2019.02.01页次1/46页序A0.2章公司简介浙江、江苏、上海、北京、福建、广州、安徽、天津、青岛、武汉、成都、陕西、郑州、河南、湖南、江西等地。环境/安全管理体系依据GB/T24001：2016idtIS014001环境管理体系要求及使用指南、安全管理体系要求及使用指南ISO45001：2018、企业

3、安全生产标准化基本规范及饮料生产企业安全生产标准化评定标准等标准制订。名称安全环境管理手册文件编号：C03-PGG000.3章安全环境理念.所有的事故、灾害、污染均可预防；.安全、环保是每个人的日常工作、是员工必须遵守的条件；.任何人都有权利和责任停止正在进行的不安全作业；.人人参与危害因素辨识，提高自我安全健康环保意识；.谁的岗位谁负责，谁的属地谁负责，谁的业务谁负责，尽职免责、失职追责；0.4章安全、环境方针安全，绿色，守法，责任安全：一切活动的前提，是持续发展的根本，人人参与，共同协作推进安全工作。绿色：倡导绿色环保意识，节约物质和能量资源，减少废弃物和环境有害物排放。守法：遵守法律、法

4、规、标准及规章制度是环境、安全管理体系的基本要求，也是体系建立和运行的前提和依据。责任：创建绿色、安全的可持续发展环境，将环境、安全工作绩效纳入日常管理并持续改进是我们的承诺和责任；生效日期2019.02.01页次3/46页序A0.5章安全、环境目标安全与环境保护是保障企业可持续发展的关键，公司的任何一位员工都有责任做好安全与环境保护工作。我们的长远目标是：零事故零灾害零污染年度管控具体指标见附件：附录三名称安全环境管理手册名称安全环境管理手册文件编号：C03-PGG00名称安全环境管理手册名称安全环境管理手册文件编号：C03-PGG00.范围目的本手册规定了公司的安全、环境方针，描述和阐明了

5、构成本公司环境和安全管理体系的内容和要求，用于内部环境和安全管理和向相关方证实本公司环境和安全管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；范围建立实施环境和安全管理体系范围：乳制品（巴士杀菌乳，发酵乳）；饮料（果蔬汁及果蔬汁饮料、奶茶饮料、咖啡类饮料、含乳饮料）的生产及相关的管理活动。一生产场所：杭州经济技术开发区白杨街道银海街468号。一公司名称：杭州味全食品有限公司杭州味全食品有限公司安全、环境管理体系组织架构图.规范性引用文件GB/T24001：2016idtIS014001环境管理体系要求及使用指南ISO45001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T33000-201

6、6企业安全生产标准化基本规范饮料生产企业安全生产标准化评定标准以及对应标准的引用文件.术语和定义GB/T24001：2016idtIS014001环境管理体系要求及使用指南中的相关术语及定义。生效日期2019.02.01页次5/46页序AISO45001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南相关术语及定义。GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范中的相关术语及定义及其引用标准的相关术语及定义。企业安全生产标准化基本规范中企业主要负责人和本手册所述最高管理者同一概念；安全：包含职业健康安全、生产安全、消防、特种设备、化学品等所有与生产安全相关的安全项目及内容（同时，也包含安全

7、生产标准化工作的推进整合）。公司：杭州味全食品有限公司（简称：公司）。.公司所处的环境理解公司及其所处的环境公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现环境和安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控，在每年制定年度方针计划时，对涉及环境和安全因素纳入管控的规划；在进行年度总结或年度审核时，对环境和安全管理体系涉及的因素控制状况进行总结，并根据结果偏差修订后续的方针计划。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。.与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性、安全等相关的；可能影响公司目标或受公司环境和安全保护

8、等因素影响的状况；外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域、地方和集团的要求等相关的；公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、生效日期2019.02.01页次6/46页序A过程、体系、资源、合同关系、外包活动、工作条件）等。集团针对内外部环境因素识别指定的发展规划、方针等，公司做好相应的承接管理；理解工作人员和其他相关方的需求和期望与环境、安全管理体系有关的相关方：集团公司、员工、周围居民、政府主管单位、供应商、承包商、客户等需求及期望；国家安监、质监、消防、公安等监管机构的要求、国家的法律法规和国家标准、先进技术

9、、产品使用者的文化、经济及市场环境发展趋势等，可能对公司的目标造成变更和影响的趋势；A.现政府对企业环境、安全抽检频率加大，管理要求趋于严格；B.国家法律法规更新修订检查状况网络媒体发布等对企业不符合投诉风险增加。员工随着对法规等要求的理解，对个人安全保护意识越来越强，对企业提出更高的要求及期望。在建立体系时了解相关方的需求和期望，并确定将其哪些需求和期望作为合规义务融入管理体系中。确定安全、环境管理体系的范围本公司建立及实施环境和安全管理体系的范围：饮料、乳制品的生产与相关的管理活动。一生产场所：杭州经济技术开发区白杨街道银海街468号。安全、环境管理体系根据引用标准，建立环境、安全管理体系

10、，为公司环境、安全管理提供结构化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身、杜绝/降低/生效日期2019.02.01页次7/46页序A控制安全风险。通过安全、环境管理体系的实施，采用系统化的方法，加强安全、环境管理，更有效地利用资源，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的环境、安全绩效不断提高并持续改进。确定各部门的环境、安全职责，制定管理体系文件，对环境安全运行过程进行控制。并对环境安全绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。.领导作用领导作用和承诺最高管理者通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进安全、环境管理体系

11、的承诺提供证据。对环境和安全管理体系的有效性负责；提供安全健康的工作场所，对防止与工作有关的环境污染和健康伤害承担全部职责和责任；建立环境和安全管理方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处环境相一致；将环境和安全管理体系的过程和要求融入组织业务过程；确保可获得建立、实施、保持和改进环境和安全管理体系所需的资源；建立协商和参与的机制，确保员工及员工代表（如有）的积极参与和协商，并确保工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇受到报复。就有效环境和安全管理的重要性和符合安全管理体系要求的重要性进行沟通；确保环境和安全管理体系实现其预期结果；指导并支持员工对环境和安全管理体系的有效性做出贡献；生效日

12、期2019.02.01页次8/46页序A确保及促进环境和安全管理体系的持续改进以提高环境和安全绩效；支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用；在组织内培养、引导和宣传支持环境和安全管理体系的文化。安全、环境方针总则安全、环境管理方针是公司环境和安全管理的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司安全、环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由最高管理者制定，并使全体员工宣导、宣传，以保证环境和安全管理体系持续有效运行。具体见0.4章。职责最高管理者（厂长）A.是安全、环境管理体系的第一责任人，对保护员工的与工作相关的健康和安全承担全部职责和责任，负责工厂整体战略发展规划的制定，建立环境

13、安全职业健康管理机构，并配备环境安全、职业健康专职、兼职管理人员。B.负责严格执行国家、行业和上级部门等颁布的政策、法规和法令；向高、中层管理人员讲解满足相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性，建立健全安全生产责任制；确保工作场所的人员在其工作的领域内承担安全的责任；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。C.负责针对不断变化的内外部环境，调整经营规划与策略，发挥公司的优势，避免企业的劣势，抓住发展机遇，实现持续改进。D.确保建立职业健康安全方针和职业健康安全目标，并确保其与组织的战生效日期2019.02.01页次9/46页序A略方向相一致，确保环境安全分解到

14、相关部门，将职业健康安全管理体系的过程和要求融入组织的业务过程并有效落实。E.配备必要的资源，对环境安全体系运行的有效性负责，如：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等；F.通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工及员工代表（如有）的积极参与；G.就安全环境管理的重要性和符合性进行沟通，确保安全、环境呢管理体系实现其预期结果；H.任命环境、安全委员会主任（安全/环境小组组长），支持安全、环境委员会工作及其他公司领导及部门领导工作，明确其

15、职责；负责环境安全环境方针的制定和颁布，负责管理评审并确保日常工作的贯彻执行。I.通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险，包括体系缺陷，确保及促进职业健康安全管理体系的持续改进以提商职业健康安全绩效；J.支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用，在组织内培养、引导和宣传支持职业健康安全管理体系的文化。K.确保组织工作人员的参与和协商建立并实施一个或多个过程。L当发生事故时及时、如实报告生产安全事故安全、环境委员会主任（任命书：附件一）A.安全、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；组织编制、修改安全/环境管理体系手册；生效日期2019.02.01页

16、次10/46页序A8.向厂长报告安全、环境管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；C.确保在整个公司内提高员工的环境、安全意识；D.配合厂长确保提供、配置、调度体系建立运行所需的资源、技术和人员；E.组织实施公司安全、环境管理体系内部审核，任命内审组长；负责安全/环境体系认证审核全过程的组织领导工作；F.确保在策划和实施境安全、环境管理体系变更时保持其完整性；G4对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责安全、环境管理体系有关事宜的联络。安全、环境管理委员会（人员组成见：附件二）A.在厂长领导下，组织推动公司的安全生产、环境安全、职业卫生、劳动防护等工作，切实执行国家法律法规及规章制度，研究

17、部署、指导、协调公司安全生产工作。B.提出公司重大安全、环境方针政策，制定公司安全、环境管理规章制度、技术规程、应急预案等，并对结果督查。C.分析公司安全生产形势，研究解决重大安全环境问题，协调公司进行重要安全事件的处理；D.参与、指导公司其他重要安全、环境工作。ehs小组A.主导工厂环境、安全的日常管理工作；B.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织公司环境因素和危险源的识别和评价；D.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；组织公司合规义务的获取、管理及合规性评价；生效日期2019.02.01页次11/46页序AE.检

18、查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；F.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；G.负责组织纠正和预防措施的实施和验证；H.负责组织公司环境安全目标和管理方案的制定和实施；I.负责体系的监视测量；包括跟踪事件调查、事故报告、分析与处理等；J.协助组织内审及管理评审。人资处A.负责人力资源的管理（选、用、育、留），统筹人员招聘、职业健康体检、上岗证管理、异常人员的调动、工伤申报等；B.拟定年度计划，依据生产人力需求，做好人力计划,落实执行各项人力资源管理的KPI；C.依人力资源管理政策及实际管理需要，

19、提出人力资源管理各项制度、办法、作业流程等建议案。D.建立与维护良好的劳资关系；E.收集与研究国家劳动政策、法规等的改变或修正，适时提出因应对策；5.3.6仓管科A.负责工厂原料仓库、成品仓库的入库、出库，大宗化学品物料的管理；B.负责生产过程中环境因素和危险源的识别和评价及采取措施控制执行；C.负责部门生产过程相关法律法规和其他要求的识别获取、评价及实施；D.负责操作者的车间、班组及岗位的技能，知识培训和意识的提升；E.负责生产过程和场所的环境和安全的管理（含施工、维修、保养现场等）;生效日期2019.02.01页次12/46页序AF.负责生产车间产出废物的整理并运输到垃圾场；G.负责化学品

20、的入出库、储存管理，监督员工正确使用劳动防护用品。调配处/充填处A.调配处负责从原料-脱包-溶解（碎冰）-杀菌-发酵-半成品的的生产过程管理；充填处负责整列-灌装-套标-喷码-包装段的生产管理；B.负责生产过程中环境因素和危险源的识别和评价及采取措施控制执行；C.负责部门生产过程相关法律法规和其他要求的识别获取、评价及实施；D.负责操作者的车间、班组及岗位的技能，知识培训和意识的提升；E.负责生产过程和场所的环境和安全的管理（含施工、维修、保养现场等）；F.负责部门区域设备、设施的管理，推动部门节能降耗项目；G.负责部门使用化学品的现场管理，监督员工正确使用劳动防护用品。厂务处A.负责工厂动力

21、能源供应、维修；员工衣食住行的管理（工厂行政、后勤管理，如厂区、办公场所、食堂、宿舍区环境、安全管理，工厂固废、危废、污水管理最终处置）；B.环境、治安等责任内的内外部信息交流、协商和沟通管理；C.负责工厂推动节能减排方案展开，精进水、电、汽产品单耗。D.负责工厂的安全保卫工作，对进入公司的相关方进行管理；E.负责部门使用化学品的现场管理，监督员工正确使用劳动防护用品。F.负责工厂备品备件、劳保用品等物品的采购出账；G.负责向承包商、供应商等宣传公司的安全、环境管理理念品管处A.负责工厂原料成品的检验，生产过程的品质检验管控等；生效日期2019.02.01页次13/46页序AB.负责检验过程环

22、境因素和危险源的识别和评价及采取措施控制执行；C.负责部门生产过程相关法律法规和其他要求的识别获取、评价及实施；D.负责操作者的车间、班组及岗位的技能，知识培训和意识的提升；E.负责生产过程和场所的环境和安全的管理（含施工、维修、保养现场等）;F.负责部门区域设备、设施的管理，推动部门节能降耗项目；G.负责部门使用化学品的现场管理，监督员工正确使用劳动防护用品。H.负责体系运行文件的归档、发放管理等；生管处A.负责公司生产那计划的安排；B.本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制；C.在布置生产计划时，考虑员工的安全健康问题；财会处A.负责公司财会账务的处理操作；B.本部门环境因素和危险源的识

23、别、评价和控制；C.负责公司的预算管理；合理提取、使用公司的安全费用，建立台账管理;D.负责在工作计划时，考虑员工的安全健康问题。品牌馆A.负责工厂外来参访的接待；B.负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制；C.负责本部门工作有关的法律法规和其他要求的获取、评价及实施；D.负责外来参访、来访等安全并宣传公司的安全、环境管理理念。5.3.13资讯部A.负责工厂无纸化办公系统的维护管理（如WF、企微云、SAP等）及办公生效日期2019.02.01页次14/46页序A计算机的日常维护；B.负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制；C.负责本部门工作有关的法律法规和其他要求的获取、评价及实施

24、；D.负责生产过程和场所的环境和安全的管理（含施工、维修、保养现场等）；5.3.14其他日常涉及环境和安全管理的岗位责任，手册未规定的按照EHS组织与职责管理程序的要求执行，体系运行相关职责见附件：附件四环境、职业健康安全、安全标准化管理体系职能分配表工作人员的协商和参与为保证体系的有效运行，加强员工参与公司环境和安全管理，融入日常管理项目的协商，确定有效的方针、目标得到员工的认可，有建立员工协商参与及沟通管理程序，规范员工的协商参与，并任命员工代表，明确其责任；在员工协商参与及沟通管理程序未能规范的，由安全、环境委员会主任确认，纳入协商参与的相关会议沟通确认。相关/引用文件EHS组织与职责管

25、理程序员工协商参与及沟通管理程序6策划应对风险和机遇的措施策划环境和安全管理体系时，公司应考虑到内外部因素和相关方的要求，以确定需要应对的风险和机遇，以便：A.确保环境和安全管理体系能够实现其预期结果；生效日期2019.02.01页次15/46页序AB.增强有利影响；C.预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；D.实现持续改进。在确定需要应对的环境和安全管理体系风险和机遇时，组织应考虑：一环境因素；危险源；环境和安全风险和其他风险；环境和安全机遇和其他机遇；法律法规和其他要求等。公司应保持需要应对的风险和机遇，应对风险和机遇所需的一个或多个过程与措施相关文件化信息。6.1.2

26、环境因素、危险源识别及风险与机遇评估环境因素、危险源识别及风险与机遇评估工作由EHS小组负责组织，部门承接进行并对风险控制措施的有效性进行验证管控，确保风险受控。环境因素A.公司制订环境因素识别风险评价控制程序，在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。B.在识别环境因素时应考虑生命周期观点，且组织必须考虑：a.变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b.异常状况和可合理预见的紧急情况。c.根据所建立的LEC法准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环生效日期2019.02.01页次16/46页序A境

27、因素（重要环境因素）。d.适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。6.1.2.2危险源的识别A.公司制订危险源识别风险评价控制程序，对公司所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司所有活动、服务过程中对安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新;a.B.识别危险源时必须考虑:常规和非常规的活动与情况，包括：基础设施、材料、物质和工作场所a.的物理条件，产品和服务的设计至交付维护和处置，人为因素，工作的实施;b.组织内外部曾发生的有关事件，包括紧急情况及原因;c.潜在紧急情况;b.组织内外部曾发生的有关事件，包括紧急

28、情况及原因;c.潜在紧急情况;d.人员，包括：进行工作场所的人员及其活动，在工作场所附近可能受影响的人员及非组织控制场所的人员。d.人员，包括：进行工作场所的人员及其活动，在工作场所附近可能受影响的人员及非组织控制场所的人员。e.其它因素等。e.其它因素等。6.1.2.3环境和安全风险机遇和管理体系风险机遇的评估A.组织用于评估环境和安全风险的方法和准则应是以主动且系统的方式进行。B.评估已识别的环境和安全风险和机遇，同时考虑现有控制措施的有效性。C对评价出的重要环境因素和不可接受风险，由EHS小组负责编制“重要环境因素及其控制计划清单不可接受风险清单”上报最高管理者审批;生效日期2019.0

29、2.01页次17/46页序生效日期2019.02.01页次17/46页序D.当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定环境和安全风险和机遇，以及环境和安全体系的风险和机遇。EHS小组组织每年定期补充识别环境因素和危险源、评价风险和机遇，并及时文件化更新。合规义务建立、实施并保持合规性评价控制程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。A.确定并获取与环境因素、危险源有关的合规义务；B.确定如何将这些合规义务应用于组织的日常管理；C.在建立、实施、保持和持续改进其管理体系时必须考虑这些

30、合规义务。以保持其合规义务的文件化信息。E.合规义务应确保及时更新，以反映任何情况的变化。策划措施应对环境、安全的风险和机遇A.组织应策划措施以对下述内容进行管理：a.重要环境因素及其风险和机遇b.重大危险源及其风险和机遇；c.合规义务d.应对紧急情况的准备和响应。B.策划的措施应融入管理体系过程及其他业务过程并评价措施的有效性；C.策划措施时应考虑控制层级和最佳实践、可选技术方案及财务、运行及经营要求。.相关/引用文件A.危险源识别风险评价控制程序生效日期2019.02.01页次18/46页序AB.环境因素识别风险评价控制程序C.合规性评价控制程序6.2目标及其实现的策划环境和安全管理目标A

31、.公司环境和安全管理目标见管理手册0.5章节。B.最高管理者负责批准发布公司环境目标和安全管理目标。C.为确保公司环境和安全管理目标的实现，公司应对环境和安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。口.目标应满足可测量要求，并与环境和安全方针、总目标保持一致，可考虑：a.适用的要求；b.风险和机遇的评估结果；c.与工作人员及工作人员代表协商的结果。E.环境和安全管理目标应得到监视；F.各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。G.环境和安全管理目标应与相关部门及相关方进行必

32、要的沟通。6.2.2环境和安全目标、指标和管理方案的制定为保证公司环境、安全目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织中各单位应确定：A.采取的措施；B.需要的资源；生效日期2019.02.01页次19/46页序AC.由谁负责；D.何时完成；E.如何评价结果。环境/安全管理方案的检查与修订A.各责任部门对环境/安全管理方案的实施情况进行检查，EHS小组对各个单位目标执行状况进行抽核，并形成文本记录信息；B.在环境/安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改环境/安全管理方案；C.环境安全小组组长要及时组织各单位对

33、环境/安全管理目标、方案进行修订。D.修订后的环境/安全管理方案要经最高管理者（特殊情况下可授权的人员）进行审批执行。.相关/引用文件无.支持资源A.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系所需的资源；各部门根据环境和安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报最高管理者批准。B.资源可包括：人员、信息、基础设施、自然资源、技术和财务资源等，最高管理者确保能够提供足够且符合国家要求的财务投入、人力投入、设备投入等；公司制订相关程序及规范用于环境、安全体系的运行支持：EHS组织与职责管理程序、文件控制程序、应急管理程序安全运行控制程序、环境运行控制程序

34、、基础设施管理程序人力资源生效日期2019.02.01页次20/46页序A管理程序等C.环境、安全的教育按照环境、安全培训管理程序执行。人员能力基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）环境和安全管理体系的质量与环境绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力。相关岗位职责、权限和任职资格条件在岗位说明书中作出规定。按各类人员岗位职责规定进行考核/考评，评价其能力的符合性。采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员，使相关人员具备岗位要求所需的能力。保留适当的文件或记录，作为证实相关人员具备相应

35、能力的证据。人员意识人事部门应根据培训内容和需求，组织制定和实施培训计划，满足活动所规定人员的能力需求。培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对环境和安全管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：A.环境方针和安全管理方针；.相关的环境目标和安全管理目标；C.与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；D.他们对环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；对提高环境绩效的贡献；E.不符合管理体系要求的后果。F.不符合环境与职业安全管理体系要求，未履行组织的合规义务的后果。生效日期2019.02.01页次21/46页序A环境和安全培训

36、计划报最高管理者批准后，人事部门负责组织实施。人员的管理等按人力资源管理程序执行。相关/引用文件人力资源管理程序信息交流总则.A.公司根据环境和安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求，建立员工协商参与及沟通管理程序。内容包括：a.信息交流的内容（沟通什么）；b.何时进行信息交流（何时沟通）；c.与谁进行信息交流（与谁沟通），包括相关方；d.如何进行信息交流（如何沟通）。e.由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。B.组织在策划信息交流过程时，应考虑：a.合规义务；b.确保交流的环境安全管理体系形成的信息一致且真实可信。C.EHS小组是信息的归口管理部门，负责内、外部环境、安全信

37、息的交流、响应、保存和管理；D.各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合EHS做好信息交流工作。内部信息交流与沟通A.公司为确保在不同层次和职能之间就环境和安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流管理体系的变更。生效日期2019.02.01页次22/46页序AB.确保其信息交流过程能够促使在其控制作的人员对持续改进做出贡献。C.公司拟于内部沟通活动采用的形式和工具包括：a.生产品质月会、安全月会、周会早会等会议、讨论、培训；b.电话、内部虚拟网、企微云端、企业微信、微信群、QQ群等；c.布告栏、板报、报纸;d.互联网和电子邮件等D.通过企微云等平台，保证员工参与到公司的

38、安全管理过程。E.为确保员工代表积极参与安全、环境的日常事务，各个部门选举出部门的员工代表经公司确认，落实日常安全、环境会议及工作中员工代表的参与协商。外部信息交流A.EHS小组负责按合规义务要求与上级行政部门、劳动、环保、安全、消防、质监、疾病控制中心等信息的接收、传递、回应、保存和管理。B.厂务负责按合规义务要求与上级行政部门环保、电力局、派出所等信息的接收、传递、回应、保存和管理。C.人资处负责劳动保障部门等信息的接收、传递、回应、保存和管理。相关/引用文件A.员工协商参与及沟通管理程序文件化信息总则A.公司根据实际的环境和安全管理体系流程需要，确保环境和安全管理体系有效性所需的形成的文

39、件，以及ISO14001：2015标准、ISO45001：2018要求的形成文件的信息，策划文件化的环境和安全管理体系文件，建立文件控制程序和记录控制作业规范。生效日期2019.02.01页次23/46页序AB.本公司环境和安全管理体系文件包括：a.环境和安全方针和管理目标；b.管理手册；c程序文件；d.其他文件：管理性文件、作业指导书、操作规程、检验文件、外来文件；e.运行记录。7.5.2创建和更新A.文件的格式、标识和说明按企业标准编号与编写格式规定中的相关要求执行。B.文件的编制、审批：a.管理手册的编制、审核、批准见文件控制程序中的相关规定；b.程序文件由EHS小组编制，审核，最高管理

40、者批准发布；c.其他部门与环境和安全管理体系有关的文件和记录由各部门负责组织编制，部门主管领导审批发布。文件的控制A.在使用场合可获得有效版本的适用文件；B.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留作废文件时，对这些文件应加以明确标识；C.文件的管理予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。D.文件控制程序对以下措施进行规定：a.分发、访问、检索和使用；b.存储和防护，包括保持可读性；c.变更控制（比如版本控制）；生效日期2019.02.01页次24/46页序Ad.保留和处置。E.本公司管理体系所需的外来文件的控制应得到识别和控制。F.文件的适用性评审，每年管理评审前或根据需要适时对

41、使用中的文件进行评审，必要时予以修订。记录的控制A.本公司制定并实施记录控制作业规范，对环境和安全管理相关记录的标识、储存、检索、防护、保存期限和处置进行有效控制。B.运行记录应有相应编号、版本、流水号等标识，规定保存期限。C.记录表格的设计与更改，执行规定审批程序。D.记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整，不得任意更改。E.应对运行记录予以保护，防止非预期的更改。F.按规定的保存期限对记录予以保存，需要时供查阅，过期记录由管理部统一进行处理。.相关/引用文件A.企业标准编号与编写格式规定B.文件控制程序C.记录控制作业规范8运行运行策划和控制组织应从生命周期观点出发，考虑公司业务流程中每一阶

42、段的环境要求和安全要求，从采购控制、生产制造、外包加工、物流控制及交付至最终处置等过程，均需建立过程运行准则并实施过程控制。公司建立环境运行控制程序和安全运行控制程序，控制可包括工程控制和管理控制，为确保生效日期2019.02.01页次25/46页序A过程按策划得到实施，运行控制需保持文件化信息。消除污染源和危险源、降低环境和安全风险组织应按以下分级控制顺序来消除危险源、降低环境和安全风险：A.消除污染源和危险源；B.替代以危害较小的过程、操作、材料或设备，资源的有效利用或能源替代；C.采用工程控制和工作重组，考虑回收、再循环、再生和处理；D.采用管理控制，包括：培训，警示标识，定期检查环境、

43、安全设备等；E.使用适当的个体防护设备。变更管理A.公司建立变更管理作业规范对工厂计划内、计划外的变更进行控制，并对变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。B.变更中需综合考量变更影响的各个因素，包括：工作场所、环境、工作条件、设备、工作人数、合规义务、知识和技术的发展等，并判断对应的风险及预防措施，降低变更造成的风险。采购A.为确保对承包方、外包过程实施控制或施加影响，公司建立相关方管理作业规范，以应对在环境、安全管理体系中对这些过程实施控制或施加影响，保证体系有效运行。B.在进行对应的承包方和外包作业中，采用合同约定及责任书签订等方式进行管控，做到承包方和外包作业的合规性；

44、C.对特定的产品和服务、项目或合同，由EHS小组组织有关部门编制环境/安全计划（或项目方案计划），作为对现有文件的补充。生效日期2019.02.01页次26/46页序AD.运行程序及相关要求要以书面形式及时通报给相关方，在运行过程中，办公室应及时进行监视和测量，重要岗位人员严格执行程序的要求和作业指导书的规定，并严格按规程操作。相关/引用文件A.安全运行控制程序B.环境运行控制程序C.变更管理作业规范D.相关方管理作业规范应急准备相应公司建立并执行应急管理程序，实施并保持识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。A.公司根据识别出的潜在的重要环境因素和不可接受的风险因素，来确定专项应

45、急预案。B.由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施、应急措施和事故处理整改方案；应急组织应：A.通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境安全影响；B.对实际发生的紧急情况做出响应；C.根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果；D.可行时，定期试验所策划的响应措施；F.定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行生效日期2019.02.01页次27/46页序A试验后；G.适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训；如：利用入厂安全告知书、视频等告知相关

46、方应急基本信息。相关文件及程序A.应急管理程序9.绩效评价监视、测量、分析和绩效评价环境和安全的监测和测量组织应对具有或可能具有重大环境影响和安全风险的日常活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对环境/安全绩效和管理体系的有效性进行评价。A.EHS小组制定EHS检查及隐患管理程序规范工厂的日常检查，并组织全厂范围内的环境和安全的定期检查和监督。B.各部门、各班组负责实施本单位职责范围内的环境和安全的监控、监测和监督检查活动，确保部门区域内的安全（消防、职业健康、特种设备等）环境符合体系运行要求；C.厂务应与EHS小组配合联系资质单位对厂界噪声、废气排放、废水排放等进行定期监测；厂务

47、部门负责按环保部门的要求对废水排放的日常监测和管控。每月通过实际用量与计划量的对比，监测现场用能情况，监测范围包括厂区和生活区。对不能自测的项目每年要委托环保资质单位进行监测。D.EHS小组定期组织并联系资质单位对职业场所职业健康危害因素开展检测生效日期2019.02.01页次28/46页序A与评价。E.应确保使用和维护经校准或检定的监视测量设备。F.应按合规义务的要求及其建立的信息交流过程，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。G.监视、测量、分析和绩效评价结果的证据，应保留文件化。合规性评价A.公司建立和实施合规性评价控制程序，明确合规性评价的相关要求。B.环境、安全小组组长每年组织

48、1次，对全公司生产、经营、服务活动遵守有关的环境、安全方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的评价。C.对组织的合规性进行评价，对未合规的过程或活动采取相应的改进措施，保证管理体系的持续有效。D.在召开管理评审会议时,对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报,提交讨论，保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。E.组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。9.1.3相关/引用文件A.EHS检查及隐患管理程序B.合规性评价控制程序9.2内部审核总则A.公司建立内部审核管理程序，按策划的时间间隔实施内部审核。B.通过内部审核确定公司环境和安全管理体系是否有效运行：

49、a.是否符合环境和安全管理体系标准的要求；生效日期2019.02.01页次29/46页序Ab.符合公司规定的要求，包括：环境和安全的方针和目标等内部审核策划A.EHS小组负责编制年度审核计划，每次审核由安全、环境委员会主任审核计划，经最高管理者批准后实施。8.内部审核每年至少一次应覆盖环境、安全管理体系标准中部过程，并基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，扩大审核频次。C.通过现场调查，检查文件和对现场活动的观察来寻找客观证据证明体系运行与相关要求的符合性。对审核中发现的不符合项应填写不符合项报告，并经受审部门确认。D.对不符合项报告，受审核部门应制订纠正措施，审核组负责验

50、证。E.每次审核结果由安全、环境委员会主任组织编制审核报告，报最高管理者批准，按规定发放至相关部门、员工代表及相关方，并提交管理评审。F.审核过程全部记录，由审核组移交EHS小组妥善保存。9.2.3相关/引用文件A.内部审核控制程序9.3.管理评审A.最高管理者每年至少召开一次管理评审会议，对环境和安全管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。B.管理评审应对环境和安全体系方针和目标的适宜性和实现程度进行评价并审议，确定是否需要对公司环境和安全管理体系进行修订或改进。评审输入A.管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：生效日期2019.02.01页次30/46页序Aa.以往管理评审所采取措施的实施情况；b.与环境和安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；