相关方需求和期望分析表_第1页
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文档简介

1、序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户产品质量满足要求产品一次交验客户合格批率98%每款设备交验客户投诉0次每月/次品质部准时交货准时交货率达95%每月/次经营部服务良好、价格合理客户满意度85分每年/次经营部企业有建立环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次行政部/ISO2外部供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次行政部/ISO及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高采购产品合格率95%每月品质部3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时行政部4政府机构合法经营

2、年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时行政部依法纳税纳税记录年审每年/次财务部环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规环境监测合格每年/次行政部/ISO遵循相关的法律法规符合法规每年/次行政部按规定进行危废转移合规率100%每年/次行政部安全生产标准化通过政府审查每3年/次行政部5审核机构体系运行适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次行政部/ISO6公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模财务报表每年/次财务部7员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次行政部个人能力提升/提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次行政部工作环境氛围好，公正、透明的管理制度厂规厂纪、员工手册每年/次行政部说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理部IS

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