eTaxSH网上报税用户手册

1、上海市网上电子子报税企业端软件用户手册2010年122月目 录TOC o 1-2 u第1章 eTaaxSH概概述 PAGEREF _Toc285281570 h 41.1 eTaaxSH 简介 PAGEREF _Toc285281571 h 41.2 网上电电子报税简介介 PAGEREF _Toc285281572 h 51.3 CA证证书与数字签签名 PAGEREF _Toc285281573 h 61.4 网上电电子报税的基基本条件 PAGEREF _Toc285281574 h 61.5 eTaaxSH使使用步骤 PAGEREF _Toc285281575 h 71.6 eTaaxSH

2、的主要界面面 PAGEREF _Toc285281576 h 7第2章 eTaaxSH安安装使用快速速入门 PAGEREF _Toc285281577 h 132.1 软件安安装 PAGEREF _Toc285281578 h 132.2 第一次次运行eTaaxSH PAGEREF _Toc285281579 h 132.3 网上报报税 PAGEREF _Toc285281580 h 14第3章 eTaaxSH的的安装和运行行 PAGEREF _Toc285281581 h 163.1 eTaaxSH运运行环境 PAGEREF _Toc285281582 h 163.2 eTaaxSH安安装步

3、骤 PAGEREF _Toc285281583 h 173.3 eTaaxSH安安装具体操作作 PAGEREF _Toc285281584 h 183.4 eTaaxSH的的运行 PAGEREF _Toc285281585 h 223.5 新建帐帐户 PAGEREF _Toc285281586 h 233.6 软件的的卸载 PAGEREF _Toc285281587 h 26第4章 完成一一次电子报税税 PAGEREF _Toc285281588 h 264.1 操作步步骤简述 PAGEREF _Toc285281589 h 264.2 第一步步：填写报表表 PAGEREF _Toc28528

4、1590 h 274.3 第二步步：发送报表表 PAGEREF _Toc285281591 h 274.4 第三步步：收取回执执 PAGEREF _Toc285281592 h 294.5 第四步步：下载凭证证 PAGEREF _Toc285281593 h 294.6 查看申申报情况 PAGEREF _Toc285281594 h 29第5章 常用功功能及使用技技巧 PAGEREF _Toc285281595 h 305.1 查看帐帐户信息 PAGEREF _Toc285281596 h 305.2 申报项项目设置 PAGEREF _Toc285281597 h 345.3 使用密密码保护

5、PAGEREF _Toc285281598 h 345.4 查看证证书USB棒状态态 PAGEREF _Toc285281599 h 355.5 网络设设置 PAGEREF _Toc285281600 h 355.6 确认申申报结果 PAGEREF _Toc285281601 h 365.7 下载凭凭证 PAGEREF _Toc285281602 h 365.8 查看打打印历史数据据 PAGEREF _Toc285281603 h 405.9 获得帮帮助 PAGEREF _Toc285281604 h 415.10 查看看带征信息 PAGEREF _Toc285281605 h 415.11

6、安装装MDAC PAGEREF _Toc285281606 h 415.12 修改改证书私钥密密码 PAGEREF _Toc285281607 h 415.13 如何何拨号上网 PAGEREF _Toc285281608 h 43第6章 申报表表基本填写操操作方法 PAGEREF _Toc285281609 h 45第7章 SB0001增值税税纳税申报表表及其附列资资料 PAGEREF _Toc285281610 h 487.1 申报表表的结构 PAGEREF _Toc285281611 h 487.2 填写操操作方法 PAGEREF _Toc285281612 h 497.3 计算关关系 P

7、AGEREF _Toc285281613 h 517.4 填写注注意事项 PAGEREF _Toc285281614 h 52第8章 SB0009扣缴个个人所得税报报告表 PAGEREF _Toc285281615 h 548.1 概述 PAGEREF _Toc285281616 h 548.2 填写操操作方法 PAGEREF _Toc285281617 h 548.3 纳税信信息录入说明明 PAGEREF _Toc285281618 h 608.4 导入数数据格式说明明 PAGEREF _Toc285281619 h 63第9章 其它申申报表填写说说明 PAGEREF _Toc2852816

8、20 h 70第10章 会计计报表填写 PAGEREF _Toc285281621 h 7410.1 操作作方法 PAGEREF _Toc285281622 h 7410.2 导入入格式说明 PAGEREF _Toc285281623 h 75eTaxSHH概述 eTaxSSH 简介eTaxSHH 是用于网网上电子报税税的企业端软软件，全称是是“上海市网网上电子报税税企业端软件件”。纳税人人或纳税代理理机构使用该该软件可以完完成纳税申报报表的填写和和电子签名，通通过互联网发发送报表、收收取回执，管管理申报数据据等功能，方方便、准确、快快捷、安全地地实现电子化化报税。eTaxSHH 软件中包包含

9、有所有纳纳税申报表、会会计报表、附附列资料和其其它报表。eeTaxSSH 软件可可以通过互联联网进行实时时更新。图1-1就是eeTaxSSH的主界面面，它的桌面面图标是图1-1 eTaxSH图1-1 eTaxSHeTaxSHH按照用户熟熟悉的邮件管管理方式来管管理用户的申申报数据，它它包括：“发发件箱”、“收收件箱”、“已已发件”和“申申报情况”四四个文件夹。“发发件箱”中保保存用户填写写但未发送的的申报表，“收收件箱”保存存收到的回执执，“已发件件”保存已经经成功发出的的申报表，而而“申报情况况”则记录每每个申报项目目的处理情况况。 您若想填写写申报表，则则只需点击“填填写报表”按按钮；要发

10、送送报表，就点点击“发送报报表”按钮；要收取回执执，则点击“收收取回执”按按钮。如果仍仍然不清楚如如何操作，则则只要一步步步点击左下角角的“网上电电子报税向导导”就可以了了。eTaxSHH的特点申报数据采集与与税务后台数数据处理系统统是一体化的的，具备完整整的数据校验验能力，从而而可大大提高高申报的成功功率。简洁友好的界面面。类似邮件件软件界面，符符合用户的使使用习惯，申申报表的颜色色和背景效果果还可由用户户定制。软件自动更新。个人所得税申报报中职工信息息维护方便快快捷，提供了了职工分组、数数据粘帖复制制等功能。四小票与申报表表高度集成。软件提供各类向向导功能，易易学易用。各个申报表软件件模块

11、完全独独立，便于适适应业务的调调整。代理版多用户户版企业版版的统一，代代理功能中包包含了帐户分分组特性。错误信息的解决决办法描述可可由网站维护护，及时更新新，便于用户户解决问题。基于微软最新的的.NET技技术。网上电子报税简简介网上电子报税就就是纳税人或或纳税代理机机构通过Innterneet完成报税税的过程。纳纳税人使用网网上电子报税税企业端软件件eTaxSH，填写写电子申报表表，通过Innterneet将电子报报表发送到网网站，网站将将用户的转发发到税务局；税务局的税税收征管系统统将收到的电电子报表进行行处理，根据据处理的结果果，产生相应应的回执发送送到网站。如如申报成功，就就同时将扣款款

12、信息发送到到纳税人指定定的扣款银行行进行扣款；税务局的税税收征管系统统根据银行反反馈的扣款信信息，产生相相应的扣款回回执发送到网网站。纳税人人通过Intternett接收申报回回执和扣款回回执，确认申申报成功、扣扣款成功。纳纳税人还可通通过eTaxxSH下载载、打印银行行税款扣款凭凭证。网上电电子报税网络络如图1-22所示。图1-2网上电子报税网络图1-2网上电子报税网络CA证书与数字字签名什么是CA认证证？CA认证证是一种网上上信息安全传传输的保障机机制。通过这这一机制，可可实现申报者者身份的可靠靠验证，实现现数字签名和和数据加密，保保证申报行为为不可抵赖、申申报数据不被被泄露、篡改改。本系

13、统采用了上上海市电子商商务数字证书书管理中心（SSHECA）提提供的数字证证书。纳税人人在使用eTTaxSHH 进行电子子报税之前，必必须在CA中中心设于各服服务网站公司司的受理点购购买CA证书书。证书包括括证书私钥和和证书公钥，证证书私钥用于于签名和解密密，证书拥有有者必须对证证书私钥进行行妥善管理，不不可被他人获获得并使用；证书公钥用用于加密和验验证，公钥是是可以公开的的，供发送方方加密数据和和接收方验证证签名。具体体用法是：纳纳税人通过网网站发送报表表时，首先用用自己的私钥钥进行签名，然然后用所属税税务机关的公公钥进行加密密；税务机关关在接收报表表时用自己的的私钥进行解解密，用纳税税人的

14、公钥进进行验证。网上电子报税的的基本条件纳税人网上报税税需要具备如如下基本条件件：纳税人在网上电电子报税服务务网站办理了了开户登记手手续。纳税人购买了上上海CA中心心的CA证书书。纳税人已被主管管税务机关核核定为电子申申报户。纳税人若不直接接进行网上电电子报税，也也可通过有关关的电子报税税代理机构进进行电子报税税。eTaxSHH使用步骤eTaxSHH的使用步骤骤如下：第一步 使用安安装光盘安装装eTaxSH第二步 运行eeTaxSSH新建帐户户第三步 在eTTaxSHH中填写申报报表第四步 发送所所填写的申报报表第五步 收取税税务机关返回回的回执eTaxSHH 的主要界面面帐户主界面建立好帐户

15、后，启启动eTaxxSH 后就进入eTTaxSHH 的帐户主界界面（图1-3），主界界面包括菜单单栏、工具栏栏、状态栏、帐帐户目录、向向导区、发件件箱摘要、收收件箱摘要和和已发件摘要要。表1-11为主界面各各部分的说明明。表1-1 帐户户主界面说明明菜单栏点击菜单栏中的的菜单可完成成用户所需要要的功能工具栏工具栏中放置用用户最常使用用的功能按钮钮状态栏显示eTaxSH当前的的状态信息帐户目录显示帐户名及帐帐户下的文件件夹向导区提供完成网上电电子报税的操操作向导，用用户可直接点点击操作，也也可按其中的的文字说明进进行操作发件箱摘要分月显示发件箱箱中已有的申申报表。用户户可点击申报报表名称打开开申

16、报表。发发件箱中保存存已经填写但但还未发出的的申报表。收件箱摘要显示收件箱中回回执数量，当当月回执情况况等信息已发件摘要显示已发申报数数据的分月目目录图1-3帐户主界面图1-3帐户主界面工具栏图1-4 就是是eTaxSH的工具具栏。图1-4 工具栏图1-4 工具栏eTaxSHH菜单eTaxSHH的菜单如图图1-5所示示，各菜单项项的功能说明明见表1-22。表1-2 eTTaxSHH菜单项功能能文件填写申报表填写申报表发送申报表发送位于发件箱箱中填写好的的申报表收取回执收取税务机关申申报回执、扣扣款回执和通通知更新核定更新税务机关对对纳税人核定定信息打印回执打印当前打开的的回执退出退出eTaxS

17、H视图发件箱进入发件箱收件箱进入收件箱已发件进入已发件申报情况进入申报情况帐户新建帐户建立一个新的帐帐户更名更改帐户名称删除帐户删除选中帐户使用密码保护对帐户实施密码码保护，要求求打开帐户时时要输入私钥钥密码当前帐户属性查看当前帐户的的信息申报项目设置设置要申报的项项目工具更新软件更新软件数据备份将所有数据备份份为一个文件件数据恢复用备份文件恢复复数据软件自检检查发送软件的的检测信息网络设置设置系统网络选选项帮助eTaxSHH帮助打开帮助关于eTaxSH下载凭证进入税务网凭证证下载页面电子报税服务网网站主页公告栏常见问题解答联系我们用户信息登记eTaxSHH在线教程上海税务网发送错误报告向网站

18、发送错误误报告查看日志图1-5 eTaxSH菜单图1-5 eTaxSH菜单帐户文件夹图1-6 发件箱 一、发件件箱 “发件箱”中存放填写写好但未发送送的申报表（图1-6）图1-6 发件箱二、收件箱 “收件箱”中存放税务务机关发送给给纳税人的回回执（图1-7）。图1-7 收件箱图1-7 收件箱三、已发件 “已发件”中存放已成成功发送出去去的申报数据据（图1-88）。图1-8 已发件图1-8 已发件四、申报情况 “申报情况”中记录每个个申报项目的的申报处理情情况（图1-9）。图1-9 申报情况图1-9 申报情况eTaxSHH安装使用快快速入门软件安装第一步：插入eeTaxSSH安装光盘盘 将eTa

19、xSSH安装光盘盘放入光盘驱驱动器，稍等等一会儿，出出现“欢迎使用eTTaxSHH1.0”窗口(如果果没有出现，请请双击光盘中中的文件Seetup.eexe ，同同样会出现该该窗口)，该该窗口中显示示eTaxSH需要安安装或升级的的四个软件的的安装状态。第二步：选择要要安装的CAA证书USBB棒驱动程序序可安装的驱动程程序有“明华”、“握奇”和“天喻”、“华大”四种，用户户可依据所购购买的CA证证书USB棒棒的类型选择择。用户必须须选择一个驱驱动程序。第三步：开始安安装点击安装按按钮即开始安安装。随后按按照提示进行行安装，遇到到提示是否接接受协议的窗窗口，都选择择“接受”或“同意”。注意：可点

20、击“演示程序”观看操作演演示。第一次运行eTTaxSHH在Windowws桌面上点点击“eTaxSSH”运行eTaxxSH，首首次运行会出出现新建帐户户的向导，帮帮助用户完成成帐户的建立立。一、新建帐户第一步：创建一一个“帐户”在“第一步”窗窗口中分别输输入单位名称称、纳税人识识别号，选择择正确的所属属税务分局。纳纳税人识别号号就是纳税人人税务登记证证号，至少115位。按下一步进进入第二步。第二步：选择网网站选择一个网上电电子报税服务务网站，按下一步，进进入第三步。 第三步：输入私私钥密码把CA证书USSB棒，插到到USB口上上，然后输入入私钥密码，按按下一步进入第四步步窗口。CAA证书的初始

21、始私钥密码为为CA证书密密码信封中的的密码。输入入私钥密码要要特别注意字字母一般为小小写。 第四步：选择申申报项目大部分申报项目目都已由软件件依据纳税人人核定信息自自动选择好了了，一般不需需要改变。按按完成则则进入“登录税务网站”窗口。到此此，新建帐户户过程已成功功完成。 二、新建帐户后后的登录 新建第一一个帐户的44步完成后，即即进入“登录上海税务务网”的窗口。接接下来操作步步骤为：点击击登录- 点击确认-输入私钥密密码-点击击确定。具体操作如下：点击登录即即进入上海税税务网站登录录页。在该页页中点击登登录，出现现eTaxSH启动图图片。此时eeTaxSSH进行软件件更新等操作作，结束后要要

22、求用户输入入CA证书私私钥密码，正正确输入密码码后，点击确定后开开始更新核定定。核定更新新结束后则进进入eTaxxSH主界界面。网上报税第一步：启动eeTaxSSH软件在桌面点击图标标eTaxSH启动软软件，启动前前电脑必须已已连接互联网网。启动时软软件会检测核核定数据是否否已更新、软软件版本是否否为最新，并并且会自动更更新核定和软软件。 第二步：填写报报表点击工具栏填填写报表按按钮，出现选选择填写申报报表的窗口，点点击“填写”或“修改”即显示相应应的申报表录录入窗口。申申报表填写完完成后，点击击保存以以保存申报表表，然后点击击关闭，退退出申报表录录入窗口。注意：“报送月月份”即是发送申申报表

23、的月份份。选错“报送月份”，会使申报报表中的所属属期错误。第三步：发送报报表（1） 首先确确认CA证书书USB棒已已插上，计算算机已连上互互联网，然后后点击工具栏栏上的发送送报表按钮钮，出现报表表选择窗口，输输入所发报表表的报送月份份（即发送申申报表的月份份），在列表表左侧的“发送选择”上，单击选选中要发送的的申报表，按按确定进进入“发送确认”窗口。 （2）在“发送送确认”窗口中，仔仔细核对其中中的信息，特特别要核对主主税税额合计计，确认正确确后，按发发送按钮，出出现用户登录录窗口。（3）正确输入入私钥密码（注注意大小写）后后，点击确确定按钮就就开始发送。发发送成功或者者失败，都会会有窗口显示

24、示结果和相关关信息。成功功发送的报表表自动转到“已发件”箱保存。第四步：收取回回执首先确认计算机机已连上互联联网，然后点点击“工具栏”上的收取取回执按钮钮收回执，此此时需输入私私钥密码。收收完后会提示示收到多少封封回执，然后后就可以在“收件箱”中看回执。一一般应收到申申报回执和扣扣款回执。成成功发送报表表后，一般过过半个小时就就可以收取回回执了，以确确认申报和扣扣款的结果。第五步：下载凭凭证点击工具栏上的的下载凭证证，即进入入上海税务网站凭证证下载登录页页面，输入证证书私钥密码码后，即可登登录。具体操操作方法见“5.7下载载凭证”。纳税人申报的税税款经银行成成功扣款后，其其电子凭证会会放到上海

25、税税务网站，供供纳税人下载载打印，作为为做帐凭证。 eTaxSSH的安装和和运行eTaxSHH运行环境1PC机基本本硬件配置Intel奔腾腾3处理器。 128M内内存。200M硬盘空空间显示器分辨率88006000，256色。配备光盘驱动器器。配备USB插口口。能连接互联网，配配备Modeem、ISDDN或ADSSL等。2. PC机推推荐硬件配置置Intel奔腾腾4处理器。 256M内内存。 500M硬硬盘空间显示器分辨率110247768，真彩彩色。配备光盘驱动器器。配备USB插口口。ADSL等宽带带上网。3操作系统eTaxSHH 可以在下下列各种版本本的Micrrosoftt Winddo

26、ws中文文版下运行： Windoows20000、WindoowsXP、Windoows20003、Windoows Viista、Windoows 7。运运行的操作系系统必须同时时安装：Microsooft Innterneet Expplorerr5.01或或更高版本；Microsooft NNET Frramewoork 1.1。4驱动程序安装CA证书UUSB棒驱动动程序。eTaxSHH安装步骤eTaxSHH安装程序将将自动分步完完成如下安装装：1安装CA证证书驱动程序序。2升级Miccrosofft Intternett Expllorer到到6.0版。3安装Miccrosofft .

27、NET Frameework11.1。4安装eTaaxSH 。如果已安装了MMicrossoft IInternnet Exxploreer 5.001或更高版版本，就不需需要升级Miicrosooft Innterneet Expplorerr。而MiccrosofftNETT Frammeworkk11只需需安装一次，如如已安装了，就就不必再安装装了。eTaxSHH安装步骤如图图3-1，安安装的开始窗窗口如图3-2。图3-1 eTaxSH安装步骤图3-1 eTaxSH安装步骤图3-2 eTaxSH安装图3-2 eTaxSH安装eTaxSHH安装具体操操作安装USB驱动动中的操作安装握奇US

28、BB驱动中的操操作握奇驱动的安装装过程不需要要用户的操作作，当出现图图3-3的窗窗口时，安装装已完成，点点击完成进入下面的的安装图3-3 握奇USB驱动安装图3-3 握奇USB驱动安装安装明华USBB驱动中的操操作当出现图3-44的窗口时，则则开始安装明明华USB驱驱动，点击下一步，出出现下一个窗窗口后，点击击完成，进进入下一个软软件的安装。图3-4 明华USB驱动安装图3-4 明华USB驱动安装升级IE浏览器器中的操作操作步骤为：选选择“接受协议”-点击下一步- 点击下一步-点击完完成。具体说明如下：当出现“欢迎安安装Inteernet Exploorer 和和Interrnet 工工具”的

29、窗口如图图3-5时，需需要用户选择择“接受协议”或“不接受协议议”，点击“接受协议”然后点击下一步。当出现如图3-6的安装选选项窗口时，继继续点击下下一步。安装完成后，出出现“重新启动计计算机”的提示窗口口，点击完完成重新启启动计算机。计算机重新启动动后将继续进进行浏览器的的升级过程，结结束后eTaaxSH的的安装窗口将将再次出现（如如果没有出现现，请点击光光盘中的Seetup.eexe运行安安装程序）。图图3-5接受许可协议图图3-6安装选项安装Microosoft .NET Frameework11.1的操作操作步骤为：点点击是（YY）-选选择“同意”- 点击击安装-点击确确定。具体说明如

30、下：当出现提示安装装.NET Frameework11.1的窗口口（图3-77）时，点击击是（Y）。当出现如图3-8所示.NNET Frramewoork1.11安装许可协协议窗口时，需需要用户选择择“同意”或“不同意”，请点击“同意”，然后点击击安装，开开始安装.NNET Frramewoorks1.1NET Fraameworrk1.1安安装结束后显显示图3-99窗口，点击击确定,进入eTaaxSH的的安装。图3-7 图3-7 .NET Framework1.1安装提示图3-8 许可协议图3-8 许可协议图3-9完成安装图3-9完成安装安装eTaxSH中的操操作 操作步骤为：点点击下一步步

31、- 点击击下一步- 点击击完成。具体说明如下：当出现图3-110所示窗口口时，即开始始了eTaxxSH的安安装。点击下一步,显示如图33-11所示示窗口。在图3-11所所示窗口中如如想变更安装装文件夹，点点击浏览选择其他文文件夹，否则则点击下-步开始安安装。图3-10 eTaxSH安装图3-10 eTaxSH安装图3-11 选择eTaxSH安装文件夹图3-11 选择eTaxSH安装文件夹eTaxSHH的运行eTaxSHeTaxSH方法1：在Wiindowss桌面上点击击 运行行eTaxSH方法2：在Wiindowss桌面左下角角依次点击：开始 程程序 eTaxxSH eTaxSH运行eTaxS

32、H。初次运行eTaaxSH，软软件显示新建建帐户向导窗窗口，用于建建立网上电子子报帐户。如如何新建帐户户请见“3.5新建帐帐户”。新建帐户新建帐户概述eTaxSHH 安装完成成后，还不能能填写申报表表进行网上报报税，还需在在软件中建立立以税务登记记证号为帐号号的帐户。新新建帐户必须须连网。新建建帐户的过程程将完成如下下任务：用户设置帐号和和帐户名称。用户选择联网设设置。程序自动下载所所属税务分局局的CA证书书。程序自动下载纳纳税人纳税核核定数据。用户选择要填写写的申报表。对于新安装的eeTaxSSH ，第一一次启动就会会弹出新建帐帐户的导航窗窗口，用户只只要按照导航航窗口的提示示，一步一步步完

33、成操作即即可。自此以后，每次次纳税人进行行网上报税时时都在自己的的“帐户”下进行操作作。注意：新建帐户户前需做好如如下准备：准备好CA证书书USB棒。计算机连上互联联网。新建帐户步骤新建帐户分两步步完成，每完完成一步都点点击下一步步直到完成成。各步说明明如下：第一步：创建帐帐户。输入纳纳税人名称、纳税人识别号和CA证书私钥密码(如图3-12)。纳税人识别号就就是税务登记记证号，一般般为15位。如如果一家企业业因特殊情况况，需要两个个或两个以上上帐户进行申申报，请与网网站联系另外外申请帐号。CA证书的初始始私钥密码为为CA证书密密码信封中的的密码。输入入私钥密码要要特别注意字字母一般为小小写。第

34、二步：选择申申报项目。选选择申报项目目（如图3-15），选选择后按完完成大部分申报项目目都已由软件件依据纳税人人核定信息自自动选择好了了，一般不需需要改变。图3-12 创建帐户图3-12 创建帐户图3-1图3-13 选择申报项目新建帐户后的登登录新建第一个帐户户的4步完成成后，即显示示图3-166的登录窗口口。接下来操操作步骤为：点击登录- 点击击确认-输入私钥密密码-点击击确定。具具体操作如下下：点击登录即即进入上海税税务网站登录页页(图3-117)。在该该页中点击登录，出出现eTaxxSH启动动图片(图33-18)。在在此eTaxxSH进行行软件更新等等操作，结束束后要求用户户输入CA证证

35、书私钥密码码，正确输入入密码后，点点击确定后开始更新新核定。核定定更新结束后后则进入eTTaxSHH。图3-16 登录图3-16 登录税务网站图3-17 上海图3-17 上海税务网站网上报税登录页图3-18 eTaxSH启动图片图3-18 eTaxSH启动图片软件的卸载eTaxSHH卸载在Windowws桌面左下下角依次点击击：开始 程程序 eTaxxSH eTaxSH卸载卸载eTaxSH。其它相关程序的的卸载在Windowws桌面上，点点击开始设置控控制面板添加/删除除程序可在这里删除的的与eTaxxSH 相相关的程序名名称包括：Microssoft .NET FFramewwork1.1C

36、RW-V（WWatchKKey） UUSB Drriver握奇USB驱动动程序M&W eKeey Driiver明华USB驱动动程序天喻智能密码钥钥匙驱动华大 USB华大智能钥匙驱驱动完成一次电子报报税启动eTaxSH后完成成一次网上报报税需要四步步：填写申报报表、发送报报表、收取回回执、下载凭凭证。 eTaxxSH对申申报表的填写写依据税务机机关给纳税人人核定信息进进行严格校验验，没有核定定数据就无法法填写申报表表，核定数据据不正确，申申报表也不能能填写正确。操作步骤简述完成一次电子报报税需操作如如下四步：第一步：填写申申报表点击工具栏填填写报表按按钮点击对应应申报表旁的的“填写” 报表填写

37、完完成后点击申申报表工具栏栏上的保存存按钮和关闭按钮钮。第二步：发送报报表点击工具栏发发送报表按按钮选择输入入报送月份、选选择申报表点点击发送确认认窗口中的发送 输输入私钥密码码后点击确确定。第三步：收取回回执点击工具栏收收取回执按按钮输入私钥钥密码后点击击确定。第四步：下载凭凭证点击工具栏下下载凭证按按钮打印银行行税款扣款凭凭证。第一步：填写报报表点击工具栏填填写报表按按钮，出现图图4-1所示示窗口，点击击“填写”或“修改”即显示相应应的申报表录录入窗口。填写申报表需注注意如下几点点：表中一些必需的的基本信息不不用填写，系系统会自动把把帐户中的基本本信息导入进进来。所属期是根据选选择的“报送

38、月份”确定的，月月度申报表跨跨度是一个月月，季度申报报表跨度是三三个月，而年年度申报表跨跨度则为一年年。填表日期期默认值是当当前日期。“报送月份”就是发送申申报数据的月月份。申报表窗口下部部的状态栏提提供相应的输输入提示，输输入过程中需需注意这些提提示信息。图4-1选择要填写的申报表图4-1选择要填写的申报表第二步：发送报报表首先确认CA证证书USB棒棒已插上，计计算机已连上上互联网，然然后点击工具具栏上的发发送报表按按钮，出现报报表选择提示示窗口（图44-2），确确认报送月份份，并再次选选择报送月份份，在列表左左侧的“选中中标志”上，单单击选中要发发送的申报表表，按确定出现“申报发送确确认”

39、窗口（图44-3）。图4-2 选择要发送的报表图4-2 选择要发送的报表仔细核对“申报报发送确认” 窗口中的信信息，特别要要核对合计税税额（该税额额不包括带征征的部分）。其其中的带征税税额仅做参考考，税务机关关的税收征管管系统会依据据申报表自动动计算出准确确的带征税额额。确认正确确后，按发发送按钮（图图4-3），出出现用户登录录窗口。图4-3图4-3申报发送确认正确输入私钥密密码（注意大大小写）后，点点击确定按钮就开始始发送。发送送成功或者失失败，都会有有窗口显示结结果和相关信信息。成功发发送的报表自自动转到“已已发件”箱保保存。注意事项：在未发送前，如如有报表需要要修改，请打打开“发件箱箱”

40、，根据报报送月份找到到要改动的报报表，修改数数据后，再保保存。成功发送的申报报表不能再次次发送，如需需再次申报需需到主管税务务机关办税服服务厅办理。第三步：收取回回执成功发送报表后后，一般过半半个小时就可可以收取回执执了，以确认认申报和扣款款的结果。首先确认计算机机已连上互联联网，然后点点击“工具栏”上的收取取回执按钮钮收回执。此此时，需输入入私钥密码，收收完后会提示示收到多少封封邮件，然后后就可以在“收件箱”中看回执。一一般应收到申申报回执和扣扣款回执。第四步：下载凭凭证纳税人申报的税税款经银行扣扣款后，其电电子凭证会放放到上海税务务网站，供纳纳税人下载打打印，作为做做帐凭证。点击工具栏上下

41、载凭证，即进入税税务网站凭证证下载登录页页面，输入证证书私钥密码码后，即可登登录。具体操操作方法见“5.7下载载凭证”。查看申报情况申报发送成功后后，可点击左左侧帐户名称称下的“申报情况”，了解申报报的处理情况况。常用功能及使用用技巧查看帐户信息点击工具栏按钮钮帐户属性性，可查看看或修改当前前帐户的信息息（图5-11至5-5）。“帐户属性”包含了和帐户有关的所有信息，包括网络、CA证书和核定信息。图5-1 帐户属性-帐户图5-1 帐户属性-帐户纳税人可在这里里查看自己的的核定信息，如如有问题可与与主管税务机机关联系，以以获得正确的的核定数据。纳税人因变更了了CA，而造造成核定没有有更新，可点点

42、击“帐户”中的强制制更新核定(图5-11)，下载最最新的核定信信息。在纳税基本信息息(图5-22)中，影响响申报表填写写的信息及说说明如下表。增值税纳税类型型一般纳税人可填填写“SB0011增值税纳税税申报表及附附表（适用一一般纳税人）”；小规模纳税人可可填写“SB0377增值税纳税税申报表（适适用小规模纳纳税人）”；辅导期一般纳税税人在“SB0011增值税纳税税申报表及附附表（适用一一般纳税人）”的附表2中需填写相关数据。财务报表名称纳税人所要填及及能填的财务务报表。5-2帐户属性-纳税人基本信息5-2帐户属性-纳税人基本信息5-3帐户属性-征收项目与品目5-3帐户属性-征收项目与品目征收项

43、目与品目目信息(图55-3)核定定了大部分申申报表的填写写内容，包括括货物名称、税税率等。点击击上面列表中中的征收项目目，则在下面面显示该税种种下的品目信信息。如果申申报表不能填填写或填写有有问题，请查查看这些信息息，如有疑问问可与税务机机关联系。图5-4是核定定的带征信息息，这些信息息确定了如何何通过增值税税、营业税和和消费税带征征其它税种。图5-5是用于于“SB0011增值税纳税税申报表及附附表（适用一一般纳税人）”填写的一般增值税期初数据，包括上期的本年累计。帐户属性中“期期初待抵扣数数据” (图5-6)、“允许和不允允许抵扣数据据”和“专用发票待待抵扣数据”是辅导期一一般纳税人填填写“

44、SB0011增值税纳税税申报表及附附表（适用一一般纳税人）”所用的数据。只有辅导期一般纳税人才显示这些数据。5-4帐户属性-税种带征5-4帐户属性-税种带征5-5帐户属性-一般增值税期初数据5-5帐户属性-一般增值税期初数据5-6帐户属性-期初待抵扣数据5-6帐户属性-期初待抵扣数据申报项目设置在“申报项目设设置”中大部分选选择是由核定定确定的，有有部分申报项项目可由用户户选择。只有有被选择的申申报表才能出出现在“填写报表”选择窗口中中。点击菜单帐户户-申申报项目设置置，显示图图5-7的窗窗口。图57 申报项目设置图57 申报项目设置也可以点击工具具栏帐户属属性按钮，在在帐户属性的的“申报项目

45、”中进行设置置。使用密码保护用户若想对自己己帐户中的信信息实施保护护，不让其他他人看到帐户户中的申报信信息，可使用用密码保护功功能。起用该该功能后，用用户每次打开开帐户，都需需要将CA证证书USB棒棒插到计算上上，提示输入入密码时输入入证书的私钥钥密码。点击菜单帐户户-使使用密码保护护，当提示示输入密码时时，正确输入入私钥密码后后，帐户图标标变为 ,表示“已加锁”，但目前是是打开的，当当图标变成 时，表表示帐户锁是是锁住的。查看证书USBB棒状态用户可点击Wiindowss开始菜单开始-程序-eTaaxSH- UUniTruust证书介介质(USBB)状态查看看器，可运运行上海CAA中心提供的

46、的查看程序，了了解证书的状状态。运行后后窗口如图55-8所示。图58证书介质(USB)状态查看器图58证书介质(USB)状态查看器网络设置图59网络设置图59网络设置点击菜单工具具-网网络设置进进入网络设置置窗口(如图图5-9所示示)。这里的的设置一般不不需改动，对对于通过局域域网中使用网网络代理上网网的用户，请请与网络管理理员联系，选选择合适的网网络连接设置置。 确认申报结果纳税人通过Innterneet把申报表表发出以后，应应及时了解本本次发送的结结果：报表填完发送以以后，系统就就自动把发送送的申报表存存放在“已发件”中，用户可可以打开已发发件箱，查询询已发送的报报表。收取回执。报表表发送

47、成功以以后，税务机机关会对接收收到的申报表表进行申报处处理和扣款处处理，然后将将处理的结果果以电子回执执的形式返回回给纳税人，因因此纳税人要要及时收取回回执，查看申申报扣款结果果。在“申报情况”查看每张报报表申报扣款款情况。下载凭证设置与安装 IE浏览器的的安全设定在IE浏览器中中下载凭证需需要更改浏览览器的安全设设置，具体操操作如下：在IE浏览器中中点击菜单工具IInternnet选项出现“Interrnet选项项”窗口，然后后选择“安全”卡片，点击击按钮自定定义级别进进入“安全设置”窗口(图55-10)。将其中的“下载未签名的ActiveX 控件” 设为“ 提示 ”，“下载已签名的Acti

48、veX控件”设为“提示”。图5-10 IE浏览器的安全设定图5-10 IE浏览器的安全设定 凭证浏览打印印组件的安装装这些组件是系统统自动提示用用户安装的。当当在使用IEE浏览器的过过程中，系统统所有的提问问“您要安装并并运行 ”的对话框，都都回答“是”或者“Yes”, 或者“安装”。 （1）在访问 HYPERLINK hhttp:/sshuiy/indexx.jsp httpp:/n/shuiiy/inddex.jssp 时将将提示安装 SafeEEngineeCOM.ccab 包（图图5-11）。如如果网速较慢慢，请耐心等等待浏览器装装载数据。点击图中的“是是”，结束SaafeEnggin

49、eCOOM.cabb 软件包的的安装， 等等待到图示中中状态态栏里全部下下载完毕后，再再选择CA证证书文件和输输入密码。图5-11提示安装SafeEngineCOM.cab图5-11提示安装SafeEngineCOM.cab2）浏览器第二二个提问的地地方是 登陆陆进入系统以以后，点击 “查看电子凭凭证”进入凭证打打印页面后，系系统提示如55-12所示示。图5-12 提示安装打印控件图5-12 提示安装打印控件操作方法 在访问 HYPERLINK htttp:/shhuiy/iindex.jsp http:/shuiyy/indeex.jspp时完成上节节所述的组件件安装后，则则可进入登录录页面

50、。请选选择正确的UUSB种类（如如图5-133），然后输输入私钥密码码，点击登登录按钮登登录。图5-13登录图5-13登录登录进入系统以以后，将看到到属于本CAA证书的全部部完税凭证列列表(图5-14)。如如果多页的话话，可以按照照时间段进行行查询，对于于代理来说，可可以输入纳税税人代码来进进行筛选，也也可以点击“点击去套打打”直接到套打打的页面完成成功能比较强强的套打功能能。图5-14 凭证列表图5-14 凭证列表点击 “查看电电子凭证”，打开一张张凭证（图55-15），点点击“打印”，完成打印印。图5-15 凭证图5-15 凭证查看打印历史数数据图5-16已发件图5-16已发件点击左侧帐户

51、文文件中的“已发件”（如图516），然然后点击数据据所属的报送送月份，在右右侧的申报号号码列表中选选中一行，再再双击下半部部分中显示的的申报表名称称即可打开申申报表，点击击申报表工具具栏中的“打印”按钮即可打打印申报表。获得帮助纳税人在使用软软件的过程中中遇到问题，一一般都可以查查看软件的帮帮助文档获得得解答。 点击菜单单帮助-eTaaxSH 帮助或按按F1键键即可打开帮帮助信息。查看带征信息在“SB0011 增值税纳纳税申报表”和“SB0044 营业税申申报表”等申报表中中按F12可可查看带征项项目的信息。带征税额是由税税务机关计算算机系统依据据纳税人申报报的主税信息息生成的，不不需进行单独

52、独申报，纳税税人可在返回回的扣款回执执中看到带征征的税额。安装MDAC个人所得税申报报模块中导入入Excell文件的数据据需要MDAAC2.6以以上版本软件件的支持。WWindowws98系统统中MDACC版本过低需需要升级。升升级MDACC的安装步骤骤为：将eTaxSSH安装光盘盘放入光盘驱驱动器。使用Windoows资源管管理器打开光光盘中的目录录“工具软件”。双击目录“工具具软件”下的“mdac_type.exe”文件即开始始安装。当显示“最终用用户许可协议议”窗口时，单单击选中“是，我接受受上面许可协协议中的所有有条款”，然后点击击下一步。按照窗口中的提提示完成安装装。安装结束后重新新

53、启动计算机机。修改证书私钥密密码修改CA证书私私钥密码必须须特别慎重，修修改后将新的的密码保存好好，密码丢失失将造成证书书不可用。服服务网站无法法帮助找回丢丢失的密码。修改CA证书私私钥密码必须须借助上海CCA提供的证证书管理器，使使用方法如下下：将CA证书USSB棒插在计计算机上。点击Windoows菜单开始-程序-eTaaxSH-UnniTrusst证书管理理器运行证证书管理。点击工具栏导导入按钮，出出现图5-117的窗口。在图5-17中中的“IC卡类型型”处，选择与与您的USBB证书匹配的的类型(注意意北京握奇UUSB的类型型是“SHECAA IIC”)，然后点点击导入证证书，输入入私钥

54、密码，即即将证书导入入。成功导入证书后后，在左侧“USA RROOT”-“SHECAA”下选中证书书，然后点击击菜单编辑辑-修修改私钥密码码，出现图图5-18的的窗口，输入入旧的和新的的密码后，点点击修改密密码按钮即即可完成密码码修改。5-17导入证书5-17导入证书5-18修改私钥密码5-18修改私钥密码如何拨号上网首先需按调制解解调器（Moodem）的的说明安装好好调制解调器器，包括调制制解调器的驱驱动程序。Windowss 98下的的设置方法从开始-程序- 附件- 通讯-拨号网络进入，点击击新建连接，出现图55-19窗口口。在“请键入对方方计算的名称称”的提示下，任任意输入一个个便于记忆

55、的的名称（默认认为“我的连接”），本例取取名为“163000”。如果调制制解调器已成成功安装，在在“选择设备”的下拉框中中会显示该设设备。选择所所安装的设备备，然后按下一步，出出现图5-220所示窗口口。图 5-20 电话号码图5-19 连接名称图 5-20 电话号码图5-19 连接名称图5-22 拨号图5-21 拨号网络区号输入“0221”，电话号码码输入“163000”，按下一步，出出现一个确认认窗口，再按按下一步完完成，则在拨拨号网络中显显示新建连接接的图标“163000”（如图5-21）。图5-22 拨号图5-21 拨号网络将电话线接在调调制解调器上上，然后从开始- 程序- 附件-通讯

56、- 拨号网络络进入，点点击“163000”，显示图55-22所示示拨号窗口，用用户名和密码码都输入“163000”，按连接接 则开始始拨号。如果果自己的电话话是分机，电电话号可输入入“0,163300”（“0”为拨外线的的号码）。Windowss XP下的的设置方法建立拨号连接。从从开始-连接到到-显示所所有连接进进入图5-223所示窗口口，单击创创建一个新的的连接，然然后选择“连接到Innterneet”，“手动设置我我的连接” ，“用拨号调制制解调器连接接”，接着ISSP名称、电电话号码、用用户名、密码码、确认密码码都输入“163000”，最后按完成结束束设置，出现现拨号窗口，即即可以拨号

57、上上网了。拨号。从开始始-连接到到-163300拨号号上网。图5-23 网络连接图5-23 网络连接申报表基本填写写操作方法进入一个申报表表的填写窗口口，其基本样样式如图6-1所示，相相关说明如下下：图6-1 申报表填写界面图6-1 申报表填写界面1、打开申报表表 可以有有3种方式打打开要填写的的申报表点击工具栏填填写报表，出出现图6-22窗口，点击击“填写”或“修改”可打开申报报表。图6-2 填写申报表图6-2 填写申报表在帐户主界面中中点击报表名名称打开申报报表。在“发件箱”中中打开已填写写未发送的申申报表。2、将鼠标箭头头放在按钮上上，在按钮的的下方会出现现该按钮功能能的提示（如如图6-

58、3）。图6-3 工具栏按钮提示图6-3 工具栏按钮提示图6-4 页面设置图6-4 页面设置工具栏上的按钮钮功能说明如如下：保存申报表打印当前申报表表打印预览当前申申报表，若要要设置打印页页面，可点击击该按钮旁的的箭头（见图图6-4）。审核报表与附件件的数据关系系添加由国家税务务总局的通通用税务数据据采集软件输输入的发票清清单显示带征信息，点点击带征按钮可查看看带征信息（见见图6-5）。关闭申报表3、申报表中的的数据单元分分类申报表中数据单单元分两类：可录入单元，颜颜色为白色；不录入单元，颜颜色为灰色；4、申报表的格格式软件中各申报报表的格式与与税务机关印印制的纸质申申报表格式完完全一样。5、填

59、写申报表表过程中可借借助提示栏中中提供的提示示信息。6、点击工具栏栏上带征按钮，可查查看该表的带带征信息(图图6-5)。图6-5 带征信息图6-5 带征信息7、申报表的填填写严格依据据税务机关对对纳税人核定定，没有相应应申报表的核核定，不能填填写该申报表表。SB001增值值税纳税申报报表及其附列列资料申报表的结构新的增值税纳税税申报表与旧旧的申报表在在结构上基本本是一样的，无无非是要申报报销项和进项项，及由此计计算出的应纳纳税额等信息息。所不同的的是新的增值值税纳税申报报信息更加详详细，销项和和进项都有单单独的附表进进行申报。增值税纳税申报报表及附表包包括3张报表表：图7-1 增值税纳税申报表

60、及附表的结构图7-1 增值税纳税申报表及附表的结构增值税纳税申报报表（适用一一般纳税人），这这里简称“主表”增值税纳税申报报表附列资料料（表一）（本本期销售情况况明细），这这里简称“表一”增值税纳税申报报表附列资料料（表二）（本本期进项税额额明细），这这里简称“表二”这三张表之间存存在严格的勾勾稽关系，其其结构如图77-1所示。主主表、表一和和表二的结果果说明如下：一、主表主表分三部分：销售额、税税款计算和税税款缴纳。主表的“税款计计算”分三部分：销项税额、进进项及抵扣税税额、应纳税税额，应纳税税额=销项税税额-抵扣税税额。主表的“销售额额”部分和“销项税额”数据来自表表一（本期销销售情况明细