公司安全环保信息管控平台运行管理制度

1、附件：西藏玉龙铜业股份有限公司 安全环保信息管控平台运行管理制度第一条 目的 为规范安全环保信息管控平台（以下简称“平台”）操作及运行管理，充分发挥平台作用，提升公司安全环保管控质量和效率，推动安全生产双重预防机制落地，落实安全生产责任，有效管控安全环保风险和防范各类事故，根据西部矿业集团有限公司安全环保信息管控平台运行管理办法，特制定本制度。第二条 适用范围西藏玉龙铜业股份有限 公司第三条 平台管理安全环保保卫部负责公司平台账户管理，平台岗前安全确认、隐患排查治理、综合和专项安全检查、应急、职业健康等各项工作落实，风险数据库、各类台账、报表、资料档案、流程等业务管理。第四条 管理要求（一）安

2、全履职1.主要负责人:公司主要负责人对公司平台运行管理负全面领导责任，及时关注公司安全环保趋势、动态，负责一级隐患的整改工作，每天至少登录平台1次。2.分管安全环保领导：公司分管安全环保领导对公司平台运行管理负主要管理责任，及时关注公司安全环保趋势、动态，负责二级隐患的整改工作，监督公司三、四级隐患的整改闭环管理，并协助主要负责人完成一级隐患整改工作，负责各类报表、流程和资料档案上传审核工作，按季组织对本单位风险数据库进行评估和修订，并根据平台实际运行质量，牵头组织平台优化方案的研究、制定工作，要求每天至少登录平台1次。3.其他领导：公司其他分管领导关注公司安全环保工作趋势、动态，负责监督、落

3、实分管业务范围内的风险管控和隐患整改工作，为平台运行管理提供所负责业务范围内的支持，每天至少登录平台1次。4.安全环保管理人员：公司安全环保管理人员对本单位平台运行管理、操作培训、岗前安全确认、隐患整改以及其他业务负管理责任，及时跟踪、督促、指导各类风险防控、隐患整改、复查闭环等关键环节，落实闭环管理要求。在公司主要负责人、分管领导的指导下，执行平台其他各项业务的管理工作。要求天至少登录平台2次。5.平台管理员：负责公司平台运行监控，在公司主要负责人、分管领导的授权后及时为各级管理人员提供数据统计信息，负责风险数据库、人员信息管理、资料档案管理以及其他各项业务的操作管理，并做好平台涉密业务和资

4、料档案的保密工作。6.车间主任、班组长：公司各车间主任、班组长对所负责作业区域内的风险管控和隐患排查治理工作负责，分别负责本管理区域内日常巡查和三、四级隐患的整改闭环工作，协助一、二级隐患整改工作。每天至少登录平台2次。7.岗位工人：负责本岗位区域风险管控工作，按照平台操作流程和要求，履行岗前安全确认职责，保证岗前安全确认信息和所录入隐患信息真实、准确，每班至少登录1次。（二）账户及人员信息管理1.公司账户及人员信息管理1.1公司主要负责人、分管安全环保负责人的账户信息的创建、修改、删除和权限分配等业务需经集团公司生产安全环保处审核后，由集团公司平台管理员进行操作。1.2公司各生产单位其他人员

5、的账户信息经公司主要负责人、分管安全环保负责人审批后，由公司平台管理员进行创建、修改、删除和权限分配等操作。1.3公司指定平台管理员，负责平台日常维护工作，未经许可不得任意改变用户账号或修改相应权限，不得泄露用户信息。（三）风险管控和岗前安全确认管理1.风险管理1.1风险数据库管理1.1.1风险数据库管理由公司安全环保保卫部负责，平台管理员具体操作。1.1.2在日常管理过程中不得擅自改变风险内容、等级、合格特征、管控措施等核心要素。1.2风险数据库持续优化1.2.1风险数据库的评估由公司主要负责人组织，各相关专业技术人员参与，形成评估报告，根据评估结果及时对风险数据库优化、修订和完善。1.2.

6、2风险数据库评估频次为一季一小评、一年一大评。小评分系统分别进行，大评对平台总体性评估。1.3风险数据库修订条件以下情形需要对风险重新进行辨识、评估分级、制定合格特征和管控措施：1.3.1相关的法律法规、政策、标准规范等发生变化，导致管理内容和标准改变的。1.3.2工艺流程、参数、重要设备改变导致风险内容发现变化的。1.3.3重大危险源的等级发生变化的。1.3.4在实际运行过程中，发现与实际不符的风险数据信息的。1.3.5需要修订的其他情形。2.岗前安全确认管理2.1岗前安全确认要求2.1.1各岗位按照平台分配的风险管控任务和设定的确认频次、周期，履行岗前安全确认职责。2.1.2禁止不履行岗前

7、安全确认上岗作业，不得人为制造虚假信息。2.2巡查、抽查要求2.2.1公司各级管理人员按需对所负责区域的风险防控和隐患治理信息进行现场巡查，发现隐患、问题及时按照平台隐患录入流程，及时、准确录入，并对录入信息真实性负责。2.2.2公司安全环保管理人员按日对岗前安全确认信息进行抽查，对未履行安全确认或安全确认频次不足的及时督促整改，对人为制造虚假信息，或出现走过场的单位和个人做好统计并进行考核。2.2.3公司平台管理员每月5日前对上月各级管理人员安全环保履职、岗前安全确认情况、隐患整改情况以及其他提醒、预警信息进行分析，并报告公司分管领导。（四）隐患和事故管理1.隐患管理1.1隐患录入1.1.1

8、各级管理人员、各岗位作业人员在安全确认、作业过程、巡查等各环节中发现隐患的，按照平台设定的录入程序及时录入，发现实际隐患信息与平台设定隐患信息不符的，及时告知公司安全环保保卫部完善风险数据库。1.1.2平台录入的隐患图片要清晰、图片显示的隐患部位要直观，不得录入虚假隐患信息。1.1.3公司安全管理人员每日对隐患信息全面检查，发现错误信息及时纠正，并向集团公司生产安全环保处申请撤销。1.1.4隐患录入权限分级，一级为重大风险，管控责任人为公司董事长、总经理，一级隐患问题由公司总经理、各分管领导进行录入，安全环保保卫部协助一级隐患整改工作；二级为较大风险，管控责任人为公司各分管领导，隐患问题由公司

9、各职能部门及各生产单位负责人或安全环保保卫部进行录入，并由安全环保保卫部协助二级隐患整改工作；三级为一般风险，管控责任人为各职能部门及各生产单位负责人，三级隐患隐患问题由车班组长进行录入；四级为低风险，管控责任人为各生产单位班组长，四级隐患问题录入由岗位工进行录入。1.1.5通过手机APP录入隐患时首先要确定风险类型（人、机、环、管），再确定风险等级，对应相应的风险等级提交相应的责任人、复查人，遇突发情况需要越级上报必须及时告知分管领导同意才可提交，不得随意越级提交隐患排查信息。1.2隐患整改1.2.1负责各级隐患整改的责任人在收到隐患整改信息后，要及时登录平台查看隐患详情，并按照隐患整改的措

10、施、时限、标准积极整改，禁止应付整改行为。如整改措施、整改期限确需调整的，需经公司安全环保保卫部审核后报集团公司生产安全环保处修改。1.2.2各项隐患整改完成后须上传整改照片，并对照片真实性负责。1.3隐患复查与闭环1.3.1隐患检查录入人员指定的复查人员及时落实复查工作，复查合格的，在平台进行闭环操作和销号，复查不合格的须继续由原定整改责任人重新整改，直到达到合格标准。1.3.2复查工作应在隐患整改结束后的2个工作日内完成。2.事故管理2.1事故快报“事故快报流程”对公司安全环保保卫部负责人和分管领导开放，接到事故信息报告时，须立即启动事故快报流程，按照设定的报告流程逐级进行报告，并对报告信

11、息的真实性负责。2.2事故调查结束后档案建立事故取证调查、召开事故分析会、出具事故调查处理报告等工作完成后，经主要负责人或分管领导授权，由公司平台管理员录入事故档案信息。2.3事故档案事故档案应包括：事故快报、事故调查资料、事故照片、事故调查处理报告、为汲取事故教训开展的培训教育等资料档案。2.4事故信息的保密任何部门和人员不得私自泄露、传播、向社会发布事故档案信息。（五）检查管理1.政府检查管理1.1对政府部门检查查处的问题，由公司安全环保保卫部收集，平台管理员操作，在检查结束后及时将查处的隐患或问题检查部门、内容、整改措施、责任人、时限、隐患照片等信息分别录入平台检查管理模块的政府检查管理

12、。1.2强化隐患跟踪，整改责任人提供信息，平台管理员操作，及时更新整改和处理进度，直至隐患闭环销号，销号时需提供报检查部门的反馈信息。2.集团检查管理2.1对集团公司检查查处的问题、隐患（包括生产调度、资源管理主管部门、设备主管部门的检查），由各专业部门将查处的问题、隐患在检查结束后及时汇总后提交给公司平台管理员，平台管理员负责将隐患或问题的部位、内容、整改措施、责任人、时限、隐患照片等信息分别录入平台检查管理模块当中的集团检查整改管理。2.2强化隐患跟踪，整改责任人提供信息，平台管理员操作，每周五17:00前更新整改和处理进度，直至隐患闭环销号。3.公司月度检查管理3.1按照西部矿业集团有限

13、公司检查与隐患排查治理制度要求组织公司级月度检查，检查结束后1个工作日内需将隐患信息录入平台检查管理模块。3.2保证隐患信息的录入的完整性，不得漏项、缺项。主要包括：检查人、隐患内容、整改措施、责任人、时限、隐患照片等。3.3公司安全环保保卫部负责公司月度检查隐患管理，落实闭环管理要求。4.专业检查管理4.1公司根据西部矿业集团有限公司安全检查与隐患排查治理制度执行专项检查，各类专项检查结束后，组织部门提供信息，由安全环保保卫部负责在1个工作日内录入平台的安全环保检查管理当中的专业检查录入。4.2保证隐患信息的录入的完整性，不得漏项、缺项。主要包括：检查人、隐患内容、整改措施、责任人、时限、隐

14、患照片等。4.3公司安全环保保卫部负责公司专业检查隐患管理，落实闭环管理要求。（六）资料档案管理1.公司资料档案1.1公司资料档案由本单位安全环保保卫部各业务人员负责录入。1.2以下情形需及时更新资料档案：1.2.1资料、证照、证件、手续新办、延续、变更、作废的。1.2.2工艺改造、技术更新导致技术资料档案变化的。1.2.3特种设备、安全设施设备及安全附件等重新检测检验的。1.2.4其他需要及时更新情况。（七）台账管理1.一般台账管理一般台账由安全环保保卫部各业务人员进行录入，每周五定期更新。2.特殊台账管理特殊台账经分管业务领导审核，由平台管理员负责录入和定期更新。（八）流程管理设计流程的业

15、务包括：事故快报、安全生产费用投入、督办事项反馈等流程，由公司分管领导指定责任人负责填报并履行审批程序。（九）考核管理公司各生产单位安全环保管控平台执行情况按照安全环保信息管控平台考核细则进行月度考核。第五条 附则（一）本制度由安全环保保卫部负责解释。（二）本制度自下发之日起执行。安全环保信息管控平台考核细则序号考核项目责任人金额考核（元）责任单位考核分数备注1安全履职登录平台次数不够的。100/次2责任单位考核分数将纳入到西藏玉龙铜业股份有限公司安全环保工作评先评优考核办法岗前安全确认未履行的。100/次2岗前安全确认录入虚假信息的，照片不清晰或照片与实际岗位不符的。200/次32风险管控破坏风险数据库的。200/次5风险数据库未按期评估的。100/次1风险数据库修订不及时的。100/次13隐患整改录入隐患描述与照片不符的。100/条2隐患超期未整改的。100/条2隐患未闭环的。100/条3隐患录