办公用品管理制度范本

1、Word - 15 -办公用品管理制度范本 名目 第一篇：办公用品管理制度其次篇：办公用品管理制度第三篇：办公用品管理制度第四篇：办公用品管理制度第五篇：办公用品管理制度正文第一篇：办公用品管理制度 中国xxxx公司 办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节省，避开铺张，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、

2、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的平时办公用品； 高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、高贵瓷器等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买方案报公司办公室，办公室完

3、成公司办公用品购买方案汇总报公司审核。当月的支出应该限定在报批的方案经费之内，如有超支的，需要列出超支的原因。超支极大的需书面解释。 三、办公用品的申请。 办公用品的选购或者领用申请需要填写中国xxxx公司物资选购单。公司办公用品的申请由各部门、单位应该按照自己单位（部门）的办公需要，准时地提出选购申请。物资选购单经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室举行申请。 四、办公用品的审批。 在填写物资选购单后，申请人将申请单交公司办公室、审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。 五、办公用品的选

4、购。 各单位、部门填写的物资选购单在获得批准后，交到公司办公室统一选购。办公室做好供给商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供给商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的选购成本。按照公司平时办公需要，对一些常用的办公用品举行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的准时满足，提升供应效率。 六、办公用品的入库管理和保管 办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应该准时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台

5、帐，每一季度汇总报表，采取定期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时光举行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品举行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的存在状况，问题状况，并让相应的保管人签字确定，以便准时地发觉问题，处理问题。 七、办公用品的领用。 各单位、部门凭物资选购单能够领用已选购回公司的办 公用品。在领用时，领用人应该在办公用品发放表上签上领取人姓名和日期。领取人能够是物资选购单申请人，也能够是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必需是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应

6、该对领取人做好记下记录。 八、办公用品的报废。 公司对高值管理品的报废采取审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应该依据以下程序举行处理。对容易问题的能够自行修理处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可修理品浮现问题的应该提交办公用品修理申请单至办公室统一举行处理。对修理不成的高值管理品采取报废处理。报废应该是在对可能修理的，在提交过修理申请，经过修理但无法修好的状况下，或者是对无条件修理的，或无修理价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司

7、分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在获得报废审批后应该由办公室举行回收处理，以求极可能的开源节流。 九、辞职清退状况处理。 对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必需办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。 十、本制度的实施时光 本管理制度于XXXX年7月1日起实施。 其次篇：办公用品管理制度 吉林省交通宾馆管理制度 办公用品管理制度 1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配

8、置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。 2、一切办公用品的添置均由部门根据节省、便利工作的有用原则报方案给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由选购统一购置，由仓库发放和管理。 3、办公人员领用的全部办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。 4、财务部对配置在各办公桌的办公设备采取编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。浮现故障，必需申报修理，若自作主见予以更换或维修，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。 5、办公用品原则上由各部门每月向选购部申购一次，部门按照工作实际需要，将申购办公用品的品名、

9、规格、数量、用途及上次领用时光等填写清晰后，统计好后交财务经理、总经理审批，再报选购部，按选购方案严格落实。 6、选购回来的办公用品所有入库（严格根据品名、规格、数量和金额举行记下，并分类妥当保管）。在指定领料时光领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。 7、各部门员工应本着节省的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必需精确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时光等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。 8、严格对复印纸、打印纸的管理

10、，倡导节省，削减铺张，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。 9、仓库每月举行一次小盘点，准时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，应报选购部准时选购，保证酒店办公用品的正常供给。 10、全部员工对办公用品必需爱惜，勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等缘由造成的损坏或走失，由使用人负责赔偿。 第三篇：办公用品管理制度 办公用品管理制度 1. 总则 1.1 为强化公司办公用品管理，本着节省成本、杜绝铺张、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。 1.2 本制度规定了办公

11、用品类别、管理方法。 1.3 本制度适用于办公用品的领用和管理。 2. 办公用品类别 2.1 普通消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。 2.2 低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。 2.3 固定资产类办公用品：单位价值在XXXX年元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。 3. 领用及管理方法 3.1 单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以卡记下，采取年限管理，并记入个人卡中；更换时，采取以旧换新制度；单位价值在50100元（含文件架、文件夹）的普通消耗性办公用品

12、采取定额管理，以卡记下，采取以旧换新制度。 3.2 各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部按照审批后的领料单并核对费用限额卡，正确无 误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，按照方案举行考核。对于单位金额超出普通消耗性办公用品标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求方案，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平衡，编制办公用品选购方案。 3.3 属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣扬用品（笔、广告涂料、纸

13、、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。 3.4 因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增强定额。 3.5 对于低值易耗性办公用品的领用及管理方法 3.5.1 建立低值易耗办公用品记下卡，采取一人一卡，按品种举行记下。 3.5.2 新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部举行调配，费用计入该部门本月办公用品费。 3.5.3 公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。 3.

14、5.4 公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办 理，费用计入该部门本月办公用品费。 3.5.5 如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。 3.5.6 员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧状况举行赔偿；离开本公司时，应按记下卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值举行赔偿。 3.6 对于普通消耗性办公用品的领用及管理方法 3.6.1 普通消耗性办公用品由行政部按部门设领用记下本，按所领物品的品种举行记下。行政部应严格根据公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标

15、及时，报考核委，从该部门奖金中扣除。 3.6.2 普通消耗性办公用品领用采纳定人定额管理制度。详细定额如下： 3.6.2.1 总经理、副总经理、40 元/月人 3.6.2.2 各部门（副）经理30元/月人 3.6.2.3 普通员工15元/月人 3.6.2.4 厨师、驾驶员、门卫5 元/月人。 3.6.2.5 以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。 3.6.3 各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节省部分到年终视状况赋予部门嘉奖。 4. 附则 4.1 本制度解释权属人事行政部 4.2 本制度自公布之日起落实。 第四篇：办公用品管理制度 办公用品管理方法 为强化办

16、公用品的管理，节约开支，保证公司平时工作的顺当举行，特制定本方法。 一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理方法。 二、纳入本方法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或托付物资选购部门购买，办公室领导签字报销。 三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视状况予以赔偿。 四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求方案（需求方案以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。 五、公司办公室应急工作之所急，保证平时

17、办公的正常举行。普通办公用品选购期不得超过两个工作日，特别状况选购期不超过五个工作日。 六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。 七、电脑软件及单价在XXXX年元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源分享。 八、本方法由公司办公室负责解释，从下发之日起落实， 九、落实初期的工作连接由公司办公室负责。 第五篇：办公用品管理制度 海口市城建集团有限公司 办公用品管理暂行规定 为使海口市城建集团有限公司（以下简称集团公司）办公文具用品合理、有序管理，既满足工作需要又削

18、减铺张，特制订本规定。 一、管理范围 办公用品：指价值在1000元以下的办公设备、家具、物品等低值易耗品。 集团公司对办公用品的申购、选购、验收、报账、保管、发放、报废等举行全过程管理。 二、管理职能 （一）综合管理部每月初按照库房月底库存量合理制定选购方案，选购物品经库管员凭单验收后统一入库。 （二）库管员负责办公用品的保管和发放，做好凭单领用、即时记下。 三、管理内容及要求 （一）办公用品、易耗品分类 1、办公用品 消耗品：信封、稿纸、笔记本、订书钉、回形针、大头针、透亮胶、双面胶、铅笔、签字笔、固体胶、涂改液、橡皮筋、橡皮擦、便条纸、标签、电池、圆珠笔、白板笔、文件袋等。 非消耗品：多页

19、文件夹、硬壳呈报夹、纸质（塑料）档案盒、取钉器、长尾夹、直尺、夹子、卷笔刀、剪刀、裁纸刀、打孔机、计算器、文件栏等。 2、易耗品 矿泉水、酒、茶叶、一次性纸杯、卫生纸、电池、清洁毛巾、洗衣粉、洁厕精、洗洁精、钢丝球、拖把、水桶、扫把、粘鼠板、香皂、胶手套、洗手液、杀 71 虫剂等。 （二）物品申购 1、申购方案：各部门按照工作所需年初填报部门年度开支预算表，每月初填报部门月度开支预算表，经公司领导审批后由综合管理部专人举行选购，不在月度开支预算表中所列项目的，应填写“暂时选购申请单”（附表1），呈报公司领导审批后购买。 2、方案财务部按照各部门上报的部门年度、月度开支预算，核算各部门每月办公费

20、用的可用额度，无特别状况应严格控制在预算范围内，超支部分应注明缘由并有公司领导批示。 3、综合管理部选购员按照领导审批看法组织选购。实行双人选购，货比三家，注意品质，物美价廉的购买原则，可与合作信用较好的商家确立长久关系。综合管理部分管领导不定期举行市场跟踪，监督选购员选购行为，发觉违规操作将以惩处，选购假冒、伪劣商品，除由选购员更换或退换外，并予以购入金额的5的失职处罚。 4、选购员日常要注重收集市场供求、价格信息，乐观为公司节省选购成本。 （三）办公用品验收 选购办公设备及家具须经仓库保管员举行验收记下；办公物品须经后勤管理员举行验收记下；按规定格式填写验收入库表（附表2），核实物品名称、

21、品牌、规格、数量、单价是否符合规定和要求，否则，不予办理进仓记下手续。 （四）办公用品保管 1、办公用品阅历收合格后统一进仓保管，建立办公用品台帐。 2、办公用品要举行分类，摆放整齐有序。做好“四无”：无霉烂变质、无损坏和走失、无杂物积尘、无老鼠；做好“五防”：防潮、防压、防腐、防火、防盗。 3、存放办公用品仓库的钥匙由仓库保管员保管，仓库保管员请假期间，指定专人暂时负责。 4、办公用品出库时填写“物品出库记下表”（附表3），物品损坏率不高于2。 5、采取保管员每季盘点制度，检查出入记下记录，保证账实相符，同时将盘点结果报告主管领导。 因工作失职造成物品出入较大，要追究责任并赔偿相应的损失。 （五）物品报账 选购员凭仓库保管员或后勤管理员签名验收的办公用品发票，当