结核病防治经费使用和管理结核病骨干培训班

结核病防治经费使用和管理结核病骨干培训班第1页/共64页2结核病防治经费

使用和管理第2页/共64页经费来源及支持领域3背景

近几年经费落实情况

中央经费的管理原则第一部分第二部分第三部分第四部分

提要：第3页/共64页4资金管理是单位的“血液循环”系统，该系统是否畅通，无疑是关系单位“生命”的问题。因此资金管理具有举足轻重的作用，只有真正建立和完善资金管理的运行机制，采取行之有效的管理和控制措施，加大监管力度，做到“事先有预算、事中有控制、事后有分析”，才能促使资金的良性循环，最大限度地提高资本运营效能。随着我国结核病工作向纵深发展，人力资源、结防经费、物资保障的制约作用越来突出，加大结核病经费投入、加强提高结核病防治的能力建设迫在眉睫。背景第4页/共64页5为此，近年来中国政府加大了对结核病的防治经费投入，从2004年的四千万增加到5个多亿人民币，各级政府也有了不同程度的增加，有效弥补了地方结核病投入不足。各渠道经费并行，相互渗透，如何有效地、合理地管好、用好、用足各项经费是摆在我们面前新的课题，只有全面地了解、掌握各种结核病控制经费的来源、支持领域、资金管理办法，才能使有限的资金发挥最大的效用希望大家作为工作骨干能够合理、科学的制定运用经费预算，帮助、支持领导做好资金的筹措和使用管理。背景第5页/共64页经费来源及支持领域6背景

近几年经费落实情况

中央经费的管理原则第一部分第二部分第三部分第四部分

提要：第6页/共64页（一）中央经费拨付情况：7第7页/共64页8（二）地方配套经费落实情况：第8页/共64页908年市级经费是04年的1.32倍。由04年的人均0.033元增加到了09年人均0.044元。（二）地方配套经费落实情况：第9页/共64页1009年县级经费是01年的2.27倍。由04年的人均0.077元增加到了09年人均0.138元，

加上中央、项目经费、省级经费，县级经费0.15元就能满足结核病防治基础工作的需求。（二）地方配套经费落实情况：人均0.1432元1432.11元，人均0.156元第10页/共64页112010年县级工作经费缺口（二）地方配套经费落实情况：第11页/共64页县级人均经费落实情况12第12页/共64页县级经费人均落实情况13第13页/共64页14县级人均经费落实情况第14页/共64页经费来源及支持领域15背景

近几年经费落实情况

中央经费管理的原则第一部分第二部分第三部分第四部分

提要：第15页/共64页16结核病防治经费来源应包括：

中央转移支付经费

地方配套经费

项目经费其他经费第16页/共64页17

中央补助结核病防治专项经费第17页/共64页18支持领域？

中央转移支付经费第18页/共64页1919提示中央资金支持领域：需方补助病人诊断药品费随访检查密切接触者调查工作补助报病补助病人管理费疫情追踪网络专报督导健康教育

严格按照十个科目使用经费1968万704万2010年总经费：2882万元，其中常规经费2672万元，流调经费210万元。第19页/共64页201、病人诊断（649万元）：

要求：（a）X光片检查（费用：542，25万，计划数：216900，实际：）：

1）就诊的肺结核可疑就诊者（咳嗽、咳痰≥2周以上）

2）登记管理的肺结核病人2月末

*

提供三次胸部X光片，X光片25元/张

（b）痰涂片检查：

1）就诊的肺结核可疑就诊者，每例给予5元经费补助,

其中包括：

2）县级工作经费（54.18万），2.5元/例省级（52.57万元）提供查痰耗材痰盒、试剂2.5元/例中央经费需方支持领域：

第20页/共64页212、免费药品(1015万元）要求：

对所有发现的肺结核病人，免费提供抗结核病药品。

中央经费需方支持领域：

板式药：a)初治+重症+涂阴病人数之和*167元b)复治涂阳:病人数*344元c)药品运输费：200元*4次FDC：a)初治+重症+涂阴病人数之和*元b)初治+重症+涂阴病人数之和*元第21页/共64页223、病人随访（242万元）

范围：对所有登记管理肺结核病人治疗期间免费进行三次痰涂片和疗程结束后X光片检查，以检验治疗效果

补助标准：

1）痰检：每次每例

2.5元的经费补助，三次计7.5元/例；其中，省级补助4.79万元，耗材

40.21万元，县级35.51万元；共计80.51万元，

2）X光片25元/张*活动性病人数，其中，省级42.84万元，县级118.65万元，共计161.49万元中央经费需方支持领域：

第22页/共64页233、密切接触者流行病学检查

肺结核病人接触最密切的人，包括家庭成员、工友、同学等，动员他们尽早到结防机构进行检查是早期发现肺结核病人的手段之一。要求：在全省对所有涂阳肺结核病人的密切接触者中有症状疑似病人开展流行病学调查，项目为每例涂阳肺结核病人提供1例接触者调查补助标准：为病人提供交通费5元和检查费15元，每例计补助20元。

中央经费需方支持领域：

第23页/共64页241、药品运输（预计1000元）内容：

县区级根据实际工作安排，到所属地市机构领取药品开支类别与标准

领取药品的运输包括燃油费、过桥过路费、药品装卸费，或托运费等。计算方法预计1年所需的药品运输费用=平均每次领取药品所需的运输费×次数（国家标准200元/次）需方补助中县级经费支持：第24页/共64页需方补助小结：病人诊断药品费随访检查密切接触者调查

药品运费中央县级2000元第25页/共64页261、肺结核病报病补助范围：项目为肺结核病人活动性病人提供报病补助（初治、复治、重症及初治涂阴）要求：对推荐和报告活动性肺结核病人的医务人员或报告人给予适当补助补助标准：每发现一例给予10元补助。中央经费工作补助支持领域（704万）：

第26页/共64页272、肺结核病人治疗（471万元）a）管理费要求：对所有免费治疗的肺结核病人(包括初治涂阳，复治涂阳，重症涂阴，初治涂阴)进行督导治疗。补助标准：初治涂阳及重症涂阴管理费每例100元，复治涂阳管理费每例120元，初治涂阴管理费每例60元。

（注：承担全球基金或省级项目地区按项目标准执行）（涂阳：县级20元、乡级20、村级60元；80元，涂阴：县级10元、乡级10、村级40元）中央经费工作补助支持领域：

第27页/共64页283、疫情追踪（73万元）：范围：

项目为全省6500例病人提供追踪补助使用原则：

主要是用于经过乡级人员对已报告但还没有到结防机构就诊的可疑病人进行追补助标准：

每县1100元电话费县级每追踪一例病人补助60元。中央经费工作补助支持领域：

第28页/共64页294、网络专报费用（28万元）用途：主要用于网络维护、宽带网费、计算机维修等于专报有关的费用。标准：每个县2000元。中央经费工作补助支持领域：

第29页/共64页305、督导费定义：县级对乡镇、村医、病人的开展督导工作的费用要求：对乡（镇）每1-2个月1次，乡（镇）首例涂阳病人应实行“四见面”（县、乡、村医及病人）。访视：涂阳病人强化期1-2次。继续期1-2次，补助标准：

a）中央

项目按照县级督导每乡100元标准测算b)县级经费

1次督导的费用需求=[人均往返交通费+(补助费+住宿费)/天×天数]×人数

中央经费工作补助支持领域：

第30页/共64页315、督导费

范围：省对市级、市对县级，县级对乡镇、村、病人要求：省级全部的市，50%的县每年1-2次，市级所属各县，每季度一次，对乡（镇）每1-2个月1次，乡（镇）首例涂阳病人应实行“四见面”（县、乡、村医及病人）。访视：涂阳病人强化期1-2次。继续期1-2次，补助标准：省级：5.2万元市级：14万元，每县1000元县级：18.8万元，每乡镇100元，

中央经费工作补助支持领域：

第31页/共64页326、健康教育（40万元）

范围：省级开展健康教育活动补助标准：“3.24”活动宣传，三下乡活动15万元制作宣传资料15万元

材料运输和发放资料费5万元

中央经费工作补助支持领域：

第32页/共64页331、网络县级补充（5000-10000元）：经费不能满足实际工作的开展，需地方配套给与支持，参考上一年度实际支出预算。2、县级督导经费（5000元）

1次督导的费用需求=[人均往返交通费+(补助费+住宿费)/天×天数]×人数3、链霉素注射费（7500元-15000元）

注射费单价包括间歇方案全疗程提供30次注射费用或每日方案全疗程提供60次注射费用。

注射费＝注射费单价（5元）×复治涂阳病人数（50例）×30次或60次工作补助中需县级补充的经费：第33页/共64页344、报病费（5000-10000元）：县级根据实际情况制定的对推荐和转诊活动性肺结核患者的单位或个人发放补助费。主要包括疑似肺结核病人、涂阳肺结核病人、涂阴病人5、涂阴诊断小组费（4800元）：指当地成立的涂阴病人诊断小组进行涂阴病人诊断活动所需要的经费，包括专家咨询费、会诊费等。建议每县一年4800元工作补助中需县级补充的经费：第34页/共64页

1、网络县级2、县级督导3、注射费4、报病费5、涂阴诊断小组费报病补助病人管理费疫情追踪网络专报督导健康教育工作补助小结：中央县级50000元第35页/共64页36

地方结核病防治专项经费第36页/共64页37市、县级结核病控制经费是由当地政府财政每年纳入财政预算并拨付的市、县级结核病防治机构的专项经费，以支持和适应结核病控制的需求，人均投入，市级0.1元，县级不低于0.3元。鲁卫疾控字〔2006〕29号关于印发《2006-2010年山东省结核病防治规划》的通知。主要用于：1）规划活动、健康普查、各级各类医生培训、健康促进2）网络费、督导费、涂阴诊断费3）人力资源培养、设备、设施维护和更新，以满足开展结核病防治工作的需求

市、县级结防治专项经费支持领域：第37页/共64页381、规划管理活动-市级参加上级的活动内容*支持方天数(A)人数(B)经费需求上年度工作总结及本年度工作布置会议33中央转移支付项目启动培训会23省级项目总结（仅项目市）21全省结核病健康促进总结及培训会议32实验室工作会22五轮全球基金项目研讨会（仅项目市）32五轮全球基金流动人口项目非政府组织研讨会（仅项目市）32半年工作总结会议33中央转移支付项目半年总结会23测算方法：

每次参加上级举办的规划管理会议的经费=[往返交通费+(住宿费+补助费）/天×天数)×人数。

第38页/共64页表6.2其他规划管理活动（举办本级的管理活动）活动内容及形式支持方天数(A)县级名额总人数(B)举办费用分类（元）经费总需求(G)食宿补贴费/人/天(C)场地租用费(D)材料费(E)其它(F)150总人数*15150总人数*15150总人数*15150总人数*15150总人数*151、规划管理活动-市本级举办的活动测算方法：

举办每次规划管会议经费=人数×（天数×食宿补贴/人/天+印刷通讯费/人）会场租用费+其它费用。第39页/共64页季度内容*级别支持方天数(A)人数(B)经费需求一季度五轮流动人口项目业务培训班（项目市）省级五轮全球基金32二季度县级所长培训班省级其他（当地）32二季度结核菌检验及实验室保证培训班省级其他（当地）42二季度耐药监测人员培训班省级其他（当地）43二季度耐药诊断治疗及二线药物合理使用培训班省级其他（当地）31三季度2010年工作计划及经费测算培训班省级其他（当地）22三季度实验室室间质控活动省级其他（当地）32四季度药品管理培训班省级其他（当地）31四季度统计监测培训班省级其他（当地）22合计2、规划管理活动-市参与上级的培训测算方法：

每次参加上级举办的培训班的经费=[往返交通费+(住宿费+补助费）/天×天数)×人数。第40页/共64页2、规划管理活动-市本级举办的培训时间培训内容*支持方天数(A)县级名额总人数(B)其他总费用经费总需求(G)

季度其他（当地）

季度其他（当地）

季度其他（当地）

季度其他（当地）

季度其他（当地）

季度测算方法：

举办每次培训班经费需求＝人数×（天数×食宿补助标准＋资料）＋天数×场地租用费/天＋交通费＋其他（讲课费）第41页/共64页42健康教育内容：

a）电视、广播、报纸宣传；

b)“3.24结核病日”宣传活动；

c)印刷品、公益广告，

d)墙体广告制作等活动；预算方法健康促进需求，根据每项活动在每季度的制作次数和总数量来预算。3、市本级举办的健康教育活动时间活动内容及形式*支持方制作次数总数量经费需求(元)

季度其他1

季度其他1

季度其他1

季度其他1

季度其他1

季度其他1

季度其他1第42页/共64页4、耐多药病人治疗

MDR-TB病人诊疗小组会诊费菌株运输费治疗病人数治疗病人定期检查费随访病人补助费重症病人/并发症病人住院治疗费用经费总需求2660015200只需填入全年“治疗MDR病人数”，其他栏目自动生成。第43页/共64页445、人力资源a）工资：

用于支付本级结防人员（专职、兼职）一年的工资（不包括奖金）。计算方法：专职人员数×人均年工资+兼职人员数×人均年工资b)

业务进修培训费每年进修培训费=专职人员数×（进修费+补助）×天数+兼职人员数×（进修费+补助）×天数专职结防人员数兼职结防人员数人均年工资工资总数进修专、兼职人员数进修费+补助天数合计第44页/共64页45办公经费

内容：a）房屋租赁（维修）费、b)办公用品费200元/人/年C)水电费、通讯费d)污物处理费e)公务招待费f)其他计算方法

办公经费=各项办公所需经费支出合计6、办公事业经费项目经费总需求房屋租赁（维修）水电费、通讯费办公用品200元×人数污物处理公务招待费其他……合计第45页/共64页467、设备经费内容：主要指用于开展结核病防治工作所需的设备；包括办公及督导设备、门诊设备和检验设备。开支类别采购、维护办公及督导设备、门诊设备和检验设备等所需的费用计算方法经费需求=各设备缺口的台数×单价后之和；第46页/共64页47县级开展结核病工作必备的设备清单办公设备督导设备门诊设备检验设备便携式计算机督导车医用观片灯（3）

显微镜（2）数码照相机X光机冰箱摄像机灭菌锅生物安全柜传真机恒温培养箱台式计算机（3）离心机多媒体投影仪半自动生化仪复印机血、尿检测仪第47页/共64页单价需求(台)年度计划配备（台）缺口(台)经费需求督导车150000X光机50000计算机10000显微镜10000复印机25000培养基凝固器30000生物安全柜50000恒温培养箱70007、设备配备清单第48页/共64页49近几年设备配备情况类别2005年2006年2007年2008年2009年合计X光机29243895105显微镜19——8——3865计算机20——483——71打印机————18————18笔记本————1062——72摄像机——————4——4投影仪——————38——38督导车——————91221第49页/共64页50

指本级开展的除规划各项活动以外的其它工作，并且此活动经费已落实或已计划落实。

1）实施性研究

县级结防机构或人员承担的已申请到经费的研究项目、课题；需要一定数额县级经费的支持和配套。2）病人辅助需求费用

该活动是指除国家规定的免费诊断和抗结核药物治疗外，地方政府（包括省地县）或其他机构为病人提供的免费服务，包括医疗检查和治疗。该活动包括肝功检查、其他检查、保肝药、其他治疗费用等，标准参考当地免费政策3）特殊人群结核病筛查和发现

学校结核病普查、监狱羁押人群、流动人口等8、其他第50页/共64页514）接待上级督导的费用：

省级、市级、国家级预算方法：

接待上级督导的费用=总人数（省3个、市3）×100元/天×天数5）网络维护费用：

由于日常网络维护、数据检测报告的费用(如宽带网费、计算机维修等于专报有关的费用)预算方法：

网络维护费用=（上一年实际支出费用-2000元）+实际费用的10%。8、其他第51页/共64页52

全球基金项目经费第52页/共64页53一、项目活动经费-TB/HIV会议培训宣传检查督导激励费基金配套基金配套基金配套基金配套基金配套基金配套25480276037662383009143646514414235411803195332592471第53页/共64页54二、项目活动经费-流动人口会议和培训非政府组织聘用人员督导基金配套基金配套基金配套基金配套2548027603766238300914364651441423541第54页/共64页55二、项目活动经费-流动人口诊断费病人管理费病人补助其他基金配套基金配套基金配套基金配套2548027603766238300914364651441423541第55页/共64页指标经费需求已落实的资金(包括已纳入地方财政预算的经费，其他已列入计划的外援)*地方进一步筹措缺口全球基金中央转移支付经费省级地（市）级省级地（市）级督导县数*1000中央经费如果不够，市级补缺培训参加小计全球基金其它（当地）优先全部落实举办小计全球基金其它（当地）监测监测会议参加优先全部落实举办网络维护费健康促进健康促进小计全球基金其它中央转移支付药品运输其他规划管理参加小计全球基金其它优先全部落实举办小计全球基金其它办公经费其他工作耐药病人治疗设备督导车X光机计算机显微镜复印机培养基凝固器生物安全柜恒温营养箱其它人员工资除设备/工资以外的经费需求及筹资安排所有需求及筹资安排第56页/共64页经费来源及支持领域57背景

近几年经费落实情况

中央资金的管理原则第一部分第二部分第三部分第四部分

提要：第57页/共64页58

经费管理原则：要按照项目实施方案的要求使用管理经费，严格把握好项目活动与经费的对应使用、做好资金管理任何地方、任何人，不得以任何理由滞用、挪用、滥用项目经费，不得虚报、捏造各类肺结核病人数量骗取中央财政补助及项目经费，不得擅自变更项目内容，制定相应的项目管理办法或计划，成立项目领导小组、确定项目直接负责人

1、组织管理第58页/共64页592、财务管理1）必须建立专账和财务管理制度，保证项目资金安全、有效、专款专用，2）