文化艺术区商业计划书

1、纪念长征胜利 80的长征公益性国际文化艺术旅游项目土城国际文化艺术区商业计划书2016 年 6 月 22 日法流促进会目录一、 项目简介(一) 项目背景(二) 项目定位(三) 市场前景(四) 项目内容(五) 运行方式二、 五年收支计划三、 经营结构四、 效益分析(一) 项目影响(二) 项目效益分析(三) 项目风险分析一、项目简介（一）项目背景“外国艺术家眼中的遵义”活动以遵义自然人文为基础题材，艺术为媒介，通过欧洲艺术家的创作，为遵义打造一张国际名片、艺术名片。为开发活动的延续效应，现发起土城国际文化艺术区项目，通过引进国际模式，结合当地特色，打造艺术、人文、商业为一体的多业态综合艺术区。项目

2、致力于打造遵义特色的国际品牌与，带动周边消费与遵义市旅游产业发展。（二）项目定位土城国际文化艺术区以欧洲艺术家在遵义当地创作的艺术作品为，以国际性综合商业业态为支撑，不断举办国际性、文化性、公益性活动，打造成一个国际性的当代文化艺术集聚区。（三）市场前景土城国际文化区将旅游与艺术结合，呈现出旅游业的创新性和国际性，符合现代旅游观念，将会有极大的市场竞争力。推出的互联网可以方便人们了解艺术品相关信息，衍生品、进行线上票务预订，并随时关注参与讲座和互动活动。（四）项目内容基础部分1艺术区基础实体部分（建立总计约 6000 平米）（1） “外国艺术家眼中的遵义”纪念中心A 区 7 号楼约 1500

3、平米，展示 2016 年“外国艺术家眼中的遵义”活动中的活动盛况及作品，是该项目的纪念碑。展览空间：展览空间约 1036 平米：展览国际大师作品，展示艺术无穷。艺术餐饮：室内空间：1 层艺术餐饮室内空间约 325 平米，以艺术术语命名菜品，独一无二。露台空间：2 层艺术餐饮露台空间约 350 平米，打造全方位的餐厅艺术创作区域。（2）交易与活动中心约 4500 平米，打造全球第一个以当地题材为的千幅级别交易与活动中心，以将展览、建筑艺术以及音乐相结合，让高雅艺术给游客带来创意观展体验。交易画廊展厅：1、2、3 层交易画廊展厅 2500 平米，成为国际性艺术交易中心。艺术商业空间：负一层艺术商业

4、约 1000 平米，内外设计资源，结合遵义当地传统手工艺，围绕大师作品开发设计各类艺术的衍生品。活动中心：四层活动中心约 1000 平米，不断举办国际性活动，使项目永葆活力。2互联网开发建设互联网，涵盖官网、移动客户端。互联网后续独立成立子公司，以衍生品+票务提成+品牌投放，拟引入风险投资，规范财务，并准备申请上市，使其拥有 10-20 倍增长空间。（1）：PC 端+端（2）移动客户端：APP、与体系1传媒建立并深化艺术区品牌形象，开发巩固线上线下，开发和拓展资源，建立和外部关系。（1）网上宣传（2）线下宣传（3）合作2体系建立团队和管理体系，依据和实际制定年度销售计划和方案，通过优化、拓展、

5、整合线上线下销售，带来营收的最大化。（1）线上交易（2）线下交易（五）运行方式公益运行方式1基金性质：私募基金2基金名称（拟定）：土城国际文化产业3地点（拟定）：土城中心4主旨：根据文化部国家旅游局关于促进文化与旅游结合发展的指导意见等相关文件的政策精神土城中心的基金将全部用于扶持土城文化艺术区项目的的前期运营。5服务内容：成立土城文化艺术公益旨在响应国家在相关产业政策，将土城当地文化艺术与相结合，开发独具土城特色的艺术项目，支持当地艺术家与国外家互动交流，保护扶持本土文化艺术遗产，将土城文化推向世界。6发起人：交旅(最好可以找第如机构里面的)7主要募资方：交旅，当地的主要旅游或公司8主要机构

6、及职能概述：（1）理事会：理事会是非公募的决策机构，依法行使章程规定的职权。（2）常务理事会：拟定修改章程、或理事长、副理事长及长、的分立、合并。（3）处：执行理事下达的指令和任务。（4）项目开发：开发各类与艺术有关的文化项目。（5）项目评审：依据相关项目。（6）投资管理：与筹资方的接洽、来源的筹备和管理。（7）监事：依照章程规定的程序检查财务和会计资料，监督理事会遵律和章程的情况。9操作流程（1）交旅成立专门小组进行创立的前期准备工作，确定基金发起人，名称，管理人(交旅派人)，托管人(第，可聘请专业团队)，投资方向以及基金首期募集的数量（发起人需要准备募金总额 1%的自有），最后确认该基金成

7、立后的工作地点。（2）确定基金募集对象或投资群体：交旅和当地的主要旅游或公司并召开募集大会(不超过 30 个机构)。（3）向提交相关申请材料并通过审核。（4）得到批准成立基金。（5）基金，向募集的对象募资。(交旅注资)10方式（1）向募集对象募资，交旅(或其他公司）注入。（2）将交旅专项用于土城中心的前期项目运营上，并派遣专业对土城项目基金的使用进行全程，确保基金的用途的和规范性。（3）2016.6 至 2020 年底期间，交旅和土城中心可根据双方友好协商以同样的方式追加进一步的投资或随时退出。（4）至 2020 年底，根据项目的运营规划，土城项目已可以实现持续稳定的，即基金实现。至此，向交旅

8、支付 20%的投入基金金额作为基金，交旅可以选择合适的方式退出基金即收回前期在项目运营上的投入，同时土城艺术文化中心可将利润的一部分作为运营团队的分红。（5）至此，可以从项目中退出，交旅和土城国际艺术中心作为独立的，可根据之前的契约规定进行操作，即交旅可收回土城文化艺术区的经营权但艺术作品的仍归艺术中心所有。（6）仍可进行下一步的，去投资其他旅游文化项目。公司运行模式根据交旅与土城中心的协议，交旅负责项目初期的基础设施建设和投资，并由双方聘请专业运营团队项目，在五年后实现项目稳定持续后回收项目的经营权。交旅注资注册成立投资公司来专门负责土城项目的经营，投资公司隶属总部，具有独立的经营权和管理权

9、，在运营土城项目的同时也可以开发其他投资价值较高的项目。1公司名称：交旅投资2公司性质：交旅旗下独立运营子公司3公司地址：XX 市 XX 区 XX 路 XX 号4法定代表人：5资本：1000 万6操作流程：（1）交旅组建专业团队筹建子公司的事宜，并拨付专款作为公司资本。（2）根据公司法，依照法定流程进行公司的申请工作。（3）获得批准成立公司。（4）公司机构和的组建配置。（5）公司获得总公司的资本注入，聘请专业运营团队开展土城项目的前期试运营。7流程公司成立初期由交旅拨付一笔款项作为项目启动，再根据项目运营的实际发展进程，每年按照的一定比例经由投资公司为土城项目注入，具体情况见下表：时间项目发展

10、阶段注入比例主要用途（1）投资公司在 2016.6-2020.12 期间，自土城项目开始实现盈利起收取项目每年 20%的净利润作为投资收益，这笔利润收益归投资。自 2021 年开始，交旅收回土城项目的经营权但仍由投资公司运营，但投资公司需每年向支付一定比例的项目利润直至总公司将前期的注资全部回笼。（2）自此后，由投资公司自负项目的盈亏也可以根据项目情况选择转让或出售。2016.6-2016.12试运营阶段(项目运营前期从整体看还是尚未 的阶段，个别子项目尚未正式投产或现金回流速度较慢，需要大量 )60%维持和保证各个系列产品的生产链和链的安全2017.1-2017.12正常运营（一半左右的的产

11、品可以实现正常，开始回笼前期的资本投入）30%用于个别产品产业链条的进一步完善开发或项目部分 环节的调整上2018 年-2020年项目成熟运营(全部或大部分产品的持续稳健的状态)10%小部分的 用来保证收益权或开发相关的辐射产业上二、土城区收支“五年计划”计划周期:2016 年 6 月2020 年 12 月（一）收支总表1总表2021 年起，预估支出为 2000 万元，实物交易收入预估达到 3000万元以上，互联网虚拟业务收入预估达到 1500 万元以上。拆分上市土城区收支“五年计划”总表时间支出（万元）收入(万元)实物交易互联网虚拟业务2016 年6 月-12 月1200180002017

12、年20002018 年200022005002019 年200025008002020 年200027001000小结920092002300（二）收入与收入来源实物交易部分1.收入：2016 年 6 月-2017 年，实物交易拟达到 1800 万元，之后每年收入以 8%-22%的速度增长。2.收入来源：（1）艺术品交易线下：每年以举办展览、巡展、联展、拍卖等方式，长期售卖艺术家作品；线上：每年在自建互联网（官网、微店、）、艺术品合作交易(雅昌艺术网、嘉德、盛典文化网、华夏收藏网等)长期售卖艺术家作品。（2）艺术品相关票务：艺术纪念中心门票艺术纪念中心按照人次收取门票。（3）艺术衍生品开发并经

13、营艺术衍生品（衍生品种类见附件一）。类别收入来源线下艺术区交易中心商业空间交易。（4）艺术餐饮打造艺术餐饮，餐厅提取大师作品的元素设计和装修，菜品将全部以艺术术语命名，并聘请法国米其林面点师制作特色甜点。（5）影视文学影视剧：筹备一场影视剧拍摄，将“欧洲艺术家眼中的中国首站遵义”设置为剧情串联线，土城区设置为主要取景点。艺术杂志：以形式，专业的艺术杂志,每期定价15-20 元。类型类别收入来源类别收入来源线下餐厅门店营业。线上自建互联网预订（官网、）；会员合作：大众点评、美团、糯米网等。线上自建互联网：官网、微店、；第：天猫、京东商城、1 号店；合作交易(雅昌艺术网、嘉德、盛典文化网、华夏收藏

14、网等)。互联网虚拟部分1. 收入：开发建设互联网，涵盖官网、移动客户端。首年不，随着的运营成熟，以品牌投放、数据库等吸引投入，每年以 25%-60%的增速。2. 收入来源：（1）投放：吸引艺术类、旅游类、餐饮业等行业的投放；数据库：根据用户数据，分析消费行为，提取数据库。影视剧-费将全部出售给/公司（爱奇艺、优酷等）；影院门票；就公司会员收入分成；植入费；时段的收入分成。艺术杂志线下收入；杂志版面植入；相关副业开发:特刊或增刊、和光盘、品牌和主办会展、活动等。线上售卖；植入；第：当当、京东商城、亚马逊等。（三）五年收支均衡图表表一金额：万元2500020000150001480012800累计

15、支出（含基础设施部分）100001080010200累计收入880078006800500048004500：年2016201720182019202020212022土城区-年度累计收支表（：万元）时间累计支出累计支出（含基础设施部分）累计收入2016 年 6 月-12月12004800502017 年3200680018002018 年5200880045002019 年72001080078002020 年920012800102002021 年112001480016000表二：土城区累计收支“五年计划”均衡表（含基础设施部分）按支出部分含基础设施部分，预计土城区在开发经营第六年，即

16、2021 年，达到收支均衡。表三：土城区累计收支“五年计划”均衡表（不含基础设施部分）按支出部分不含基础设施部分，预计土城区在开发经营第四年，即 2019 年，达到收支均衡。25000200001500010200累计支出11200100007800累计收入9200520072005000320012004500：年2016201720182019202020212022金额：万元三、经营结构四、效益分析（一）项目效益分析土城国际文化艺术区项目，通过引进国际模式，结合当地特色，打造艺术、人文、商业为一体的多业态综合艺术区。项目致力成为国际型文化艺术旅游的风向标，打造国际品牌与，每年拟接待至少

17、100-200 万用户，带动周边消费与遵义市旅游产业发展。1经济效益增加当地收入，促进经济结构升级（1）该项目将吸引来大量游客，并以此为基础发展出各种综合业态及各种旅游产品，将大大增加当地收入。（2）该项目的后续发展将大大优化原有的产业结构旅游、及其相关服务业等第三产业的，促进遵义经济机构全面升级。（3）展馆的的票务收入、艺术品及其衍生品的销售收入、艺术餐厅的营业收入将首先推动土城的经济发展，项目运营成熟后将进而带动整个遵义地区的发展，并将在打造旅游发展大省的过程中对于对外招商引资起着重要的作用。2社会效益有助于就地城镇化和社会和谐（1） 该项目将极大地促进当地的旅游产业的发展，依托旅游、动的

18、第三产业发展将直接促进当地的就业、引进外来，推动当地就地城镇化。（2） 旅游、产业的发展不仅将为当地注入，促进当地人文环境的，更能增加居民收入，大大人们的指数，有利于社会和谐。（3） 对提高本地知名度，同时对增进地区间相互了解和协作有着积极的意义。（4） 另外通过在艺术区开展相关红色旅游活动，不仅可以教育当代人缅怀前辈的丰功伟绩，同时了解我国的艰苦历程，使倍加珍惜今天来之不易的社会环境，从而对构建和谐社会提供重要的教育素材和场所，激发青少年爱国主义热情，提高道德素质，坚定建设事业的信心。（二）风险分析1市场风险问题：旅客人数的不确定性对策：可以按照“面向国际、重在周边、全市统筹、整体推介”的思路，及“全方位、式、多”