和玺机械-批次管理程序

1、浙江和玺机械有限公司批次管理程序 文件编号：受控号版本：A作成：审核：确认：批准：发行日期：2009.3.28会 签 表部门会签人部门会签人技术部品质部（归口管理）生产部采购部销售部浙江和玺机械有限公司批次管理程序修改号：0 文件编号： 页码：11 目的在产品实现的全过程，使用适宜的方法识别产品和适用于产品的材料和零部件，建立可追溯性，包括从供应商到成品的总装。2 适用范围本程序适用于本公司的产品及批次管理指定零件。3 引用文件3.1 HEL-QP-01 文件管理程序3.2 HEL-QP-02 质量记录管理程序3.3 HEL-QP-15 产品标识和可追溯性管理程序4 定义4.1 可追溯性：指根

2、据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。4.2 批次管理：形成批次，将批次及其履历（原材料和零部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所）进行识别管理。4.3 制造履历：指对应于批次的识别所作的以下记录：1)生产日期和生产数量；2)根据工序品质管理表等标准要求对该批次的制造条件以及品质特性的确认结果；3) 2)以外的，有可能影响品质的工序变化点以及其处理、确认的结果。4.4 批次：在同等条件下生产的产品群，等同于批量。4.5 批次管理指定零件：部门负责人按技术要求确定的零件。4.6 批次标记明细：一组固定的以备识别单个零件或盛具的批次识别标记

3、。4.7 批次形成工序：在产品制造履历的追溯管理上，从品质特性的重要度、工序编成、设备、工序能力等方面形成该批次可识别履历（或特征）的工序。代表工序：在批次形成工序数为多个时，指批次形成工序中的能代表批次检索的工序。4.9 新车型推进部门：特指由技术部、品质部、生产部和采购部等关联部门组成的跨部门推进项目组。修改号：0 文件编号： 页码：25 职责部门职责总经理1）作为公司批次管理的统筹责任人。技术部进行产品开发试制（内作件、外协件的新产品试制）及负责新件、新点零部件试制阶段品质适合性的总体判定，仕样不良问题的推进。对量产产品为适应市场需求、国家法规、质量要求等的仕样改进、实施。产品图纸资料、

4、标准等有关技术文件的设计、转化工作。产品图纸的更改，技术文件、资料的管理和发放。生产部组织生产部各生产车间实施批次管理。各生产车间根据业务组织需要，设立批次管理作业标准并实施。建立需作追溯管理的零件、成品标识和管理记录。材料、零配件件、成品收发要以先入先出原则进行管理。采购部协助品质部门监查供应商批次管理实施状况。根据供应商批次管理实施状况展开相关考核。针对采购领域所属仓储物资设立批次管理作业标准并实施。品质部协调监查公司内批次管理实施状况。监查供应商批次管理实施状况。销售部实施公司产品的销售及维修履历的记录管理。公司产品的销售及储运遵循先进先出原则进行管理。其他部门按照批次管理指定要求展开相

5、关管理。展开对批次管理实施情况的自查与改进，若有异常，向相关部门进行通报。6 批次管理的原则6.1 批次管理是为了保持同批产品质量的可追溯性，保证一旦出现质量问题（内部或市场），通过产品及其批次号能迅速追踪到责任部门或供方、责任人、出厂或生产日期、组成该批产品的分组件的批次号、同批产品所涉及的范围、同批产品的生产制造条件，以便有针对性的采取纠正措施。6.2 批次管理是为了方便生产管理。批次管理应与和玺机械的生产组织形式相适应，并在生产管理中得到落实，做到“五清晰”。即产品批次清、质量状况清、记录清、数量清、批次号清。6.3 批次要按时间顺序连续编号，不许重复。永久性批次标识必须清晰、牢固，在保

6、证可追溯性的前提下，尽可能简化批次管理的方法。7 工作程序7.1 批次管理的手续流程参照附录A的批次管理体系。修改号：0 文件编号： 页码:37.2 批次的形成在同等条件下生产或是可看作在同等条件下生产的范围内设定。分类批次形成的标准1材料按照材料管理每一组次作为一个批次2方法按工序的更换准备形成批次3设备机械、装置、模具、生产线等多个共用形成批次4生产班次按不同的生产班次形成批次7.3 批次管理指定零件7.3.1 批次管理指定零件是指在图纸技术规格规定的重要安全部件以及根据新增零件、品质状况等所指定的零件。另外，对于需作特别追溯管理的零件，要作固有的标识、记录。7.3.2 品质部、生产部把重

7、要安全部件以外的零件指定为批次管理指定零件时，须遵照下述规定：1）生产准备阶段，依照相关规定在新车型品质推进部门间进行协商、指定，做出公司内生产车间以及供应商实施批次管理的指示。2）量产阶段，依照相关规定品质部和和生产部、采购部、销售部进行协商、指定，做出公司内生产科以及供应商实施批次管理的指示。7.4 生产准备阶段的管理7.4.1 批次管理的基本事项：1）批次形成单位、批次形成工序以及代表工序。2）遵循“先进先出”的持续管理方法。3）批次的识别表示方法（批次号码的构成、各个搬运盛具的识别表示方法、使用术语、条形码表示方式等）。4）批次管理记录的方法（对应于批次识别的制造履历以及工序间等的接收

8、关联管理方法）。5）产品的识别号码和零件的批次或制造号码的关联管理方法。7.4.2 批次管理的基本事项在以下部门间协商决定：1）内作件生产领域，在生产部生产车间和新车型品质推进部门间协商决定。2）外作件生产领域，由新车型品质推进部门和供应商协商决定。在考虑以下内容的基础上决定识别表示方法：1）搬运盛具的识别表示要包括零件名、零件图号、批次号码等必要的事项。2）在各个零件上表示批次或连续的制造号码时，以及工序是由生产线联结、可以与生产计划同步产出零件时，在取得下一工序或接收部门同意的基础上，可以省略在搬运盛具上的识别表示。3）在各个零件上表示批次或连续的制造号码时，当产品图或规格书对表示部位、表

9、示方法没有指定时，考虑表示部位、表示方法对品质的影响，可通过和技术部协商后决定。7.4.3 各生产车间决定各工序的制造履历以及接收、流出记录的实施方法。7.4.4 各生产车间根据批次管理要求把批次管理的方法和识别表示方法标准化、明确化。修改号：0 文件编号： 页码：47.4.5 新车型推进部门或品质部，根据需要指示生产部以及供应商提交批次管理记录证据并确认。7.4.6 新车型推进部门，在作生产准备以及生产准备关闭的评价时，进行关于对批次管理体制改善的评价。7.5生产阶段的管理7.5.1生产部各生产车间根据7.4“生产准备阶段的管理”的准备结果，实施批次管理。7.5.2生产部各生产车间在7.4“

10、生产准备阶段的管理”中规定的批次形成单位以外，认为某工序变化点有可能对质量产生影响时，记录制造履历、分离批次。7.5.3生产工序间的零件的批次接收遵从“先进先出”，防止批次的分散以及批次间的混淆。7.5.4生产部各生产车间记录各工序的制造履历以及收发实绩并管理，做到能按批次检索。7.5.5生产部各生产车间在各个搬运盛具上按照7.4“生产准备阶段的管理”的规定进行标识后出货。7.5.6接收来自供应商、其他工厂的零件的部门，在通过收货单、物流卡等进行验收、记录实绩的同时，实施“先进先出”的管理。7.5.7对装配车间等输出产品的部门，按照装配流程或程序同步以“先进先出”进行管理。7.5.8装配车间将

11、与零件批次号相对应的以下事项作为装配履历记录：1）装配日期。2）子零件批次号。3）依据工序品质管理等的标准类，对装配时加工条件和品质特性的确认结果。4） 3）以外的有可能对品质产生影响的工序变化。7.5.9品质部全检人员记录与产品批次号相对应的完成检查成绩。7.5.10产品出货部门记录与产品批次号相对应的出货发往地和出货日期等。7.5.11在生产阶段，需要变更6.4“生产准备阶段的管理”中的规定事项时，生产部需要和品质部、采购部等的关联部门进行协商应对。7.6销售、服务方面的管理7.6.1销售部要记录产品批次号所对应的销往处。7.7检证7.7.1 内作领域，对于批次管理有否稳妥适宜地实施，由向

12、总经理负责并报告的相关领域主管进行确认。7.7.2对于供应商有否稳妥适宜地实施批次管理，由采购部或品质部通过供应商质量监查等进行确认。7.8 批次管理过程中的记录、归档按文件管理程序、质量记录管理程序执行。9 附录9.1 附录A 批次管理体系图9.2 附录B：文件制定、更改经历表附加说明:本程序提出部门：品质部本程序归口部门：品质部本程序A版发布日期：2015年4月10日 修改号：0 文件编号： 附录A批次管理体系 文件编号： 附录B文件制定、更改经历表NO性质（作成/实施）日期内容摘要作成确认批准说明1新作新作A版附录资料：不需要的可以自行删除液压缸焊接工艺规范 目的和适用范围本规范规定了液

13、压缸焊接件的技术要求及检验规则。本规范适用于我公司所有液压缸焊接件的CO2/MAG气体保护焊及焊条手工电弧焊接。对有特殊要求的，可参照此规范或按相关技术协议执行。本规范引用如下标准 GB/T 985 气焊、手工电弧焊焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB/T 3323-2005 钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级GB/T 6417.1-2005 金属溶化焊焊缝缺陷分类及说明GB/T 8110 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝GB/T 12469-1990 焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级GB/T 15830-1995 钢制管道对接环焊用技术条件JB/T 6046 碳钢、低合金钢焊

14、接构件缝超声波探伤方法和检验结果的分级JB/T 5943-1991 工程机械 焊接件通焊后热处理方法XYG8-10 抽样检查方法技术要求3.1. 液压缸焊接件的制造应符合经规定程序批准的产品图样及技术文件和本标准的规定3.2.CO2钢瓶的使用要求 常温（20 C50C）下瓶装液态CO2压力应在5MPa以上，瓶中压力小于1MPa时不得再继续使用，不用时钢瓶应放完余气以备再次充装。3.3. 焊接件材料和焊接材料3.3.1 用于焊接件的材料钢号、规格尺寸等应符合图样要求，检验合格后方可使用。常用钢号为Q235、20、35、45、27SiMn。3.3.2 用于焊接的材料和焊接材料进厂时应按材料标准规定

15、，检验合格后方可使用。3.3.3 焊接材料选用应按工艺技术文件的规定，凡技术文件中未明确规定焊条、焊丝型号时，焊条型号为E5016；焊丝型号为ER50-6，如需高强度焊丝时应选用HO8Mn2SiMoA.焊丝应符合GB/T 8110标准。3.3.4 焊条在施焊前必须烘干，烘干后的焊条在一天内使用，超过一天，必须重新烘干，烘干次数不得超过三次。3.4 焊前要求3.4.1 全部零件须检验合格后，方可组装。3.4.2 组装焊接零件的焊缝坡口形式与尺寸及焊缝间隙应符合经规定程序批准的产品图样及技术文件。设计编制工艺要求符合GB/T 985的规定。3.4.3 CO2或混合保护气体焊前必须放水提纯。3.4.

16、4 焊接前需将距焊缝边缘（不小于10mm）范围内焊接结构表面上的铁锈、油、油渍、尘土等杂物除净，并去除潮湿。焊丝、焊条无缺损及油污。3.4.5 液压缸用油管、芯管、缸体等过油腔体施焊前，必须对管内外表面进行酸洗、磷化或喷砂处理除锈。3.4.6 焊前预热处理凡公称尺寸200mm的45#钢材料必须进行焊道预热处理，预热温度为200C250C。特殊要求除外。3.5 焊接要求3.5.1 定位焊采用的焊接规范应与正式焊接时相同3.5.2 首次采用焊接的新牌号钢材、新焊条、新焊丝的焊接工艺、新的焊接方法等，必须在正式施焊前做出工艺评定，评定合格后方能施焊。3.5.3 禁止在非焊缝区引弧，焊接工艺参数应符合

17、工艺要求。3.5.4 在焊接过程中对粗糙度要求Ra3.2以上的表面应加以保护。3.5.5 对图样及工艺规程中焊接表示不明确的零件不得焊接，经技术部门相关人员解释后方可施焊。3.6 焊后要求3.6.1 焊后应去除焊瘤、焊渍、保证焊缝表面的平整，对于未清理焊缝的工件视为不合格品。3.6.2 没有特殊要求的焊缝不得打掉余高。3.6.3 除特殊部位需要焊后低温热处理的零件按工艺要求参数焊后热处理，其余需要焊后热处理的焊接件应符合JB/T 6046标准。3.6.4 对有油口、接头座、油管、螺纹等的焊接件，应特别注意避免磕碰，按相应的防护工艺规范加以保护。3.6.5 焊接接头缺陷根据GB/T 6417.1

18、-2005标准，将焊接缺陷分为六大类来判断：裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合和未焊透、形状缺陷、其他缺陷。根据GB/T 3323-2005标准中，按缺陷的性质、缺陷的尺寸及数量将焊缝质量分为、共四级（质量依次降低），按规定我厂液压缸焊接件的焊缝质量等级为不低于级。3.6.6 液压缸常见焊接形式的焊缝收弧位置见表1的要求。3.6.7 外部形状缺陷应符合表2的要求。3.6.8 焊缝的内部缺陷应符合表3的要求。3.6.9 有密封性要求的液压缸零件焊缝，不得有渗漏。3.6.10 焊后按要求打上焊工的印记。检验规则4.1 焊接件的质量应按图样、工艺文件及本标准进行检验。4.2 焊缝的外部几何形状用量具或样板

19、逐件检验，焊缝收弧位置应符合表1的规定，外部形状缺陷应按表2逐件进行检验。4.3 焊缝的内部缺陷按XYG8-10抽样检查方法进行抽样检验，应符合表3的规定。4.4 密封检验、探伤及机械性能检验按图样、相关技术文件或定货技术要求中的规定进行。4.5 规定公称尺寸200mm的缸筒、法兰及活塞杆上环形焊缝按工艺要求检查表面产生的气孔、裂纹，可用表面着色法检验。4.6 规定公称尺寸200mm的缸筒、法兰及活塞杆上环形焊缝按工艺要检查内部的气孔、裂纹、固体夹渣、未熔合和未焊透缺陷，可用超声波探伤检查，探伤长度不小于焊缝全长的30%，当发现缺陷时应加大透视长度，以及全部焊缝进行透视。4.7 凡评定为不合格的焊缝，须经技术质量部门的同意后方可返修，同一焊缝最多返修次数不多于两次。表1 液压缸常见焊接形式的焊缝收弧位置序号项目简图说明1缸底轴测图：类似起重机支腿缸、伸臂缸焊平缸底，外部有油管等小件的工件，缸底焊缝收弧位置如左图，在油管或接头下方附近偏15度左右的位置处收弧类似起重机变幅液压缸的带销轴孔的缸底，收