石化企业QHSE管理体系要求

1、石化企业QHSE管理体系要求1 总要求1.1 本公司按GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求和使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430 -2007工程建设施工企业质量管理规范标准要求制定了QHSE管理体系方针，进行策划、建立、实施和保持文件化、一体化的QHSE管理体系，运用PDCA的方法识别所需的过程，并予以持续改进。a) 确定QHSE管理体系所需的过程及其

2、在公司中的应用；b) 确定和理解这些过程的顺序和相互作用，在手册5、6、7、8章节中已进行了表述；c) 对过程中的危险因素和环境因素进行评价和识别，确定其重要因素，合理策划对过程的控制；d) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；e) 由最高管理者提供QHSE管理体系运行过程所必要的资源，相关部门收集、整理、分析和总结必要的信息，以支持这些过程运行和对其完整性的监控；f) 监测、测量（适用时）和分析公司所承担的产品和技术服务的有关过程；g) 采取充分有效的措施，以实现公司的QHSE方针、目标和持续改进。h) 确保产品生产获得必要资源和信息以支持这些过程的运行和监视；1.2公司有

3、关职能部门、生产部门和设计所要按公司QHSE职能分配的分管权限有效地对管理活动、资源、产品实现和测量等过程实施管理和控制。1.3外包过程：外协件的加工、工程分包等。对分包供方通过评定、选择合格的承包方，并对其实施控制，将其纳入公司的管理体系。具体控制方法见手册7.4条款和采购过程控制程序。2 文件要求2.1总则2.1.1公司QHSE管理体系文件包括：a) 公司QHSE方针和目标：规定公司QHSE管理体系的宗旨和方向以及QHSE管理体系所达到目的文件。在本手册中已规定，并经最高管理者批准发布；b) 管理手册：对公司所建立的QHSE管理体系总体描述的文件。公司的QHSE管理手册经最高管理者批准发布

4、；c) 程序文件和记录：根据四个体系管理标准要求及公司实际需要，指导相关活动或过程所规定的文件。公司按GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010标准要求建立32个程序文件和记录，具体见公司程序文件。d) 支持性文件：确保QHSE管理体系过程的有效策划、运行和控制所要求的文件，包括：有关法律、法规，产品检验规范、技术标准、操作规程、HSE作业计划书、技术文件、作业指导书、规章制度等，以便确保公司生产过程得到有效控制；e) 记录：为确保其过程有效策划、

5、运行和控制所需的记录。2.1.2以上文件和资料可以以硬拷贝或电子媒体形式存在，同时体系文件的数量和详略程度，应满足QHSE管理体系策划与控制的需要。2.2 QHSE管理手册QHSE管理手册是公司根据质量健康安全环境方针目标而全面描述本体系的管理文件。公司编制并保持了符合GB/T 19001-2008、GB/T 50430 -2007、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010的QHSE管理手册，包括了下述内容：a) 公司QHSE管理体系所适应的范围；b) 程序文件；c) GB/T 19001-2008、GB/T

6、 50430 -2007、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010标准要求对公司QHSE管理体系所包括的全部过程和内容及相互关系进行陈述；d) 本手册前言中就QHSE手册的管理对QHSE管理手册的控制提出了要求；e) 公司QHSE管理手册只是企业全部文件中的一部分，在企业的管理体系中，其它文件应依属于本手册的有关要求。2.3文件控制2.3.1 为了对QHSE管理体系所要求的文件实施有效控制，公司编制了文件控制程序。记录是一种特殊类型的文件，应依据2.4 的要求进行控制。2.3.2 公司质量安全环保部是QHSE

7、管理体系文件控制的归口管理部门，各有关部门负责本部门文件的管理和控制，均应对所使用的文件按要求进行有效控制。2.3.3 公司对QHSE管理体系所要求的文件，实施有效地控制，以便：a) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b) 文件形成按规定进行审核，必要时对文件进行评审和更新并再次得到批准；c) 对文件的更改和现行修订状态应及时进行标识；d) 确保在QHSE管理体系运行的各个场所都获得适用文件的有关版本；e) 所有文件应保持清晰，以便识别和检索；f) 确保本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，如法律、法规、标准、来自顾客或供方的要求、图样、验收准则等，并对其进行控制；g) 作废文件如果出于某种目的仍有其它保留价值时，应加盖“作废参考”印章并实施有效控制，以防止作废文件的非预期使用。2.4记录的控制2.1为了提供对QHSE管理体系有效运行的证据而建立的记录实施有效控制，公司制定并实施记录控制程序，使其记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限、保留和处置符合规定