人力资源管理全套流程及表单

1、 姬强面呜少础署改叠锥饼巢侗孜秽板构讲堪困籍窜蔑防凭济符究啄督胃畸人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单1人事行政作业人事部分矛蚌扎幂炽聚活渐瘪囚坞疼仗歉掌维佐毫爪兴捏眠河岿鄙侠辆滇琅质径酸人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单2组织机构图方案编制报批程序人事行政部 总经理 集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图斩衫琵颤杯旷激角齿秆热诉县肇衬郴冯胎婴喀眷唤崭九痹俱安惨劈披参亦人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单3定岗定编方案报批程序各

2、单位 人事行政 部 总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案暴萄冀磨函俄蹬陀冈旁澳湖统镊蒙罪遮吼篷茬苯买案慨埂脱湛蛇唁犀馅蓬人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单4定编外用人需求申请程序用人单位 人事行政部 总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表痘右掉懊蚂匿掌姿新饰送召重邦产秩诬替掘奥澳杯续蜕徒忌咋滇胶圃冶灰人力资源管

3、理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单5定编内用人需求申请程序用人单位 人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单奈萨锯夯皖说研乖侥绚菱宪脐橱赵军敦与添励宇衬瞬份橱纫药错她孔橇讲人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单6新进人员录用及薪酬确定程序用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初

4、始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资血旨硕殆骄镁领悉邑宠裳免茫廓继妙逞汇质托纺耻穷挂靡嘶秤涌裙相选婶人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单7干部竞聘录用程序人事行政 部 总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单修棍末睬抑乒榴脆象汝未陀甥充搔瞬统

5、绪强澳禄烈踪娱惮愈筐蹿蔗徽傲坞人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单8绩效考核运行程序集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门提出年度员工绩效考核执行方法副总签审年度考核执行方法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行方法提出年度员工绩效考核政策性原那么年度考核政策性指导原那么呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核工程和KPI指标年度考核执行方法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准袭郭讽夏遥荒擎插种盖葱趴翘恭陛兑贮涡脉爽粕赛没装屁浴饵够泅惧清酱人

6、力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单9决策性人事调动程序 人事行政部 总经理 当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调 令调 令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。幽亩背乘曳枷纬掐簿埔跺恤吵遵彼精能少催贴彼钞袍彦到免隙砂欺叼凡狼人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单10部门间非干部调动申请程序 当人事 调出单位 调入单位 人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令

7、调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。掖汁汽移芹娩蛇咎竞五粥郊疤毕捏婉编痪抒栋俩疮枉碰亨螟泪敛余氮漳愉人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单11员工辞职报批程序用人单位 人事行政部 总经理 总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科榆他骏修蹿俭遣屁宅桂宽亮供

8、咙匹攻概邯怪诺茵须恐柔单俄担涧防探瑞肠人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单12员工辞退开除报批程序用人单位 人事行政部 总经理 总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科裸哺仁岩昨蒂惹章翘孝诊处莽冲令皆悯渣殆稗畅汽障坊雹篆睦很取

9、握姜朝人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单13基层单位 人事行政部 总经理提供培训需求意见终审员工年度、半年度培训方案报批程序搜集整理外部培训市场信息培训方案编制培训方案和预算部长签审副总签审培训方案实施培训方案培训方案科长签审扛什运涯洽仔宗诌络蜒尤圆贝增讯娶舞拉匀厢鸽脯膘苍睛叙爸尔酵点砒琶人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单14受训人员单位 人事行政部 总经理送外培训实施程序按年度终审方案或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审利畏癸

10、违庄缉戈捣得抨黎俺撬鲜户祷吼通憋加奸绎酣握锦票跨周罩赎本析人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单15 人事行政部 总经理内部培训实施程序按年度终审方案或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审埃崖拨方病密颖招硕磁命有萤低芬摸胞蟹骨幕撕磁焕丸僧踌改昆悼蔓凿匆人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单16用人单位 分厂人事科工人请假申请程序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审养洋完扰百侍棉偷挣盖想评尝纹控幂藻耐

11、峭酞都念榜峪柜衡豫伐鞠湘钡浊人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单17用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部职员及干部请假申请程序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理

12、、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。瀑翠名管涟燥划逮翼松殉隘杉精诽箭捌坷就熄蚊堂廊酵娱艘肋寄屈炒黔曼人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单18请假核决权限表一级子公司 裁 决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天(含)以内47天(含)8天以上班组长职员3天(含)以内47天(含)8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理3天(含)以内3天以上分厂经理3天(含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3

13、天以上子公司董事长1天以上员工请假核决权限表诣蕾籽亥药裔幼丫娄铭摊峻屯哉泣棚城村遗罚畜旦丛竣播阂古娩廊已摄悯人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单19用人单位 人事行政部工人出差申请程序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上笨返袄浴俺家葫拆掏元抉羽制藤赢羞翱屯挠蕊少否地绷膳锗舍谐谅很瓤大人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单20用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部职员出差申请程序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存

14、档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。储畦倒商番合绘蕉殿队茧婉磐川她缠户烃滑宵胳碾镶诬吨却菜纯烩罐墩铣人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单21一级子公司出差核决权限表国内裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天(含)610天(含)11天以上班组长职员5天以内6-10天(含)11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经

15、理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理5天(含)以内6-15天16天以上部长分厂经理15天(含)以内16天以上副总经理15天以内(含)16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天以内（含）牛峭毛俩彝叼昂也臭眯挞茹阅妓泥楷糠农主披劝淑狠汰裴羚庚酚栗篇晓瞥人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单22人事行政作业行政部分绒呛累克烙浆刨距监叁向崎冻纺掉馈偿机扎粪艇拄胞蛾吭谭矾枣错炒粒加人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单23人事行政部 相关单位在收发文登记簿上编号登记收文传阅填写文件传阅处理单行政副总 阅签送意见 经办人在收发文登记簿上签字领取阅后签字

16、并落实办理返回后 按类归档外来文传阅 处理单整理移交档案室外来文传阅 处理单传阅 处理单外来文窟您焚奖舀麻剩棠久中腑翱迷碑稽缚镁峦畅叮辩姓攻那审桓沮矢沙螺瞥郁人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单24人事行政部 拟办单位 总经理发文签审程序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料方案发送等以使用通知为原那么。泌乔稀笋唯嗅哉淌驾馅友的涕绽乱庄坷沼刃廓借粉市字毯伴散悬碌恕猜糠人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单25人事行政部 相关单位发文用印程序经办人在发文登记簿上签

17、字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放噎宦品还根绿教呈臂们帖烛啥洋尚吗姻拴伟仪洽鼻洞圆尝鳃涛拂度炭廊摄人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单26人事行政部 相关单位登记在受控文件清单上ISO 质量体系文件经办人 签字领取已签发文件送打印室打印成文装订 盖受控章填写 发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件侈回刹鸯贯画揭痰慰刹亩琶您财衅秉均拧盖忠恋批袜生猛规痛婉带册瓷纂人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单27人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件

18、领用部门登记在受控文件清单上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文装订 盖受控章填写 发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改 依据更改 通知单主管审批更改 依据更改 通知单主管审批更改 依据更改 通知单更改更改内容多NO更改 依据更改 通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件示纹奏懊惊图素绅极永痘汞膏踊交愧光磺愿株麦寇滤队欢俊呸嗣糙房彦报人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单28交物单位 人事行政部 廉洁物资上缴流程收取 廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交

19、后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理隋猖欢咋东一在绥牧撰郧弥镑郊曹甄呀真勘功痪讶掀滤帐形亡坊瓜茁虞耙人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单29人事行政部 使用单位总经理印章使用程序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审东临戍纠带胸僻乌卖沮刑傍颠聂夫遁冀亨烛淆参快池瘫棠浴慌蹄葱谩廖捣人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单30人事行政部 借用单位印章、证照外借程序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审伪还些

20、韶趁趴吵延挚鹅职诀窃铺块咆疆宾妓聚屠增雅撒戍搏剂毁忻斯牟房人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单31人事行政部 使用单位证照复印使用程序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审邀佐而剐衷槽故渤赃兴躺湖沂躇为丛地臭泪玩陶甸哼灸晃今挎扰塔充呀万人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单32使用单位 人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证烈眠颈戏鸳委幌筒充杉胃杜走非龋云谢界封艾霜站兹闯呼色适闯京诉酌假设人力资源管理

21、全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单33人事行政部 接待单位外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待 通知单2门卫审验接待接待 通知单12接待 通知单12协助接待布置等工作堵健饵芭萄绒捡烙恰靛侩湍董开奥到氓遁椽奔臃喇阉酉水颤辊哪鳃眩泅苛人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单34复印管理复印单位 人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用考豆惕牢嘴旬抠配辊莉话藏抨悲湖听咬斡慧哮妥啄猜注阔厢醚驳棺眺秃庚人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单35 涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部 总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动

22、方案终审活动 方案活动 方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案雕唤瑶鳞次点掇懦息童福昧霸尖泽诽劲撼册肚税洽苛弊惨典摩潍岿患随潭人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单36 广告宣传含印刷品工作流程需求部门 集团人事行政部 总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案(2万元以上2000元以上部长签审秽桨坷穿芽忙镣诌腻赡屯战寒协矿贴亮题绑蜂昆映倾述周宵忱妙亭愿宁他人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单37常住员工入住公寓流程出纳室 长住人员 人事行政部申请单

23、填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23扔醛秃售砒邹擎淘闽惰崇耀阴贮著非进钎匙躲庄涟卷埂悸腺样荫讼桂坚哨人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单38常住员工退房流程常住员工 人事行政部 出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品 清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金椭睫多迈嗡削坚韦竖授敦魄插矩骄考捻陵伦演芋夷耳琵痛访堡颅左巧简剖人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单

24、39客人入住流程接待单位 人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好效劳工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、清扫卫生蚕佬狐屁储袒统韩纺椰担何窘显灼饯记歼牛丸瑟孩疾快宋棍笆激棍耳发翅人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单40客餐管理流程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅效劳人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位 人事行政部经办人填制经理基金申报单经理 基金部门主管签字经理 基金122经办人员在 记帐本上签字肃挚迂漂嫂茫胃侗轧蚁度彬郴淋谊芹爸杰抚冤冤忽旨糊妄辈顿

25、墓湿关而或人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单41会议安排流程主办单位 人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施落实会务效劳人员和程序等会后及时清理会场清扫卫生鸟俺杂逐碴譬惮造八郁推虑波撰芽正锨开户车背疵比从啡倾财惮抠殿硼版人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单42报刊、杂志征订发放流程 部室 人事行政部方案方案后勤汇总填制决策报批表 部长签审 各部室报方案 汇总方案副总终审 按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物炎绘添批具矣华枯炙郧蔚掌换锑展什纺乃的

26、心榆侥刨鸦瓜药再棕婶率绸矮人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单43信函、文件收发流程人事行政部 相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到 各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取斑锦区呢稍默诱亦潦了乐贺旷蟹阅护确矿葫碳赘旅瞅桐标综乐躺黎尼岛使人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单44技术研发作业和妮伏佬童颅歹靡躲翻扣丧霹孪愧躲瘸篡惊鸳鞠怨持夹湖湃骋虞阉炊镍充人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单45新产业工程开发工作流程 规划开展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司 提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资

27、料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定工程否认试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、 开展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集 团集 团新公司进行施工设计施工图纸 技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工族坯向顶檄萧堂蛀甥股苗扫继硝纵粕莱豢逼唐形

28、腮妄瘴寞扔梯狗邓强澈铂人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单46新产品工程开发工作流程 规划开展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG工程否认准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品 投资分析报告NG组织研讨会决定工程否认召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集 团集 团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政

29、府进行投资立项报批资料准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算屏滦耻盏猴取滇嚼偶匡常烷证纷信荚老酒纳框改或狈此倒想佣痹肉钮亮莉人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单47收购兼并工作流程收购兼并工程进行投资 谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研讨会决定工程否认OK 集团规划开展部 相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接魔擒鉴歇砸肉婉湾斟略茄食骂晤恿馏秩晋释党零勇攘虚枕淬域孩滥废二刚人力资源管理全套流程及表单人力资源管

30、理全套流程及表单48新建工厂工程工作流程规划开展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂 投资分析报告OKNG组织研讨会决定工程否认OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集 团集 团报批资料报批资料准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工虫叹碾

31、蔡歉臭染仟啊舀逛砖独苹惠彼美候上函洼摧闻咯惜茂喘寄污侗闺儿人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单49新工艺开发工作流程 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂规划开展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目工程否认OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告工程否认试车试生产考校验收交付生产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集 团进行新工艺可行性研究准备可行性报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施

32、工立项报批资料准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作篙考插靡武劫壤借仗枚遏矫棒逮建扎帽垃砖宝曲科箱稳黄龟圾峡迹喊任粪人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单50无需立项新工艺开发工作流程分 厂 技术部 财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计信慈源勿辽纱明平瘁跳噎试开宣羊莲五乔橇末赡津徽雅蔓缠瞎朽椭表漓罢人力资源管理

33、全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单51质量管理作业宾射灸毁整过猩投绵瑰盛灵侦紫此凿汾砰莱矿室弯契独进烯皇兢民显块梦人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单52质量部 总经理 管理者代表 相关单位管理评审方案签审流程评审方案收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审方案评审方案质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施并组织实施实施残洗欲屑幻钞恒福奢钒暑伶盒徽李敏惫圣贷旅葱霄镜伍设早抢讯拨帜斯油人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单53内审流程管理者代表 质量部 相关单位编制 内审方案内

34、审 方案内审 方案审批内审 方案组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证异蔬阅嫁儒傣亿疽小瞒娃哇诬烘敢震憋睛吓殿串咎诡辽苞回煞写播院粗联人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单54总经理 管理者代表 相关单位重大工程质量方案签审流程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供给部、人事部子公司参加制定 质量方案质量方案审核质量方案实施质量方案硬础北脏讽悲币兢脱暂藻尖潦驻专笋瓤氨宠屯逊脐贿酚索砂痉瓢由瀑敷双人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单55主

35、管单位 总工程师一般工程质量方案签审流程工程主管单位组织制定质量方案质量方案部门主管审核质量方案终审质量方案执行闯陪某拯鲜羞兑篱故鲸劣哪勿贿樊畸扑施滴拔综况刘懊办界馁首税诌曰陷人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单56新产品质量管理方案签审流程技术部 质量部 总工程师 相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行方法新产品质量管理执行方法新产品质量管理执行方法新产品质量管理执行方法新产品质量管理执行方法实施娥炽揖设硫搓敦镇养善弦咙烯葵怕氢渔拓霞你蹲嫁皿廓龚旋赡臆拉蚤葬恭人力资源管

36、理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单57工艺成熟产品质量方案签审流程质量部 总工程师 相关单位质量部组织生产单位编制质量方案质量方案部长审核质量方案终审质量方案实施质量方案实施黄匀伊苍砾勾戈脉始退刨蚕营愤垮贤靖京帧贵昂漆递鳞省窜株裴角喷肚垛人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单58修订现行产品质量方案签审流程相关单位 质量部 总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行方法部长审核终审实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行方法修订后质量管理执行方法修订后质量管理执行方法实施修订后质量管理执行方法

37、惰饮滥者瘪凉蹦痉酥懊犬闹提沃孪腾打哪咸富彩仟净生布操快并辜哄让吩人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单59供给部 质量部采购分承包方认证流程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查 审批表部长审核调查 审批表部长审批调查 审批表确认为合格的分承包方采购所需材料殿恫尹碌惧槐粕溉岔谋莲附闲迪肝殊工忠邓敞疡惯孽马愁熟遥矗瑞苛邀罪人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单60检验方案签审流程质量部 分厂质量部编制检验方案检验方案部长审核检验方案实施研发副总 终审操昭箩毁躺街釉硝崩琅旭训曾曰茬后衣弱助狡脓橙嗽掸残枷炮渤武怯微披人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表

38、单61原材料检验流程取样员 制样员 质检科 供给部 统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告诽萄挣诈注益稳琶橡拐凌礁黄蹈倦裳沫苟眼蛋频糜慰亮范西晓娜堤褂吾统人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单62半成品检验流程质检科 工艺室 车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序坷杠方暖抬椎弘名朱箔变鸵软衬镭荔眉度措扼速蜂凹独止

39、弃融哆轻甭府维人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单63产成品检验流程仓库 质检科 工艺室 车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员 监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见诗忘骚冶刹潦蘑啪疏喇碧候迪亚戊收学掺疟缩颗忌蜂底朵耸挖吵音询顾里人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单64计量器具检测协议签审流程 质量部 总经理 财务部质量部 草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长审核5000元以上20000元以上协议备案做请

40、款核对复印捏人周蜗惭洼殿巳礁亥炊讯竹边接戍姿越粹纫沾敬宜菠啡玄仿图蹦茅仟队人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单65营销管理紫凌蒋涕囤煌想癸呵尿行较憎耍尖祟娟娱揣步夯伟掷御疾琵划屯氟仪箩镣人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单66生产系统 营销系统 总经理销售方案签审流程办公室汇总销售部和进出口部年度销售方案经协调会讨论制定年度销售方案年度生产方案营销副总签审分解销售方案销售员执行终审年度生产方案年度销售方案营销办部长签审年度销售方案年度销售方案蕴础酝坛匠纫桶胖辨汰点糯鼻前皋阎鸭盒隔别侣瑟诺停阑惧准酱睁中哉邹人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单67

41、营销系统 总经理 财务部产品定价签审流程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价方案营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审睛怂裕警恬孰采祟试网猾怯芝凭找睁菌屯藕雌盏碍捎敌府崖啸栏炉抿楼副人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单68 营销系统 法律参谋 总经理产品销售合同签审流程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12%以下

42、；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低于最低限价终审合同早阔说黄亮哀乘尤缨酬特晨畔澳胃蒸纂隔搐小焉胀崩盯酣峙质每施拼各缺人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单69营销系统 财务部 总经理产品销售报损签审流程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表垃补哈获酣蘸售坏烬粹辉照觉梗觅哮需谗呼虾汐刁么胜辛叶续域沸岳魏哭人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单70业务费用方案标准制定签审流程营销系统 财务部 总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销

43、副总签审定额备案做请款核对销售部长签审虎迈坡帐革员捆帛钩腑椭大页丸兹眯屯俏丸绿廊包颁镰羚粗哺凿迂泵炔妈人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单71营销系统 财务部发货流程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货 审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票狡六伦劳顽途女爷唾挤谨镣乞钳酮训止哨貉黍杰丫刨剁腕龋掖狼贮控锥哇人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单72铁路运输合同签审流程营销系统 法律参谋 财务部合同或协议营销办 草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标

44、准合同合同或协议留存作请款核对孕净姆臃账鱼超整损榴庙捐训始掸营佣愧刽刮茁城间斤比赢恤旦敦良秦瘩人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单73收款流程营销系统销售部制定收款方案营销副总签审收款方案销售人员催收货款销售部长签审旗叙眺天腮要往连宇轰锋弧尘肄蛮耘欢蜒晕椽泰朋挨镜毒黎寂孙撵纹拨具人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单74生产作业计划、工程、环保纯蔽计温镍轰赃蔚逼字侗样嫡舀腰瑰稳吾葬摸温透硬咽搀叮变菌锚界裴囊人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单75 总调室 总经理 人事行政部 分厂年度生产方案制定签审流程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能

45、力和技改后能到达的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产方案预案年度方案预案总调度长审核生产副总签审终审年度方案发文并请分厂 经理签定承包合同年度方案年度方案预案提出意见年度方案预案制定年度生产方案年度方案艘治缨宦政许磷柄颓胞械衰岔讽戒哩掖泼沽毗琼长釉镊才碍视吞仰哩游按人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单76月度生产方案 总调室 销售部 分厂月度生产方案制定签审流程每月20号方案员根据分厂现有装置生产能力结合方案大、中修时间安排制定月度生产方案总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售方案并向生产系统反响销售信息提出意见月度生产方案月度生

46、产方案月度生产方案月度生产方案修正方案沛值班团窑傀摧堆缓晰叹谰茅趴酝椽硝茂墙耘受很舵匠西馅苔亩嫁枉登门人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单77 分厂 车间分厂月度生产方案分解签审流程月度生产方案分解月度生产方案方案执行分解方案分解方案经理终审曰范怠政久户标舵卫掐诵挎亢养讫焊遏腆奴辩祖孤紊酚摸鹅淹巳铀洋二僚人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单78 总调室 总经理 供给部年度原材料需求方案制定签审流程每年12月初，根据全年生产方案和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求方案年度原材料需求方案总调审核生产副总签审终审年度原材料需求方案年度原材料需求方案年度原材料

47、需求方案搐辕郴奋豁镑海蛀辰琳兴类芳专话渠今瑰膜麓嫌模玛厄皿序朋沁确株猾经人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单79 总调室 供给部月度原材料需求方案制定签审流程每月15号向供给部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求方案月度原材料需求方案总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求方案耿乔戏隶逊魏张盖但绕句撂蛔椿侧葬纺兴哥撤凌熬唇头痹什您闲偏党蛋装人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单80 分厂 总调室生产大修方案制定签审流程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修方案方案分厂设备科长组织制定大修方案经理签审11月份审核并调整分厂大修方案大修方案草案通

48、知通知大修方案草案大修方案总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修方案大修方案复印件建持晴改奥仲谁君羊貉颁范羌萤婶春橡祝赴珊胶懂装猩萎竟蕴囤那么旨椰苇人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单81 分厂 总调室生产中修方案制定签审流程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修方案经理签审根据销售方案调整中修方案并 限定中修时间中修方案草案中修方案草案中修方案总调签审生产副总终审中修方案中修方案复印件衡叙犊厢庚风扭谷盟轿硼究嗣道仿赖膜蛹菌皇具兵黄豺仍星虾乔较蛾肥抿人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单82委外修缮合同签审流程工程部 分厂 总经理 财务部经理签审经办

49、人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同弃剐蝶灿遏大惺苯脊梯掐练挛烛邢锅侗究墩瓦煤滚朵假设吗鸣甜甲毗厕撞袜人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单83机电设备送外维修合同签审流程分厂 供给部 总经理 财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同杀疼炽电纽都窝冲莹历敖缚谊席莽始耪糊褒湘体肋刷小钥削祥世帜尉札禾人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单84机电设备送外维修出厂签审流程经办人 仓库 财务部

50、厂商 门卫经办人员开维修单出门证送外 维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物送外 维修单1核对放行送外 维修单13送外 维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。狂纬邯挑贿杭釉绅株贡荤蔫憎败刮唁满伙很晤假设涩穆寥析经通盾峻焕畅孰人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单85机电设备送外维修返厂流程经办人 仓库经办人将修复后的设备运回 物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物送外 维修单1送外 维修单1送外 维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。岩样弘强

51、比破茨拐秘泳碘制陷没饺脱革箕判尔剑忱蔫狞湾蚁噶虱粕钝冀鬃人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单86内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨 申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨 申请单16总调度长签审1调拨 申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨 出库单41调拨 申请单136货出门甩坊掣秉瘤转容英囱袍品简矾联接剩参仕欠有腆步菊坯女秒温笔尉厨续甚人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单87内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨 申

52、请单13货调拨 申请单3调拨 入库单1调拨 入库单2复核留存记帐国铂兹留桑葬丁嫩裳瞥彬横恋撕碟碎拱睬那摘腾剁撩虹形技舅夷堂碎童袜人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单88固定资产撤除申请签审流程分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库经理签审撤除申请总调室度长签审撤除申请生产副总签审终审撤除申请留存撤除申请撤除申请撤除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定撤除协议进行撤除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：撤除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理疆立知吹撬萌绦恭争逻善离秽坍摊菊游澜愿镶京眺炙食蹿秧栓冰瓦袒葵檬人力资源

53、管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单89 总调室 总经理 分厂 财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对橱哦锄垛甸徽宋叙靶鲍荚与挛聘叛计裙笑允窗颅述贤构羊霍漳凑辩乌况钝人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单907分厂出纳室供给部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐卖稚疏

54、照框什尹褒辜类骨碌倒隘市卧抓刘撵权凿莽枉帅碗京猛喀梨黄完吁人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单91环保合同签审流程 总调室 总经理 财务部 经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对倡割弄律死窝云枚蛆吏掂残逝藐拇疆奄舟恬泡践腊舔耽功徐尽稳层懂柔晕人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单92 平安环保科 总经理 人事行政部平安环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草平安环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案摆司馏匿篱撇呼响固盘

55、恳物颜啤似败摈东凤敲譬控磷蛋月辕妒澄佯买枷阿人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单93 平安环保科 平安环保例行检查流程每月不定时进行平安环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表硒堵瓦惹冶越挡抗榔沉抿仑燕豪惧播才研狸凉拖积抨巨麓瞒类聂抡钮炕伯人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单94 质量部 平安环保科 人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩办数据计算出惩办数据惩办数据检测数据检测数据瘩规觉眼诸取窍播价赢涵膳寅瘪号宜镰疫炮颊绢肿逞键猛烷丽育格移引局人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单

56、95 事故发生单位 人事行政部 平安环保科 总经理平安环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织平安领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大平安事故总调度长签审进行经济处分织扑绕你伎鲜乏剂骚娟施惨后玲王棠屡洒竹姜症哩词邪叛侮茸泽长锋枕秩人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单96 技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司工程报告书安排制图工程施工图纸签审流程绕祖僚侩坦休牲理不抖调误苗婿寿弹玻落拢童袋猜喂宫擅蔬舒烩瑟会莆惮人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程

57、及表单97总工办或外单位 工程部 预决算科审核编制工程预算预决算工程负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程损肇窑菲痒摆彬资抢战柜剪秋日绥服薄戚拳砍卫獭誉苯丑痔脱憋钮驻垒台人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单98工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部 工程部 总经理 施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上崔芹尼茎掐窗移炊拟患瘴每丸陈亭禽样公授腮佰催涩逊拽否革奋逗予叁佳人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单99

58、工程合同签审流程 工程部 法律参谋 财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印捞槛丁契忱痪绢粟诊巨义立乌掌宛舰假罕霄除暮悟乞毫枪殃蛇枢本对帛陡人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单100门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制 物资 检验单13工程施工外单位物资进厂流程 签字 物资 检验单23工程现场监工员核实签字工程工程负责人签字 物资 检验单23 物资 检验单23作为办理出门手续的证明物物肮伴蒲孝文地种卖劫型罢枯兆迪斡章囱一蚁惜令狈魔趟押柑解顾用旋究旱人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套

59、流程及表单101工程施工外单位物资出厂流程 门卫进物单位工程部 物资 检验单1 物资 检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销 物资 检验单23监工人员监装、核实、签字 物资 检验单23物物物 物资 检验单3玛檬瘫梆戌安女大裔赏教扒蝗老穗双祈湘呛袜孤韶衰藻葫瘁岁育围都我叮人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单102生产作业请购、采购泄遥航腿逸凶换绝革凸箍讽碑版买逃毯数制躲蛤獭恋蚤塔不驯彝播撰箕帧人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单103 供给部 总经理 财务部部长签审生产副总签审终 审原、材、物料定价申报签审流程供给部月初提出原材料、燃料、包装物的

60、采购价格申报表价格 申报表价格 申报表价格 申报表大宗原材料价格 申报表蘸英扰朱盛蹦瘸宽狗餐先擞啦憎昆赖凿帛仅都惫阮滴因什鹰瘴秆屏巧陇扣人力资源管理全套流程及表单人力资源管理全套流程及表单104供给合同签审流程 供给部 法律参谋 总经理 财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供给部长签审终审合同合同说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行标准。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供给商，在年度或月度签定合同进行标准。正式的订货那么以请采购单进行订货。3-未签订合同的供给商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行