安全标准化自评管理制度

1、安全标准化自评管理制度-目的第一条:为进一步规范分厂安全标准化自评管理工作，推动和指导 分厂安全标准化工作持续改进，有效落实企业安全生产主体责任，实 现分厂安全管理的制度化、规范化、标准化，确保分厂各项安全生产 规章制度措施适宜性、充分性和有效性；结合分厂实际，特制定本制 度。二、编制依据第二条：企业安全生产标准化评审工作管理方法(安监总办 (2014) 49号)、企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-2016)、 电解铝(含熔铸、碳素)企业安全生产标准化评定标准(安监总管 四(2011) 56号)等国家法律法规标准和xx公司、xx公司、集团有 关文件要求。三、适用范围第三条：本制

2、度适用于分厂安全标准化自评管理。四、术语及定义第四条：安全标准化运行自评是指对安全标准化的实施情况进行 检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。五、职责范围第五条：分厂主要负责人负责组织分厂年度安全标准化年度评审 工作，负责建立分厂安全标准化自评领导组和工作组，安全标准化自 评工作组承办具体事项。第六条：各分管、班组主要负责人负责组织本单位的安全标准化 分厂、安全标准化班组的定期自评工作，按照分厂制度，明确本单位安 全标准化自评领导组、工作组和自评方式等程序性要求，严格按照企业安全生产标准化评审工作管理方法(安监总办(2014) 49号 )要求格式，形本钱单位的安全标准化自评报告及时报送

3、分厂，进 行 最终评审。六、保障执行程序要求第七条：安全标准化班组自评工作各单位按照安全标准化班组创立实施方案及安全标准化班组考 评细那么，班组长每月组织安全标准化班组自评工作，每月月底将本班 组的安全标准化自评报告报送至本分厂备案；分厂每月对本单位的所 有安全标准化班组持续运行状况进行检查，并做好安全标准化班组的 考核奖惩工作。第九条：安全标准化分厂自评工作各分管按照分厂安全标准化分厂创立实施方案及安全标准化分 厂考评细那么，分厂主要负责人每季度最后一个月组织安全标准化分厂 自评工作，并将本分厂季度安全标准化分厂自评报告报送至公司安全 生产监督管理部门备案。分厂每年6月份、12月份对本单位的

4、安全标准化分厂持续运行 状况进行抽检，每次抽检比例不低于所有的50%，并做好安全标准化 分厂的考核奖惩工作；第十条：安全标准化自评工作一、分厂每季度对本单位的安全标准化分厂持续运行状况进行检 查，并做好安全标准化分厂的考核奖惩工作。每月对安全标准化班组 进行检查，按相关制度奖惩。二、分厂主要负责人负责组织，每年1月份对上一年度分厂安全标 准化持续运行状况开展自评，形成安全标准化自评报告，及时报送 上 级部门。第十一条：安全标准化自评程序要求1、分厂级安全标准化自评工作，应当下发安全标准化自评工作的 通知文件，成立以单位主要负责人任组长的自评领导组和工作小组, 明确安全标准化自评组织机构、工作内

5、容、完成期限等相关内容，对照 相应评定标准开展自评工作。2、安全标准化自评报告应当明确以下事项：(1)系统的运行效果(2)出现的问题和缺陷，所采取的改进措施(3)统计技术、信息技术等在系统中的适用情况和效果(4)系统各种资源的适用效果(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性(6)与相关方的关系(7)其他事项3、自评报告应当及时通报所有从业人员。4、安全标准化自评工作组职责：(1)制定安全标准化自评计划。(2)编制安全标准化自评报告。(3)负责标准化自评工作。(4)提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。(5)自评结果向安全标准化自评领导组汇报。5、安全标准化自评计划应当包含以下主

6、要内容：(1)安全标准化自评的目的、范围、方法、依据(2)安全标准化自评的工作安排(3)安全标准化自评工作组分工及成员(4)安全标准化自评时间、地点(5)首末次会议时间(6)安全标准化自评报告公示要求6、自评工作组成员要求(1)熟悉相关的安全法律法规及标准；(2)接受过安全标准化规范评价技术培训；(3)具备与评审对象相关的技术知识和技能；(4)具备操作安全生产标准化自评过程的能力；(5)具备区分危险源和评估风险的能力；(6)具备安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的 判断能力。(7)有较强的工作责任心。7、安全标准化自评实施(1)首次会议由安全标准化领导组组长或副组长主持，领导组和工作

7、组成员全 部参加，并做好会议记录；各工作组组长简要介绍安全标准化自评工 作计划。(2)现场考评首次会议结束后即进入现场评定阶段，工作组按照自评计划， 依据安全标准化实施细那么相应条款，采用交谈、询问、查阅有关资料、现 场检查等实施现场评定，并做好客观证据的记录。评价过程中，工作 组要定期召开安全标准化自评内部会议，讨论现场评定中的有关问题， 确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。(3)末次会议由安全标准化领导组组长或副组长主持，领导组和工作组成员全 部参加；由工作组组长报告安全标准化自评结果。8、安全标准化自评工作质量要求(1)安全标准化自评整个实施过程要客观公正做好记录，确保各项记录具有可追溯性。(2)安全标准化自评重点在作业现场，通过检查中发现的问题，在对相关 文件和记录进行回顾，应当分析其发生的深层次原因。9、纠正措施及验证各单位针对安全标准化自评中发现的不符合项，制订切实可行的纠正措施, 按照规定完成闭环管理。七、监督考核程序要求第十三条：分厂对安全生产标准化自评实施监督检查，出现以下情形的，一 经发现，责令其整改，并按照分厂安全生产绩效奖惩管理制度、安全生产 管理考核制度相关条款进行考核：1、未按照规定建立安全标准化自评管理制度的；未按照规定组织开展安 全生产标准化自评的；2、未成立安全生产自评工作组的；3、未按照企业安全生产标准化