厨房食品采购的管理制度

1、厨房食品采购的管理制度厨房食品采购的管理制度1为进一步加强集团总部食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就集团总部食堂财务管理中的有关事项规定如下：一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。（二）建立和完善物资采购内部牵

2、制制度。集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。（四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料

3、，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的

4、就餐费同职工一样结算。（二）客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。（三）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。（四）职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。（五）食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可给予一定经费补助。四、集团总部食堂支出管理（一）集团总部食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：1、伙食支出：是指

5、集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：（1）粮食支出：集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；（2）菜金支出：集团总部食堂烧菜所耗用的支出（3）调料支出：集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；（4）燃料支出：集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；（5）职工就餐时所用的水果；（6）其他材料支出：集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。2、其他支出：集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。（二）食堂支出的管理程序和审批规定。1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，

6、必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭 采购单及发票直接列入伙食支出。2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。 食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报集团总部领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。4.食堂需购置固定资产，由食堂负

7、责人提出申请，报集团总部领导审核，审批同意后，方可按集团总部招投标（集中采购）目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由集团总部同意后执行。（三）集团总部因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在集团总部内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。（四）食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“ 集团总部食堂物资自制单据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票报销。（五）所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容 真实，符合经

8、济交往事项的实际情况。（是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等）；发票的正 确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票 时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚；开票时，同时要求填写付款方（集团公司全称） 并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。（六）集团总部食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在 500 元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发 票报销时附审批单。五、集团总部食堂财务收支结余及

9、分配管理（一）食堂财务收支结余是指集团总部食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。集团总部食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。 副营收支的收益和其它收支的收益应当单独反映。（二）食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“集团总部食堂资产负债表”、“集团总部食堂收支明细表”，及时 发现问题，分析原因，消除亏损。六、财务公开 食堂每月财务报表于次月集团总部第一周例会上公示。七、集团总部食堂会计档案管理 食堂的会计档案资料，纳入集团总部会计档案资料统一管理。厨房食品采购的管理制度2为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定

10、本机关单位食堂规章制度。一、指导思想遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。二、聘用员工制度1.食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。2.聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。3.实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000.00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500.00元。4.聘用人员经领导考察同意聘用后，根据劳动法的规定，依法依规购买五险:（即养老保险、医疗保险、

11、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。5.所有聘用人员试用期暂定一个月。三、就餐管理制度1.非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。2.客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。3.局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。4.客

12、餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。四、财务管理制度1.食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。2.每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。3.局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。4.二级单位客餐按月累计结算。五、卫生管理制度严格执行中华人民共和国食品卫生法及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。1.工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。2.环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅

13、有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。3.原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。4.食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。六、材料及实物的管理制度1.采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。2.保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，

14、物品摆放到位有序。3.购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。4.炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。七、食堂安全管理制度1.在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。2.使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。3.在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。4.操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。5.操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。6.设备使用

15、完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。7.严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。厨房食品采购的管理制度31、目的为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：2、总体要求公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。3、公司食堂物资采购管理3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消，以消定进”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。3.2建立和完善物资采购

16、牵制制度。为降低成本，除需求量很小的物资，公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应，择低供货，如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表，并以此表作为参考，以降低成本为目标，分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。3.3建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后，财务部方可作为结算凭据。对于未按要求供应，品种、数量、质量等不符合的，采购人员、保管人员可以拒绝签字，物资可以拒收。单据签收不全，财务部一律不予付款。3.4建立物资采购报批制度。采购人员应根

17、据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。3.5食堂如需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，办理设备采购手续，购入后做好固定资产登记。4、公司食堂收入管理4.1食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐，由公司根据就餐人次，在月底统计一次性补助收入。4.2充值消费。所有职工在我公司食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，持卡刷卡消费。除特殊情况（如刷卡机不能刷卡消费时），不允许手工记

18、账消费。公司补助充卡，确定补助名单后，可以分次批量充值，次数不超3次。4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。5、公司食堂支出管理公司食堂支出要以服务员工为中心，按照“量入为出”原则合理安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：5.1伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出具体包括：5.1.1粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；5.1.2菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出5.1.3调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；5.1.4燃料支出：公司食堂加工过程中耗用气体等支出；

19、5.1.5其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。5.2其他支出：公司食堂聘请职工的.工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。6、公司食堂财务收支结余及分配管理6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。6.2加强食堂的成本核算，对食堂成本实行每月结算，月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”，报告公司领导，做到及时发现问题，分析原因，降低成本，消除亏损7、公司食堂资料档案管理食堂的原始核算资料，由食堂采购员每月汇总后，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。8、考核由财务部牵头，2-3名职工代

20、表组成检查小组，每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行2-3次不定期检查，对检查中发现的问题，对公司提出考核建议，行政部依据公司领导批示在次月发资时扣发相关责任人工资。9、附则9.1本制度由公司财务部制定，经董事长核准签发，自20 xx年月日起实施执行，原相关费用制度作废，未尽事宜以财务部发文为准。9.2本制度由财务部负责解释、监察。厨房食品采购的管理制度4一、内容与要求1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据，必须书写工整，手续完备。食堂领用各种物品要做好出库单，出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可，做到帐物相符，一一对应。每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。2、所有收、付

21、款单据（税务机关监制的正规发票）要事先经制单人和食堂主管签字后，方可到主管单位签字审核，公司领导审批后到公司财务部报销。3、核算保管员应每周五下午，持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章；出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关；集市采购三联单（或者原始凭证）必须有卖方签名及手印，否则一律不予报销。4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金，并办理完备的借款手续，每次的借款数额必须由食堂主管决定。5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入，当月核算当月的收支情况，并计算出每月的盈余额或者

22、亏损额。6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点，主管单位随时抽查，检查帐、物是否相符，有无积压浪费、腐烂变质现象。7、所有借帐应当月结清，不存在白条，杜绝呆帐、坏帐的发生。8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表，必须于下月1日前全部送主管单位审核。二、检查与考核1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。连带考核食堂主管50元。3、发生违反规章制度的现象，按公司有关制度规定进行考核。三、本办法自下发执日起执行。厨房食品采购的管理制度5总则1、为规范公司采购工作，特制定本制度。2、本制度适用于公司的采购活动。采购原则1

23、、严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、采购会审、合同会签制度 物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。3、一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。4、 廉洁制度 所有采购人员必须做到：4.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。4.2加强学习，提高认识，增强法治观念。4.3

24、廉洁自律，不能向供应商伸手。4.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。4.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。采购程序(一)选择最佳供应商 采购管理人员应该联系几家供应商，将他们的产品的质量、数量、性价比做个详细的对比，然后选择出能够长期合作的供应商。由于公司产品的性质，供应商必须提供许可证和食品合格的证明文件。采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，

25、保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。(二)采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。(三)采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。(四)禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。(五)禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。(六)禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料

26、加工的食品。(七)采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。付款程序(一)采购部根据付款计划提出申请，各主管总裁签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。(二)发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。违约处理(一)货物出现延期后，采购部及时通知仓库、包装及相关部门。(二)货物出现质量问题后，由使用部门或技术中心(外销货物)提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报主管副总裁，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书

27、面报给供应商，要求供应商换货或退货。(三)采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。第一篇：学校食堂食品采购索证管理制度江宁中心小学学校食堂食品采购 索证管理制度为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生安全水平，保障师生身体健康，特制定本制度。一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。二、进行采购索证和进货验收的食品包括：食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。三、

28、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少

29、于食品使用完毕后6个月。本制度从公布之日起实施。2011年3月11日第二篇：学校食堂食品采购索证管理制度学校食堂食品采购索证管理制度为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生安全水平，保障师生身体健康，根据安微省食品索证管理办法的要求，特制定本制度：一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。二、进行采购索证和进货验收的食品包括:食品及食品原料(如食用油、调味品、米面及其制品等);食用农产品(如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等);食品添加剂(如亚硝酸盐、酵母、色素等);省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫

30、生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。第三篇：学校食堂食品原料采购索证制度江岷学校食堂食品原料采购索证制度一、由学校行政

31、主管和现场采购人员严格把好食品的采购关。食堂采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并索取三证（卫生许可证、营业执照和产品检验合格证）；应到相对固定食品采购的场所建立合同关系，以保证产品质量。二、在采购定型包装食品时应注意厂名、厂址、品名生产日期、保质期限等，采购人员在采购时，应对食品进行必要的感官检查，食堂不得外购熟食制品。三、禁止采购以下食品：1、腐烂变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官状况异常，可能对人体健康有害的。2、含有毒、有害物质或已被有毒，有害物质污染，可能对人体健康有害的。3、含有致腐性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的。4、未经

32、兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其他制品。5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等。6、容器包装污秽不洁，严重破损或者运输工具不洁造成污染的。7、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的。8、用非食用原料加工的。9、超过保存期限的。10、为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或者省市人民政府专门规定禁止出售的。11、含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂、农药（残留）的。12、其他不符合食品卫生标准、卫生规定的。四、在验收食品、食品原辅料时，应按食品安全法的要求向供货方索取同批产品的卫生检验合格证，在验收有定型包装食品时，应注意厂名、厂址、品名、生产日期、保质期限等。五、验收人员在验收食

33、品时，除注意严格按照以上条款执行，同时还要填写好食品验收登记表。第四篇：学校食堂食品原料采购索证制度学校食堂食品原料采购索证制度一、根据食品卫生法第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。1、乳制品；2、肉制品；3、水产制品；4、蛋制品；5、粮谷类制品；6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜；9、蜂蜜；10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；11、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；12、专供婴幼儿的主、辅食品；13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；14、食品添加剂；15、食品容器、包装材料

34、、食品用工具、设备；16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；17、进口食品及出口转内销食品；18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对；同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证；食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品

35、卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718预包装食品标签通则的规定。采购散装食品应符合散装食品卫生管理规范的要求。八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购食品卫生法第九条规定禁止生产经营的食品。九、索取的食品卫生许可证或化验单，由食堂统一保管备查，期末交学校存档。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。十、采购人员应定期向学

36、校和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。学校食堂食品仓库管理制度一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：1、食品与非食品不能混放；2、洗洁用品、药品、有强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；3、定型包装食品与散装食品分架存放；4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在18（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在013，鲜蛋应存放在

37、01范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。学校食堂从业人员健康检查制度一、目的为确保员工身体健康，确保生产和工作人员无患有碍食品卫生的疾病，保证食品卫生，特制定本管理制度。二、适用范围食堂全体员工三、内容1、所有新员工必

38、须持深圳市疾病预防控制中心发放的合格健康证和卫生知识培训合格证方可办理入职手续。2、所有人员在健康证到期前10天内需参加市CDC的食品从业人员健康体检，办理新的健康证并及时上交，如体检不合格，学校将视病情轻重进行调岗、病休辞退的处理。3、员工在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗，禁止带病带伤生产。4、工作期间如发现患有有碍食品卫生安全的疾病必须及时向相关主管人员报告，公司将视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。5、所有员工的健康证按班组和办理时间进行分类存放，保证每一位员工有相应的健康证。健康证存放两年以上的可以销毁。6、每日自检和由专业人员检查等方式，一旦发现有碍食品卫生安

39、全的疾病，马上调离岗位。每年健康体检一次。7、建立从业人员健康状况一览表，详细填写员工的健康状况。学校食堂从业人员卫生知识培训制度一、新员工上岗前须进行食品卫生知识的基础培训，每月组织至少一次的食品卫生知识培训。二、从业人员培训内容包括：食品卫生法、食品安全卫生知识、食品安全管理体系及岗位责任制等。三、每学期末针对各岗位至少进行一次与其岗位有关的卫生知识培训，每次培训后进行考核。四、根据食品卫生安全情况，随时邀请上级及认证机构人员对员工进行培训。学校食堂餐具用具洗涤消毒制度一清洗方法应按以下步骤进行：1)刮掉沾在餐饮具表面上的大部分食物残渣、污垢。2) 用含洗涤剂溶液洗净餐饮具表面。3)最后用

40、清水冲去残留的洗涤剂。二、消毒方法1物理消毒。包括蒸汽、煮沸、红外线等热力消毒方法。1)煮沸、蒸汽消毒保持10010分钟以上。2) 红外线消毒一般控制温度120保持10分钟以上。3)洗碗机消毒一般水温控制85,冲洗消毒40秒以上。2化学消毒。主要为各种含氯消毒药物（餐饮业常用消毒剂及化学消毒注意事项见附件7）。1) 使用浓度应含有效氯250mg/L（又称250ppm）以上，餐饮具全部浸泡入液体中，作用5分钟以上。 2) 化学消毒后的餐饮具应用净水冲去表面的消毒剂残留。3保洁方法1)消毒后的餐饮具要自然滤干或烘干，不应使用手巾、餐巾擦干，以避免受到再次污染。2)消毒后的餐饮具应及时放入餐具保洁柜

41、内。学校食物中毒预防和报告制度一、为防止学校食物中毒事故的发生，保障师生员工身体健康，根据食品卫生法、学校卫生工作条例和学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定，特制定本办法。二、本规定适用于本学校。三、学校食堂、食品商店的场地、设备与环境，食品的采购、贮存与加工，从业人员的身体状况必须达到教育部、卫生部学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定或放心店的标准要求，并持有卫生行政部门发放的卫生许可证、健康证和培训合格证。四、学校建立严格的食品安全责任制，校长负总责，安全主任具体负责，后勤主任负责日常管理，层层落实责任制，并指定专人负责学校食品安全及食物中毒预防工作。五、学校建立健全食品安全和食物中毒预防管理

42、制度。如果学校食堂、小卖部实行承包经营时，必须把食品安全作为承包合同的重要内容。食堂、食品商店如发生食物中毒或其他食源性疾患等情形，学校有权中止承包合同。六、学校食堂、食品商店应建立卫生管理规章制度及岗位责任制，相关的卫生管理条款和从业人员照片应在用餐场所公示，接受学生、家长、上级卫生监督部门的监督。七、食堂、食品商店要建立严格的安全保卫措施。严禁非食堂工作人员随意进入学校食堂的食品加工销售操作间、食品原料存放间。食品原料存放间必须由专人负责。食品、商店营业期间，至少有一名销售人员在位看守，学校食堂要切实采取有效措施，严防投毒事件发生，确保学生饮食的卫生与安全。八、学校每学期应对学生加强食品安

43、全教育，劝阻学生不买街头无照商贩出售的食品，不饮用来历不明的食物，发现学校食堂、食品商店出售变质、污染和三无食品，应及时向学校和卫生监督部门报告。九、学校应制订食物中毒应急处理预案，发生食物中毒要及时起动应急机制，并实行紧急报告制度：发生食物中毒或者疑似食物中毒事故的学校应当在2小时内向所在地县级卫生行政主管部门报告，同时向当地教育行政主管部门报告。报告信息应包括发生单位、地址、时间、疑似中毒人数、可疑食物等有关内容，并做好记录。十、任何人不得干涉食物中毒或者疑似食物中毒的报告，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。对隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报得要依法追究责任。十

44、一、学校食堂、食品商店发生下列情况，学校将对相关人员做出处理，情节严重者依法追究刑事责任：1、学校食堂、食品商店的场所、设备与环境卫生达不到规定的要求。2、没有实行定点采购，或未按有关规定索证、索票。3、出售腐败变质食品、三无食品或过期食品。4、中小学校、幼儿园食堂制售冷荤凉菜，食品商店出售自制食品。5、食堂和食品商店人员未取得健康合格证和卫生知识培训合格证。6、学校食堂未实行食品24小时留样制度。7、食堂剩余食品没按规定在高于60或低于-10的条件下存放。十二、学校食堂、食品商店发生下列情况，学校应责令停业整顿或终止承包合同，情节特别严重的，移交有关职能部门依法处理。1、违反第十一条有关规定

45、，对整改意见置之不理，屡次整改不到位的。2、玩忽职守，疏于管理，造成食物中毒或其他食源性疾患的。十三、学校发生食物中毒或其他食源性疾患，按卫生部和教育部学校食物中毒事故行政责任追究暂行规定的通知对学校有关责任人员进行处理。学校食堂卫生检查制度一、饮食卫生1、严格执行中华人民共和国食品卫生法，保证食品卫生，防止食物中毒和传染疾病的发生，保障就餐人员身体健康。2、食品加工要按工艺流程操作，副食品加工要做到“一摘、二洗、三切、四烧制”。3、待出售的主、副食品要有防尘、防蝇设施。4、餐具和用具做到每餐必消毒，消毒时间每次不低于20分钟，出售食品必须用售货工具，员工不得使用客用餐具。5、对餐具和盛放直接

46、入口食品的容器必须清洗干净、保持干燥，食品包装材料必须符合食品卫生要求。二、炊具设备卫生盛放生、熟、荤、素食品的用具要严格分开，摆放整齐，加工生、熟食品的菜墩、刀具要有明确标志；要经常消毒，保持用具整洁、干净，做到清洁卫生、专人负责。各餐厅及部门所用的操作台、货物架等要保持清洁无灰尘、无油污；洗菜池、筐等要无泥沙、无脏垢、无异味。盛装食品所用盆、盘等餐具和出品部加工用具要生熟分开，各种盛具均保持干净、清洁，不得直接落地。冰箱、冰柜要按类存放，生熟分开，有明确标志，保持清洁无异味，箱、柜、库内物品要摆放整齐有序，发现有腐烂、变质、超期储存的食品要及时处理。三、环境卫生1、保持餐厅内环境整洁，有“

47、三防“措施，室内无苍蝇、无蟑螂、无鼠迹。2、餐厅及各部门室内外卫生要分片包干，落实责任到人，明确任务。要坚持做到：墙壁、天花板经常清扫无黑垢、油圬、蛛网；门窗干净明亮；纱窗完好，无灰尘油垢，电扇、炊具、售货窗口、窗口机要清洁明亮。3、餐厅操作间卫生要求责任到人，做到每餐操作完毕要及时擦亮灶台、用具、加工设备，清扫地面，保持沟道畅通，无杂物、无积水，并设有防鼠网。4、库房要保持物品堆放整齐有序，“三防”措施齐全，每次出、入库后要及时清理，坚持每日清扫，保持库内整洁。5、各餐厅及部门要坚持每周大扫除一次，做到地面、瓷砖、用具见本色。四、个人卫生1、上岗人员必须持有卫生防疫部门核发的健康证明。2、员

48、工要搞好个人卫生，做到四勤：勤洗澡、勤理发、勤剪指甲，勤洗工作服。3、工作人员上岗时必须穿戴整齐干净，工作衣、帽，操作和出售食品时不准戴戒指、耳环，不准涂指甲油、口红。4、在餐厅操作间、库房、餐厅内不准吸烟，不准随地吐痰，不准面对食品打喷嚏、咳嗽。5、严禁穿短裤、背心、拖鞋上班，严禁打赤膊操作。6、厨房及配餐间工作时要戴口罩、手套；严禁直接用手接触进口食品，一律使用食品夹。学校食堂烹调加工管理制度1、进入烹调间的人员必须携带健康证和卫生知识培训合格证；2、进入烹调间的人员必须穿戴工作衣、帽；3、所有待使用的容器、用具必须洗净、消毒；4、食品加工前应检查是否有感官异常；5、进入烹调间的食品必须洗

49、净，盛装食品的容器必须放在指定的台案上，不得放置在地面；6、炸制食品的食用油不得反复使用二次以上；7、各岗位工作时必须随时清扫地面、案台；8、废弃物应置于污物桶内并将污物桶加盖；9、无防蝇窗纱的窗户不得打开；10、个人物品不得带入烹调间；11、负责人定期检查各岗位人员操作情况。学校食堂食品添加剂使用管理制度1、烹饪食品时不得使用亚硝酸盐，学校食堂不得贮存亚硝酸盐；2、采购食品添加剂要到正规的食品添加剂商店购买，并索取产品检验合格证，化验单和使用说明书，对产品标签没有卫生许可证编号，没有厂名、厂址，没有使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买；3、加工烹调食品必须使用添加剂时，要在使用前看清其

50、产品标签和说明书，标签模糊不清的或来源不明的添加剂不得使用；4、调料罐必须有明显标记，表明罐内调料的品名，购入调料或向调料罐内重新填加调料，必须向下一班操作人员交接，操作人员在不明调料的来源时，不得使用。学校食堂粗加工管理制度一、食堂管理员根据每日食谱要求，通知库管员准备每餐所用食品原料；二、肉、禽类食品用专用清洗池清洗，用专用菜板、专用刀进行切割，装入专用容器备用；三、蔬菜类根据不同品种进行粗加工：1、叶菜类摘除不可食部分，用洗菜池清洗干净后，用专用案板、专用刀根据食谱要求切割装入专用容器备用；2、根茎类：在洗菜池中清洗干净外皮，需打皮处理的，打皮后再次清洗，然后用专用菜板、专用刀根据食谱要

51、求切割装入专用容器备用；四、粗加工人员必须穿戴整齐工作衣、帽，佩带有效的健康证及卫生知识培训证上岗工作。五、负责人随时监督检查各岗位工作人员操作情况。学校食堂配餐卫生管理制度1、配餐间的工作人员必须穿戴工作衣、帽，携带健康证及卫生知识培训证上岗；2、每天配餐前后必须将紫外线灯开启30分钟，对配餐间进行空气消毒；3、配餐间内的一切食品容器、用具、餐具必须洗净、消毒；4、操作台使用前必须用75%的食用酒精擦拭消毒；5、杂物及非直接入口食品不得进入配餐间；6、出售食品的从业人员的手不得接触钱币等污物，操作人员必须经常洗手；7、操作完毕后关闭食品出售窗。学校食堂餐厅卫生管理制度1、建立健全餐厅卫生清扫

52、制度，坚持四定（定人、定物、定时间、定质量划清分工包干负责制度，并定期检查；2、餐厅设防蝇、防鼠、防尘设施，消灭“四害”；3、餐厅地面保持清洁（无水、无油迹、无尘土、无垃圾）；4、餐厅服务人员要经常保持仪表整洁、勤洗头、洗澡、勤剪指甲，工作时间不得吸烟；5、餐厅服务人员必须穿工作服，戴工作帽，并用流水洗手后上岗；6、餐厅服务人员出外办事，入侧前必须脱下工作服、帽等，回来后用流水洗手；7、餐厅服务人员上岗必须佩带有效的健康证及卫生知识培训合格证。学校食堂食物留样制度为保证全校师生饮食卫生安全，方便对用餐后出现问题的跟踪，特制定本制度。一、专人负责每餐的各种菜品的留样。二、每种菜品均需留样，留样菜

53、品按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内（每个留样食品应分别专用勺子）。冷藏存放48小时以上，每个品种留样不少于100g。三、做好食品留样登记工作，按规定填写留样登记表，并由留样人签字后交厨师长存档备案。四、每次留样须留存48小时后才能销毁处理。样品销毁后须对容器进行清洗、消毒。五、厨师长对食物留样进行不定时抽查。六、对未按要求对大型会餐菜品进行留样或留样品种不够、保存时间不够、记录不符实的情况，大厨有权处以留样人50100元罚款。学校食堂废弃物管理制度一、目的：为了加强学校餐厨垃圾处理的管理，规范本校对所产生的废弃物的责任及处理方式方法。二、适用范围：适用于处理本校的废弃物。三、流程内容

54、：1、工作人员要牢固树立环保意识，重视执行环保管理制度，熟知废弃物处理原则和规定。2、设置符合标准的餐厨垃圾收集容器，并保证收集容器的完好和正常使用；3、保证下水道的畅通，防止污染。4、废弃物的投放：各废弃物的产生部门可将废弃物暂时投放在统一设置的废弃物统一暂置场所。废弃物投放时，应按照分类(将餐厨垃圾与非餐厨垃圾分开)进行准确投放，防止混放、飞扬和异味产生；5、放置场所的维持：废弃物放置场所应经常整理、整顿、清洁、清扫。防止异味、苍蝇、蚊子产生；6、废弃物的处理：将厨余垃圾和废弃食用油脂分别单独收集，厨余垃圾暂由专人负责回收，并对废弃物进行处理、统计，废弃食用油脂由环卫局指定的垃圾收运单位进

55、行收运。7、废弃物处理责任者为各部门负责人，担负有以下职责：1）指导和监督自己部门生产办公等活动所产生的废弃物得到正确妥当处理。2）自己部门废弃物种类把握，并调动本部门的全体力量，为废弃物的再利用和减量方面不断努力和改善。3）协助管理者代表顺利完成国家及地方对废弃物的管理规定事项。8、废弃物处理操作者由各部门负责人指定，主要担负以下工作：1）确实按照规定方法对废弃物进行分类处置。2）废弃物放置场所的标识和整理。第五篇：食堂食品原料采购索证制度单龙寺学校食堂食品原料采购索证制度为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。一、指定专（兼）职

56、人员负责食品索证及台账记录等工作。二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。二、进行采购索证和进货验收的食品包括：食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；食品添加剂（如酵母、色素等）；其他产品。三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味

57、、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息,并索取购物凭证。七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。九、所有采购食品必须当天逐项记入食品采购与进货验收台账。十、妥善保管好索证的相关资料和食品物品采购回执单据及食品采购与进货验收台账，不涂改，不伪造。单龙寺学校 2

58、014年2月第一篇：食品原料采购管理制度食品原料采购管理制度一、 采购食品，应当查验供货者的许可证照和食品合格的证明文件。二、 采购食品必须符合国家有关食品安全的标准和规定。 精致采购下列食品：（1） 有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。 （2） 无检验合格证明的肉类食品。（3） 超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。（4） 无食品生产许可证的食品生产经营者供应的食品。三、 采购食品车辆专用，盛装容器清洁卫生，生熟分开，运输过程采取防蝇、防尘、防晒、防雨措施；装卸食品轻拿轻放，讲究卫生，食品不直接接触地面，不在人行道、路边堆放直接入口食品。四、 采购肉类食品等必须索要检验合格证或化验单；采购蔬菜，要向菜农了解农药喷施情况。五、 采购食品及其原料等索证必须做到如下要求：1、 采购定型包装食品及其原料向供应商索取“五证一票”（生产厂商的食品生产许可证、营业执照、同批次食品检验合格证、供应商的食品流通许可证、营业执照和进货票据“一票通”）。2、 采购散装食品及其原料时进行色泽、气味、滋味和形态等感官性状检查，并索取“五证一票”。3、 索取的“五证一票”与采购食品名称、商标、批号或生产