高岭矿安全隐患闭环管理制度

1、PAGE 安全隐患患闭环管管理制度度第一章 总总则为切实搞搞好安全全隐患排排查治理理工作，强力推推行并规规范安全全隐患闭闭环管理理模式，强化安安全隐患患治理责责任制的的落实，特对安安全隐患患排查治治理工作作作出规规定。第二章 隐患患排查治治理第一条 各安全全生产业业务部门门将上级级部门安安全检查查和本部部门安全全评价、现场安安全检查查等排查查出的隐隐患分AA重大隐隐患、BB一般隐隐患、CC一般问问题三级级以表格格的形式式登记建建档管理理，跟踪踪落实处处理，同同时将排排查出的的重大隐隐患和集集团公司司下达的的重点监监控隐患患跟踪落落实。第二条 由各业业务部门门负责人人负责将将重大隐隐患明确确监控

2、落落实人和和整改责责任人。安质部部门把集集团公司司下达的的重点监监控隐患患在调度度会议上上通报。若相关关监控落落实人请请假，应应及时调调整。第三条 各业务务部门安安全隐患患监控落落实人每每周至少少到现场场两次，落实重重大监控控隐患整整改情况况，填写写检查记记录，并并认真填填写隐患患整改台台帐。第四条 对整改改完成，消号的的重大监监控隐患患，由业业务部门门提出，矿组织织有关部部门人员员到现场场进行验验收，安安质部门门、相关关业务部部门将验验收记录录存档。B、CC级隐患患整改完完成后，各业务务部门自自行销档档处理，并将整整改结果果报安质质部门。第五条 各业务务部门按按照“五定”原则要要求认真真填写

3、一一般问题题、一般般隐患和和重大监监控隐患患整改情情况，所所填内容容必须与与实际整整改情况况一致。第六条 每周五五召开一一次安全全办公会会议，对对重大隐隐患进行行认真落落实，对对隐患整整改过程程中出现现的问题题及时研研究解决决，每次次会议都都要编制制会议纪纪要，进进一步落落实。第七条 各安全全生产业业务部门门在安全全办公会会议上通通报这一一周本部部门重大大监控隐隐患整改改落实情情况、新新排查出出的重大大隐患监监控落实实情况和和需要集集团公司司或矿平平衡解决决的问题题。第八条 各安全全生产业业务部门门将周四四查出的的问题以以“五定”原则的的形式，在周五五下午117：000前报报安质部部门，需需要

4、集团团公司帮帮助解决决的问题题，于会会后及时时上报集集团公司司对口业业务部门门。第九条 安质部部门负责责安全隐隐患排查查治理监监督检查查工作，对各部部门隐患患排查治治理工作作进行抽抽查，对对隐患排排查治理理不力的的部门或或个人进进行责任任追究。 第十条 各业务务部门要要做好陪陪检工作作，建立立专档，将集团团公司现现场检查查笔录存存档备案案。当集集团公司司对口业业务部门门电询时时，如实实填写电电话记录录，并妥妥善保管管备查。电话记记录格式式见表四四。第三章 罚则则第十一条条 发现现安全生生产业务务部门隐隐患排查查不力的的或未按按规定进进行隐患患治理的的，将给给予通报报批评，存在严严重问题题的将进

5、进行责任任追究。第十二条条 没有有按照规规定要求求建立隐隐患治理理档案或或没有认认真填写写检查记记录的，发现一一次对业业务部门门科长罚罚款500元。第四章 附则则第十三条条 本本规定自自下发之之日起实实行。主题词：安全 管理制制度 通知 超化化煤矿综综合办公公室 220088年5月月15日日印发附表一安全信息息采集表表 时间： 年 月 日日序号隐患来源源隐患类型型隐患级别别隐患内容容处理意见见监控部门门整改落实人整改责任人限期整改改时间落实情况况附表三：月份安全全隐患监监控督办办表序号隐患类型隐患内容容整改措施施限期整改改时间监控部门门整改落实人监管领导导落实情况况安质科督督办人备注部门负责责人： 填表人人： 填表时时间：附表二重大隐患患排查监监控表部门： 序号隐患类型隐患内容容整改措施施隐患发现现时间整改完成成时间整改落实人整改责任任人整改进度度及处理情况况落实方式式说明部门负责责人： 填表人人： 填表时时间：备注：说说明一栏栏应填写写本周重重点监控控隐患条条数，已已消号条条数，新新增条数数及隐患患所在作作业地点点；本周周现场检检查次数数。附表五监控隐患患消号验验收表隐患