品质部检验人员实战管理

1、金华伟林企业管理咨询有限公司品质部检验人员实战管理金华伟林企业管理咨询有限公司第一页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第二页，共九十四页。品质部人员实战训练教材供应商品质管理的一般工作流程及要求客户投诉处理的一般工作流程及要求纠正与预防措施的一

2、般工作流程及要求新产品开发的一般质量管理控制要求 生产过程一般质量管理控制要求质量标准、样板的一般控制要求一般质量看板、质量报表分析解决质量问题的一般常用工具质量分析会议的一般要求金华伟林企业管理咨询有限公司第三页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限

3、公司第四页，共九十四页。品质部的一般组织架构1、作为品质部一般要具有IQC（来料质量控制）、IPQC（过程质量控制）、OQC（成品检验）、FQC（出货检验）、QE（品质工程）、QA（质量保证）、计量七大职能，那么其组织架构一般为：金华伟林企业管理咨询有限公司第五页，共九十四页。品质部的一般组织架构IQC主管IPQC主管QC主管QE工程师QA主管计量组统计OQCFOCIQCIPQCQA品质经理金华伟林企业管理咨询有限公司第六页，共九十四页。品质部的一般组织架构2、对于中小型企业来说，IPQC与QC可以合并，QE、QA可以合并并由品质部负责人兼任，计量与统计可以合并，也就是说相关的工作职能可以由一

4、个人来承担，即一个人可以同时做几个岗位。金华伟林企业管理咨询有限公司第七页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第八页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限品质经理的工作职责统筹整个品质部的运作负责组织制订公司质量方针、质量目标及分解实施工作

5、负责制订公司级质量管理流程、程序、制度并组织实施工作负责组织制订来料、生产过程、成品、出货的检验标准、检验作业指导书并组织监督实施负责确认来料、半成品、成品标准、极限样办负责组织制订来料、半成品、成品检验计划并组织实施负责组织来料、在制品、半成品、成品不合格的处理 金华伟林企业管理咨询有限公司第九页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限品质经理的工作职责负责公司级纠正预防措施的组织制订与实施监督工作负责组织客户投诉的处理与跟进工作负责质量成本、QCC活动的组织实施工作负责组织公司计量系统的建立与组织实施工作负责对品质部主管级人员的培训与指导工作如作为管理者代表还要履行其相应的职责负责审批

6、各种质量报表对总经理负责,完成总经理临时安排的工作任务 金华伟林企业管理咨询有限公司第十页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限品质经理的工作权限对公司品质标准的最终确认权对来料、在制品、半成品、成品不合格处理的最终决定权如是管理者代表还具有对ISO9001品质体系的建立、维持、完善的组织权对质量奖惩在规定金额内的决定权对整个品质部人员的管理权、监督考核权行使部门经理对规定范围金额的审批权对公司级质量管理流程、程序、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审批权 金华伟林企业管理咨询有限公司第十一页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限IQC主管的工作职责负责制订来料检验计划并组织实施

7、负责制订或审核来料检验过程检验标准、检验作业指导书并组织实施负责来料检验过程检验样办的建立与确认负责组织对来料检验过程中不合格品的处理负责来料检验过程中纠正与预防措施的跟进工作负责对IQC人员的培训、指导、监督、考核工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务 金华伟林企业管理咨询有限公司第十二页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限IQC主管的工作权限对质量奖惩在规定金额内的决定权对IQC人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对来料过程中不合格处理在规定范围内的决定权金华伟林企业管理咨询有限公司第十三页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限IPQC主管的

8、工作职责 负责制订过程检验计划并组织实施负责制订或审核过程检验标准、检验作业指导书并组织实施负责过程检验样办的建立与确认负责组织对生产过程中不合格品的处理负责生产过程中纠正与预防措施的跟进工作负责对IPQC人员的培训、指导、监督、考核工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务金华伟林企业管理咨询有限公司第十四页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限IPQC主管的工作权限 对质量奖惩在规定金额内的决定权对IPQC人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对生产过程中不合格处理在规定范围内的决定权金华伟林企业管理咨询有限公司第十五页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职

9、责、权限QC主管的工作职责负责制订成品、出货检验计划并组织实施负责制订或审核成品、出货检验标准、检验作业指导书并组织实施负责成品、出货检验样办的建立与确认负责成品、出货检验过程中纠正与预防措施的跟进工作负责对OQC、FQC人员的培训、指导、监督、考核工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务金华伟林企业管理咨询有限公司第十六页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限QC主管的工作权限 负责对质量奖惩在规定金额内的决定权对OQC、FQC人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对成品检验过程中不合格处理在规定范围内的决定权金华伟林企业管理咨询有限公司第十七页，共九十四

10、页。品质部各岗位主要工作职责、权限QE工程师的工作职责 负责具体制订来料检验、过程检验、成品检验作业指导书负责制订新产品、改进型产品的质量控制流程图负责制作各种简易检具负责来料、生产过程中品质异常分析，找出问题的根本原因，制订纠正预防措施并跟进负责对检验人员操作技能提升的指导与培训对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务金华伟林企业管理咨询有限公司第十八页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限QE工程师的工作权限 对品质技术、工具有效使用的最终确认权对纠正预防措施实施的监督权金华伟林企业管理咨询有限公司第十九页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限QA主管的工作职责 负责

11、制订新产品、有特殊要求产品的质量计划并跟进实施情况负责质量体系、产品质量审核，提交审核报告，跟进改善情况负责处理客户投诉负责与客户的定期沟通，明确客户质量标准要求并跟进其执行情况负责不定期对产品按照客户的标准进行抽查，掌控产品质量水平负责产品质量改进计划的制订并跟进实施情况对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务金华伟林企业管理咨询有限公司第二十页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限QA主管的工作权限 对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量体系、产品质量审核权对各部门在产品质量保证上的监督权金华伟林企业管理咨询有限公司第二十一页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限计量组

12、的工作职责、权限 工作职责负责公司计量管理制度的制订并监督实施情况负责公司计量系统的建立、维护与完善对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务权限在执行公司计量管理制度上的监督权，一定金额内的处罚权金华伟林企业管理咨询有限公司第二十二页，共九十四页。品质部各岗位主要工作职责、权限IQC、IPQC、OQC、FQC员工作职责负责按来料、过程、成品、出货质量标准、作业指导书严格执行来料、过程、产品的检验负责作好检验记录并判定来料、过程、产品是否合格负责将不合格来料、产品作好标识、进行隔离并及时向上司发馈负责跟进或实施相关纠正预防措施权限对来料、过程、产品是否合格进行检验监督权 金华伟林企业管

13、理咨询有限公司第二十三页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第二十四页，共九十四页。公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会一般由以下人员组成：主任：总经理 副主任：主管质量副总或品质部经理成员：技术部或开发部经理、制造部经

14、理、物控部经理、 行政人事部经理、营销部经理 金华伟林企业管理咨询有限公司第二十五页，共九十四页。公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的工作职责负责最终确认公司质量方针、目标，定期检查实施情况负责重大客户投诉处理的监督、重大纠正预防措施的确认与监督其实施负责确认重大质量改进计划与实施的监督负责就提升、改进质量所需重要资源配置的最终确认负责确认公司质量体系的有关重大事宜金华伟林企业管理咨询有限公司第二十六页，共九十四页。公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求有关要求至少每月举行一次公司品质管理委员会工作会议每周、月质量分析报告要报所有成员金华伟林企业管理咨询有限公

15、司第二十七页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第二十八页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求来料检验一般工作流程外购外协物料的暂收外协外购物料的送检是否紧急紧急放行YN序号流 程工作说明责任部门使用表单1.11.1.1外购外协物

16、料进厂后，由仓储部收货员对外购外协物料的牌号、规格、数量、标示、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，外购外协物料暂收，放在指定的待检区。1.1.2收货员在供方送货单上签字,并留下给我司的一联。仓储部1.21.2.1收货员确认后,在ERP系统里开据检验通知单送IQC检验。1.2.2收货员填写物料标识卡,贴在物料包装上。仓储部检验通知单物料标识卡1.3.1.3仓储部根据具体情况，分析外协外购物料是否紧急需要，如是则在检验通知单上加盖“紧急”章，IQC检验员按紧急放行流程执行，如否，则按正常情况执行检验。仓储部检验通知单“紧急”章金华伟林企业管理咨询有限公司第二十九页，共

17、九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求来料检验一般工作流程检验例外放行ACBNYNY标识/记录C1.41.4.1检验员根据检验通知单的物料料号和规格，寻找对应的检验卡片，根据检验卡片规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、样品、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。具体参照来料检验规定作业。1.4.2对于外检室没有设备检验的由外检室填写产品试验委托单和试验样品给试验室进行试验，并出试验判定和报告。1.4.3检验员根据检验卡片中的质量标准和判定准则或试验报告，对检验或试验结果进行判定（合格或不合格）。1.4.4判定为不合格时，品检员将不合格样品或数据给IQC主管判定

18、，是否可以例外放行（可限度接收），如可以则在检验单上注明并签名。如不可以则判退或进行物料评审。1.4.5进货检验和试验中发现的不合格品按不合格品控制程序处理。品管部产品试验委托单检验通知单产品试验报告1.51.5.1检验员将检验结果记录在进料检验报告上，同时在检验通知单上注明检验结果，后在ERP系统里输入检验结果及数量；品质工程师审核进料检验报告和ERP系统里检验通知单。1.5.2品检员填写合格标识单，注明批次号、料号、品名/规格、数量、供方、日期、检验员代号等内容，贴在单位包装上。1.5.3紧急放行贴“紧急放行”标识，例外放行贴“例外放行”标识。品管部IQC检验报告合格标识单紧急放行标识例外

19、放行标识金华伟林企业管理咨询有限公司第三十页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求来料检验一般工作流程合格品区入库拒收/退货B物料评审1.61.6检验合格后，品检员将合格品移到合格品区。 品管部1.71.7仓储部仓管员依据检验通知单,将合格品点收数量和对应标识等无误后,办理入库手续。仓储部检验通知单入库单1.81.8.1当IQC主管判定为不可接收或无法进行返工、返修、挑选时，将其判定为拒收，在检验通知单上注明为拒收。1.8.2贴不合格品标识并将不合格品放在不合格品区。 1.8.3品管部检验员将拒收或退货的信息输入ERP系统，经采购部审核后，由采购部通知供方退回。退货给供方，重新生

20、产送货。品管部采购部检验通知单1.91.9.1采购部根据产品的交期紧迫性，提出物料评审。1.9.2采购部组织物料评审，填写物料评审报告，经物料评审小组（开发、物流、采购、生产、品管、市场等部门相关人员）评审。1.9.3物料评审结果有退货或挑选或返工、返修或特采或报废。1.9.4品管部根据评审结果进行标识和相关单据的处理。采购部采购部物料评审小组物料评审报告金华伟林企业管理咨询有限公司第三十一页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求来料检验一般工作流程质量改进紧急放行申请审批紧急放行A1.101.10.1对不合格信息反馈给供方改善并要求回复。1.10.2每月进行质量统计，并制定优先

21、减少计划。品管部优先减少计划1.111.11.1因生产急需，如需要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部办理紧急例外放行申请单。采购部紧急例外放行申请单1.121.12.1在紧急例外放行申请单中注明申请放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量以及申请的理由，报品管部。采购部紧急例外放行申请单1.131.13.1根据供应商以往供货情况进行审核。1.13.2将紧急放行物料做好标识和放行的数量，并留相应数量的样品。品管部金华伟林企业管理咨询有限公司第三十二页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求来料检验一般工作流程检验试验NY紧急放行解除不合品格审理追回不合格1.141.14.1实

22、施“紧急放行”的同时，本批物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。1.14.2 生产单位使用“紧急放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品生产随工单上注明“紧急例外放行申请单”编号及“紧急放行”字样作为标识。品管部制造部生产随工单紧急例外放行申请单1.155.1.15.1“紧急放行”的物料，在得到合格的检验和试验结论后，品管部负责发出紧急放行解除通知，制造部在接到紧急放行解除通知后，负责划去产品生产随工单上的“紧急放行”字样，并签名，注明日期。5.1.15.2“紧急放行”的物料，若检验和试验结论不合格，品管部应按不合格品控制程序的规定对不合

23、格品进行评审和处置。同时负责追回不合格物料和解除紧急放行通知。品管部制造部生产随工单紧急例外放行申请单金华伟林企业管理咨询有限公司第三十三页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求已上线物料发现不良的处理流程 上线不良物料的发现与确认不良物料的隔离、标识及时处理与反馈序号流 程工作说明责任部门使用表单2.1 2.1.1 生产现场发现未装或未进一步加工或已装已加工的外购外协物料有不良时，现场的IPQC员、IPQC主管或班组长、车间主任要马上确认不良发生的位置、时间、比例、加工状态，保留不良样办、外包装标识并即时判定是属批量不良或是个别不良IPQC车间2.22.1.2对发现的不良物料除

24、确认外IPQC马上对已发现的要进行隔离、标识IPQC2.3.2.3.1如是个别物料不良对未装机或未加工物料马上作退库处理,对已装机或已加工的物料马上作拆除退库或进一步返修或报废处理2.3.2 如是批量不良, 对未装机或未加工物料马上作退库处理; 对已装机或已加工的物料会同品质工程师、现场工艺工程师制订返工或返修方案，必要是提请MRB小组确认后实施。另外对库存的同样物料马上通知IQC进行复查，必要时进行全检。2.3.3 以上都要填写不合格品处理报告IPQCQE工程技术部MRB车间不合格处理报告金华伟林企业管理咨询有限公司第三十四页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求已上线物料发现

25、不良的处理流程 对批量不合格物料的进一步跟踪.2.42.4.1IQC部门要对批量不合格及时反馈供应商，并进行进一步跟踪。具体见供应商来料不良跟进流程IQC金华伟林企业管理咨询有限公司第三十五页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求驻供应或外协厂家验货的工作流程 驻外验货计划制订与确认与供应外协厂家沟通具体验货安排序号流 程工作说明责任部门使用表单3.1 3.1.1 由IQC主管根据生产计划总体安排及各供应商的交货质量情况制订驻外验货计划并与相关供应外协厂家沟通后报品质部经理审批确认通过IQC驻外验货计划3.23.1.2 在具体验货前3天，IQC主管与相应的供应外协厂家进行验货标准

26、、方法、抽样标准、时间安排等有关具体事项沟通后发出祥细的验货通知要求书给供应外协厂家并经双方确认签字IQC验货通知要求书金华伟林企业管理咨询有限公司第三十六页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求驻供应或外协厂家验货的工作流程 检验员进厂验货物料进厂后，IQC进行核查3.3.3.3.1 IQC验货员根据验货通知要求书规定的要求，对供应外协产家的成品进行检验，对合格的产品进行盖章确认，不合格及时通知返工并作好检验记录。IQC.3.43.4.1 驻外验货的物料进厂后，IQC还要进一步核对，主要是核对验货标识、检验报告，放宽检验或直接放行入库。IQC金华伟林企业管理咨询有限公司第三十七

27、页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求供应商来料不良跟进流程来料不良反馈与跟进报告的填写与审批供应商进行原因分析制订纠正与预防措施并复回序号流 程工作说明责任部门4.1 4.1.1 供应商来料经检验或上线发现批量不合格，由IQC将不合格内容、发生的时间、地点、不良比例填写在来料不良反馈与跟进报告并附不良样办、来料外包装标识经IQC主管审核品质部经理批准，不良样办一份给供应商，一份保留在IQC，此报告要求供应商在规定的时间内必须复回IQC来料不良反馈与跟进报告4.24.2.1供应商收到报告和样办后，必须组织相关人员认真进行不合格根本原因分析并制订出具体可操作的纠正预防措施并将相关

28、内容填写在来料不良反馈与跟进报告中经自己的品质负责人或总经理确认签字后复回。4.2.2 供应商按照报告要求认真组织实施纠正与预防措施4.2.3 对已做好的上线物料及库存物料进行彻底复查以防再次提交批量不合格物料IQC来料不良反馈与跟进报告金华伟林企业管理咨询有限公司第三十八页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求供应商来料不良跟进流程审核报告与指导并跟进物料进厂后，IQC进行加严检验，跟进是否改善4.3.4.3.1 IQC主管审核供应商复回的来料不良反馈与跟进报告。必要时经品质经理同意派人去供应商现场帮助分析根本原因与制订纠正预防措施并跟进其实施情况。IQC来料不良反馈与跟进报告

29、4.44.4.1 供应商必须提交经彻底复查过的合格物料.物料到厂后,IQC要按照检验水平转换规定对提交的物料加严检验甚至全检，特别要留意上次的不合格问题，跟进上次不合格的问题是否彻底解决。IQC金华伟林企业管理咨询有限公司第三十九页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求新产品新的物料或新供应商物料确认、检验及跟踪流程 供应商打样物料确认对前五批供货的物料加严检验并跟踪序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1 5.1.1 对新产品新的物料或新供应商物料提供的样办,必须经开发部工程师进行确认必要时可委托品质部进行测试5.1.2 对确认合格的物料,由开发部进行签样,并出具样办确认报告，

30、样办、报告其中要留一份给IQC，作为以后物料验收的依据之一。IQC开发部样办确认报告5.25.2.1 对前五批供货的物料IQC要加严检验，作好问题记录，并及时发馈供应商并去供应商现场跟踪解决5.2.2 对每批已检物料要作好特别标识,生产现场IPQC要记录其合格率情况,并随时将情况向IQC反馈由IQC跟踪供应商解决IQCIPQC金华伟林企业管理咨询有限公司第四十页，共九十四页。来料检验（IQC）的一般工作流程及要求新产品新的物料或新供应商物料确认、检验及跟踪流程 供应商打样物料确认对前五批供货的物料加严检验并跟踪序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1 5.1.1 对新产品新的物料或新供应商物料

31、提供的样办,必须经开发部工程师进行确认必要时可委托品质部进行测试5.1.2 对确认合格的物料,由开发部进行签样,并出具样办确认报告，样办、报告其中要留一份给IQC，作为以后物料验收的依据之一。IQC开发部样办确认报告5.25.2.1 对前五批供货的物料IQC要加严检验，作好问题记录，并及时发馈供应商并去供应商现场跟踪解决5.2.2 对每批已检物料要作好特别标识,生产现场IPQC要记录其合格率情况,并随时将情况向IQC反馈由IQC跟踪供应商解决IQCIPQC金华伟林企业管理咨询有限公司第四十一页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员

32、会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第四十二页，共九十四页。过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求从广义的意义上来讲，IPQC就是指对整个生产过程的质量控制，其主要依据是根据生产过程质量控制流程图的要求对质量检验点、质量控制点的检验控制项目、检验控制频次、检验控制工具手段、检验控制方法的要求。从狭义的角度来讲主要指首检、巡检。金华伟林企业管理咨

33、询有限公司第四十三页，共九十四页。过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求首检的定义与一般流程要求首检的定义：所谓首检是指在正式批量生产前对加工的头几件产品、零部件进行的检验、确认，其目的是防止批量报废。首检要签首件样办。 首检的一般流程 金华伟林企业管理咨询有限公司第四十四页，共九十四页。过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求首检的定义与一般流程要求员工自检并经班组长确认IPQC检验确认序号流 程工作说明责任部门使用表单1.1 1.1 .1 车间员工对加工好的头几件产品、零部件根据技术文件、质量标准要求进行自检。如出现不合格马上通知班组长进行解决，直至经班组长确认合格为止。车间1.21.2

34、.1 员工将自检合格的头几件产品通知IPQC进行检验。1.2.2 IPQC员根据产品技术要求、质量标准要求使用检验工具进行检验，对检验合格的进行当场签办并放在员工的操作台面上。对确认不合格的通知当班班组长当场解决直至合格为止。首件样办随本批产品加工完后一同流至下道工序。1.2.3 IPQC员要作好首件检验报告。IPQC首件检验报告 在人、机、料、法、环其中任何一个因素发生变化都要进行首检。金华伟林企业管理咨询有限公司第四十五页，共九十四页。过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求巡检的定义与一般流程要求 巡检的定义：所谓的巡检就是根据巡检的规定、质量标准要求按照规定的频次、抽样标准对产品、零部

35、件实物及生产现场人、机、料、法进行的巡回检查。巡检一般流程要求 金华伟林企业管理咨询有限公司第四十六页，共九十四页。过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求巡检的定义与一般流程要求 巡检计划的制订与确认巡检计划的培训与实施总结与改进序号流 程工作说明责任部门使用表单2.2.1 2.2.1.1 IPQC主管每月底根据品质控制流程图、每月生产过程产品质量的实际状况、生产计划制订下月巡检计划经品质部经理批准下发生产各车间、IPQC、QC、QE、QA。IPQC下月巡检计划2.2.22.2.2.1 IPQC主管每月初对全体IPQC员进行巡检计划实施前的培训，关键是培训属下如何抓住重点主要问题进行巡查和监

36、控，特别是对质量控制点的人、机、料、法、环进行周密的过程监控并使用各种适宜的方法手段2.2.2.2 作好巡检记录2.2.2.3 另外要作好不合格的及时反馈、处理与跟踪IPQC巡检记录2.2.3.2.2.3.1 IPQC主管组织相关人员每月底对计划的实施情况进行总结，关键是通过对本月发生的主要问题的解决与分析，制订出相应的纠正与预防措施并纳入下月的巡检计划IPQCIPQC每月巡检计划总结金华伟林企业管理咨询有限公司第四十七页，共九十四页。过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求巡检的定义与一般流程要求 巡检计划的制订与确认巡检计划的培训与实施总结与改进序号流 程工作说明责任部门使用表单2.1 2

37、.2.1 IPQC主管每月底根据品质控制流程图、每月生产过程产品质量的实际状况、生产计划制订下月巡检计划经品质部经理批准下发生产各车间、IPQC、QC、QE、QA。IPQC下月巡检计划2.22.2.1 IPQC主管每月初对全体IPQC员进行巡检计划实施前的培训，关键是培训属下如何抓住重点主要问题进行巡查和监控，特别是对质量控制点的人、机、料、法、环进行周密的过程监控并使用各种适宜的方法手段2.2.2 作好巡检记录2.23 另外要作好不合格的及时反馈、处理与跟踪IPQC巡检记录2.32.3.1 IPQC主管组织相关人员每月底对计划的实施情况进行总结，关键是通过对本月发生的主要问题的解决与分析，制

38、订出相应的纠正与预防措施并纳入下月的巡检计划IPQCIPQC每月巡检计划总结金华伟林企业管理咨询有限公司第四十八页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第四十九页，共九十四页。成品检验（OQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及

39、要求 成品检验的分类一种是在装配线上的全检，一种是入库前的抽检全检的一般流程对上线的每1个产品进行全检修理好后重新送检序号流 程工作说明责任部门使用表单1.1 1.1.1 OQC员对每个产品按照相应的质量标准进行外观、性能检验，如合格则流入包装并作好检验记录1.1.2 如不合格作好不合格标识放入不合格箱内交修理进行修理返工.OQC车间OQC检验记录1.21.2.1 对不合格的成品经修理好后重新送OQC检验并作好检验记录OQCOQC检验记录金华伟林企业管理咨询有限公司第五十页，共九十四页。成品检验（OQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求 入库前的抽检 车间送检OQC抽

40、检办理入库手续序号流 程工作说明责任部门使用表单2.1 2.1.1 车间将包装好的产品按订单、型号摆放在“待检区”内填好送检单提交OQCOQC送检单2.22.2.1OQC按照相应的质量标准、抽样标准进行抽查（检查性能与外观并核对好包装），如合格在送检单或产品的外包装上盖检验印章通知车间办理入库手续并作好OQC抽检记录；如经检验此批不合格，则开出OQC拒收单通知车间返工并重新送检。OQCOQC抽检记录OQC拒收单2.32.3 .1车间将经检验合格的同批同订单的成品填写好入库单经OQC核对盖章后交成品仓办理入库手续O QC成品入库单金华伟林企业管理咨询有限公司第五十一页，共九十四页。品质部人员实战

41、训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第五十二页，共九十四页。最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求一般情况下，如已经OQC检验合格入库后的成品在很短的时间内出货的话，作为FQC只是检查外包装并抽查内包装是否有问题。如需经一段时间才出货（此段时间可能会影响产品性能）的流程

42、如下：FQC对已入库的成品进行抽查检验合格出货放行不合格进行返工后重新抽检序号流 程工作说明责任部门使用表单1.1 1.1.1FQC对已入库的成品按照相应的质量标准、抽样标准进行随机抽样FQC1.21.2.1 对检验合格的成品批盖FQC章可以出货放行1.2.2 对检验不合格的成品批开出FQC拒收单给车间重新按排返工1.2.3 以上必须作好检验记录FQCFQC拒收单金华伟林企业管理咨询有限公司第五十三页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工

43、作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第五十四页，共九十四页。品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量控制流程图的制订与确认检验、控制作业指导书的制订确认、检具的制作确认序号流 程工作说明责任部门使用表单1.1 1.1.1 QE工程师根据产品技术标准要求、工艺制造要求、工艺流程制订出质量控制流程图，在产品工艺流程图上注明从来料到成品出货所有检验点、质控点的位置、每个检验点的检验、控制项目、检验控制方法、检验控制的频次、检验控制的工具（设备工

44、装）、检验控制的人员、检验控制的标准及要求。将制订好的流程图经IQC、IPQC、QC、QA主管审核，品质部经理批准执行。QE质量控制流程图1.21.2.1 QE工程师根据以上制订的产品质量控制流程图、产品技术标准要求制订从来料检验到出货为止的产品检验、控制作业指导书分别经IQC、IPQC、QC、QA主管审核，品质部经理批准后执行1.2.2 同时制作相应的简易检具或申请购买相应的检具或控制工具并同样履行以上的手续。QE产品检验、控制作业指导书金华伟林企业管理咨询有限公司第五十五页，共九十四页。品质工程（QE）的一般工作流程及要求对现场品质异常的分析及临时处理转入纠正预防措施流程1.31.3.1

45、如现场出现品质异常，QE工程师要通过现场确认、不良样办的分析，根据生产实际状况与现场管理人员共同制订临时处理办法。必要时经品质部经理确认。QE1.4略QE金华伟林企业管理咨询有限公司第五十六页，共九十四页。品质部人员实战训练教材品质部的一般组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求来料检验（IQC）的一般工作流程及要求过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求成品检验（OQC）的一般工作流程及要求最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求品质工程（QE）的一般工作流程及要求质量保证(QA) 的一般工作流程及要求金华伟林企业管理咨询有限公司第五十七页，共九十

46、四页。质量保证(QA) 的一般工作流程及要求质量体系、产品质量、过程质量审核流程 质量体系、产品质量、过程质量审核计划的制订与确认质量体系、产品质量、过程质量审核计划的实施序号流 程工作说明责任部门使用表单1.1 1.1.1QA主管根据纠正预防措施的实施情况、管理评审要求、上次内审中发现的不合格项的改进情况、质量体系的运行情况制订质量体系审核计划经品质部经理审核总经理批准下发各部门1.1.2 QA主管根据每月产品交检、客户退货、投诉情况制订产品质量审核计划经品质部经理审核总经理批准下发各部门1.1.3 QA主管根据每月来料质量状况、本公司内生产过程的品质异常制订内外过程质量审核计划经品质部经理

47、审核总经理批准下发各部门QA质量体系审核计划产品质量审核计划 内外过程质量审核计划1.21.2.1 对质量体系由QA主管组织内审员按照“内部质量体系审核程序”进行1.2.2 对产品质量由QA主管组织QA员按照审核计划、客户标准要求、抽样标准要求进行定期的抽样并进行全尺寸、性能、外观、可靠性检验从而确定某产品的质量水平1.2.3 对内外过程QA主管根据内外过程质量审核计划组织QE、产品工程人员对问题供应商生产过程或自制产品的问题工序过程进行实地现场审核QA 金华伟林企业管理咨询有限公司第五十八页，共九十四页。质量保证(QA) 的一般工作流程及要求审核报告制订确认与分发纠正预防措施的制订确认与实施

48、纠正预防措施的跟进与验证1.31.3.1 根据以上审核结果，QA主管要制订出审核结果报告经受审核区域的负责人确认，品质部经理或总经理批准后分发受审核部门或相关部门QA审核结果报告1.41.4.1 受审核区域的负责人根据审核结果报告的不合格项制订纠正预防措施并经QA主管必要时经品质部经理确认后并组织实施QA受审核区域1.51.5.1 QA主管负责对纠正预防措施的跟进，并将跟进情况记号在纠正预防措施报告中，对经验证有效的组织相关部门纳入现有公司技术管理标准文件中并组织相关人员培训相关新的要求QA纠正预防措施报告金华伟林企业管理咨询有限公司第五十九页，共九十四页。质量保证(QA) 的一般工作流程及要

49、求质量改进的一般工作流程质量改进计划的制订与确认计划实施前的讲解与培训质量改进计划的具体实施实施结果的跟进与验证序号流 程工作说明责任部门使用表单2.1 2.1.1由QA主管根据客户对产品质量的改进要求、来料、生产过程及出货后发生的主要质量问题并综合各部门的建议制订好质量改进计划经公司品质管理委员会确认通过总经理批准后分发相关部门QA质量改进计划2.22.2 .1由QA主管制订质量改进计划的培训方案，品质部经理负责组织相关人员，QA主管负责讲解与培训QA2.32.3.1 各部门负责人按计划要求严格组织实施或组织项目攻关改善小组实施各部门负责人或项目小组成员2.4 2.4.1 QA主管根据各项目

50、的具体进展情况进行跟进.当项目完成后组织相关人员进行验证,对有效的改进进行标准化.QA金华伟林企业管理咨询有限公司第六十页，共九十四页。品质部人员实战训练教材供应商品质管理的一般工作流程及要求客户投诉处理的一般工作流程及要求纠正与预防措施的一般工作流程及要求新产品开发的一般质量管理控制要求 生产过程一般质量管理控制要求质量标准、样板的一般控制要求一般质量看板、质量报表分析解决质量问题的一般常用工具质量分析会议的一般要求金华伟林企业管理咨询有限公司第六十一页，共九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求供应商品质管理的一般工作流程及要求供应商品质管理的一般内容包括供应商的选择与评估、供应商质量

51、保证协议的建立与实施、供应商来料不良的及时处理与纠正预防措施的跟进、供应商质量体系或交货过程的审核与指导、供应商的提升与辅导供应商的开发与管理流程金华伟林企业管理咨询有限公司第六十二页，共九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求新供方开发计划新供方的资料收集初步筛选1.1.1供方开发流 程工作说明责任部门使用表单1.1.1.1.1根据经营计划、产品开发信息、产品开发要求，制定新供方开发计划。采购部新供方开发计划1.1.1.2.1通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种途径收集新供方信息和资料。采购部1.1.1.3.1对收集新供方信息和资料进行初步筛选，依据不仅限于以下几方面筛

52、选：a 对所需物料的设计、生产、交付能力；b 产品质量在同行中是否有一定信誉；c 是否价格合理、交通便利、服务业绩良好；d 是否取得ISO9000或QS-9000或ISO14000或ISO/TS16949认证，或已有认证计划。5.1.3.2初步确定筛选的一般不超过3家供方。采购部金华伟林企业管理咨询有限公司第六十三页，共九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求新供方的体系调查体系、过程审核放弃NoA1.1.1.41.1.1.4.1向供方发出供应商基本情况调查/评定表、供应商质量体系调查表，供应商环境管理状况跟踪调查，并要求供方反馈；5.1.4.2接收供方调查反馈资料，整理后交管理者代表。采

53、购部供应商基本情况调查/评定表供应商质量体系调查表供应商环境管理状况跟踪调查1.1.1.51.1.1.5.1管理者代表根据调查具体情况（贸易公司或产品重要度或地域性等因素），决定审核形式：现场审核和对调查结果审核。1.1.1.5.2通常贸易公司和产品重要度低和地域较远选择对调查结果审核的形式。1.1.1.5.3管理者代表组织品管部、开发部、采购部进行质量体系审核、过程审核，对质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等现场考核、审核。将调查（审核）结果按规定要求形成文件，作为供方选择的依据之一，资料归档于采购部。管理者代表供应商体系审核检查表过程审核检查表金华伟林企业管理咨询有限公司第六十四页，共

54、九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求提供技术资料和文件A送样、确认1.1.1.6.1.1.1.61将物料的图纸或技术标准要求交采购部；1.1.1.6.2将提供技术资料和文件给供方，并记录提供的资料开发部采购部工程文件外发签收表1.1.1.71.1.1.7.1供方按采购部要求提交样品和承认书(3份)，交采购部；1.1.1.7.2采购部填写样品认可报告并同样品及承认书交开发部确认，开发部可委托外检室检验和试验。1.1.1.7.3当开发部样品确认为不合格时，采购部应及时将此信息反馈给供方重新送样确认，一般情况允许供方有三次提交样品的机会。1.1.1.7.4样品确认合格后，资料室以电子版发给开

55、发部、品管部、物流部及采购组，采购组将确认信息反馈到供方。1.1.1.7.5样品确认具体操作方法参照外购外协零部件承认管理办法。采购部开发部样品认可报告金华伟林企业管理咨询有限公司第六十五页，共九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求小批试制检验B1.1.1.8.1.1.1.8.1样品确认合格后, 采购部要求供方先小批试制，通常数量为50pcs500pcs(特殊情况除外，具体数量以采购组要求为准)。1.1.1.8.2在采购订单和检验通知单上应明确标识“试制”字样。采购部采购订单检验通知单1.1.1.91.1.1.9.1接到检验通知单后，执行检验，采用加严方式 (C=0状态I) 检验和试验。

56、1.1.1.9.2根据检验和试验结果信息输入K3系统, 当小批供货拒收时，采购部门应通知供方重新试制，一般情况下重新试制不得超过2次。品管部外检室IQC检验报告金华伟林企业管理咨询有限公司第六十六页，共九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求核准列入合格供方B签购买协议书1.1.1.101.1.1.10.1供方顺利通过上述步骤后，由采购部将品管、技术等部门组成合格供应商认定小组，对供方进行最终评审结果填写在供应商基本情况调查/评定表中；采购部在供应商基本情况调查/评定表中填写供方编号，开发部在供应商基本情况调查/评定表中填写供方提供产品的重要等级。1.1.1.10.2采购部将品管部、开发部

57、签署好意见之供应商基本情况调查/评定表交副总经理/总经理批准。1.1.1.10.3将经副总经理/总经理批准后的供方纳入合格供应商名单，进行正常管理。采购部供应商基本情况调查/评定表合格供应商名单1.1.1.111.1.1.11.1 采购部与供方签订购买协议书，并敦促供方按协议书要求执行。1.1.1.11.2本购买协议书原则上主要级和次要级供方都要签，特殊情况除外；一般级可以不签。1.1.1.11.3本购买协议书一式二份,供方和采购部各持一份。采购部购买协议书金华伟林企业管理咨询有限公司第六十七页，共九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求批量采购检验、试验1.1.1.121.1.1.12.

58、1根据物料需求计划,向供方下达批量采购订单，并跟进交付等情况。. 1.1.1.12.2负责对供方交货的接收和在K3系统开检验通知单给外检室检验。采购部采购订单检验通知单1.1.1.131.1.1.13.1执行供方物料的检验、试验，具体流程参照检验、试验控制程序。1.1.1.13.2负责供方质量信息的沟通、统计和持续改进工作。采购、开发等部门协助。品管部外检室IQC检验报告金华伟林企业管理咨询有限公司第六十八页，共九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求分级定级管理计划月评价1.1.2供方管理序号流 程工作说明责任部门使用表单1.1.2.11.1.2.1.1根据供应商分级、定级和管理的规定，

59、由采购部根据同类物料采购金额分类，开发部根据产品的重要级分级。采购部开发部供应商基本情况调查/评定表1.1.2.21.1.2.2.1根据供应商分级、定级和管理的规定和采购金额分类、重要级分级，在年初编制年度供方管理计划和分发到技术、品质、生产等部门。确定供方的管理项目。1.1.2.2.2每月依据年度供方管理计划，发出通知给供方、开发、品管等部门，并组织相关人员执行。采购部年度供方管理计划月供方管理计划通知1.1.2.31.1.2.3.1.根据供应商分级、定级和管理的规定，由采购部、品质部每月对供应商从质量、价格、交付、服务四个方面进行评定，记录在供应商评估卡上，由采购部反馈给供应商。采购部供应

60、商评估卡金华伟林企业管理咨询有限公司第六十九页，共九十四页。供应商品质管理的一般工作流程及要求走访、质量辅导体系审核过程审核C1.1.2.41.1.2.4.1按年度管理计划对供方进行走访和/或质量辅导。1.1.2.4.2对于发生重大质量事故、频繁发生质量事故或需要质量辅导的供方，采购部、品质部组织相关人员进行不定期的走访和/或质量辅导。采购部供应商走访(辅导)记录1.1.2.51.1.2.5.1供方为主要级和I类的原则上，每年进行一次体系审核，通常贸易公司和地域较远除外。1.1.2.5.2体系审核过程按供应商质量体系评定规定规定进行。采购部品质部1.1.2.61.1.2.6.1供方为主要级对应