新工艺新材料导入管理程序

1、精选文档精选文档PAGEPAGE8精选文档PAGE编制会签审查赞同文件编制和订正状况序号制订正时间订正内容纲要版本号制订正人1初次公布1.目的:规范新工艺、新资料、新供方资料导入作业流程，协调导入过程中企业各部门的关系，降低成本提高良率。2.合用范围:凡本企业全部新工艺、新资料、新供方资料从样品试用到成批量生产的过程。研发的新产品波及到的需要资料不合用本程序。3.定义:3.1新资料：过去生产中未曾使用的资料；已使用资料设计、规格、制程等改变后的资料；原供给商新增供货资料。3.2新供方资料：新开发供给商生产的资料；3.3新工艺:过去生产过程中未曾试用过，能给企业带来成本降低和产质量量提高的工艺技

2、术。4.职责和权限:4.1研发部：负责主导和协调新工艺、新资料、新供方资料导入过程；辅助采买采集新资料、新供方资料有关资料与供方的信息交流。负责新资料、新供方样点评鉴及认可书的审查；新工艺、新资料、新供方资料导入所需的有关工程文件的制作；新工艺、拟订；新工艺、新资料、新供方资料试用过程中的异样解新资料、新供方资料查验标准的决；给出试用成效评估建议；达成新工艺、新资料、新供方资料试用总结报告。4.2采买：负责新资料、新供方资料样品及其有关资料的采集，与供给商之间的信息交流；4.3库房：负责样品及其试用资料的存贮；4.4PMC：新工艺、新资料、新供方资料试用计划的拟订。4.5品控部：负责参加样品的

3、评鉴，试用过程的追踪，产质量量查验报告的制作，给出试用成效评估建议；新资料、新供方资料查验标准的拟订；辅助研发部门对新工艺、新资料、新供方资料试用过程中的异样解决。4.6生产部：负责参加样品的评鉴并配合对新工艺、新资料、新供方资料进行试用，给出试用成效评估建议；4.7研发负责人：负责新工艺、新资料、新供方资料试用总结报告的批复，确立新工艺能否可导入生产使用的赞同。确立新资料、新供方资料能否可归入采买和使用的赞同。4.8其余有关部门：职责范围内踊跃配合新工艺、新资料、新供方资料的导入实行。5工作流程图：（见附件1）6.工作程序和内容：6.1新工艺新工艺申请：有新工艺提出时，需填写新工艺试用申请单

4、，经部门主管审查后交由研发部，研发部组织相关工程师评估风险和论证。对由没有试意图向的在新工艺试用申请单中答复不试用的原由，反回申请部门。对有试意图向的，研发部形成报告交由研发负责人赞同，赞同后返回研发部。新工艺的试用：研发部制定新工艺实行方案计划，经部门负责人审查。并组织生产部、品控部、PMC进行确认。在不影响生产的状况下，由生产部自行安排实行日期。研发部主导，生产部实行，品控部监察和考证。如影响产量，则由PMC制定新工艺试用排程。并发送有关部门。研发部对新工艺试用过程负有主导的义务，生产部及品控部需将有关的生产数据及质量检测数据；提交给研发部，研发部将实验结果整理成新工艺试用报告，并将结果反

5、应给各有关部门；品控部负责对试用过程进行监察；对试用结果给出评论，试用能否经过，能否需要进行二次试用。生产部负责试用的实行；对试用结果给出能否合用的评论，试用能否经过，能否需要进行二次试用。如需进行二次试用，参照新产品试产规范履行。试用通事后，研发部达成有关工艺文件的改正，交文控部受控下发。6.2新资料、新供方资料新资料、新供方资料开发申请新资料、新供方资料有需求时，需填写新资料开发申请单经部门主管审查后交由研发部，研发部招集有关部门并主导评估风险并形成报告交由研发负责人赞同，赞同后交由采买；采买接到赞同的新资料开发申请单后，开始采买，联系送样作业；样点评鉴采买到样品及其有关完好资料后，将样品

6、和资料交由研发部。资料应包括：A、供方基本信息调表（合用新供方）B、图纸或资料技术说明书（型号、名称、规格、特征说明等）C、资料的合格证明或第三方的检测报告D、供方对资料的信任性实验报告E、经赞同的外观赞同报告F、资料的检测项目、标准、对应的检测设施（应包括：尺寸、功能、性能）G、与资料检测标准相对应的检测报告H、包装说明I、批次管理说明研发部发出新资料样点评论表招集品控部、生产部、采买等有关部门和人员进行评鉴；研发部对样品有关参数、资料进行确认；品控部对样品的有关项目进行查验并出具查验报告和资料进行确认；生产部依据有关资料给出可试用性评鉴；样品试用由研发部招集建立新资料试用小组，小组由研发部

7、、品控部、生产部及构成；由研发部依据新资料的特征拟订相应的试用计划表，经部门负责人审查；PMC依据生产现况及试用计划表拟订出样品的试用排程，经新资料试用小组各部门主管会签后与试用计划表一同发至各有关部门负责人；研发部对样品试用过程负有主导的义务，生产部及品控部需将有关的生产数据及质量检测数据；提交给研发部，研发部将实验结果整理成新资料试用报告，并召开样品试用总结会议，并将结果反应给各有关部门；品控部负责对试用过程进行监察；对试用结果给出评论。小批量试用样品试用OK的新资料，研发部按小批量试用需求填写采买申请单给采买；采买依据研发部供给的小批量试用需求，要求供给商（原则上免费）供给，如需下单则供

8、给商一定是合格供给商；由研发部依据新资料特征拟订相应的试用计划表，经部门负责人审批；PMC依据生产现况及试用计划表拟订出小批量试用排程，经新资料试用小组各部门主管会签后与试用计划表一同发至各有关责任人；技术部对小批量试用的过程负有主导义务，生产部及品保部需将有关的生产数据及质量检测数据提交技术部，由技术部按实验过程出具小批量试用报告反应给各有关部门；如小批量试用问题多且不顺利时，召开小批量试用总结会议。质量负责对小批量试用过程进度的监察；对试用结果给出评论。量产认可：新资料经过小批量试产成功后，正式大批采买前一定知足以下条件：供给该新资料的供给商一定是合格供给商；供给商一定获得本企业签属的样品

9、认可书，企业内部的有关作业指导书一定发放到位；企业内部的有关查验文件、查验设施一定到位；采买看到赞同后的样品认可书后，如在合格供方名录内方可进行采买作业；如没在合格供方名录内，需组织有关部门对供方进行查核，成为合格供给商后，方可进行采买作业。6.3新资料、新供方资料可参照新产品试产规范履行。6.4新工艺、新资料开发停止新工艺、新资料开发过程的任何环节出现失败时，均需重新开始，假如某新工艺、新资料频频失败或其余要素，新工艺、新资料试用小构成员有权提出停止导入，经试用小构成员部门主管会签赞同并获取总经理赞同后，停止该资料的导入开发。7.有关文件：7.1采买管理程序7.2供给商管理程序7.3新产品试

10、产规范8.有关记录8.1新资料开发申请单8.2新工艺试用申请单8.3新工艺实行方案计划8.4新资料样点评论表8.5试用计划表8.6新资料试用报告8.7采买申请单9.附件9.1附件：新工艺导入管理流程9.2附件：新资料导入管理流程序号作业流程责任部门有关表单要点说明1新工艺申请提出部门新工艺试用申请单*申请部门提出申请经部门负责审查后交由硬件部。研发部组织有关工程师评估风险和论证。合用时研发部上报研发负责人赞同。2新工艺试用研发部新工艺实行方案计划*研发部制定方案，并主导实行。生产部新工艺试用报告*生产部负责对新工艺的详细实行，并确立能否经过品控部新工艺试用报告*品控部负责对新工艺进行监察，并确立能否经过3*新工艺通事后，研发部负责改正作业SOP新工艺实行研发部文控部*文控部负责受控下发9.1附件：新工艺导入管理流程序号作业流程责任部门有关表单要点说明1新资料、新供方资料提出部门新资料开发申请单2样点评鉴研发部新资料样点评论表3样品试用研发部试用计划表有关部门研发部试用报告4小批量试用生产部品控部5量产认可采买样品认可书研发部控部9.2附件：新资料导入管理流程申请部门提出申请经部门负责审查后交由硬件部。研发部组织有关工程师评估风险和论证。合用时研发部上报研发负责人赞同。研发部发出新资料样点评论表招集品控部、生产部、采买等