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1、内部审核序制订部门:办公室生效日期：年月日制定：审核：审批:的通内及发公体运中不合，即取正预措，而证 管体在控态，续 有的行用围内审包生车、装、品和发区义无责4.1 理代：4.1.1 批审计及备核序4.1.2 批审名，命审成；4.1.3 审内报。4.2 审长 :4.2.1 制并织施体审划 .4.2.2 安内进 定审的作求 确内成的作 任.4.2.3 编内报并报审果 .4.2.4 对审出的合的理况织正 /预防施.4.3 部核：4.3.1 编内检表4.3.2 执文及场核4.3.3 记审结 写不合目告。4.4 审部：4.4.1 须审员供够料协审工能利有地 完；4.4.2 建及成正动作程：5.1 审前

2、准5.1.1 公内员由司核人组，求公司 C-TPAT 理体比熟，全的核能知，并与审部无接任 关。5.1.2 由司理权核长建审组根审活的际情体运的弱节重性来排核程划订细 的内实计”经审。5.1.3 内前开核组议使个审，确己职和 本审的容5.2 审实5.2.1 审组一会“审施划表前 天给被 部，其内加说，内工顺进。5.2.2 审员拟的检，被部予审。5.2.3 审员要被方供要证。5.2.4 审员随抽，注样的布代性抽数可 根实需和否 审重决。5.2.5 审员核应不断核的常作原。5.2.6 审的过，予记，写“C-TPAT 内审查表中对现不合，应写内报中，让审部负人 签认 .5.2.7 定审每安在 4 月

3、进，了固系行效，审组下年少排次通的击审以验系作 效。5.3 总5.3.1 定和击审结后审组召评小会，报部的核果讨 C-TPAT 管理系可性有性并认 审查表的个符项5.3.2 分各不合的重度向审部递符改 善告并期改5.3.3 审组编审审告，经批，发相部门 5.3.4 审组亲或派核，被核，取纠和防施以踪查 将查果以录经汇。 支文 : 无记：7.1TPAT 内部审检表 7.2不符改报7.3内审审告附：1.0 目：本序供为公从应获供链全息评供链全况 效识安可的业作伴方 .2.0 范 围适于本司业关的料应、输及所其有约系承商 . 3.0 行序 3.1 商伙的择 3.1.1 本司选供商必根本序的证法评估施

4、核供商安状凡不合全求公必采改措 符安要方成本司合供商 则得用 .3.1.2 凡度估符安要供商被知求善 ,不取善施供商被止用 . 3.1.3 供商安状信每需要择抽更一 ,果必 ,本司留供商行场核权 . 3.2 概通选可和得赖供商保本司业功重条 ,是证公满 C-TPAT 安要与他关规重途 .鉴于供应链的复性,在选供商,不同的况 标必被虑 ,包价、务地、产力服能）合程、门意等 .本公基以因 ,了止恐袭威、私其犯行 ,保证司物集箱安性,必须有格选政 .程的的是了得公的应商全作况 保应的全标标符本司 C-TPAT的全求 . 3.3 认法必获供商供表 C-TPAT 安全态书文 如是 C-TPAT 员供商必提 C-TPAT 证书复件SIV 号或

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